KIRKKONUMMEN KUNTA Liite PatuL 6/24.9.2015 Palvelututannn jhtkunta KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 31.8.2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelututannn jhtkunta Tekniset tutantpalvelut Pal- ja pelastustimi Rukapalvelut SIVU l 2 7 7 Vesihultlaits INVESTOINTIOSA Talnrakennushankkeet Liikenneväylät ja puistt Liikunta-ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet Vesihultlaitksen investinnit Investintien rahitustarvesuunnitelma 9 11 15 15 16 19 Liite - Tutt/kulut
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 31.8.2015 Palvelututannn lautakunta Palvelututannn lautakunnan käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitellusti. Sekä käyttötaluspu- Ien timintja kuten rakennusten krjaustyötä että investinteihin luettavaa rakentamista n pystytty tilaamaan viimevutista tehkkaammin. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja n laatinut kk timialaa kskevan asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän timenpidehjelman, jka integridaan vuden 2016 talusarvin. Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen M ittari/seurantatapa Vuden 2014 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Kysely tteutetaan lppuvudesta
Osavusikatsaus 31.8.2015 Palvelututannn lautakunta Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP2013 TA2014 TA2015 31.8.2015 Tilahallint ja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 YHTEENSÄ: 165080 162812 163684 163684 15821 15177 15417 15799 7940 7940 7900 7900 188841 185929 187001 187383 Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala 117400 114000 117979 117979 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpatvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.; Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) 84 58 194 99 96 134 55 207 107 96 164 60 213 109 96 161 56 205 104 96 Katuvaljen määrä, kpl 7650 7500 7650 7750 Hallint Hallintyksikkö timii kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhteisistä kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö edistää yhteistyötä timialalla sekä tukee ja lu malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 M ittari/seurantatapa Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Kysely tehtiin keväällä 2015. Keskiarv li 3,01 asteiklla 1-5. Humiitava, että vastaajia li vain 46 kpl, edellisvunna pulet enemmän. Lisäksi kulunut vusi li haasteellinen lmautusten ja irtisanmisten vuksi.
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 31.8.2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Työpaikkakkukset n pidetty suunnitellusti. Kehityskeskustelut vat siirtyneet syksyyn, jllin tetaan käyttöön uudistettu kehityskeskustelumalli, jka valmistui tukkuussa. Kk kuntaa kskeva työtyytyväisyyskysely tteutetaan syyskuussa 2016 ja timialan ma lka- marraskuussa. Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Raprtinti savusikatsausten yhteydessä. Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Viestintäsuunnitelman tek n meneillään. Investintipalvelut Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkittävämpi rli rakennusten uudis-ja peruskrjaushankkeissa. Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Asia käsitelty / humiitu sekä peruskrjaus- että uudisrakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tilahallintja rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta
Osavusikatsaus 31.8.2015 Palvelututannn lautakunta Rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Ktihidn käyttöön n edellisen savutiskatsauksen jälkeen vukrattu timitilja sekä Masalasta että Veikklasta. Timitiljen lisäys ylläpidettävien vukrattujen timitiljen salta n. 382 m2 n humiitu ylläpidettävien vukrattavien timitiljen kknaispinta-alaan. Rakennusten yllspitmäärärahjen tteutums 31.08.20'i5 menjen salta n -7.198.768 ( 63,7% RakennuElen krjeustiminnan menjen tteutuma 31.08.2015 vet -1.480.000 ( 53 % j Siivuspalvelut Siivuspalvelut vastaavat siivuksesta kunnan sisäisten peruspalvelujen ja asiakkaiden timinnan mukaan. Täydentävänä stpalveluna n tutettu 41 % ja mana palveluna 59 %. Siivuskustannukset 2,12 /kk/m2 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: 11-12 h-m2 / ppilas Päiväkdit: 10-11 h-m2 /lapsi ( Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014 = 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014= 1,24 /k-m2/kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Seuranta savutiskatsauksissa sekä vuden 2015 tilinpäätöksessä. Kiinteistöjen ylläpit: 4,80 /k-m2/kk (sis. arava-asunnt) Kiinteistöjen krjaukset: 0,99 /k - m2 / kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,12 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täy- Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvai-
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 31.8.2015 täntöönpan: Kknaistavite 2001-2016: säästöprsentti 9 heessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Varikktiminta Talusarvin tteutuminen Liite Varikktiminnan ment vat tarkastusajankhtaa nähden talusarvin mukaiset mutta tult vat arviitua pienemmät, tuljen vähyys jhtuu siitä, että laskutus jäljessä. 7351 Varikktiminta Tutt Nett TA 2015 117.300-138.676-76.438 TOT 31.8,2015 42.952 36.6 % -138.676 71,6% - 95.723 125,2% Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset (1 krt/v) tteutettu Työt n suritettu suunnitelman mukaisesti. Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 MetsänhittyöVMetsästrategian mukaisesti Mitta ri/seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Vunna 2015 ei le tehty metsänhittöifä. Vus/en 2015-2016 metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin ikaisuvaatimus ja uutta fimenpidehjelmaa ei le hyväksytty. Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 M ittari/seurantatapa
Osavusikatsaus 31.8.2015 Palvelututannn lautakunta Urheilu-ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v. 2015 Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Liikuntatimen surittama arviinti Hittyöt vat suritettu suunnitelmien mukaises- (/. Mitta ri/seurantatapa 30 % khteista tallennettu Viherrekisteriin käyttööntt n kesken.
Palvelututannn lautakunta Käyttösuunnitelma 2015 Pal- ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP 2013 731 15 18 85 TA 2014 750 10 20 100 TA 2015 750 10 20 100 31.8.2015 449 8 9 53 Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Rukapalveluyksikkö Talusarvin tteutuminen Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % TP2013 TA2014 TA2015 31.8.2015 1124421 1102790 1120372 679188 654706 717741 856750 432959 162900 190000 64210 118458 110451 74830 74850 62251 69 790 32 000 28 260 27 388 67189 38200 9000 28446 14 14 14 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Mittari/Seurantatapa Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Asiakaskysely Kysely tehty tukkuussa. 91 % mielestä ruka n hyvää, erinmaista tai khtalaista. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) M ittari/seu ra ntata pa Tutetut ateriat] määrärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan Suritteen hinta 2,41
Käyttösuunnitelma 2015 Palvelututannn lautakunta Vesihultlaits Talusarvin tteutuminen Vesihultlaitksen timintakulut vat 70,8 % ja timintatutt 51,2 %. Tuttjen salta n raprtitavissa 30.6. tilanne (50 %), jnka perusteella tult vat ennakitua hieman krkeammat. Timintakulut vat arviitua krkeampana, sa elkuun kuluista n vielä kirjaamatta. Lppuvudelle kertyvien menjen takia timintakatteen saavuttaminen tulee lemaan vudelle 2015 erittäin haasteellista. Suritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesi- ja jätevesimäärät tulevat lemaan arviitua suuremmat. Myös myyty vesi ja jätevesi vat arviitua suuremmat, jllin laitksen tult vat arvin mukaan lppuvudesta suuremmat. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut/Vesihultlaits TP2013 TP2014 TA2015 31.8.2015 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3610 3778 4060 3835 - vuden aikana liittyneet 82 184 145 57 Pumpattu vesimäärä, m3/vusi 1 877 520 2 043 000 2 077 000 1 439 526 - siitä stveden suus, m3 1 042 289 1 060 000 1 080 000 802 409 Myyty vesimäärä, m3/vusi 1440490 1541000 1577000 806018 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) 2254522 2833000 2930000 1753323 Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi 1 435 878 1 743 000 1 838 000 945 430 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Nlittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus-ja saneeraushjelman käyttööntt Käyttööntt n edelleen käynnissä. Tavite tullaan saavuttamaan vuden 2015 sikana.
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 31.8.2015 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannattaa siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettava välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehtävä muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus-ja muutskustannuksia varten n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 700 000. Prjektipäällikkö: Ralf Lönngren SIVISTYSTOIMI Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutetaan lukin petustiliksi. Hankkeelle n varattu määrärahaa 500 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä 2014. Gesterbyn kulunteknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille n varattu määrärahaa 1 000 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Khteen rakennustyöt vat käynnissä. TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISPTVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen terveyskeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkknummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistetään vunna 2015, ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna 2016. Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa 250 000 vudelle 2015. Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa n varattu yhteensä 30 100 000 vusille 2015-2019. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Hankesuunnitelma n laadittu. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Palvelututannn lautakunta n päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvttelumenettelyyn, mikäli tarjtut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailu-
Osavusikatsaus 31.8.2015 10 Palvelututannn lautakunta tettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjus ylitti määrärahat, jten hankinnassa siirryttiin neuvttelumenettelyyn. Hankkeen kknaiskustannusten amidaan levan 7 160000. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Rakennustyöt alitettiin kesällä 2015 vanhjen rakennusten peruskrjaukse//a. Uudisrakennussa vidaan alittaa, kun hankkeelle n saatu ympäristölupa. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus-ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa 16 9.2.2015. Hankesuunnitelma timii phjana hankkeen suunnittelulle. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Suunnitelmat vat valmistuneet ja hankkeen urakkakilpailu n käynnissä. Rakennustyöt alitetaan vuden 2015 lpussa. Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa 130 000 vudelle 2016. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Rakennustyöt tteutetaan kesällä 2016 Finnsbackan päiväkti Hankkeen rakentaminen alitetaan vunna 2015. Hankkeelle n varattu määrärahaa 150 000 vudelle 2015, 1 350 000 eura vudelle 2016 ja 2 400 000 eura vudelle 2017. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Vanha rakennus n purettu. Sepänkannaksen päiväkti Kunnanhallitus n päättänyt kkuksessaan 6.5.2013 254, että Sepänkannaksen päiväkti tteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväktina. Hankkeen suunnittelu n käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vunna 2015. Hankkeelle varataan määrärahaa 2 600 000 vudelle 2015 ja 1 600 000 vudelle 2016. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Rakennustyöt n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielinen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielisen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Kulu tteutetaan 1-9 vusilukkien yhtenäiskuluna (ppilasmäärä n. 700-800). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2015, suunnitellaan 2015-2016 ja rakennetaan 2017-2018.
Palvelututannn lautakunta 11 Osavusikatsaus 31.8.2015 Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 30 000 hankesuunnitelman päivittämiseksi ja yhteensä 25 970 000 vusille 2016-2019 suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Kunta ja seurakunta vat spineet Vesitrninmaen YO-tntin kaupasta, ja kunnanhallitus n päättänyt 24.8.2015 253 esittää kunnanvaltuustlle, että se hyväksyy spimuksen. Hankkeesta n laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt n tarkastettava ja niiden phjalta tarveselvitys n yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vunna 2016. Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus n hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökhdaksi. Kirkknummen pääkirjastn laajennus ja krjaus Pääkirjastn laajennustyöt tulee alittaa viimeistään Julukuussa 2016, jtta valtinapueht täyttyy. Suunnittelu pitää käynnistyä välittömästi valtuustn tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä 2015. Vudelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa 230 000. Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan 7 500 000. Hankesuunnitelma n laadittu. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 1.305.000 Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnitteluja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen Vlsintien ja Lindalintien risteyksen Jk+pp;n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (110.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Makasiinitien suunnitelmat vat valmistuneet ja yleisesti nähtävillä. Kirkknummentien krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Muilta sin suunnitteluhankkeet vat käynnissä. Tukimuurin rakentaminen n käynnissä. Gesterbyn asemakaava-alue Jlkbynjen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu: 1.4-30.9.2015 50.000
Osavusikatsaus 31.8.2015 12 Palvelututannn lautakunta Tilanne 31.8; Suunnittelu n käynnissä. Vesitrninmäen asemakaava-alue 160.000 Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015 Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sen s/yaan Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevasta Jkiniityntiestä, Kyrkvallantiestä ja uudesta sillasta n laadittu yleissuunnitelmat. Suunnittelua jatketaan katu-ja rakennussuunnittelulla, jsta n pyydetty knsultilta tarjus. Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: 1.4-31.10.2015 Työt vat käynnissä. 195.000 Haapirinteen asemakaava-alue 80.000 Katujen ja puistjen suunnittelu Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.5-30.11.2015 Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Masalan keskustan asemakaava-alue 290.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2.-31.12.2015 Suunnittelu ei le käynnistynyt. Masalan Tinanpuistn alue 120.000 Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden sikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015 Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue 1.000.000 Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Työt vat käynnissä. Urakka n suunnitellussa aikataulussaan. Veikklan asemakaava-alueet 616,000 Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen
Palvelututannn lautakunta 13 Osavusikatsaus 31.8.2015 Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (36.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Kivikktien ja Kullervnkujan (alueet 15 ja 19) rakentaminen n käynnissä. Lisäksi rakentaminen n käynnissä Könninkujalla (alue 16) Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu n käynnissä. Napparintie ja Saaristnkuja vat valmistuneet. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue 780.000 Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (80.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Urakitsija n valittuja työt käynnistyvät lkakuussa. Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueenja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna 2015. Kaava-alueiden katujen perusparannus 130.000 Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Päällystystyöt vat käynnistyneet, jitakin khteita n vielä päällystämättä tai maalaamatta. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet 30.000 Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Työt eivät le käynnissä. Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen 45.000 Aikataulu: 1.5-31.10.2015 Kunttutkimuksen alustavat tulkset vat saapuneet. Raprtti käsitellään lautakunnassa lppuvudesta. Sundsbergin asemakaava-alue 112.000 Mt11281 Sundsbergintien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti 7.9.2015 88 hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU 28.5.2015 70. Työt eivät le vielä käynnissä. Vilhnkummun asemakaava-alue 65.000 Mt11255 Vilhnkummuntien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti 7.9.2015 88 hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU 28.5.2015 70. Työt eivät le vielä käynnissä. Muut liikennealueet
Osavusikatsaus 31.8.2015 14 Palvelututannn lautakunta Tlsan asema 700.000 Rakennushanke(kunnan suus 24 %) Aikataulu: 1.1-30.6.2015 Asema n avattu liikenteelle. Viimeistelytyöt vat käynnissä. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 1.850.000 Mt1131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50%) Mt1130jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50%) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Haapajärvi-Veikkla jk+pp:n rakentaminen n käynnissä. Lapinkylän khdalla levan jk+pp:n rakennussuunnitelmat vat valmistuneet. Tlsantien jk+pp:n rakentaminen n käynnissä. Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetä vunna 2015. Kunnan ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELY n edellyttänyt, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100% rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien jk+pp:n tarveselvitys n valmistunut. Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuunrakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Valjen vaihtaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sepänkannas III valaistus n valmistunut. Framnäsinpuisttien valaistus n valmistunut. 354.134 Liikenneturvallisuuden parantaminen 150.000 tteutetaan ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laaditaan selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannetaan valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankintaan 4 npeusnäyttöä hankitaan ja asennetaan keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä mikäli alueen mistajan kanssa päästään spimukseen hankitaan ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannetaan mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti rakennetaan mt1991 Upinniementie palaseman khdalle liikennevalin hjattu sujatie uusitaan sujatiemaalauksia Aikataulu: 1.3-31.10.2015 Tilanne 31.8; Npeusnäytöt n hankittu 5 kpl ja ne n sittain asennettu. pyöräliityntäpysäköinti: phjatyöt n tehtyjä telineet asennetaan lähiaikina Mt110 pysäkkien työt vat käynnissä. Palaseman sujatien urakitsija n valittu. Muilta sin khteet eivät le käynnissä.
Palvelututannn lautakunta 15 Osavusikatsaus 31.8.2015 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet 15.000 Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Työt vat käynnissä. Virkistysalueet ja ulkilureitit 180.000 Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Jeriknmäen latuverkka n parannettu. Kuntiluvälineef n asennettu Gesterbyn kuntradalle. Jeriknmäen sillan työt vat käynnissä. Muut hankkeet 20.000 Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune-ja varastrakennus Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Suunnittelu n käynnissä. Lähiliikuntapaikat 650 000 Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Urakitsija n valittuja työt käynnistyvät lkakuussa. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Edennyt suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: 1.1-30.9.2015 Työt vat käynnissä. 27.000 80.000
Osavusikatsaus 31.8.2015 16 Palvelututannn lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet (220.000, -110.000 ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus * Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnitteluja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. Suunnitelmat vat valmistuneet ja Makasiinitien jhtsiirturakka n alitettu. Vesitrninmäen asemakaava-alue (34.133 ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu 2016. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: 1.10.-31.12. Asemakaava ei le vielä lainvimainen. 2015 aikana laaditaan Vesitrninmäen risteysalueen rakennussuunnitelmat. Suunnittelua ei le vielä alitettu. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue (200.000, -80.000 ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueen suunnitelmat vat valmistuneet ja urakitsija n valittu. Kyrkvallan alueen saneerausselvitystä ei tehdä 2015. Haapirinteen asemakaava-alue (30.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.5.-30.11. Suunnittelua ei le vielä alitettu. Masalan keskustan asemakaava-alue (35.000 ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2.-31.12. Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis. Masalantien suunnittelua ei le vielä alitettu. Masalan Tinapuistn asemakaava-alue (50.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10.-31.12.
Palvelututannn lautakunta 17 Osavusikatsaus 31.8.2015 Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue (520.000 ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : 1.1.-31.12. Työt vat käynnissä. Urakka n suunnitellussa aikataulussaan. Vesihulln kustannukset tulevat lemaan humattavasti käyttösuunnitelman amita krkeammat, jhtuen alueen pilaantuneiden maiden aiheuttamista lisätöistä sekä vudelta 2014 siirtyneistä kuluista. Veikklan asemakaava-alueet (40,000, -36.000 ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: 1.1.-31.12. Napparintien ja Saaristnkujan urakka n valmistunut. Alueiden 15, 16, 19 rakentaminen n alitettu. Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alueja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista 2015. Runk-ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat (20.000 ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Hankintaa ei le käynnistetty. Jätevedenpumppaamiden saneeraus (110.000 ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: 1.1.2015-31.7.2015 Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamiden saneerausurakka n valmistunut. Viemäriverkstn saneeraus (100.000 ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Verkstn saneeraus-ja tutkimushjelma n valmistumassa, jnka perusteella tutkimukset vidaan alittaa tämän vuden pulella. Vesijhtjen saneeraus (50.000 ) Vesihultverkstn saneeraus-ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Verkstn saneeraus-ja tutkimushjelma n valmistumassa, jnka perusteella tutkimukset vidaan alittaa tämän vuden pulella. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan (775.000 ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015
Osavusikatsaus 31.8.2015 18 Palvelututannn lautakunta Urakka n vastaantettu. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhta ja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Siirtvesijhdn suurentamisen edellyttämät Klmperän mitta-aseman muutkset n suunniteltu. Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus (200.000 ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu. khde valitaan saneeraussuunnitelman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Saneerausurakka n vastaantettu. Seuraavan vaiheen suunnittelua ei le mahdllista alittaa 2015aikana. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (575.000 ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: 1.1.2015-8.1.2015 Jrvakseen sijitettu alavesisäiliö n vastaantettu Vesihultverkstn pienet muuts-ja lisätyöt (50.000 ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Kiilakallin yhteyteen rakennettiin hulevesiviemäri. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus (50.000 ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Suunnitelmat alkalinnin ja klrinsyötön muutksista n laadittu. Hankintaa ei le päästy käynnistämään. Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen (60.000 ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: 1.4.2015-30.9.2015 Rasitetimitukset vat käynnistyneet.
Palvelututannn lautakunta 19 Osavusikatsaus 31.8.2015 TILAHALLINNON INVESTOINNIT V. 2015 RAHOITUSTARVESUUNNITELMA 3500000 -C 3000000-2500000 2000000 - l 500 000 -I 1000000 -l KTS 2015 Tt. 500000 H
Osavusikatsaus 31.8.2015 20 Palvelututannn lautakunta Tutt/kulut Tammikuu-Elkuu 2015 710 Palvelututannn jhtkunta Summatast: Tulsyksikkö Liite 1 17.9.2015 TOT- TA2015 TOT2015 % TOT2014 TP2014 7100 Jhtkunta, hallint Tutt 469200 268993 57,3 262903 370094 Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen -1670189-739201 44,3-719517 -785277 Varalla: Jari Tirkknen Nett -1200989-470208 39,2-456615 -415183 7110 Investintipalvelut Tutt O O 24657 Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen -419511-307793 73,4-262358 -805721 Varalla: Suvi Kylmänen Nett -419511-307793 73,4-262358 -781065 7120 Rak.kannan kunnspitpalvelut Tutt 14947645 Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren -13522357 Varalla: Rist Utriainen Nett 1425288 6401618 42,8-8550784 63,2-2149166 -150,8 9386625 13742791-6902619 -15723244 2484006-1980453 7200 Siivuspalvelut Vastuuhenkilö: Nina Sandström-Laji Varalla: Jaana Eskeli Tutt Nett 3398185-3081656 316529 1424022 41,9-2066012 67-641990 -202,8 2128835 3104916-1977054 -2994046 151781 110870 7300 Yhdyskuntatekn.kunnssapitpal Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäällikkö Varalla: Harry Eklund Tutt Nett 1848935-4281022 -2432087 448824 24,3-2329897 54,4-1881073 77,3 537842 764164-2335293 -9837538-1797451 -9073374 7320 Jätehult Vastuuhenkilö; Kunnssapitpäällikkö Varalla: Harry Eklund Tutt Nett 40600-30069 10531 1944 4,8-23367 77,7-21423 -203,4 19949 19511-33637 -59144-13688 -39633 7350 Sisäiset palvelut Tutt 117300 52059 44,4 7855 149253 Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren -209089-140072 72,3-121607 -193948 Varalla: Rist Utriainen Nett -91789-88013 115,1-113752 -44696 7400 Pal- ja pelastuspalvelut Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Eer Vartiainen Tutt Nett -2627624-2627624 -1636917-1636917 62,3 62,3-1564483 -1564483-2427871 -2427871 7510 Rukahultpalvelut Vastuuhenkilö: Tini Linnanmäki Varalla; Elvi Ojala Tutt Nett 5977052 3419999 57,2 3191744 5820594-5649286 -3265472 57,8-2864226 -4795129 327766 154528 47,1 327518 1025465 9510 Puhdasvesiyksikkö Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt Nett 3510900 1804504 51,4 1696343 3358980-1441963 -1147350 79,6-1053042 -2554381 2068937 657154 31,8 643301 804599 9550 Jätevesiyksikkö Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt 3569600 1818172 50,9 1578286 3220764-1927026 -1275310 66,2-1024601 -2649674 Nett 1642574 542862 33 553685 571090
Palvelututannn lautakunta 21 Osavusikatsaus 31.8.2015 9560 Sadevesiyksikkö Tutt 3060 3790 123,9 5326 6535 Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä -3570-1361 38,1-2392 -114738 Varalla: Maria Lehtinen Nett -510 2430-476,4 2934-108204 9590 Yhteiset timinnt Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt Nett -690854-690854 19407-453829 65,7-434422 62,9 896-433743 -432847 51759-713703 -661945 RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt 33882477 15663332 48,2 18816604 30634017.35554216-21937365 61,7.19294572.43654415 Nett -1671739-6274033 375,3-477968 -13020398 Investintiraprtti Tammikuu-Elkuu 2015 17.9.2015 710 Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 3009 Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett -250000-250000 -87195-87195 34,9 34,9 3057 Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt O O -700000-26665 Nett -700000-26665 3,8 3,8 3130 Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt 000-150000 -90471 60,3 Nett -150000-90471 60,3 3133 Kirkktallintien muutkset Tutt Nett -500000-500000 -796150-796150 159,2 159,2 3232 Tarveselvitykset Tutt Nett -75000-75000 -8834-8834 11,8 11,8 3280 Sepänkannaksen pk Tutt Nett -2600000-2600000 -851686-851686 32,8 32,8-36529 -36529-83083 -83083
Osavusikatsaus 31.8.2015 22 Palvelututannn lautakunta 3402 Keskusta-alueen uusi kulu (ur Tutt O -30000 Nett -30000 3405 Gesterbyn kk teknisen käsityön Tutt 00000-1000000 -271430 27,1-349268 -1012744 Nett -1000000-271430 27,1-349268 -1012744 3429 Masalan kulun II vaiheen p-la Tutt 00000-900000 -331585 36,8-33816 -49350 Nett -900000-331585 36,8-33816 -49350 3450 Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt Nett -55000-55000 -49997-49997 90,9 90,9 3462 Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt Nett.1400000.1400000-46770 -46770 3,3 3,3-160509 -160509-231788 -231788 4001 Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett -1405000-1405000 -187980-187980 13,4 13,4-16990 -16990.137925.137925 4013 Gesterbyn asemakaava-alue Tutt Nett -50000-50000 -30091-30091 60,2 60,2-3916 -3916-27449 -27449 4014 Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt -160000 Nett -160000 4051 Laajakallin asemakaava-alueet Tutt O O -195000-2271 Nett -195000-2271 1,2 1,2-585440 -585440-962554 -962554 4072 kantvikin asemakaava-alue Tutt Nett -3377-3377 -3493-3493 -41172-41172
Palvelututannn lautakunta 23 Osavusikatsaus 31.8.2015 4074 Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O -80000 Nett -80000 4102 Masalan kesk. asemakaava-alue Tutt O O -350000-6249 Nett -350000-6249 1,8 1,8-58712 -58712-203672 -203672 4103 Tinapuist, Masala Tutt Nett -120000-120000 4117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt 00000-1000000 -1316777 131,7-713722 -1163006 Nett -1000000-1316777 131,7-713722 -1163006 4151 Veikklan asemakaava-alueet Tutt 00000-620000 -149678 24,1-230680 -929322 Nett -620000-149678 24,1-230680 -929322 4155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt 00000-780000 -97434 12,5 0-61159 Nett -780000-97434 12,5 0-61159 4190 YT kust.s. sadevesiv. Tutt Nett -40134-40134 -24405-24405 4194 Katujen saneeraus, kunttutkim Tutt O -45000 Nett -45000 4199'Kaava-al katujen perusparann Tutt 00000-130000 -60069 46,2-118066 -124259 Nett -130000-60069 46,2-118066 -124259 4809 Tlsan asema (kunnan suus) Tutt 00000-700000 -237348 33,9-30535 -1592116 Nett -700000-237348 33,9-30535 -1592116
Osavusikatsaus 31.8.2015 24 Palvelututannn lautakunta 4879 Kevytliikenneväylien rakentam Tutt O O -1850000-203580 Nett -1850000-203580 11 11-34186 -34186-38695 -38695 4886 Tie-ja katualueiden valaistuk Tutt Nett -150000-150000 -275872-275872 183,9 183,9-94587 -94587-183640 -183640 4989 Liikenneturvallisuuden parant Tutt Nett.150000.150000-80148 -80148 53,4 53,4-32711 -32711-92677 -92677 5430 *Pallkenttien rakent./pp Tutt Nett -115000-115000 2600 2600 5445 Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt O O -650000-68798 Nett -650000-68798 10,6 10,6 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt Nett -30000-30000 -40728-40728 5495 *Ulkreittien rakentaminen/p-k Tutt Nett -80000-80000 -2531-2531 3,2 3,2-82038 -82038-273174 -273174 5499 Muut hankkeet Tutt Nett -20000-20000 -72273-72273 -94751-94751 5820 maakaatpaikan laajennus Tutt Nett -27000-27000 -6688-6688 24,8 24,8-12218 -12218-31101 -31101 5960 Jukkliikenne infran rakentam Tutt 00000 ' -80000-8579 10,7-9659 -44634 Nett -80000-8579 10,7-9659 -44634
Palvelututannn lautakunta 25 Osavusikatsaus 31.8.2015 6001 Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett -110000-110000 -25844-25844 23,5 23,5-11680 -11680 6005 Vesijhtjen saneeraus Tutt Nett -50000-50000 -4604-4604 9,2 9,2-888 -888 6014 Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt -34132 Nett -34132 6074 Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O -30000 Nett -30000 6102 Masalan kesk. rakennuskaava-al Tutt O -35000 Nett -35000-25000 -25000-11370 -11370 6103 Tinapuist,Masala Tutt -50001 Nett -50001 6117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt Nett -520000-520000 -723994-723994 139,2 139,2-92329 -92329-370665 -370665 6151 Veikklan asemakaava-alue Tutt Nett -4000-4000 -28915-28915 722,9 722,9-291275 -291275-340369 -340369 6155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt -120000-13726 11,4-6784 Nett -120000-13726 11,4-6784 6697 Runkventtiilisaneerausja mit Tutt Nett -20000-20000 -6287-6287 -6287-6287
Osavusikatsaus 31.8.2015 26 Palvelututannn lautakunta 6698 'viemäriverkstn saneeraus Tutt Nett -150000-150000 -7874-7874 5,2 5,2-888 -888 6699 "jäteveden pumpp saneeraus Tutt Nett -60000-60000 -79447-79447 132,4 132,4-27252 -27252-118018 -118018 6720 meikn vedenttamn saneeraus Tutt 000-50000 -7344 14,7 Nett -50000-7344 14,7-36008 -36008 6805 esp-veikkla yhdysvesijhdn Tutt 00000-775000 -834642 107,7-23454 -32834 Nett -775000-834642 107,7-23454 -32834 6807 esp-kirkknummen keskusta yh Tutt 00000-200000 -185835 92,9-6231 -6231 Nett -200000-185835 92,9-6231 -6231 6811 keskustan vesisäiliötilavuuden Tutt 00000-575000 -651355 113,3-6347 -958575 Nett -575000-651355 113,3-6347 -958575 6925 lapinkylä-veikkla runkjhtj Tutt Nett -60000-60000 -22355-22355 -9609-9609 6995 Vesih verk pienet muuts-ja li Tutt -50000 Nett -50000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt Nett.19380267.19380267-7861831 -7861831 40,6 40,6 591907.3731225.3139318 594507-9996954 -9402446