Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx.
Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 6 5. Käyttötalousosa... 7 10 Hallintopalvelut... 7 18 Maankäyttölautakunta... 11 39 Perusturvapalvelut... 13 40 Sivistyspalvelut... 28 70 Tekniset palvelut... 34 6. Investoinnit... 43 7. Mäntsälän vesi liikelaitos... 48 8. Tytäryhtiöt... 52 Mäntsälän Sähkö Oy... 52 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 57 Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 63 Mäntsälän Jäähalli Oy... 65 Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 66 9. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 68 10. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 71 1
1. Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 584 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 508. 2013 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20478 Tammi 11 19 86 85 3 2-6 20472 Helmi 12 11 79 62 1 17 20489 Maalis 14 13 103 73 2 1 32 20521 Huhti 12 12 60 73-13 20508 Touko 25 16 88 86 5 1 15 20523 Kesä 15 11 110 99 4 4 15 20538 Heinä 22 13 113 96 14 40 20578 Elo 21 14 83 145 10 10-55 20523 Syys 26 16 93 125 6-16 20507 Loka 23 12 106 89 1 1 28 20535 Marras 18 8 80 87 5 8 20543 Joulu 17 13 85 103 2 1-13 20530 YHTEENSÄ 216 158 1086 1123 52 21 0 52 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 58 Muuttovoitto -6 Kuntien välinen muuttoliike -37 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20530 Tammi 26 11 81 90 5 2 9 20543 Helmi 16 13 67 67 1 1 3 20546 Maalis 25 17 80 79 1-2 7 20553 Huhti 14 10 90 63 0 0 31 20584 Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 81 51 318 299 7 1 0 50 muutos-% 0,2 Syntyvyyden enemmyys 30 Muuttovoitto 25 Kuntien välinen muuttoliike 19 21000 20500 20543 20546 20553 20584 20000 19500 19000 18500 18000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 2
Työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli huhtikuun lopussa 6,3% (Uudenmaan ELY-alue 9,4%) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,3% (8,0%) Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v. 2005- Mäntsälä v. 2013 kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tammikuu 10116 7,0 711 411 300 99 290 152 60 54 Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 Helmikuu 10116 6,9 701 413 288 89 286 155 64 121 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 Maaliskuu 10116 6,7 674 404 270 78 280 162 59 124 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 Huhtikuu 10116 6,3 636 367 269 70 269 162 61 84 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 Toukokuu Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 0,0 Kesäkuu Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 0,0 Heinäkuu Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 0,0 Elokuu Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 0,0 Syyskuu Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 0,0 Lokakuu Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 0,0 Marraskuu Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 0,0 Joulukuu Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 0,0 Keskim. vuodessa 10116 6,7 681 399 282 84 281 158 61 96 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 Keskim. v. 2013 9970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 v. 2004-2013 vuosikeskiarvot, v. 2013 keskiarvo ko. kuukausilta 7,0 6,0 5,0 7,0 6,9 6,7 6,3 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0 Tamm ikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 3
2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP 2013 TA +myynti TA KS muutos TAM tot.04/ % leikkaus/ TPE (1000 ) holding säästöt Toimintatuotot 29 669 29 880 29 880 29 880-32 29 848 8 561 29 -muutos % 5,57 0,7 0,7 0,7 Myyntituotot 18 264 18 793 18 793 18 793-58 18 735 5 794 31 Maksutuotot 5 689 6 171 6 171 6 171 6 171 1 704 28 Tuet ja avustukset 1 403 1 467 1 467 1 467 1 467 210 14 Muut toimintatuotot 4 312 3 450 3 450 3 450 26 3 476 855 25 -josta myyntivoitot 2 045 1 500 1 500 1 500 1 500 402 27 Valmistus omaan käyttöön 44 5 Toimintakulut - 122 958-129 635-129 635-129 635-378 - 130 013-41 404 32 -muutos % 3,9 5,4 5,4 5,4 5,7 Henkilöstökulut - 52 123-54 719-54 719-54 718-54 718-18 081 33 Palkat ja palkkiot - 40 285-42 460-42 460-42 460-42 460-12 705 30 Henkilösivukulut Eläkekulut - 9 478-9 566-9 566-9 565-9 565-4 686 49 Muut henkilösivukulut - 2 360-2 694-2 694-2 694-2 694-690 26 Palvelujen ostot - 55 714-58 247-58 247-58 247-44 - 58 290-18 525 32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 076-6 437-6 437-6 435-45 - 6 480-1 809 28 Avustukset muille - 6 327-7 124-7 124-7 123-7 123-2 051 29 Muut toimintakulut - 2 718-3 109-3 109-3 112-289 - 3 402-938 28 Toimintakate - 93 245-99 755-99 755-99 755-410 - 100 165-32 838 33 1 412-98 754 -muutos % 3,4 7,0 7,0 7,0 7,4 5,9 Verotulot 73 975 73 600 73 600 73 600 73 600 25 121 34 73 600 -muutos % 10,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Valtionosuudet 26 511 24 650 24 650 24 650 168 24 818 8 273 33 24 818 -muutos % 0,5-7,0-7,0-7,0-6,4-6,4 Verorahoitus yhteensä 100 486 98 250 98 250 98 250 168 98 418 33 394 34 98 418 -muutos % 7,6-2,2-2,2-2,2-2,1-2,1 Rahoitustuotot ja -kulut 994-901 1 644 743 743 743-130 -18 843 Korkotuotot 86 85 1 644 1 729 1 729 1 729 0 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 232 154 154 154 154 9 6 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut - 681-1 100-1 100-1 100-1 100-132 12-1 000 Muut rahoituskulut - 7-40 - 40-40 - 40-7 17-40 Vuosikate 8 235-2 406 1 644-762 - 762-242 - 1 004 426-42 1 412 507 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 944-5 250-5 250-5 250-5 250-5 250-1 852 35-5 250 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 58 377 58 377 58 377 58 377 58 377 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 2 291 50 721 52 365 52 365-242 52 123-1 426-3 1 412 53 635 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 7 34 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 314 50 743 52 387 52 387-242 52 145-1 419-3 1 412 53 657 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20530 20846 20846 20846 20846 20553 20730 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,0-23,0-23,0-23,0-20,7 Vuosikate/Poistot % 138,5-45,8-14,5-14,5-19,1 23,0 9,7 Vuosikate, / asukas 401-115 -37-37 -48 21 24 Toimintakate /asukas -4542-4785 -4785-4785 -4805-4805 - muutos -% 3,1 5,4 5,4 5,4 5,8 5,8 Verotulot /asukas 3603 3531 3531 3531 3531 1222 3531 - muutos -% 10,1-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 4
3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA myynti TA KS muutos TAM tot.04 leikkaus/ TPE ( 1000 ) 2012 2013 holding säästöt Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 233 8 236-762 -762-762 -242-1 004 426 1 413 507 Satunnaiset erät 58 377 58 377 58 377 58 377 58 377 Tulorahoituksen korjauserät -1 617-2 384-1 500-58 377-59 877-59 877-59 877-402 -59 877 2 616 5 852-2 262-2 262-2 262-242 -2 504 24 1 413-993 Investointien rahavirta Investointimenot -14 062-12 654-10 300-34 900-45 200-45 200 650-44 550-1 998-43 978 Rahoitusosuudet investointimenoihin 372 2 237 80 80 80 80 80 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 718 2 408 1 700 72 300 74 000 74 000 74 000 474 74 003-11 972-8 009-8 520 37 400 28 881 28 881 650 29 531-1 524 30 105 Toiminnan ja investointien rahavirta -9 356-2 158-10 782 37 400 26 618 26 618 408 27 026-1 500 1 413 29 112 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -83-199 62-27 400-27 338-27 338-27 338 17-27 338 Antolainasaamisten lisäykset - -145-261 -27 400-27 400-27 400-27 400-27 400 Antolainasaamisten vähennykset 62 62 62 62 62 62 17 62 Lainakannan muutokset 6 523 4 342 10 000 2 767 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 500 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 748-5 801-6 250-6 250-6 250-6 250-1 233-6 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 229 10 143-3 750-3 750-3 750-3 750 4 000-3 750 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 937-1 449 900 900 900 900 1 309 900 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -44 41 110 Vaihto-omaisuuden muutos -2-1 3 Saamisten muutos 2 500-909 2 637 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 483-579 -1 440 Rahoituksen rahavirta 9 377 2 695 10 962-27 400-26 438-26 438-26 438 4 093-26 438 Rahavarojen muutos 21 537 180 10 000 180 180 408 588 2 593 2 674 Rahavarat 31.12./30.4. 72 608 789 10 608 789 789 1 197 3 202 3 282 Rahavarat 1.1. 51 71 608 608 608 608 608 608 608 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20530 20846 20846 20846 20846 20846 20553 20730 Investointien tulorahoitus, % 30,9 79,1-7,5-1,7-1,7-2,3 21,3 1,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 50,2-4,6-1,0-1,0-1,3 13,2 0,7 Lainanhoitokate 0,9 1,5-0,4-0,4-0,4-0,4 0,3-0,1 Lainakanta (1000 ) 51 828 56 170 66 170 56 170 56 170 56 170 58 937 56 170 Lainakanta / asukas 2 531 2 736 3 174 2 695 2 695 2 695 2 868 2 710 5
4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) TULOSALUE TP KS muutos TAM TOT 4/ % leikkaus/ TPE TPE 2013 kv 4/ säästöt /ltk - yleishallinto 3 749 446 3 789 823 3 789 823 1 492 050 39-50 000 3 739 823 3 739 823 218 597 40 377 40 377-9 623-9 623 - elinkeinotoimi 418 570 375 006 375 006 159 995 43 375 006 375 006 83 213-43 564-43 564-43 564-43 564 - maaseututoimi 31 480 58 393 58 393 31 013 53 58 393 58 393-7 237 26 913 26 913 26 913 26 913 - maankäyttöpalvelut 374 008 431 310 431 310 302 401 70 431 310 431 310 274 110 57 302 57 302 57 302 57 302 - tarkastustoimi 33 629 35 032 35 032 7 215 21 35 032 35 032 4 178 1 403 1 403 1 403 1 403 - pelastus 1 746 801 1 765 326 1 765 326 754 736 43 1 765 326 1 765 326 29 343 18 525 18 525 18 525 18 525 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 6 454 890 6 454 890 2 747 409 43-50 000 6 404 890 6 404 890 - muutos 602 204 100 956 100 956 50 956 50 956 10,5 1,6 1,6 0,8 0,8 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189-1 500 000-1 500 000-401 610 27-1 500 000-1 500 000 - muutos 545 189 545 189 -Valmistus omaan käyttöön -44 272-4 667 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 1 569 452 1 569 452 575 778 37-50 700 1 518 752 1 551 752 131 214 202 835 202 835 152 135 185 135 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 11 662 614-26 000 11 636 614 2 984 517 26-2 700 11 633 914 11 633 914 palvelut -98 824 1 120 259 1 094 259 1 091 559 1 091 559 - varhaiskasvatus 10 329 719 11 397 097 11 397 097 3 345 670 29-473 800 10 923 297 11 223 297 406 864 1 067 378 1 067 378 593 578 893 578 - ikäihmisten palvelut 8 166 585 8 658 865 8 658 865 2 748 690 32-70 800 8 588 065 8 588 065 (hoito ja hoiva) 167 104 492 280 492 280 421 480 421 480 - perusterveydenhuolto 6 590 778 7 640 310 7 640 310 1 897 487 25-258 500 7 381 810 7 348 810 106 631 1 049 532 1 049 532 791 032 758 032 - erikoissairaanhoito 20 788 724 21 531 399 21 531 399 8 544 441 40-200 000 21 331 399 21 031 399 669 831 742 676 742 676 542 676 242 676 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 62 459 737-26 000 62 433 737 20 096 583 32-1 056 500 61 377 237 61 377 237 - muutos 1 382 820 4 674 960 4 648 960 3 592 460 3 592 460 2,5 8,1 8,0 6,2 6,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 484 353 484 353 282 941 58 484 353 481 500 39 595-47 096-47 096-47 096-49 949 - perusopetus 14 617 608 14 962 444-154 000 14 808 444 4 712 683 32-105 000 14 703 444 14 796 000 441 262 344 836 190 836 85 836 178 392 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 2 368 788 2 368 788 877 990 37 2 368 788 2 390 000-17 339-42 445-42 445-42 445-21 233 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 531 545 531 545 144 489 27 531 545 532 500-99 070 146 500 146 500 146 500 147 455 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 18 347 130-154 000 18 193 130 6 018 102 33-105 000 18 088 130 18 200 000 - muutos 364 448 401 795 247 795 142 795 254 665 2,1 2,2 1,4 0,8 1,4 - hallinto 749 899 727 579 727 579 222 556 31-8 000 719 579 719 579 129 700-22 320-22 320-30 320-30 320 - toimitilapalvelut: 10 394 839 11 183 228 590 000 11 773 228 3 530 890 30-142 000 11 631 228 11 833 325 894 409 788 389 1 378 389 1 236 389 1 438 486 --- josta ruokailupalvelut 3 688 316 4 000 275 4 000 275 1 176 578 29-50 000 3 950 275 3 950 275 157 271 311 959 311 959 261 959 261 959 - kuntatekniikka 2 106 015 2 082 470 2 082 470 628 475 30-50 000 2 032 470 2 060 470 107 735-23 545-23 545-73 545-45 545 TEKNISET PALVELUT 13 250 753 13 993 277 590 000 14 583 277 4 381 921 30-200 000 14 383 277 14 613 374 - muutos 1 131 844 742 524 1 332 524 1 132 524 1 362 621 9,3 5,6 10,1 8,5 10,3 TOIMINTAKATE YHT. 93 245 338 99 755 034 410 000 100 165 034 32 837 739 33-1 411 500 98 753 534 99 095 501 - muutos 3 061 267 6 509 696 6 919 696 5 508 196 5 850 163 - muutos-% 3,4 7,0 7,4 5,9 6,3 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 6
5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallinnon toimialan ennuste koko vuoden osalta näyttää maaliskuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun talousarvion mukaisena, vaikkakin menot maalis-huhtikuun luvuilla ovat tasaisen arvion yläpuolella. Kokonaisuuteen vaikuttaa erityisesti KUEL-eläkemenoperusteisen maksun kirjaantuminen maaliskuulle. Arviossa ei ole huomioitu nyt päätökseen menossa olevaa 50 000 euron leikkausta kokonaismenoihin. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta tulojen kertymä on vielä alhainen ja koko vuoden osalta muodostaa kysymysmerkin. Tuloarviot on tehty optimistisesti ja erityisesti hiljentynyt rakentaminen näkyy maksutulojen kehittymisessä. Keskitettyjen tietohallintomenojen kasvu on edellä suunnittelusta ja aiheuttaa myös epävarmuutta talousarvion toteutumiselle. Tämän osalta mm. työasemien määrän ja lisenssikustannusten osalta pyritään hakemaan vaihtoehtoja koko ajan. Suurimman tulosalueen Yleishallinnon osalta ollaan keskimääräisessä menojen tasossa. Muiden tulosalueiden, maaseutupalvelujen sekä pelastustoimen menojen osalta kehitys ollut tasaista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot, kuten joka vuosi, ovat tässä vaiheessa jäljessä, koska hankkeet toteutuvat pitkin vuotta, painottuen enemmän loppuvuoteen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Kuitenkin talouden tiukkuus pakottaa luopumaan joistakin kehittämishankkeista ja strategiaa voitaneen joutua muutenkin tarkistamaan talouden sopeuttamisohjelmien takia. Ajanjaksolle on sattunut useita henkilöstömuutoksia, siirtymiä pois sekä määräaikaisia täyttöratkaisuja. Lähtökohta on että hallinnossa luonnollinen poistuma hyödynnetään maksimaalisesti, haetaan vaihtoehtoisia tapoja asioille ja selvitetään seudullisten ratkaisujen mahdollisuuksia mm. KUselvityshankkeen parissa, joka tämän vuoden aikana julkistaa loppuraporttinsa. Hallinnossa talouden osalta muut kuin henkilöstöön liittyvät sopeuttamisvaihtoehdot ovat vähäiset; kustannustenhallintaa tehdään kaikkien toimintojen osalta ja erityisesti hankintatoimen keinoin pyritään entistä taloudellisempaan toimintaan. Alkuvuonna on tehty päätös Kuntapro:n osakkuudesta ja Tuusulan talouspalvelukeskuksen toiminta siirtyy 1.6. ko. yhtiölle. Siirtymä- ja muutosvaihe vaatii paljon työtä hallinnossa ja myös taloussuunnittelujärjestelmä muuttuu. Eurovaaleihin valmistautuminen on tapahtunut myös alkuvuoden aikana, vaalien ollessa 25.5. 7
10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen 10 Yleishallinto Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 540 814 2 904 952 2 904 952 548 435 18,88 % 2 904 952 Toimintakulut -7 849 558-7 859 842-7 859 842-2 894 234 36,82 % -7 809 842 Toimintakate -4 308 744-4 954 890-4 954 890-2 345 799 47,34 % -4 904 890 Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 372 768 328 146 328 146 4 493 1,37 % 328 146 Toimintakulut -4 122 214-4 117 969-4 117 969-1 496 542 36,34 % -4 067 969 Toimintakate -3 749 446-3 789 823-3 789 823-1 492 050 39,37 % -3 739 823 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun avoimuuden lisääminen Arviointi kunnan viestinnän onnistumisesta Viestintäsuunnitelma päivitettävänä ja arviointi tehdään syksyllä. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tilaisuuksia pidetty kaksi. Aktiivinen työllistämispolitiikka käytännössä Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) Kunta työllistänyt alkuvuoden aikana 14 työtöntä henkilöä. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / parannus kertomus laaditaan 2015 alkuvuonna, jossa uudet indikaattorit. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot 8
Johtoryhmän arvio syksyllä. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Hankintaryhmän kysely Hankinta-ja ICT-ryhmien yhteisarvio tehdään syksyllä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Malli valmistelussa. Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Tällä hetkellä käytössä on sekä asiointi- että lomakepalveluja. Vuoden osalta toteutui eterveys, tälle vuodelle ei ole tulossa lisää merkittäviä palveluita vaan lisäykset ajoittuvat vuoteen 2015. (lista: www.mantsala.fi) Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti Palautejärjestelmää ei ole yhtenäistetty, jokavuotinen riskienarviointi työpaikalla kysely toteutettu. Turvallisuusvuoden teemoista myös kerätty palautetta. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä Arviointien kattavuus esimiehistä Kattava 360-johtamisarviointi suoritettu helmikuun loppuun mennessä ja esimiesten kehittämissuunnitelma yksilöittäin laadittu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-prosessi on hallinnon osalta tehty. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kehityskeskustelut käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa -tavoite 100 %, tarkkaa määrä vielä arviopohjainen. Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Syksyllä tehdään arvio ja tarvittavat muutokset konserniohjeeseen tätä kautta. 9
Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Tavoitteena koko talon osalta 13,05 (2013 tp keskiarvo 13,71. Hallinnon osalta 5,89) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Hallinnon koulutuspäivät alkuvuoden osalta 46 päivää Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Toteutetaan syksyllä. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Toteutetaan syksyllä. 11 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -418 570-375 006-375 006-159 995 42,66 % -375 006 Toimintakate -418 570-375 006-375 006-159 995 42,66 % -375 006 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/1-4. 120 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 10
12 Pelastus Tuloslaskelma ulkoinen Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2013; 1 703 967 euroa). 13 Maaseututoimi Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -1 746 801-1 765 326-1 765 326-754 736 42,75 % -1 765 326 Toimintakate -1 746 801-1 765 326-1 765 326-754 736 42,75 % -1 765 326 Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 416 806 378 806 378 806 93 206 24,61 % 378 806 Toimintakulut -448 286-437 199-437 199-124 219 28,41 % -437 199 Toimintakate -31 480-58 393-58 393-31 013 53,11 % -58 393 Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 045 189 1 500 000 1 500 000 401 610 26,77 % 1 500 000 Toimintakulut Toimintakate 2 045 189 1 500 000 1 500 000 401 610 26,77 % 1 500 000 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 706 050 698 000 698 000 49 126 7,04 % 698 000 Toimintakulut -1 080 059-1 129 310-1 129 310-351 527 31,13 % -1 129 310 Toimintakate -374 008-431 310-431 310-302 401 70,11 % -431 310 11
Maaseutuvirasto ja Ely-keskus suorittivat alkuvuonna maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella tarkastuksen. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Mäntsälän kunnan johtaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinto- ja valvontajärjestelmän tehokkuutta virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja korjaamisessa. Samalla arvioitiin maksajavirastosopimuksen noudattamista hoidettavien maksajavirastotehtävien osalta. Ely-keskus tarkasti tukihakemusten käsittelyn oikeellisuutta. Tarkastuksen perusteella maaseutuvirasto totesi, että maksajavirastosopimuksen ehtoja on noudatettu. Kokonaisuudessaan toiminta oli hyvin organisoitua ja johdettua. Sisäinen valvonta oli toimivaa ja sen avulla varmistettiin, että kaikki tukipäätökset tulevat tehdyksi sekä se, että takaisinperintöjä ei jää käsittelemättä. Vuoden päätukihaun aikana Maaseutuviraston sähköisissä asiointipalveluissa oli suuria ongelmia. Tämän vuoksi hakuaikaa jatkettiin 8.5. saakka. Ongelmista huolimatta sähköisesti jätettyjen hakemusten osuus nousi 54 prosenttiin edellisen vuoden 45 prosentista. Yhteistoimintaalueella järjestettiin useita koulutustilaisuuksia viljelijöille yleisesti tukien hakemisesta ja tukiehdoista sekä erikseen sähköisestä asioinnista atk-luokkakoulutuksena. Koulutukseen osallistuneet olivat tyytyväisiä opetukseen. Tämä osaltaan edesauttoi sähköisen asioinnin lisääntymistä. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -33 629-35 032-35 032-7 215 20,60 % -35 032 Toimintakate -33 629-35 032-35 032-7 215 20,60 % -35 032 12
39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti esitetty karsittavaksi alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella 1 056 400 euroa. Tulosalueiden määrärahoihin ei karsinnan jälkeen jää mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahasta on käyttösuunnitelmasta karsittu 0,5 milj. euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan kustannuskehitykseen. Erikoissairaanhoidon tämän hetkisen toteutuman ja laskennallisen toteutumaennusteen perusteella Mustijoen perusturvan ulkoisen toimintakatteen tämän hetkinen ylitysuhka on Mäntsälän erikoissairaanhoidon osalta 0,9 milj. euroa, josta kalliin hoidon tasauserän osuus on 360 000 euroa. Karsinta erikoissairaanhoidon määrärahasta on kuitenkin esitetty tehtäväksi edellisen vuoden toteuman perusteella, jolloin 1. osavuosikatsauksen yhteydessä ennustettu ylitysuhka ei toteutunut, vaan kustannukset pysyivät kurissa lähes alkuperäisen talousarvion tasossa. Mikäli toteuma poikkeaa edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidon määrärahat tulevat ylittymään. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6 8 -ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Vuoden osalta talousarviossa on huomioitu Asemanraitin päiväkodin toiminnan lakkautus heinäkuusta alkaen sekä Kaunismäen päiväkodin toiminnan laajennus elokuusta alkaen. Lisäksi Saaren ja Nummisten päiväkodit ovat toiminnassa vuoden 2013 viiden toimintakuukauden sijaan 12 kuukautta. Hoito- ja hoivapalveluissa vuodeosastopaikkojen vähennys viidellä loppuvuodesta 2013 on osoittautunut tässä vaiheessa oikeaksi ratkaisuksi. Palveluasumispaikoille on pieni kasvupaine lähivuosina ja oletettavasti kuuden vuoden kuluttua kasvuvauhti kiihtyy. Kotihoidon asiakasmäärä tulee kasvamaan ja muuttumaan yhä enemmän hoitoa tarvitseviksi. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. 13
Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna, mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta aiheuttanut suurta "liikehdintää". 14
39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 22 856 877 24 167 049 26 000 24 193 049 7 327 213 30,29 % 23 687 749 Toimintakulut -80 641 654-86 626 786-86 626 786-27 423 797 31,66 % -85 065 086 Toimintakate -57 784 777-62 459 737 26 000-62 433 737-20 096 583 32,19 % -61 377 337 Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. 15
Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 684 819 835 600 835 600 198 147 23,71 % 835 600 Toimintakulut -2 051 436-2 405 052-2 405 052-773 925 32,18 % -2 387 352 Toimintakate -1 366 617-1 569 452-1 569 452-575 778 36,69 % -1 551 752 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteuma: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Toteuma: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutuu Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Toteuma: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön, toiminnan raportoinnin kehittämistyö ei ole päässyt vielä alkuun. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja käyttöön- 16
oton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Toteuma: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Toteuma: Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 145 092 3 048 907 26 000 3 074 907 969 923 31,54 % 2 923 607 Toimintakulut -13 687 447-14 711 521-14 711 521-3 954 439 26,88 % -14 557 521 Toimintakate -10 542 355-11 662 614 26 000-11 636 614-2 984 517 25,65 % -11 633 914 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Toteuma: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea 17
Toteuma: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu ja työntekijän kouluttautuminen ryhmien vetämiseen. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena. THL hakee hankkeelle jatkorahoitusta. Pyydetty mukaan sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen -2017. Hanke on ESRrahoitteinen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä 18
33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 965 979 5 529 350 5 529 350 1 606 736 29,06 % 5 210 350 Toimintakulut -15 295 698-16 926 447-16 926 447-4 952 407 29,26 % -16 433 647 Toimintakate -10 329 719-11 397 097-11 397 097-3 345 670 29,36 % -11 223 297 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Toteuma: Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Toteuma: Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on 31.4. Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. 19