OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2017 Yhtymähallitus 13.6.2017
Sisällysluettelo 1. Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2017... 3 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu 2017... 3 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue... 3 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue... 4 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue... 5 3. Henkilöstö... 6 4. Talous... 7 4.1 Tammi-huhtikuun tulos... 7 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma... 8 4.3 Toimintakulut... 9 4.4 Investoinnit... 10 4.5 Ennuste 2017... 10 5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen... 11 2
1. Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2017 Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2017 aikana kehittynyt pääosin talousarviosuunnitelman mukaisesti sekä taloudellisesti että toiminallisesti. Merkittävin poikkeama talousarvioon verrattuna on alkuvuoden kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa erityisesti tammi-maaliskuussa. Kustannuskehitys huhtikuussa oli jo maltillisempaa. Alkuvuoden aikana organisaatiossa jatkettiin rakenteellisia muutoksia. Kuntayhtymässä on alkuvuoden aikana tapahtunut useita johtoryhmätason henkilövaihdoksia: uusi kuntayhtymän johtaja aloitti maaliskuussa samoin kuin uusi talousjohtaja ja huhtikuussa aloitti uusi sosiaalitoimen johtajan viransijainen. Henkilöstövaihdosten yhteydessä yhdistettiin/uudelleenorganisoitiin tulosaluejohtajien tehtäviä. 1.2.2017 aloitti hoidon ja hoivan palvelujohtaja (aikaisemmin henkilöstö- ja hoitotyön johtaja) ja uusina viranhaltijoina maaliskuussa aloittaneet kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja jakoivat henkilöstöjohtamiseen liittyvät vastuut. Maakunnallisen SOTE valmisteluun osallistuminen on vaatinut kuntayhtymän edustajilta merkittävän työpanoksen. Valmistelutyöryhmiin on osallistunut useita henkilöitä organisaation eri tasoilta. Vuoden alussa tapahtuneiden toiminnallisten muutosten seurauksena vertailukauden ja vuoden talousluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:n vastuulle eikä ole enää kuntayhtymän luvuissa mukana. Samoin vuoden alussa Evijärven kunnan erikoissairaanhoitoon liittyvät maksut maksetaan vuoden 2017 alusta kuntayhtymän kautta kun ne aikaisemmin maksettiin suoraan kunnasta. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa mutta vuoden 2016 ja ensimmäisen neljän kuukauden vertailutiedot on uudelleenryhmitelty vastaamaan muuttunutta toimintatapaa. Alkuvuoden aikana on Voltin palvelukeskus ajettu hallitusti alas ja työntekijät ja palvelukodin asiakkaat on sijoitettu uudelleen. Pääosin työntekijät ovat sijoittuneet kotihoitoon kuormitusta helpottamaan. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu 2017 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa ovat rajoittaneet sijaisen rekrytointiongelmat. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ovat edellisvuosien tapaan toteutuneet suunnitellusti ja suurelta osin ostopalveluna. Ryhmäkoti Kangastuksen asumispalveluyksikön tilakysymyksiä on tarkisteltu alkuvuoden aikana, mutta toiminta sekä asumispalveluissa, tuetussa asumisessa että ryhmätoiminnoissa on jatkunut suunnitellusti. Kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien kotiin annettavien palveluiden kehittäminen monialaisena yhteistyönä on meneillään. Avopainotteista päihdepalvelua on toteutettu monialaisena yhteistyönä. Monipuolinen psykososiaalinen 3
tuki päihteettömyyden vahvistamiseksi tapahtuu osana aikuissosiaalityötä. Tarvittavat laitoskuntoutusjaksot toteutuvat aiemman käytännön mukaisesti osana suunnitelmallista kuntoutusprosessia. Laitoskuntoutusjaksot ostopalveluna. Kauhavan Sininauhayhdistyksen työ- ja päivätoimintakeskus Roihan Majakka toteuttaa kuntayhtymän kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti palvelua em. kohderyhmälle. Vammaispalveluiden osalta alkuvuodesta henkilökohtaisen avun, eritysneuvolapalvelujen ja erilaisten kuntoutuspalvelujen tarvetta on ilmennyt ennakoitua enemmän. Kehitysvammaisten asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Palveluprosessien tarkastelua jatketaan toimintojen sujuvoittamiseksi ja sijaisten käytön vähentämiseksi. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18-vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan painiopisteenä on ollut: - perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä yhteistyö ja siihen liittyvä asiakasohjaus ja mm. sosiaalisen kuntoutuksen uusien työtapojen kehittäminen. (Pro Sos-hankepilotin käynnistäminen) -Alueen maahanmuuttajien kanssa tehtävän sosiaalityön ja monialaisen kotouttamistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen. -Neuvottelu alueen kuntien kanssa yhteistyömuodoista pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa ja Evijärven Kieppiksellä. Alihankintatyö on lisääntynyt työpaja Junkissa. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Perhetyön osalta on edelleen vuonna 2017 jatkettu omien toimintojen kehittämistä ja perhekuntoutusmallin tehostettua käyttöä osana lastensuojelun tehostettua perhetyötä. Työmuodosta on saatu hyviä kokemuksia. Kuntalaiset ovat tulleet tietoisiksi sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, minkä näkyy palvelupyyntöjen lisääntymisenä ja hienoisena kustannusten nousuna. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut tarjotaan kuntalaisille maksuttomina kotipalvelua lukuun ottamatta. Kun turvapaikanhakijan lapsella on todettu lastensuojelun tarve, hänellä on oikeus saada lastensuojelulain mukaisia palveluja. Kuntayhtymä on tällöin vastuussa lastensuojelun järjestämisestä, mikä osaltaan on lisännyt lasten ja perheiden palvelun työmäärää. Elämäntilanteiden epävarmuudesta johtuen on myös jouduttu turvautumaan lyhytaikaisiin lasten sijoituksiin. Lastensuojelun osalta on alkuvuodesta jouduttu turvautumaan kiireellisiin sijoituksiin (laitos) lasten tilanteen turvaamiseksi sekä ostopalveluna perhekuntoutusta (laitoskuntoutus) perhetilanteen arvioimiseksi. Tämä näkyy laitoshoidon kustannusten nousuna. Tavoitteena pidetään edelleen perheiden tukemista kodeissa sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun tukitoimin kuntayhtymän omin palveluin. Palvelujen tarvetta ja sisältöjä arvioidaan jatkuvasti ja samalla pyritään kehittämään lasten ja perheiden palveluiden sosiaalityön työskentelyä siten, että perheiden tilanteisiin voidaan vastata entistä varhaisemmassa vaiheessa ja taloudellisesti tehokkaammin. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti valtakunnallista ja maakunnallisen ikäsotetyöryhmän asettamia laatusuosituksia kohti on jatkettu. 4
Alkuvuodesta Maijalan palvelukodin ostopalvelusopimus tehostetun palveluasumisen paikoista lopetettiin ja painopistettä siirrettiin kotihoitoon. Omana toimintana aloitettiin Maijalan kotihoidon tiimi, johon saatiin 9 uutta lähihoitajan tointa. Lisäksi Voltin palvelukoti lakkautettiin huhtikuussa ja toiminnan painopistettä ja henkilöstöresurssia siirrettiin niin ikään kotihoitoon. Tehostettuun palveluasumiseen ei ollut jonoja. Kotihoidon mobiilitoiminta käynnistyi joka alueella, mutta ei toiminut vielä alkuvuoden aikana optimaalisesti. Elämänhallintaa tukevissa palveluissa aloitti maaliskuulla myös yksilövalmentaja (fysioterapeutti) ja työpanos kohdennettiin sekä ryhmätoimintoihin että kotikäynteihin. Omaishoitoa tukevia palveluja myös lisättiin ja kaikille kriteerit täyttäville pystyttiin myöntämään palveluja. Alkuvuoden aikana tehtyjen rakenteellisten muutosten myötä vuodelle 2017 asetetut tavoitteet on jo osittain saavutettu. Loppuvuosi voitaneen keskittyä toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden läpivientiin. Ikäihmisten palvelualueen muutokset ovat painottuivat alkuvuoteen ja tämän johdosta talousarvio on ylittynyt alkuvuoden osalta (34,7 %). 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Vuodeosastot ovat toimineet tehokkaasti. Aiempina vuosina tehdyt sairaansijojen paikkavähennykset ja toiminnan muutokset ovat selkiyttäneet osastojen roolia niin Lappajärven akuuttiosastolla kuin Ylihärmän kuntoutusosastollakin. Osastojen käytännöt ja hoitolinjaukset on yhtenäistetty, joka helpottaa valmistautumista tulevaan soteen. Paikkamäärä on ollut riittävä eikä erikoissairaanhoidon sakkomaksuja ole alkuvuoden aikana tullut. Kevään aikana tehtiin Kauhavan terveysaseman henkilöstölle sisäilmastokysely vuonna 2016 tehdyn ykköskerroksen ilmanvaihtoremontin seurantatoimenpiteenä. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Kiirevastaanotto ja päiväpäivystys keskitettiin Kauhavan terveysasemalle elokuussa 2016. Kävijämäärä on ollut kuluneen talven aikana ennakoitua suurempi, mikä yhdessä muiden tekijöiden kanssa on ajoittain aiheuttanut ruuhkaa. Kaksi sairaanhoitajaa suoritti rajatun lääkereseptikoulutuksen, jonka myötä heille siirrettiin aikaisemmin lääkäreille kuuluneita tehtäviä ja saatiin helpotusta lääkärivajeeseen. Hoitotakuu on toteutunut koko kuntayhtymässä hyvin lääkärivajeesta huolimatta. Ei-kiireellisen vastaanotolle päästiin parissa viikossa ja kiirevastaanotolle samana päivänä. Kiirevastaanotto keskittyi Kauhavalle ja muilla terveysasemilla toteutettiin ei-kiireellistä lääkärinvastaanottoa. Avoimeksi julistettiin kaksi eläköitymisten vuoksi vapautunutta terveyskeskuslääkärin virkaa, joista toinen saatiin täytettyä. Lääkärityövoiman vuokraaminen kilpailutettiin ja tarjouksia saatiin kolme, mutta tarjouksen jättäneillä yhtiöillä on ollut vaikeuksia toimittaa ehtojen mukaista lääkärityövoimaa. Erikoissairaanhoidon jalkautuminen on laajentunut, uutena palveluna ovat aloittaneet vastaanottopäivien pitämisen keskussairaalan nuorisopsykiatri ja fysiatri. Sen lisäksi omana toimintana on viime vuoden puolella uudelleen aloitettu päihdelääkärin säännölliset käynnit ja yhdessä päihdehoitajan kanssa on toimintaa kehitetty aktiivisesti. Oman toiminnan kulut ovat kehittyneet talousarvion mukaisina, vain alkuvuoden laaja angiinaepidemia aiheutti ylityksiä koska jouduttiin tekemään laajoja seulontoja. Erikoissairaanhoidon kulut olivat ennakoitua suurempia. Terveyspalvelujen alla toimi myös rekrytointiyksikkö. Toimintaa uudelleenorganisoitiin alkuvuoden aikana, jotta saataisiin kuntayhtymän varahenkilöjärjestelmä parempaan hallintaan. Uudelleenorganisoinnin avulla 5
sijaishankintaa on helpotettu, mutta toiminnan kehittäminen on edelleen tarpeellista. Kokonaisuutena terveyspalveluissa aloitetiin myös aikaisempaa systemaattisempi suoritteiden seuranta. Alkuvuoden osalta terveyspalveluiden tavoitteet saavutettiin niiltä osin kuin se oli neljännesvuosiosakatsauksessa mahdollista. Työterveyshuolto Työterveyshuollon yhteistyökuvioita täsmennettiin alkuvuoden aikana. Kuntayhtymän henkilöstölle työterveyspalvelut hankittiin sekä Härmämedin että Seinäjoen työterveyden kautta. Alkuvuoden osalta työterveyshuollon kulut ylittyivät, joten toimintaa pyrittiin sopeuttamaan annettuun talousarvioraamiin. Kuntayhtymän oma henkilöstö tuotti työterveyspalveluja alueen yrityksille. Alkuvuoden aikana irtisanottiin yrityksiltä työterveyshuollon sairaanhoitosopimukset, jolloin toiminta keskittyi lakisääteiseen työterveyshuoltopalveluun. Toimintavuoden alussa perustettiin myös työhyvinvointisuunnittelijan toimi, joka toimi linkkinä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden välillä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on 2 221 työntekijää ja lakisääteisen 2 635 työntekijää, yhteensä 4 856 työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Tukipalvelut Kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto sekä keskusvarastotoiminta ja ravitsemispalvelut kuuluvat tukipalvelujen vastuualueeseen. Ravitsemispalveluiden osalta toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Toimintaa oli yhtenäistetty mm. yhteisten ruokalistojen ja Aromiruoka-ohjelman avulla. Myös ateriamäärien muutoksiin oli pystytty varautumaan. Tilapalvelujen vastuualueella (kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto, keskusvarasto) henkilöstön joustavalla ja optimaalisella käytöllä varmistettiin tasalaatuisten palvelujen saanti kustannustehokkaasti koko alueelle. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin. 3. Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 30.4.2017 oli 686 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 165. Työllistettyjä henkilöitä oli kuusi. Tammi-huhtikuun henkilöstökulut olivat 11,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,8 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/-2,9 prosenttia. Sairauslomapäivien määrä oli 4 794 kalenteripäivää jossa on selvä vähennys edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 6 020 päivään. Vuositasolle muutettuna määrä vastaa vuoden 2016 tasoa. 6
TA 2017 1-4/2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto- ja tukipalvelut 3 150 225 1 198 191 38,0 1 182 751 15 440 1,3 3 349 728 Sosiaalipalvelut 5 243 699 1 763 780 33,6 1 754 253 9 527 0,5 5 061 400 Ikäihmisten palvelut 16 656 099 5 675 598 34,1 5 555 869 119 730 2,2 16 015 714 Terveyspalvelut 9 487 374 3 038 630 32,0 3 528 479-489 850-13,9 9 644 663 Henkilöstökulut yhteensä 34 537 397 11 676 199 33,8 12 021 352-345 153-2,9 34 071 505 Sijaisten palkkoja maksettiin tammi-huhtikuussa 0,7 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,2 milj. euroa/20,7 prosenttia. 4. Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi kuntayhtymän omaan toimintaan liittyvät tuotot ja kustannukset esitetään rivin oman toiminnan kate yläpuolella. KELA:n vastuulle siirtyneen perustoimeentulotuen tuotot ja kustannukset esitetään nettona yhdellä rivillä oman toiminnan katteen alapuolella. Samoin erikoissairaanhoidon ja Eskoon kustannukset esitetään omalla rivillään Evijärven kunnan maksujen takia mutta myös siksi, että kuntayhtymällä on vähäinen vaikutusvalta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Toiminnan tuotoista on myös eriytetty kuntien maksuosuudet omalle rivilleen. Alkuvuoden aikana kunnilta on peritty talousarvion mukaisesti määräytyvät ennakkomaksut. Katsauskauden oman toiminnan tuotot olivat 3,3 milj. euroa ja omat toimintakulut 20,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 30,7 prosenttia ja kulujen 33,0 prosenttia. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa (7,0 %). Merkittävintä lasku on ollut ikäihmisten ostopalveluihin liittyvissä maksutuotoissa koska ostopalveluiden käyttö on merkittävästi vähentynyt. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi-huhtikuussa 33,0 ja laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,5 milj. euroa (2,4 %). Merkittävintä kulujen vähennys oli ikäihmisten ja terveyspalveluiden ostetuissa asiakaspalveluissa ja lisäystä kaikissa muissa kululajeissa paitsi henkilöstökuluissa. Talousarvioon suhteutettuna vain muiden toimintakulujen menoluokassa toteuma on yli 33 %, joka on pystytty kompensoimaan säästöillä muissa menoissa. Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden menot ovat alkuvuonna ylittäneet talousarviossa ennakoidun 7,4 prosentilla. Tämä trendi jatkuessaan vaarantaa talousarviossa pysymisen ja tarkoittaa huhtikuun lopussa noin 0,7 milj. euron lisälaskua kuntayhtymän osakkaille. Nämä kustannukset ovat suurin syy siihen, että kuntayhtymän tulos ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta on 0,8 milj. tappiollinen. Kuntayhtymän oman toiminnan osuus negatiivisesta tuloksesta on 0,1 milj euroa toimintatuottojen ennakoitua vähäisemmän kertymän takia. 7
TA 2017 1-4/17 Tot-% 1-4/16 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Oman toiminnan tuotot 10 686 793 3 278 333 30,7 3 526 871-248 538-7,0 11 222 646 Henkilöstökulut 34 537 397 11 676 199 33,8 12 021 352-345 153-2,9 34 071 505 Asiakaspalvelut 8 490 722 2 812 439 33,1 3 725 789-913 350-24,5 10 377 777 Palvelujen ostot 8 898 051 2 695 217 30,3 2 313 591 381 627 16,5 8 252 659 Aineet ja tarvikkeet 2 976 545 993 521 33,4 889 600 103 921 11,7 2 753 772 Avustukset 3 905 100 1 205 950 30,9 1 014 543 191 408 18,9 3 629 790 Muut toimintakulut 2 714 350 946 943 34,9 872 984 73 959 8,5 2 753 707 Oman toiminnan kulut yhteensä 61 522 165 20 330 269 33,0 20 837 858-507 589-2,4 61 839 210 OMAN TOIMINNAN KATE -50 835 372-17 051 936 33,5-17 310 988 259 052-1,5-50 616 564 Erikoissairaanhoito ja erityispalvelut 29 758 562 10 543 745 35,4 8 617 442 1 926 303 22,4 27 270 567 Toimeentulotuki, netto*) 259 828-259 828 655 207 Toimintakulut yhteensä 91 280 727 30 874 014 33,8 29 715 128 1 158 886 3,9 89 764 984 Kuntaosuudet 81 164 833 26 968 000 33,2 25 760 000 1 208 000 4,7 79 105 320 TOIMINTAKATE 570 899-627 681-428 258 562 982 Rahoitustuotot 31 501 7 899 25,1 2 164 5 735 47 093 Poistot 581 400 193 800 33,3 185 333 8 467 4,6 563 416 TLIKAUDEN TULOS 21 000-813 582-611 427 46 659 *) vertailukelpoisuuden parantamiseksi KELAN vastuulle vuoden 2017 alusta siirtynyt perustoimeentulotuki esitetään nettona yhdellä rivillä. 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Vuoden 2016 syksyllä tehtiin jäsenkuntaneuvotteluissa päätös jonka mukaan jäsenkuntalaskutus suoritetaan talousarvion mukaisena ja mahdollisesti tarvittavat hyvitys- ja veloitusoikaisut tehdään yhdellä laskulla kun tilivuoden nettokustannukset tiedetään. Tammi-huhtikuun oman toiminnan tuotot olivat 3,3 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 30,7. Suurin ero talousarvioon verrattuna tulee kerran vuodessa laskutettavista palveluista, joita ei kirjanpitolain mukaan voida jaksottaa ennen kuin laskutus on tapahtunut. Tammi-huhtikuun kuntaosuuksia ei ole korjattu toteutuneiden nettokustannusten mukaiseksi vaan laskutus on suoritettu talousarvion perusteella. Lähinnä merkittävästi suurempien erikoissairaanhoidon kulujen toteuman takia kuntayhtymän katsauskauden tulos on tappiollinen. Suoritetoteumaa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että kustannukset eivät seuraa lineaarisesti suoritetoteumaa koska pääosa kuntayhtymän kustannuksista on vuositasolla kiinteitä. Talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla tarkasteltuna Kauhavan jäsenkuntaosuus olisi talousarvion mukainen koska sekä sosiaalipalveluiden että ikäihmisten suoritemäärä on pienempi kuin talousarvion tasan 12 kuukaudelle jaetut suoritemäärät mutta säästö kattaa erikoissairaanhoidon kustannusylityksen. Evijärven kuntaosuus olisi noin 0,2 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa kaikkien toiminta-alueitten 8
pienemmän suoritemäärän takia. Lappajärven kuntaosuudessa olisi säästöä 0,3 milj. euroa samoista syistä kuin Evijärvelläkin. Koko kuntayhtymän suoritetoteumaa tarkasteltaessa sosiaalipalvelujen suoritemäärät alittivat arvioidun noin neljällä prosentilla, Ikäihmisten palvelut noin kuudella prosentilla ja terveyspalvelut noin neljällä prosentilla. Huomionarvoista on, että lääkärikäyntejä oli noin 17 % vähemmän kuin ennakoitu mutta työterveyshuollon suoritteita 17 % enemmän. 4.3 Toimintakulut Oman toiminnan kulut kuluryhmittäin 1-4/2017 TA 2017 1-4/17 Tot-% 1-4/16 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut 34 537 397 11 676 199 33,8 12 021 352-345 153-2,9 34 071 505 Asiakaspalvelut 8 490 722 2 812 439 33,1 3 725 789-913 350-24,5 10 377 777 Palvelujen ostot 8 898 051 2 695 217 30,3 2 313 591 381 627 16,5 8 252 659 Aineet ja tarvikkeet 2 976 545 993 521 33,4 889 600 103 921 11,7 2 753 772 Avustukset 3 905 100 1 205 950 30,9 1 014 543 191 408 18,9 3 629 790 Muut toimintakulut 2 714 350 946 943 34,9 872 984 73 959 8,5 2 753 707 Oman toiminnan kulut yhteensä 61 522 165 20 330 269 33,0 20 837 858-507 589-2,4 61 839 210 Oman toiminnan kulut ovat kokonaisuutena tarkalleen talousarvion mukaiset vaikka kuluryhmien välillä on jonkin verran vaihtelua. Suurin säästö talousarvioon verrattuna on syntynyt palveluiden ostosta sen takia että lääkäripalveluita ei ole pystytty ostamaan tarjonnan vähäisyyden takia niin paljon kuin on ennakoitu. Henkilöstökulujen 0,8 % ylitys talousarvion 33 % prosenttiin verrattuna on pääosin jaksotusta koska henkilöstökustannusten loma-ajan vähäisempää kertymää ei huomioida tasan kuukausille jaksotetussa talousarviossa Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kulut TA 2017 1-4/2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Erikoissairaanhoito Kauhava 20 889 000 7 519 530 36,0 6 911 615 607 915 8,8 21 991 267 Evijärvi 3 525 000 1 267 956 36,0-1 267 956 Lappajärvi 4 148 000 1 419 727 34,2 1 352 001 67 726 5,0 4 137 307 Erikoissairaanhoito yhteensä 28 562 000 10 207 213 35,7 8 263 615 1 943 597 26 128 574 Erityispalvelut 1 196 562 336 532 28,1 353 827-17 295-4,9 1 141 993 YHTEENSÄ 29 758 562 10 543 745 35,4 8 617 442 1 926 303 27 270 567 9
Erikoissairaanhoidossa kaikkien kuntayhtymän osakkaiden kulut ovat ylittäneet talousarvion ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Kauhavan ylitys on talousarvioon verrattuna 0,6 milj. ja kasvu edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 9 % (0,6 milj. ). Evijärven kustannus on talousarvioon verrattuna 0,1 milj. suurempi. Lappajärven osalta kustannuskehitys on ollut maltillisempaa mutta silti ylitys talousarvioon verrattuna on ollut noin 50 tuhatta euroa ja edelliseen vuoteen 5 % (67 t ). Erikoissairaanhoidon kustannuskasvu oli todella voimakasta tammi-maaliskuussa mutta kehitys on tasaantunut huhtikuussa. Tulevat kuukaudet tulevat näyttämään jatkuuko kustannuskehityksen aleneva trendi vai palataanko kasvu-uralle. Oman toiminnan kulut tulosalueittain 1-4/2017 TA 2017 1-4/2017 Tot-% Tot edv kasvu kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto- ja tukipalvelut 6 548 861 2 235 387 34,1 2 283 850-48 463-2,12 6 487 409 Sosiaalipalvelut 15 538 799 5 243 263 33,7 5 176 953 66 309 1,28 16 441 916 Ikäihmisten palvelut 23 864 581 8 044 706 33,7 8 286 665-241 959-2,92 24 169 184 Terveyspalvelut 15 569 924 4 806 913 30,9 5 090 390-283 477-5,57 14 740 701 Oman toiminnan kulut 61 522 165 20 330 269 33,0 20 837 858-507 590-2,44 61 839 210 Oman toiminnan kulut yhteensä ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti mutta tulosalueittain tarkasteltuna pieniä kuluylityksiä on kaikissa muissa tulosalueissa paitsi terveyspalveluissa. Hallinto- ja tukipalveluissa talousarvion ylitys johtuu sijaisten palkoista, sosiaalipalveluissa asumispalveluissa ja henkilökohtaisen avun menoissa ja ikäihmisten palveluissa kotihoidossa. Terveyspalveluissa kuluja on vähemmän henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa. Merkittävin säästö liittyy ennakoitua pienempiin lääkäripalveluiden ostoihin kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu. 4.4 Investoinnit Tammi-huhtikuun toteutuneet investoinnit olivat 10 523 euroa koneisiin ja kalustoon. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle 470 500 eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 2,2. 4.5 Ennuste 2017 Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2017 omien toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä eikä jo toteutunutta kustannusylitystä pystytä kompensoimaan kuntayhtymän omalla toiminnalla. Toimintatuottojen ennustetaan kertyvän lähes talousarvion mukaisina joskin 0,1 M alitus on myös mahdollista. 10
5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi 4 2017 EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 57 87-30 -34,2 % 150,68 8 589 13 059-4 470-34,2 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 603 760-157 -20,7 % 170,28 102 679 129 413-26 734-20,7 % Vammaisten asumispalvelut 1 298 1 300-2 -0,2 % 146,03 189 547 189 839-292 -0,2 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 789 1 233-444 -36,0 % 70,96 55 987 87 517-31 530-36,0 % MTT asumispalvelut 1 123 1 025 98 9,6 % 63,00 70 749 64 575 6 174 9,6 % Työpaja nuoret 0 117-117 -100,0 % 45,65 0 5 326-5 326-100,0 % Työpaja aikuiset 177 117 60 51,7 % 47,24 8 361 5 511 2 850 51,7 % Sos.palvelujen suoritteet 4 047 4 638-591 -12,7 % 435 912 495 240-59 328-12,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 48 919 48 919 0 0,0 % 56,95 48 919 48 919 0 0,0 % Päihdepalvelut 7 792 7 792 0 0,0 % 9,07 7 792 7 792 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 89 847 89 847 0 0,0 % 104,59 89 847 89 847 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 20 741 20 741 0 0,0 % 24,15 20 741 20 741 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 167 299 167 299 0 0,0 % 167 299 167 299 0 0,0 % Eskoo 3 756 10 833-7 077-65,3 % 3 756 10 833-7 077-65,3 % Vammaisten omaishoidontuki 4 762 8 582-3 820-44,5 % 4 762 8 582-3 820-44,5 % Työmarkkinatuki 11 964 15 000-3 036-20,2 % 11 964 15 000-3 036-20,2 % Toimeentuloturva -66 9 633-9 700-100,7 % -66 9 633-9 700-100,7 % Sos.palvelujen läpilaskutus 20 416 44 049-23 632-53,7 % 20 416 44 049-23 632-53,7 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 623 627 706 588-82 960-11,7 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito 6 485 6 833-349 -5,1 % 48,01 311 321 328 068-16 747-5,1 % Ikäneuvola 72 99-27 -27,3 % 82,18 5 917 8 136-2 219-27,3 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 3 334 4 345-1 011-23,3 % 98,67 328 966 428 688-99 722-23,3 % Laitoshoito 950 0 950 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet 10 841 11 277-437 -3,9 % 646 204 764 892-118 689-15,5 % Omaishoidontuki 37 893 48 632-10 739-22,1 % 37 893 48 632-10 739-22,1 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 684 096 813 524-129 428-15,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 240 2 567-327 -12,7 % 73,32 164 237 188 188-23 951-12,7 % Lääkärikäynnit 970 1 267-297 -23,4 % 91,31 88 571 115 659-27 089-23,4 % Terveysneuvonta 1 140 1 317-177 -13,4 % 60,18 68 605 79 237-10 632-13,4 % Ylihärmän osasto 212 100 112 112,0 % 291,18 61 730 29 118 32 612 112,0 % Lappajärven osasto 507 533-26 -4,9 % 302,00 153 114 161 067-7 953-4,9 % Suun terveydenhuolto 1 221 1 167 54 4,7 % 66,46 81 148 77 537 3 611 4,7 % Terveyspalvelujen suoritteet 6 290 6 950-660 -9,5 % 617 405 650 806-33 401-5,1 % Työterveyshuolto 2 856 2 856 0 0,0 % 0,00 2 856 2 856 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 620 261 653 662-33 401-5,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 1 223 298 1 160 000 63 298 5,5 % 1 223 298 1 160 000 63 298 5,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 11 039 15 000-3 961-26,4 % 11 039 15 000-3 961-26,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 1 234 337 1 175 000 59 337 5,0 % 1 234 337 1 175 000 59 337 5,0 % Palevluliikenne 234 69 165 237,5 % 22,17 5 188 1 537 3 651 237,5 % KAIKKI YHTEENSÄ 3 167 509,48 3 350 310,77-182 801-5,5 % 11
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi 4 2017 KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 337 833-496 -59,6 % 150,68 50 779 125 567-74 788-59,6 % Musiikkiterapia 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 3 302 3 327-25 -0,7 % 170,28 562 265 566 465-4 200-0,7 % Roihan majakka 1 031 926 105 11,3 % 18,00 18 558 16 668 1 890 11,3 % Vammaisten asumispalvelut 6 342 6 500-158 -2,4 % 146,03 926 122 949 195-23 073-2,4 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta 4 264 4 533-269 -5,9 % 70,96 302 573 321 685-19 112-5,9 % MTT asumispalvelut 7 209 6 356 853 13,4 % 63,00 454 167 400 428 53 739 13,4 % Työpaja nuoret 828 750 78 10,4 % 45,65 37 798 34 238 3 561 10,4 % Työpaja aikuiset 966 1 003-37 -3,7 % 47,24 45 634 47 397-1 764-3,7 % Sos.palvelujen suoritteet 24 279 24 229 50 0,2 % 2 397 896 2 461 643-63 746-2,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 318 951 318 951 0 0,0 % 56,95 318 951 318 951 0 0,0 % Päihdepalvelut 50 803 50 803 0 0,0 % 9,07 50 803 50 803 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 585 798 585 798 0 0,0 % 104,59 585 798 585 798 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntout 135 233 135 233 0 0,0 % 24,15 135 233 135 233 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 1 090 785 1 090 785 0 0,0 % 1 090 785 1 090 785 0 0,0 % Eskoo 317 400 351 764-34 364-9,8 % 317 400 351 764-34 364-9,8 % Vammaisten omaishoidontuki 99 414 98 695 719 0,7 % 99 414 98 695 719 0,7 % Työmarkkinatuki 167 923 150 000 17 923 11,9 % 167 923 150 000 17 923 11,9 % Toimeentuloturva 22 935 77 000-54 065-70,2 % 22 935 77 000-54 065-70,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus 607 672 677 459-69 787-10,3 % 607 672 677 459-69 787-10,3 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 4 096 353 4 229 887-133 533-3,2 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito 35 830 35 000 830 2,4 % 48,01 1 720 186 1 680 350 39 836 2,4 % Ikäneuvola 378 627-249 -39,7 % 82,18 31 064 51 527-20 463-39,7 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 23 765 26 457-2 692-10,2 % 98,67 2 344 893 2 610 479-265 587-10,2 % Laitoshoito 282 0 282 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet 60 255 62 084-1 829-2,9 % 4 096 143 4 342 356-246 213-5,7 % Omaishoidontuki 246 810 307 256-60 445-19,7 % 246 810 307 256-60 445-19,7 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 4 342 953 4 649 612-306 659-6,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 13 833 13 600 233 1,7 % 73,32 1 014 236 997 152 17 084 1,7 % Lääkärikäynnit 5 963 7 200-1 237-17,2 % 91,31 544 482 657 432-112 950-17,2 % Terveysneuvonta 6 609 6 783-174 -2,6 % 60,18 397 730 408 221-10 491-2,6 % Ylihärmän osasto 1 722 1 867-145 -7,8 % 291,18 501 412 543 536-42 124-7,8 % Lappajärven osasto 2 184 2 333-149 -6,4 % 302,00 659 568 704 667-45 099-6,4 % Suun terveydenhuolto 6 769 6 333 436 6,9 % 66,46 449 868 420 913 28 954 6,9 % Terveyspalvelujen suoritteet 37 080 38 117-1 037-2,7 % 3 567 294 3 731 921-164 627-4,4 % Työterveyshuolto 18 622 18 622 0 0,0 % 0,00 18 622 18 622 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 3 585 917 3 750 543-164 627-4,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 7 474 300 6 903 000 571 300 8,3 % 7 474 300 6 903 000 571 300 8,3 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 78 849 60 000 18 849 31,4 % 78 849 60 000 18 849 31,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN 7 553 149 6 963 000 590 149 8,5 % 7 553 149 6 963 000 590 149 8,5 % Palevluliikenne 574 277 297 107,0 % 22,17 12 726 6 148 6 577 107,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 19 591 097,51 19 599 190,41-8 093 0,0 % 12
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2017 Kausi 4 2017 LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 48 67-19 -28,0 % 150,68 7 233 10 045-2 813-28,0 % Musiikkiterapia 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 291 760-469 -61,7 % 170,28 49 551 129 413-79 861-61,7 % Roihan majakka 55 0 55 #JAKO/0! 18,00 990 0 990 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 1 200 1 433-233 -16,3 % 146,03 175 236 209 310-34 074-16,3 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 849 867-18 -2,0 % 70,96 60 245 61 499-1 254-2,0 % MTT asumispalvelut 700 683 17 2,4 % 63,00 44 100 43 050 1 050 2,4 % Työpaja nuoret 0 50-50 -100,0 % 45,65 0 2 283-2 283-100,0 % Työpaja aikuiset 75 67 8 12,5 % 47,24 3 543 3 149 394 12,5 % Sos.palvelujen suoritteet 3 218 3 927-709 -18,0 % 340 898 458 748-117 850-25,7 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 61 011 61 011 0 0,0 % 56,95 61 011 61 011 0 0,0 % Päihdepalvelut 9 718 9 718 0 0,0 % 9,07 9 718 9 718 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 112 055 112 055 0 0,0 % 104,59 112 055 112 055 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 25 868 25 868 0 0,0 % 24,15 25 868 25 868 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 208 653 208 653 0 0,0 % 208 653 208 653 0 0,0 % Eskoo 15 376 36 257-20 881-57,6 % 15 376 36 257-20 881-57,6 % Vammaisten omaishoidontuki 7 342 8 582-1 240-14,5 % 7 342 8 582-1 240-14,5 % Työmarkkinatuki 20 262 21 667-1 405-6,5 % 20 262 21 667-1 405-6,5 % Toimeentuloturva 1 982 8 100-6 118-75,5 % 1 982 8 100-6 118-75,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus 44 962 74 605-29 643-39,7 % 44 962 74 605-29 643-39,7 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 594 513 742 006-147 494-19,9 % IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotihoito 9 498 12 333-2 835-23,0 % 48,01 456 001 592 123-136 122-23,0 % Ikäneuvola 71 154-83 -53,9 % 82,18 5 835 12 656-6 821-53,9 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 6 322 6 458-136 -2,1 % 98,67 623 792 637 244-13 452-2,1 % Laitoshoito 167 0 167 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! Vanhuspalvelujen suoritteet 16 058 18 946-2 888-15,2 % 1 085 628 1 242 023-156 395-12,6 % Omaishoidontuki 55 099 71 667-16 568-23,1 % 55 099 71 667-16 568-23,1 % IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 1 140 727 1 313 690-172 963-13,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 820 2 700 120 4,4 % 73,32 206 762 197 964 8 798 4,4 % Lääkärikäynnit 1 160 1 233-73 -5,9 % 91,31 105 920 112 616-6 696-5,9 % Terveysneuvonta 1 235 1 300-65 -5,0 % 60,18 74 322 78 234-3 912-5,0 % Ylihärmänosasto 52 40 12 30,0 % 291,18 15 141 11 647 3 494 30,0 % Lappajärven osasto 594 702-108 -15,4 % 302,00 179 388 212 004-32 616-15,4 % Suun terveydenhuolto 1 364 1 533-169 -11,0 % 66,46 90 651 101 905-11 254-11,0 % Terveyspalvelujen suoritteet 7 225 7 509-284 -3,8 % 672 185 714 370-42 185-5,9 % Työterveyshuolto 3 562 3 562 0 0,0 % 0,00 3 562 3 562 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 675 747 717 933-42 185-5,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 1 410 223 1 376 000 34 223 2,5 % 1 410 223 1 376 000 34 223 2,5 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 9 504 10 000-496 -5,0 % 9 504 10 000-496 -5,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 1 419 727 1 386 000 33 727 2,4 % 1 419 727 1 386 000 33 727 2,4 % Palevluliikenne 455 69 386 556,3 % 22,17 10 087 1 537 8 550 556,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 3 840 801,66 4 161 165,76-320 364-7,7 % 13