Kuukausiraportti 9/2016 1 (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ***** Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-elokuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.
Kuukausiraportti 9/2016 2 (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely
Kuukausiraportti 9/2016 3 (10) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-syyskuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 2 796 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 747 000 euroa. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksen tasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1 400 000 euroa. Palvelulaskutuksen kasvun merkittävimpänä tekijänä edellisvuoteen ja talousarvioon verrattuna ovat luentosalien vuokraveloitukset noin 649 000 euroa, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskukselta HUS- Servisin ylläpidettäviksi. HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 738 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 944 000 euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 55 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 120 000 euroa. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 117 000 euroa uusien päivystystoimintojen myötä, mutta tästä huolimatta palvelulaskutus jäi 110 000 euroa alle talousarvion. Lohjan sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä kumulatiivinen toteuma on kuluvan vuoden aikana ollut. Porvoon sairaanhoitoalueen palvelulaskutus jäi 85 000 euroa alle edellisen vuoden toteuman ja 89 000 euroa alle talousarvion. Päivystystoimintojen laajentuminen ei ole näkynyt tekstinkäsittelyn saneluiden määrän kasvussa odotetussa määrin. Henkilöstöpalveluissa rekrytointi- ja koulutuspalvelujen volyymit ovat olleet sekä odotettua että edellisvuotta matalammat. Asiointipalveluissa potilasasiakirjapalveluiden palvelulaskutus on laskenut noin 697 000 euroa edellisvuoteen verrattuna, mutta tämä potilasasiakirjojen volyymin lasku oli ennustettu jo talousarviossa. Muiden yksiköiden kohdalla ei laskutusvolyymeissä ja palvelutilauksissa ollut merkittäviä poikkeamia edellisvuoteen ja talousarvioon nähden. Tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 1 766 000 euroa ja ylitti talousarvion noin 76 000 euroa. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksen tasaus oikaistuna tukipalveluyksiköiden palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 370 000 euroa.
Kuukausiraportti 9/2016 4 (10) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin 528 000 euroa talousarviota ja noin 2 796 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1 400 000 euroa. Tekstinkäsittelypalveluluiden volyymit olivat hieman odotuksia suurempia asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi, mikä on kasvattanut tekstinkäsittelyn laskutusta noin 280 000 euroa edellisvuotta ja noin 175 000 euroa talousarviota suuremmaksi. Syyskuun Uranuspotilastietojärjestelmäpäivitys aiheutti tekstinkäsittelyjärjestelmään käyttökatkon, joka näkyi käsittelyaikojen hetkellisenä notkahduksena, työjonojen pituutena sekä ylitöiden määränä. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin 790 000 euroa edellisvuotta ja 248 000 euroa talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS- Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjapalveluiden laskutus putosi viime vuodesta 697 000
Kuukausiraportti 9/2016 5 (10) euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Potilasarkiston palvelulaskutus on pudonnut huomattavasti alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin elo-syyskuun aikana, kun ensimmäiset sairaalat ottivat käyttöön keskitetyn Konalan potilasarkiston. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus oli noin 226 000 euroa talousarviota ja noin 104 000 euroa edellisvuotta suurempi. Suoritemäärät ovat alkuvuoden Harppi-ongelmien jälkeen kasvaneet erityisesti palkanlaskennassa ja syyskuu oli suoritemääriltään koko vuoden vilkkain kuukausi palkanlaskennassa. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 670 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin 2 305 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin 1 572 000 euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä oli muiden toimintakulujen nousu noin 1 172 000 euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elokuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Muiden toimintakulujen kasvua selittää osin myös perintäkustannusten nousu perintälain muutoksen ja perintätoimiston vaihdoksen myötä. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin 527 000 euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Henkilöstökustannukset laskivat voimakkaimmin tekstinkäsittelypalveluissa. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta odotettua hitaammassa tahdissa, koska XDS-potilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Servisin syyskuun kumulatiivinen tulos oli 1 007 000 euroa ylijäämäinen, mikä on noin 1 395 000 euroa budjetoitua tulosta suurempi. Syyskuun kumulatiivinen tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta 480 000 euroa. Syyskuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin 916 000 euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä sekä potilasarkiston palvelulaskutuksen odotettua suurempi lasku. Loppuvuonna ylijäämän kehitystä tulee hillitsemään Harpin vaatimat lisäresursoinnit, potilasarkiston muuttokustannukset sekä perintäkustannusten nousu. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Palvelualueittain tarkasteltuna suurimpaan tulokseen syyskuussa ylsi henkilöstöpalvelut, jossa alkuvuoden kumulatiivinen tappio kääntyi 636 000 euron ylijäämäksi kesä- ja syyskuukausien aikana. Harpin käyttöönoton myötä alkuvuoden alhaiset suoritemäärät kasvoivat kesä- ja syyskuukausien aikana ja henkilöstökustannukset jäivät noin 267 000 euroa sekä talousarviota että edellisvuotta alhaisemmaksi. Tekstinkäsittelyn kumulatiivinen tulos oli noin 549 000 euroa, mikä oli seurausta odotettua suuremmasta kysynnästä sekä tiukasta henkilöresursoinnista. Asiointipalveluiden 335 000 euron kumulatiivisen tuloksen ylijäämä oli seurausta aula-, potilaskuljetus- ja puhelinpalveluiden ylijäämästä, mutta tuloksen supistuminen loppuvuoden aikana
Kuukausiraportti 9/2016 6 (10) on odotettavaa arkistojen keskittämisen aiheuttamien muuttokustannusten sekä odotettua nopeammin laskevan potilasarkistolaskutuksen seurauksena. Talouspalveluiden kumulatiivinen tulos jäi noin -560 000 euroa tappiolle, mikä oli seurausta odotettua matalammista suoritemääristä ja Harppi-hankkeen aiheuttamista kustannuksista. HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,2 %. Henkilötyön tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Myös asiointipalveluiden tuottavuuskehitys on hieman kohentunut kevään aikana erityisesti potilaskuljetuksen ansiosta. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Poikkeuksena on kuitenkin ollut henkilöstöpalvelun palkanlaskentaprosessi, joka toimii vanhalla Titania-alustalla Harpin sijaan. Palkanlaskennan tuottavuus kehittyi positiivisesti kesäkuukausien aikana haasteelliseen alkuvuoteen verrattuna. Kokonaistuottavuus- ja normaalisanelutunnusluvut on laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhti-syyskuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Kokonaistuottavuustunnusluvut raportoidaan lokakuun raportoinnin yhteydessä. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,65 %, mikä vastaa talousarviotasoa.
Kuukausiraportti 9/2016 7 (10) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat -1,6 % talousarvion ja -2,4 % edellisen vuoden tason alapuolella. Talousarvioon nähden henkilötyövuosien käyttö ylittyi asiointipalveluissa, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisistä aikatauluista. Talousarvioon nähden henkilötyövuodet tulevat todennäköisesti kasvamaan lisää lähikuukausien aikana Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyön vaatiman lisäresursoinnin vuoksi. Harpin toiminnallisuuksien puutteet ja kehitystyö lisäsivät merkittävästi manuaalisen työn määrää jo kevään käyttöönoton yhteydessä talous- ja henkilöstöpalveluiden volyymiprosesseissa. Kesäkuukausien aikana tämä alkoi heijastumaan koko liikelaitoksen HTV-kehitykseen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilömäärään on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuosien käyttö laski koko liikelaitoksessa noin 7 HTV edellisestä vuodesta tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Erityisesti tekstinkäsittelyn henkilötyön tuottavuus on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta toiminnanohjauksen ja lean-hankkeiden myötä. Henkilöstöpalveluiden henkilötyövuosien vähentyminen on seurausta useista lean-hankkeista, jotka ovat suoraviivaistaneet ja tehostaneet prosesseja. Myös asiointipalveluiden potilasarkistoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta sopeutusvauhti jäi talousarvioennustetta heikommaksi, koska XDSpotilasarkiston ja keskitetyn arkistotilan käyttöönottoaikataulut ovat venyneet alkuperäisestä aikataulusta. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden noin -2,1 %. Henkilötyövuodet laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -2,4 %, joten henkilötyövuoden hinta kasvoi edellisestä vuodesta noin +0,4 %. Vielä tammi-elokuussa HTV-hinta laski edelliseen vuoteen nähden, mutta syyskuussa henkilötyövuoden hinta kääntyi kasvuun edelliseen vuoteen nähden. Henkilötyövuoden hintaa on kasvattanut mm. Harpin ja potilasarkiston vaatimat kehitystyöt. Henkilötyövuoden hinnan maltillista kehitystä voidaan pitää erityisen merkittävänä, koska Servisiin kohdistui toimistotyöntekijöiden KVTES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.
Kuukausiraportti 9/2016 8 (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin 528 000 euroa talousarviota suuremmat. Asiointipalveluissa XDS-sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa laajennetaan, vanhojen paperiarkistojen muutto jatkuu ja neljä arkistoa on jo muuttanut uuteen Konalan keskitettyyn arkistoon. Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä prioriteettina on Harppitoiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen loppuvuoden aikana. Tekstinkäsittelyssä keskitytään saneluprosessin lean-tehostamiseen, uusien jäsenkuntaasiakkaiden prosessien kehittämiseen sekä puheentunnistushankkeen valmisteluun. Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Syyskuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin 528 000 euroa talousarviota ja noin 2 796 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin 1 396 000 euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1 400 000 euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden volyymit olivat hieman odotuksia suurempia asiakkaan odotettua suurempien tilausmäärien vuoksi. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin 790 000 euroa edellisvuotta ja 248 000 euroa talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen kasvu oli seurausta aula- ja potilaskuljetuspalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjapalveluiden laskutus putosi viime vuodesta 697 000 euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Henkilöstöpalveluiden palvelulaskutus oli noin 226 000 euroa talousarviota ja noin 104 000 euroa edellisvuotta suurempi. Suoritemäärät ovat alkuvuoden Harppi-ongelmien jälkeen kasvaneet ja syyskuu oli palkkapalveluissa vuoden vilkkain kuukausi. Kuluvan vuoden aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa ovat häirinneet Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot sekä toiminnalliset puutteet, jotka ovat aiheuttaneet hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä ovat lisänneet henkilöstöresurssien tarvetta. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta palvelulupaus on pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin 670 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin 2 305 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin 1 572 000 euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Toinen merkittävä erä oli muiden toimintakulujen nousu noin 1 172 000 euroa, jota selittää luentosalien vuokrat, jotka siirtyivät HUS-Servisin hallinoitavaksi HUS-Tilakeskukselta. Lisäksi elo-syyskuun aikana kirjautui kustannuksia myös potilasarkistojen muutoista, mikä tulee näkymään myös loppuvuoden muina kuukausina. Muiden toimintakulujen kasvua selittää osin myös perintäkustannusten nousu perintälain muutoksen ja perintätoimiston vaihdoksen myötä. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin 527 000 euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden
Kuukausiraportti 9/2016 9 (10) henkilömäärän vähennysten myötä. Tulos ja ennuste Servisin syyskuun kumulatiivinen tulos oli 1 007 000 euroa ylijäämäinen, mikä on noin 1 395 000 euroa budjetoitua tulosta suurempi. Syyskuun tulos kasvoi myös edellisestä vuodesta 480 000 euroa. Syyskuun vertailukelpoinen tulos kuitenkin heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin 916 000 euroa, kun vuoden 2015 tuloksesta oikaistaan tuloksen tasauksen vaikutus pois. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen tulokseen nähden tuloksen heikkenemistä selittää kustannustason nousu Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä sekä potilasarkiston palvelulaskutuksen odotettua suurempi lasku. Loppuvuonna ylijäämän kehitystä tulee hillitsemään Harpin vaatimat lisäresursoinnit, potilasarkiston muuttokustannukset, perintäkustannusten nousu sekä puheentunnistushankkeen aloitus. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli elokuussa +4,2 %. Henkilötyön tuottavuus kääntyi kevät- ja kesäkuukausien aikana positiiviseksi erityisesti tekstinkäsittelyn henkilöresurssien tehokkaan käytön myötä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottavuuskehitystä on häirinnyt Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän puutteet suunnitelluissa toiminnallisuuksissa, mikä on lisännyt prosessien resurssitarvetta läpi koko vuoden ja resursseja joudutaan lisäämään myös loppuvuoden aikana. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,65 %, mikä vastaa talousarviotasoa. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Asiointipalveluissa paperisten potilasarkistojen alasajo ja XDS-sähköisen potilasarkiston laajentaminen jatkuu. Syyskuussa Konalan keskitettyyn arkistoon oli muutettu neljä ensimmäistä arkistoa ja lokakuussa jatkuu Meilahden arkistojen muutto. Yhden arkiston muuttokustannukset vaihtelevat noin 15 000 40 000 euroon ja muuttavien arkistojen lukumäärä on noin kymmenen. Muuttoprojekti tulee aiheuttamaan merkittävän kustannuspaineen loppuvuodelle, mutta keskitetty arkistoratkaisu tulee mahdollistamaan arkiston tuottavuuden kehittämisen useiksi vuosiksi eteenpäin sähköisen arkistoinnin lisääntyessä. Vuotuiset vuokrasäästöt tulevat olemaan noin 700 000 euroa ja lisäksi keskitetty arkistoratkaisu mahdollistaa henkilökunnan määrän vähentämisen noin puoleen. Jo nyt potilasarkiston palvelulaskutus on pudonnut noin 700 000 euroa edellisestä vuodesta. Muuttoaikataulut ja XDS-ratkaisun levitys on kuitenkin myöhässä ja aikataulut ovat venyneet ensivuoden puolelle. Tekstinkäsittelyssä loppuvuoden painopistealueena on uusien jäsenkunta-asiakkaiden Nurmijärven ja Vantaan saneluprosessien kehittäminen sekä muutoksiin valmistautuminen. Puheentunnistus on lähivuosien kärkihanke HUS-Servisissä. Tavoitteena on keskittyä seuraavan kolmen vuoden aikana oppivan sanelumoottorin sanaston laajentamiseen sekä tausta- ja edustapuheentunnistusratkaisun kehittämiseen. Onnistuessaan projekti mahdollistaa sanelupurun kustannustason pudottamisen noin 30 % neljännen käyttöönottovuoden jälkeen. Puheentunnistuksen ohella tekstinkäsittelyssä keskitytään loppuvuoden aikana
Kuukausiraportti 9/2016 10 (10) saneluprosessin tehostamiseen lean-menetelmillä. Talous- ja henkilöstöpalveluiden Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän haasteet jatkuivat kesäja syyskuukausien aikana. Useiden prosessien manuaalinen työn määrä on pysynyt edelleen varsin korkeana. Kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei saatu käyttöön ja käyttöönotto tapahtui soveltuvin osin, mikä heijastuu manuaalisen työn kasvuna. Näiden toiminnallisuuksien kehittämistä tullaan jatkamaan sekä loppuvuonna 2016 että läpi vuoden 2017. Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä palveluhäiriöiden minimoimiseksi henkilöstöresursseja joudutaan lisäämään myös tulevien kuukausien aikana. Näiden seikkojen vuoksi kustannuskehitys tulee olemaan epäedullinen verrattuna edelliseen vuoteen ja tuottavuuskehitys tulee todennäköisesti jäämään vaatimattomaksi koko vuonna.