UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ssiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Käyttösuunnitelma 2017 Terveyslautakunta 24.1.2017
SISÄLLYSLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 1 Käyttösuunnitelmahjeet... 2 KÄYTTÖTALOUS Terveyspalvelut 7 INVESTOINNIT... 12 Käyttösuunnitelma sast4-taslla... 13
Talusarvi 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2017 Palvelukeskuksen jhtaja Ssiaali- ja terveysjhtaja Sari Rantanen Ssiaalityö Ssiaalityön jhtaja Lauri Hein Vanhusten palvelut Vanhustyön jhtaja Terveyspalvelut Vastaava ylilääkäri Pia Lahtinen Seudullinen ympäristöterveydenhult Ympäristöterveydenhulln jhtaja Kaisa Nivla 1
Talusarvi 2017 TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT/OHJE KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuust hyväksyi 13.12.2016 vuden 2017 talusarvin. Kaupunginvaltuust hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitksen ja Vakka-Sumen Vesi liikelaitksen investintien kknaistasn ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tuls n 136.000 eura negatiivinen ja kk suunnitelmakauden tuls n 2.070.000 eura psitiivinen. Kaupungin ment pysyvät kk suunnitelmakauden vakaana. Vertult laskevat vunna 2017, ja ne nusevat vasta vunna 2019 yli vuden 2015 tasn. Valtinsuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei le mukana satunnaisia myyntivittja tai muita kertalunteisia tuleriä. Tilikausi 2017 n 198.000 eura ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2017-2019 kknaisuudessaan 3.072.000 eura ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei le missään vaiheessa kattamatnta alijäämää. Yksiköiden n tutettava palvelut mahdllisimman taludellisesti ja tehkkaasti. Talusarvi ja -suunnitelma n laadittava siten, että ne tteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hitamiseen turvataan. Talusarvissa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden tavitteet. Talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet n jhdettu kaupungin strategiasta, talusarvin ja suunnitelman tavitteista sekä riskikartituksesta. Kuntien rli ja taludellinen asema muuttuvat ratkaisevasti ssiaali- ja terveystimen siirtyessä 1.1.2019 kunnilta ismmille järjestäjille ja tuttajille. Muuts vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investinteihin, vertulihin ja valtinsuuksiin. Kste painpisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painpisteenä n suunnitelmakaudella uusien työpaikkjen muuttaminen psitiiviseksi muuttliikkeeksi reagimalla npeasti muuttuviin tarpeisiin Timitilat ja investinnit 2
Talusarvi 2017 Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmalunns uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskulun krjaus-/uudisrakennushankkeesta n tehty ja päätökset tteutusmallista tehdään vuden 2017 alkupulella. Kaavitus- ja tnttiplitiikka. Kaavitus- ja tnttiplitiikka n keskeisessä rlissa kk asukkaiden saannissa ja elinkeinelämän kehittämisessä. Kaupungin maa-, kaavitus- ja tnttiplitiikassa humiidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkjen saaminen kaupunkiin tarjamalla erityyppisiä tnttivaihtehtja. Investintisaan n vusille 2017-2019 varattu määräraha yleiskaavitukseen ja asemakaavitukseen. Kuntien uusi rli työllistämistiminnassa Hallitushjelman yhtenä kuntia kskevana timenpiteenä n työvimahallinnn uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvimapalvelujen siirt resursseineen vaikeimmin työllistyvien salta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. Kaupunki valmistautuu tulssa levaan muutkseen. Kaupungin työllistämisplitiikka n mnipulista ja aktiivista. Omistaja- ja knsernihjaus Omistajahjauksella n hulehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön timinnassa tetaan humin kuntaknsernin kknaisetu. Kaupungin knsernitavitteena n mistajahjauksen ja knsernijhtamisen parantaminen. Määritellään mistaja- ja knsernihjauksen tavitteet sekä tehdään knsernin riskianalyysi. Maahanmuuttplitiikka Työperäisen maahanmuutn ja turvapaikanhakijiden määrän dtetaan lähivusina pysyvän krkeana, ja maahanmuutt tulee vaikuttamaan kuntien timintaan mnella tapaa. Varaudutaan maahanmuutn Uudeltakaupungilta edellyttämiin timenpiteisiin. 3
Talusarvi 2017 Palvelujen stt Selkiinnytetään palvelujen stjen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintasaamista. Oman palvelututannn kustannusten ja palvelujen tarjajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja. Henkilöstöplitiikka Tuttava ja tehkas timinta edellyttää saavaa ja mtivitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista timintaympäristöä, jka mahdllistaa tavitteena levan tuttavan ja tehkkaan timinnan. Jhtamista ja saamista vidaan parantaa eri tavin. Suunnitelmakaudella panstetaan alla levilla timilla. Ssiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tumat muutkset henkilöstötarpeeseen n arviitava ja tettava humin henkilöstöplitiikassa. Jhtamistaitja tulee parantaa kulutuksella ja esimerkiksi mentrinnilla. Henkilöstön saamista tulee parantaa systemaattisella kulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja ppimis- ja harjittelujaksilla leville tulee saada psitiivisia kkemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jtta he lisivat myöhemmin kiinnstuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Ssiaali- ja terveystimen kehittäminen Ssiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten tteuttaminen jatkuu suunnitelmakaudella. Keskeisiä timenpiteitä vunna 2017 Terveyspalvelut ja erikissairaanhit Terveysasemilla vastaantttyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdllisimman tarkituksenmukaisesti. Perusterveydenhulln avsairaanhita vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jtta pystytään palvelemaan ptilaita ikeaaikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu. Lähierikissairaanhidn pliklinikkatiminnan ja perusterveydenhulln integrinti nykyistä paremmin. Jatketaan Varsinais-Sumen sairaanhitpiirin kanssa neuvtteluja siten, että Vakka-Sumessa turvataan ptilaiden ikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikissairaanhitn. Samalla tetaan humin kuntien taludelliset edellytykset. Terveyskeskuksen mlempien (sisätautispaintteisen ja kirurgispaintteisen) akuutti- ja kuntutushidn yhteissastn timintaa kehitetään edelleen humiiden mahdlliset muutkset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuden 2017 aikana selviteltävä sastjen yhdistämisen mahdllisuus käyttöaste humiiden, sastjen yhdistäminen mahdllistaisi tehkkaamman resurssien allkinnin. 4
Talusarvi 2017 Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitspaikkjen määrää ja vahvistetaan ktiin annettavia palveluja. Painpiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntuttaviin palveluihin. Kuntutus- ja arviintisast Kuunarin timintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahjen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari n 18-paikkainen kuntutus- ja arviintiyksikkö, jka tarjaa lyhytaikaisia kuntutus- ja arviintijaksja ikääntyville uusikaupunkilaisille ktna selviytymisen tueksi. Kuntutustimenpiteiden tavitteena n asiakkaan timinnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä levan timintakyvyn khentaminen. Kuntutusjakslla tuetaan asiakkaan mahdllisuutta selviytyä ktna entistä pidempään. Vähennetään stpalvelujen suutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtinsuusleikkaukset ja valtinsuudet 2017 Valtinsuuksien leikkauksista ja muutksista hulimatta Uudenkaupungin valtinsuuksien kknaismäärä nusee vertultasauksen - 2,4 miljnaa eura vunna 2017 (2 milj. eura vunna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtinsuudet vat arvilta 24,8 miljnaa eura. (24,3 milj. eura vunna 2016). Vertus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tulverprsentti n 20,75 vunna 2016 ja se pysyy tällä taslla vunna 2017. Vunna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verjen määrä laskee arviilta 0,6 miljnalla eurlla, yhdellä prsentilla, vudesta 2016. Vertilitysten arviidaan levan nin 60,7 miljnaa eura. Vertulihin, erityisesti tulverkertymäään, khdistuu suuria epävarmuustekijöitä, kska kk maan työllisyys ja talus kehittyy edelleen heiksti. Talussuunnitelman täytäntöönpann yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitkset vahvistavat tulsalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutsesitykset 1.2.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuustn ja liikelaitsten jhtkuntien tulsalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulstavitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitvat tteutuksesta vastaavia viranhaltijita lautakuntien ja käytössä levien rganisaatiiden timintaajatukset ja tulstavitteet määrärahat jaettuna timinnallisen rganisaatijan mukaan surite- ja tutemäärät 5
Talusarvi 2017 Suunnitelmat timitetaan kaupunginhallitukselle tiedksi. Tulsyksiköt vivat tulstaa kaupunginvaltuustn käsittelyn jälkeisen man yksikkönsä talusarvin UNIT4 Business Wrd webbudjetintihjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat vat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talusarvissa levien 100.000 eurn ja sitä ismpien hankkeiden tteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitsten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegintipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee timittaa taluspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa n ehdttmasti nudatettava men- ja tultilejä ikein. Tarkempia hjeita antaa kirjanpitpäällikkö Liisa Palmäki. 6
Talusarvi 2017 HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintahjeita n nudatettava kaikissa hankinnissa. Hankinnat n kilpailutettava hjeiden mukaisesti. Tarkemmat timintahjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus n hyväksynyt EU-hankehjeistuksen, ja taluspalvelut antaa tarvittaessa lisähjeita EU-rahitteisten ja muiden prjektien käsittelystä kaupungin taludenpidssa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Ats Vaini kaupunginjhtaja Anne Takala talusjhtaja Talusarvin 2017 ja talussuunnitelman 2017-2019 täytäntöönpanja käyttösuunnitelmahjeet n luettavissa kaupungin intranetissä sitteessa talus/talusarvi/käyttösuunnitelma 2017 7
Talusarvi 2017 HENKILÖSTÖ 2016 2017 2018 2019 Terveyspalvelut *1) 200,6 210,04 210,04 210,04 Muuts ed. vuteen +9,44 +9,44 +9,44 *1) Hallint- ja kehittämiskeskuksen hallint- ja taluspalveluihin siirretty 1,0 htv 8
Talusarvi 2017 TERVEYSPALVELUT Timinta-ajatus Terveyspalveluiden tulsalue hulehtii yhteistiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhulln sekä siihen läheisesti liittyvien ssiaalihulln palvelujen tuttamisesta alueen kuntalaisille vimassalevan lainsäädännön, kansallisten susitusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Timinnan tavitteena n väestön terveyden edistäminen ja hyvinvinnin parantaminen sekä sairauksien tehkas, tarkituksenmukainen ja ikea-aikainen hit. Palvelutarjnnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan matimisuutta ja terveystietisuutta. Timinnan suunnittelussa humiidaan valtakunnan taslla valmisteilla leva ste- uudistus. Palvelututanta hjaa väestön arviitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kknaistaludellinen ajattelu. Tulsalueen palvelutarjntaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulsalueiden, ssiaalitimen yksiköiden sekä erikissairaanhidn edustajien kanssa. Palvelut tutetaan ensisijaisesti mana timintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkituksenmukaisilla stpalveluilla. Talusarvin 2017 tavitteet Talusarvin 2017 mittarit Talusarvin 2017 tavitetas Palvelujen saatavuus n lainsäädännön edellyttämällä taslla. Hittakuun ja asetuksen tteutumisen seuranta. Hittakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. SHQS Ssiaali-ja terveyspalveluiden laatuhjelman käytön vakiinnuttaminen kk tulsalueelle. Jatkuvat ylläpitarviinnit. Laadullinen ajattelu ja timinnan jatkuva laadullinen arviinti n vakiintunutta timintaa kaikissa yksiköissä. Osaava, ammattitaitinen ja hyvinviva henkilöstö. Hitketjujen sujuvittaminen eri timijiden, pth, esh, ss, välillä asiakaslähtöisesti. Uutta Timinnan muutkset Osaamiskartitukset ajatasalla. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Työhyvinvintikyselyt. Hitketjujen kuvaaminen. Osaamiskartitukset n laadittu. Asiakkaan kkemus palveluiden käytöstä parantuu. Työhyvinvinnin jatkuva eedistäminen. Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukknaisuudet suunnitteilla leva steintegraati humiituna. Vuden 2016 aikana suurin muuts terveyspalveluissa li yhteissastjen ja ktisairaalan perustaminen. Osastjen kehittämistyötä n sen jälkeen tehty edelleen. Hitketjujen selkeyttäminen ja tisaalta kaupungin vanhustyön ja terveystimen panstukset vanhustenhitn vat näkyneet selkeästi vudesastpaikkjen tarpeen vähenemisessä. Mikäli sastjen käyttöaste jatkuu vajaalla, n syytä harkita sastjen yhdistämistä, jnka myötä myös resursseja pystyttäisiin tehkkaammin hyödyntämään. Ktisairaalatiminnalla n tähän mennessä vuden 2016 käytön perusteella llut selkeä tarve ja sin se n llut vaikuttamassa sastpaikkjen tarpeen vähenemiseen. Mikäli sastja päädytään yhdistämään, tulee mahdllisesti vapautuvaa henkilökuntaa siirtää ktisairaalatimintaan. 9
Talusarvi 2017 Ennaltaehkäisevän terveydenhulln alla hyvinvintineuvlan ja perheneuvlan timinta sulautetaan edelleen khti perhekeskus-ajattelua. Tukiperhetiminnan käynnistäminen n myös suunnitteilla vuden 2017 aikana. Suun terveydenhulln ptilastietjärjestelmien li tuli liittyä Kansalliseen arkistn (KanTa) vunna 2016, jka n edellyttänyt ja edellyttää edelleen päivityksiä ptilastietjärjestelmiin. Muuts n viivästynyt ja siirtyy ainakin sittain tteutettavaksi vuden 2017 aikana. Avsairaanhidn vastaantttiminta n kärsinyt nrmaalien vastaanttaikjen vähyydestä, jnt kiireettömälle vastaantlle vat vaihdelleet 3-4 viiksta lähes klmeen kuukauteen keskiarvn llessa selkeästi yli kuukauden mittainen. Pitkät dtusajat vastaantlle lisäävät vaivjen krnistumisen riskiä ja tisaalta lisäävät myös päivystyksen käyttöä. Avsairaanhitn kuuluvat myös vanhustenhidn lääkäripalvelut ja kaikki viimeaikaiset lääkäriresurssilisäykset n juduttu laittamaan vanhusten hulln palveluihin tukemaan vanhustyön muutksia. Tisaalta tämä lisäys näkyy nyt vähentyneenä vudesastkäyttönä ja myös erikissairaanhidn vudesastkäyttö n ikäihmisten salta vähentynyt. Avsairaanhidn timinnan seuraavan painpisteen tulisikin lla työikäisten ja ktihidn piiriin kuulumattmien, itsenäisesti asuvien kuntalaisten avvastaanttpalveluiden saatavuuden lisäämisessä. Kustannusten kasvun hillitsemiseen pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn eri timialjen välillä, tarkituksena n suunnitelmallisesti pyrkiä pistamaan päällekkäisyyksiä ptilaiden hitplussa ja selkeyttämään työnjaka erikissairaanhidn ja perusterveydenhulln välillä. Erikissairaanhidn ja perusterveydenhulln yhteistyötä jatketaan suunnitelmallisesti mm saatthidn, haavahidn ja diabeteksen hidn suhteen. Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden kartittaminen ja heidän asiintinsa n keskitetty yhdelle hitajalle (care manager) ja timintaa kehitetään edelleen palvelun parantamiseksi. Terveystimessa pyritään yhdessä ssiaalitimen kanssa kartittamaan työttömien työnhakijiden työkyky, jtta työttömien työnhakijiden jukssa ei lisi työkyvyltään selkeästi heikentyneitä työnhakijita, jiden tulisi lla esim. työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntutustuen piirissä. Avsairaanhidn vastaantttiminnan henkilöstölisäykset: yksi lääkäri ja yksi sairaanhitaja. Terapiapalvelut n timinnallisesti liitetty avsairaanhidn alle. Terapiapalveluissa fysiterapeutin suravastaantttiminnan kkeilu tteutettiin keväällä 2016. Kkeilusta saatu palaute lääkäreiltä, hitajilta ja ennen kaikkea asiakkailta sekä suraan, että asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella sitti timinnan levan ehdttman tarpeellista. Tavitteena n suravastaantttiminnan jatkaminen vunna 2017. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä n vuden 2016 aikana tehty vimakasta kehittämistyötä. Esimerkkinä uusista timinnista n mielenterveys- ja ssiaalikuntutuksen päivätiminta, jka n tähän asti llut erikissairaanhidn tuttamaa, mutta n nyt esikissairaanhidn, aikuisssiaalityön ja perusterveyden yhteisen valmistelun tulksena siirtymässä perustasn timinnaksi. Psykiatrian timialueen muut muutkset, kuten sasttiminnan päättyminen Uudessakaupungissa, vaikuttavat perusterveydenhulln timintaan ja se edellyttää resursinnin vahvistamista mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Yhteistyö ja suunnittelu tulevien muutsten suhteen psykiatrian timialueen kanssa n alitettu j syksyn 2016 aikana. Tavitteena n avtiminnan tteuttaminen yhteistyössä erikissairaanhidn ja perusterveydenhulln kanssa siten, että myös fyysisesti timinnt lisivat rinnakkain, mikäli spivat tilat löytyvät. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 219,52 200,6 210,04 210,04 210,04 1 htv siirretty hallint- ja kehittämiskeskuksen hallint- taluspalveluihin v. 2017 alkaen. Tilivelvlliset Vastaava ylilääkäri 10
Talusarvi 2017 Käyttötalus, ulkiset ja sisäiset + kulut, - tutt Esitys Esitys Esitys Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Myyntitutt -8 322 161-8 921 358-8 692 502-8 692 502-8 692 502 Maksututt -2 260 882-2 186 929-2 401 207-2 540 590-2 540 590 Muut tutt -33 605-20 201-20 122-20 122-20 122 TOIMINTATUOTOT -10 616 648-11 128 488-11 113 831-11 253 214-11 253 214 Henkilöstökulut 11 916 113 12 319 323 12 610 459 12 621 192 12 633 284 Palvelujen stt 6 024 812 6 005 116 6 119 120 6 259 503 6 260 503 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 204 905 1 325 094 1 726 706 1 719 706 1 717 709 Avustukset 0 15 000 15 000 15 000 15 000 Muut timintakulut 718 482 792 120 903 111 900 931 900 931 TOIMINTAKULUT 19 864 312 20 456 653 21 374 396 21 516 332 21 527 427 TOIMINTAKATE 9 247 664 9 328 165 10 260 565 10 263 118 10 274 213 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 188 457 298 411 213 029 283 975 304 744 TERVEYSPALVELUT 9 436 121 9 626 576 10 473 594 10 547 093 10 578 957 Esitys Esitys Esitys Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 608,39 618,48 680,99 685,77 687,84 Avterveydenhulln käynnit 71 051 67 211 84 781 84 784 84 784 Enn.ehkäisevän terv.hulln käynnit 21 550 22 100 22 100 22 100 22 100 Avsairaanhidn käynnit 49 501 45 111 62 681 62 681 62 681 Suun terv.hulln käynnit 26 100 26 100 27 070 27 070 27 070 Työterv.hulln suritteet 12 917 15 000 - käynnit ja aikavelitteinen tim inta kknaisina tunteina Vudesasthidn hitpäivät 27 453 18 097 19 488 19 488 19 488 11
Talusarvi 2017 INVESTOINNIT 2017-2019 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 * Terveyspalvelut Mediatri- ym. lisenssit 9510 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 40 000 KanTa-arkist ja tiednhallintapalvelut (Suun terveysdenhult KanTaan 2016) 9511 82 875 100 100 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Terveyspalveluiden atk-laitteet 9512 19 036 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Tietjärjestelmän päivittäminen/uusim. 9513 42 579 467 400 100 000 100 000 180 000 180 000 460 000 Hammashitlan uudet 3.krs tilat 9514 25 000 25 000 25 000 Hammashulln uudet 3.krs hityksiköt (Uki) 9515 60 000 60 000 60 000 Hammashulln hityksikkö (UKI) 72 489 80 000 0 0 Hammashulln hityksikkö (Taivassal) 9516 30 000 30 000 30 000 Hammashulln hityksikkö (Kustavi) 9517 30 000 30 000 Hammashulln hityksikkö (Vehmaa) 9518 30 000 30 000 Päivätimintayksikkö 9519 11 000 11 000 11 000 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vudesastlle 9520 20 000 18 000 18 000 18 000 Avsairaanhidn hittarvikkeet (varaus laitehankinnille) 9521 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Valmiusryhmän varustaminen 20 000 0 0 Ptilasvuteiden, pyörätulien ym. hankkiminen, Maria-Sfian sastlle 13 000 0 Hammashulln uusi hityksikkö (Pyhäranta) 80 000 0 0 Ultraäänilaite 39 000 0 Ent. sairaalakulun tiljen kalustaminen 17 560 7 440 0 Nispa (Vehmaa, Taivassal, Kustavi) 23 944 16 000 0 Ptilastimistn kalustaminen (Käyttötarkituksen muuts) 20 000 0 0 Avsairaanhidn eristys- ja huuhteluhune, kalustaminen 10 000 0 0 Sähkösängyt Vehmaan vudesastlle 20 000 0 0 Ktisairaalan varustaminen 30 000 0 0 Yhteissastn varustaminen 25 000 0 0 * Terveyspalvelut 297 483 1 038 940 0 379 000 379 000 365 000 305 000 1 049 000 12
Talusarvi 2017 TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 ULKOISET JA SISÄISET ERÄT Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Maksututt -410 963-556 929-408 930 TOIMINTATUOTOT -410 963-556 929-408 930 Henkilöstökulut 318 632 387 375 303 065 Palvelujen stt 83 305 100 870 95 715 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 287 3 000 8 200 Muut timintakulut 1 749 1 350 1 950 TOIMINTAKULUT 410 973 492 595 408 930 Terveydenhulln hallint 10-64 334 0 Myyntitutt -77 707-88 528-68 836 TOIMINTATUOTOT -77 707-88 528-68 836 Palvelujen stt 77 701 88 528 68 836 TOIMINTAKULUT 77 701 88 528 68 836 Terveyspalvelujen erikissairaanhidn läpilaskutus -6 0 0 Myyntitutt -567 009-587 131-574 637 Maksututt -263 0-600 Muut tutt -839-1 400-1 400 TOIMINTATUOTOT -568 111-588 531-576 637 Henkilöstökulut 1 296 103 1 465 892 1 409 237 Palvelujen stt 513 134 577 365 573 212 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 067 70 100 76 670 Avustukset 0 15 000 15 000 Muut timintakulut 64 611 62 435 72 459 TOIMINTAKULUT 1 927 915 2 190 792 2 146 578 Ennalta ehkäisevä terveydenhult 1 359 804 1 602 261 1 569 941 Myyntitutt -7 677 445-8 245 699-7 929 424 Maksututt -1 849 656-1 630 000-1 991 677 Muut tutt -32 766-18 801-18 722 TOIMINTATUOTOT -9 559 867-9 894 500-9 939 823 Henkilöstökulut 10 301 378 10 466 056 10 898 156 Palvelujen stt 5 350 672 5 238 353 5 261 752 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 143 551 1 251 994 1 641 836 Muut timintakulut 652 122 728 335 828 702 TOIMINTAKULUT 17 447 723 17 684 738 18 630 446 Avterveydenhult 7 887 856 7 790 238 8 690 623 TERVEYSPALVELUT, TOIMINTAKATE 9 247 664 9 328 165 10 260 565 13