TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011
Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas 3 105 3 122 3 316 Valtionosuudet, 1000 69 876 75 453 82 990 *valtionosuudet, /asukas 1 177 1 261 1 381 Vuosikate, 1000 14 453 15 204 22 364 *vuosikate, /asukas 243 254 372 *vuosikate, % poistoista 120 123 165 Lainat, 1000 75 507 76 403 75 318 *lainat, /asukas 1 272 1 277 1 254 *konsernilainat, /asukas 2 508 2 443 2 397 Investoinnit netto, 1000 17 375 15 297 18 102 *euroa/asukas 293 256 301
Konsernitilinpäätöksen 2010 tunnusluvut TP 2009 TP2010 MUUTOS Vuosikate, 1000 38 772 50 529 11 757 Vuosikate, /asukas 648 841 193 Konsernin lainat, 1000 146 198 143 982 2 216 Konsernin lainat, /asukas 2 443 2 397 46 Omavaraisuusaste, % 57 58 1 Kertynyt ylijäämä 22 336 38 951 16 615
* Käytetty tilastokeskuksen tietoa toteutuneesta määrästä
* Valtionosuusjärjestelmän muutos, vaikutus noin + 1,1 %
TP INFO Matti Ansala
Määrärahojen toteutuminen Alkuperäinen TA muutos Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot. TOIMINTAKATE TA TA TA +yli/ alle 2010 2010 2010 2010 % HALLINTO JA VIRANOMAISTOIMINNOT 7 904172 1 050 000 8 954 172 8 850 141 104 032 98,8 ALUELAUTAKUNTA 2 100 000 2 100 000 1 955 792 144 208 93,1 PERUSTURVALAUTAKUNTA 153 882 522 1 750 000 155 256 686 154 256 686 1 375 836 99,1 KOULUTUSLAUTAKUNTA 87 181 555 4 630 000 91 811 555 91 769 949 41 606 100 KULTTUURILAUTAKUNTA 7 719 999 7 719 999 7 649 137 70 862 99,1 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3 876 001 3 876 001 3 866 081 9 920 99,7 NUORISOLAUTAKUNTA 1 031 066 1 031 066 1 016 473 14 593 98,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 996 998 6 996 998 6 742 594 254 404 96,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 3 900 000 3 900 000 3 679 788 220 212 94,4 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 274 759 148 7 430 001 282 189 149 279 928 746 2 260 402 99,2
TILINPÄÄTÖS TOTEUTUMA 2010 TEHTÄVÄALUEEN TOIMINTAKATE 2010 Erikoissairaanhoitopalvelut Perusopetuspalvelut Lasten päivähoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuoltopalvelut Lapsiperheiden palvelut Kulttuuripalvelut Hallinto ja viranomaispalvelut Lukiokoulutuspalvelut Tekniset palvelut Liikuntapalvelut Ymp.valv. ja pelastus Muut koulutuspalvelut Alueelliset palvelut Elinkeinot ja aluekehittäminen Nuorisopalvelut Ulkoinen tarkastus ja arviointi 7,65 7,37 7,16 6,74 3,87 3,68 2,23 1,96 1,48 1,02 0,14 12,65 22,96 26,37 35,74 34,76 46,64 57,52 0 10 20 30 40 50 60 milj. euroa
POIMINTOJA Erikoissairaanhoidon toteutuma alittaa budjetin 1 milj. Perusopetuksen resurssiopettajat; oppilasryhmien pienentäminen (11/17) Ikäohjelma toteutunut, senioribarometri valmistunut Työllisyysohjelman resursointi, sosiaalinen luototus Terveydenhuollon hoitotakuu toteutunut jokseenkin määräaikojen puitteissa Kulttuuritalo KORUNDIN rakentaminen Palvelujen saatavuus ja taso kokonaisuuden tasolla hyvä Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Kouluterveystutkimus Hoitoon pääsy sekä ns. hoito ja palvelutakuut Senioribarometri Kehittämiskohteita kuitenkin sekä kokonaisuuden että yksilötasolla pitkäaikaistyöttömyys
TP INFO Martti Anttila
Investointien toteutuma 2010 Kaupunginhallitus 0,6 M Liikuntalautakunta 0,7 M Tekninen lautakunta 4,8 M Johtokunnat 1,4 M Peruskunta yhteensä 7,4 M Napapiirin Vesi 2,6 M Tilaliikelaitos 8,1 M Koko kaupunki yhteensä 18,1 M
TP ESITTELY KH 2010 Sirkka Lankila
Tilinpäätös 2010 Toteutumisvertailu Ulkoinen TP 2009 TP 2010 Kasvu % Toimintatuotot 59 371 294 58 805 268 566 026 1,0 Toimintakulut 309 117 126 327 805 910 18 687 784 6,1 Toimintakate 249 745 832 263 363 675 13 617 843 5,5 Verot 186 853 405 199 275 461 12 422 056 6,7 Valtionosuudet 75 452 919 82 990 929 7 538 010 10,0 Rahoitus 2 642 992 3 461 676 819 684 31,0 Vuosikate 15 203 484 22 364 391 7 160 907 47,1 Tilikauden ylijäämä 2 152 018 6 918 325 4 766 307
Toimintatulot Tulolaji M TP 2009 TP 2010 Kasvu % Myyntituotot 21,9 20,6 6,1 Maksutuotot 13,7 15,3 11,7 Tuet ja avustukset 11,0 11,5 4,5 Muut tuotot 12,8 11,4 10,4 YHTEENSÄ 59,4 58,8 1,0
Toimintamenot Menolaji M TP 2009 TP 2010 Kasvu% Henkilöstömenot 140,2 144,6 3,1 Palveluiden ostot 121,7 134,8 10,8 (3,9) Aineet, tarvikkeet, tavarat 17,9 19,0 17,9 (6,4) Avustukset 22,9 23,7 2,9 Muut menot 6,5 5,8 10,6 YHTEENSÄ 309,1 327,8 6,1 (3,3) Huom! Suluissa vertailukelpoinen kasvu
Tilikauden tuloksen jakautuminen KH ja lautakunnat 7,51 M Taseyksiköt 1,73 M Peruskaupunki yht. 9,24 M Liikelaitokset 0,41 M Koko Rovaniemi yht. 8,82 M
Konsernitilinpäätös 2010 Konserniyhteisöjä yhdistellään emo mukaan lukien yhteensä 30 kpl. Konsernin tilikauden tulos on 23,2 M Ylijäämäksi kirjataan 16,6 M Merkittävimmät ylijäämät omistus % o Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 6,7 M 42,33 o Rovaniemen Energia Oy 4,9 M 100,00 o Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 1,8 M 100,00 o Rovaniemien koulutuskuntayhtymä 1,4 M 75,96 o Rovakaira Oy 1,3 M 39,85
* Veronkorotus 0,5 prosenttiyksikköä vuosina 2008 ja 2010
* Valtionosuusjärjestelmän muutos, vaikutus noin + 1,1 % Toimintakatteen kasvu vuoden 2010 rahanarvossa 2006 2007 2008 2009 % 12,00 7,80 2,40 2,00 Milj. euroa 25,23 17,74 5,80 5,00 Lähde:Julkisten menojen hintaindeksi, kuntatalous yhteensä
Talousarvion toteutuma 2010 Hyvinvointipalvelut osasto % Määrä (%) Aluelautakunta 144 208 93,1 99,3 Perusturvalautakunta 1 375 836 99,1 100,2 Lapsiperheiden palvelut 292 470 102,4 99,5 Ikäihmisten palvelut 183 546 99,5 103,9 Terveydenhuoltopalvelut 72 125 100,3 101,6 Sosiaalipalvelut 537 480 98,0 96,5 Erikoissairaanhoitopalvelut 1 019 405 98,3 90,9 Koulutuslautakunta 41 606 100,0 100,7 Perusopetuspalvelut 383 699 99,2 99,9 Lasten päivähoitopalvelut 401 687 101,1 102,3 Kulttuurilautakunta 70 862 99,1 105,2 Liikuntalautakunta 9 920 99,7 103,7 Nuorisolautakunta 14 593 98,6 100,9 Yhteensä 1 657 025 98,3 102,8