1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1 100 1,8 % 24 097 Toimintamenot -4 738-22997 -4 781 20,8 43 0,9 % -22997 Toimintakate 728 1 100 785 71,4 57 7,8 % 1 100 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 728 1 100 785 71,4 57 7,8 % 1 100 Poistot -291-1 195-298 24,9 7 2,4 % -1 195 Tilikauden tulos 437-95 487-512,6 50 11,4 % -95 Toteutuneen maaliskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos tulee saavuttaman asetetun tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % 15-16 Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 3 212 13 250 3 221 24,3 9 0,3 % 13 250 Toimintamenot -2 585-12 830-2 616 20,4 31 1,2 % -12830 Toimintakate 627 420 605 144,0-22 -3,5 % 420 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 627 420 605 144,0-22 -3,5 % 420 Poistot -134-515 -128 24,9-6 -4,5 % -515 Tilikauden tulos 493-95 477-16 -3,2 % -95 Pelastustoimen tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen. Ensihoito 1000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos % 15-16 Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 2 254 10 847 2 345 21,6 91 4,0 % 10 847 Toimintamenot -2 153-10 167-2 165 21,3 12 0,6 % -10 167 Toimintakate 101 680 180 26,5 79 78,2 % 680 Rahoitustulot-ja menot 0 0 0 0 0 Vuosikate 101 680 180 26,5 79 78,2 % 680 Poistot -158-680 -170 25,0 12 7,6 % -680 Tilikauden tulos -57 0 10 67-117,5 % 0
2 Ensihoidon tehtävämäärien väheneminen ennustaa tehtävistä laskutettavien toimintatulojen jäävän noin 1 %:n arvioitua pienemmäksi. Toimintamenojen osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Investoinnit Pelastustoimi 1 000 TA2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat -420-5 1,2-420 Rahoitusosuudet 0 0 0 Myynnit 15 0 0,0 15 Netto -405-5 1,2-405 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää sammutusauton, kahden lavamaastoauton sekä hälytys- ja viestikaluston hankintoja. Hankinnat on käynnistetty. Ensihoito 1 000 TA2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat -700 0 0,0-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit 10 0 0,0 10 Netto -690 0 0,0-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Ambulanssien valmistuminen ajoittuu toiselle vuosineljännekselle.
3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimen tulosalueella on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 621 hälytystehtävää, mikä on 49 hälytystehtävää edellistä vuotta enemmän. Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta 1.1. 31.3.2016 Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 80 kappaletta, liikenneonnettomuudet 149 kappaletta ja automaattisen paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 132 kappaletta. Alkuvuoden toteuman perusteella on arvioitavissa, että pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärät toteutuvat edellisen vuoden tasolla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna merkittävästi ovat edellisestä vuodesta lisääntyneet erilaiset tarkastus- ja varmistustehtävät.
4 Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta 1.1. 31.3.2016 Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 70 % 71 % 69 % 70 % 82 % 71 % II 70 % 81 % 82 % 70 % 80 % 73 % III 70 % 94 % 97 % 70 % 90 % 86 % IV - - - 70 % 95 % 97 % Yhteensä 70 % 81 % 82 % 70 % 89 % 87 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta 1.1. 31.3.2016 Toimintavalmiusajat riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 6:00 5:36 5:24 11:00 10:06 10:15 II 10:00 7:14 7:11 14:00 11:18 12:13 III 20:00 9:07 9:28 22:00 13:56 11:26 IV - - - 40:00 20:09 16:33 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta 1.1. 31.3.2016
5 Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 13 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 11:26 minuutissa. Onnettomuusvahingot Tulipaloissa loukkaantui alkuvuoden aikana 5 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa menehtyi 6 henkilöä ja loukkaantui 58 henkilöä. Palomiehet pelastivat 10 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 0,7 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 81 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta. Onnettomuusvahingot TP 2014 TP 2015 TOT 3/2015 TOT 3/2016 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm 4 3 0 0 Loukkaantuneita lkm 15 9 2 5 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 223 203 95 195 Pelastetut henkilöt 4 2 0 1 Evakuoidut henkilöt 4 18 15 150 Omaisuusvahingot 4,1 milj. 2,9 milj. 1,2 milj. 0,7 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 94 % 96 % 81 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm 15 34 5 6 Loukkaantuneita lkm 329 356 83 58 Palanut metsä/maasto ha 22,8 10,2 0 0 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt 1201 1252 375 369 Pelastetut henkilöt 88 70 26 10 Evakuoidut henkilöt 22 1 0 1 Onnettomuusvahingot ajalta 1.1 31.3.2016 Rakennuspaloista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 824 valvontakohdetta ja 3.400 asuinkiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan 1.000 kappaletta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tarkastettiin 170 A 1-A 6 luokan valvontakohdetta ja 928 asuinrakennusta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 318 kappaletta.
6 Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta 1.1. - 31.3.2016 Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutui suunnitelman mukaisista valvontatehtävistä 22 % kuluvan vuoden tavoitteesta. Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta (33.000 henkilöä). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osallistui koulutus- ja valistustilaisuuksiin 4.791 henkilöä, mikä on noin 15 % koko vuoden tavoitteesta.
7 Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuminen ajalta 1.1. - 31.3.2016 Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 450 kappaleeseen vuodessa. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli 132 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat erheelliset hälytystehtävät ovat lisääntyneet 23 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset 1.1. 31.3.2016
8 Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 113 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 1 %. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys 1.1. 31.3.2016
9 Ensihoito Ensihoidon tulosalueella on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 9.625 tehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 7,5 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta 1.1. 31.3.2016
10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2016 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2016 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.3.2015 Muutos % 2015-2016 Toimintatulot 24 097 259 5 566 095 23,1 % 5 465 802 1,8 % Liikevaihto 23 590 259 5 471 093 23,2 % 5 376 262 1,8 % Muut liiketoiminnan tulot 371 000 95 002 25,6 % 89 540 6,1 % Muut tuet ja avustukset 136 000 0 0,0 % 0 Toimintamenot -22 997 259-4 780 589 20,8 % -4 737 593 0,9 % Materiaalit ja palvelut -4 057 524-846 357 20,9 % -875 585-3,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 381 324-232 334 16,8 % -257 161-9,7 % Palvelujen ostot -2 676 200-614 023 22,9 % -618 424-0,7 % Henkilöstökulut -16 972 661-3 484 104 20,5 % -3 433 304 1,5 % Palkat ja palkkiot -13 610 084-2 783 226 20,4 % -2 746 745 1,3 % Henkilösivukulut -3 362 577-700 878 20,8 % -686 559 2,1 % Eläkekulut -2 328 469-488 404 21,0 % -491 526-0,6 % Muut henkilösivukulut -1 034 108-212 474 20,5 % -195 032 8,9 % Muut liiketoiminnan kulut -1 967 074-450 128 22,9 % -428 704 5,0 % Toimintakate 1 100 000 785 506 71,4 % 728 209 7,9 % Rahoitustulot- ja menot 0-3 11-128,6 % Vuosikate 1 100 000 785 503 71,4 % 728 220 7,9 % Poistot ja arvonalentumiset -1 195 000-298 750 25,0 % -291 250 2,6 % Suunnitelman mukaiset poistot -1 195 000-298 750 25,0 % -291 250 2,6 % Tilikauden tulos -95 000 486 753-512,4 % 436 970 11,4 %
11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2016 Pelastustoimi Toteuma Tot % Toteuma Ta 2016 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.3.2015 Muutos % 2015-2016 Toimintatulot 13 249 900 3 221 020 24,3 % 3 212 087 0,3 % Liikevaihto 13 122 900 3 217 544 24,5 % 3 209 937 0,2 % Muut liiketoiminnan tulot 11 000 3 476 31,6 % 2 150 61,7 % Muut tuet ja avustukset 116 000 0 0,0 % 0 Toimintamenot -12 829 900-2 615 681 20,4 % -2 584 592 1,2 % Materiaalit ja palvelut -1 747 074-319 853 18,3 % -374 040-14,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -643 524-93 094 14,5 % -107 760-13,6 % Palvelujen ostot -1 103 550-226 759 20,5 % -266 280-14,8 % Henkilöstökulut -9 632 526-1 956 036 20,3 % -1 887 419 3,6 % Palkat ja palkkiot -7 727 170-1 561 402 20,2 % -1 507 512 3,6 % Henkilösivukulut -1 905 356-394 634 20,7 % -379 907 3,9 % Eläkekulut -1 319 011-275 187 20,9 % -273 249 0,7 % Muut henkilösivukulut -586 345-119 447 20,4 % -106 657 12,0 % Muut liiketoiminnan kulut -1 450 300-339 791 23,4 % -323 133 5,2 % Toimintakate 420 000 605 339 144,1 % 627 495-3,5 % Rahoitustulot- ja menot 0-1 6-120,9 % Vuosikate 420 000 605 337 144,1 % 627 501-3,5 % Poistot ja arvonalentumiset -515 000-128 750 25,0 % -133 750-3,7 % Suunnitelman mukaiset poistot -515 000-128 750 25,0 % -133 750-3,7 % Tilikauden tulos -95 000 476 587-501,7 % 493 751-3,5 %
12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2016 Ensihoito Toteuma Tot % Toteuma Muutos % 2015-2016 Ta 2016 1.1.-31.3.2016 1.1.-31.3.2015 Toimintatulot 10 847 359 2 345 075 21,6 % 2 253 715 4,1 % Liikevaihto 10 467 359 2 253 549 21,5 % 2 166 325 4,0 % Muut liiketoiminnan tulot 360 000 91 526 25,4 % 87 390 4,7 % Muut tuet ja avustukset 20 000 0 0,0 % 0 Toimintamenot -10 167 359-2 164 908 21,3 % -2 153 000 0,6 % Materiaalit ja palvelut -2 310 450-526 504 22,8 % -501 544 5,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -737 800-139 240 18,9 % -149 400-6,8 % Palvelujen ostot -1 572 650-387 264 24,6 % -352 144 10,0 % Henkilöstökulut -7 340 135-1 528 068 20,8 % -1 545 885-1,2 % Palkat ja palkkiot -5 882 914-1 221 823 20,8 % -1 239 233-1,4 % Henkilösivukulut -1 457 221-306 244 21,0 % -306 652-0,1 % Muut liiketoiminnan kulut -516 774-110 337 21,4 % -105 571 4,5 % Toimintakate 680 000 180 167 26,5 % 100 714 78,9 % Rahoitustulot- ja menot 0-2 5-138,3 % Vuosikate 680 000 180 166 26,5 % 100 719 78,9 % Poistot ja arvonalentumiset -680 000-170 000 25,0 % -157 500 7,9 % Suunnitelman mukaiset poistot -680 000-170 000 25,0 % -157 500 7,9 % Tilikauden tulos 0 10 166-56 781-117,9 %
13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 31.3.2016 TA 2016 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 100 000 785 503-314 497 Tulorahoituksen korjauserät -20 000 0 20 000 Investointien rahavirta Investointimenot -1 120 000-4 578 1 115 422 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 Omaisuuden myyntitulot 25 000 0-25 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -15 000 780 925 795 925 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -15 000 780 925 795 925