PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN

Transkriptio

1 .. ) l., '. Yhtymähallitus Liite 1 ^ ^ias-k<;-kti, i&<?- j SM LiiKi. ^MrtNtuust tl. ll-lölt S a^ uirc2- PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ll R!'J TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE L..l 1. 1;. '.J j". '\/"Yrt ' ;Y... /~1. ""1 /\''. " r'l ^:. f^j"1

2 VALMISTAUTUMISTA TULEVAISUUTEEN Viime vusina Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä n eletty muutsten aikaa. Nykyinen jhtava lääkäri alitti virassaan helmikuussa 2015, uusi perusspimus tuli vimaan maaliskuussa 2015, ja kuntayhtymälle nimettiin jhtaja. Perusspimusuudistuksen myötä yhtymävaltuust lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuustn tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustille. Kuntayhtymän hallintsääntö päivitettiin ja uudistettiin vastaamaan muuttunutta rganisaatita. Uusi kuntalaki edellytti 2017 hallintsäännön uudelleen päivittämistä vimassalevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kuntayhtymän jhtajan siirryttyä tisiin tehtäviin huhtikuussa 2017 talusarvi vusille laaditaan jhtryhmän timesta uuden kuntayhtymän jhtajan virantäytön tteutuessa myöhempänä ajankhtana. Organisaati jakaantuu hallint- ja taluspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä taslla myös tämä kuntayhtymän talusarvi ja -suunnitelma n laadittu. Palvelututanta kehitetään jatkuvasti väestön taipeet, timinnan laatu setä taludellisuus humiiden. Vuden 2015 alusta timinut akuuttivastaantttiminta vakinaistettiin saatujen psitiivisten timinnallisten ja taludellisten kkemusten vuksi. Julukuussa 2016 alitettu avsairaalatiminta n samalla tavin sittautunut sekä väestön, erikissairaanhidn, jäsenkuntien että henkiläkunnan tahlta saatujen palanneiden perusteella tarpeelliseksi, samalla kustannustehkkaaksi timinnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelylläedistetään -yhtenäisiä timintakäytäntjä sekä saamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavitetta edistämään n vudelle 2018 suunniteltu äitiys-ja perhesuunnitteluneuvlatyöstä vastaavan lääkärin viran perustaminen. Timinnissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkluultnta asennetta palvelututantn, työnjakn ja tteutukseen; tfimän n mahdlfistanut kuntayhtymän ammattitaitinen, työhönsä situtunut ja kehittämiseen mtivitunut henkilöstö. Ssiaali- ja terveyspalveluiden kknaisuudistus n edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tutantratkaisut vat vielä mnelta sin avimet ja lainsäädäntö valmisteluvaiheessa Kaikissa kuntayhtymän palvelututanta kskevissa ratkaisuissa n tettava humin mahdlliset edessä levat muutkset. Kuntayhtymällä n kuitenkin edelleen vahva taht kehittää timintjaan väestön palvelutaipeet ja terveyden sekä hyvinvinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taludellisesti kestävästi sekä kustannustehkkaasti. Jhtavat viranhaltijat vat mukana steuudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä sallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökkuksiin ja siten varmistavat tiednkulkua sekfi kuntayhtymän ikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhulln kehittämistyössä sähköiset tietjärjestelmät vat keskeisessä rlissa. Kuntayhtymänkin n ltava aktiivisesti mukana tässä prsessissa. Valtakunnalliset ICT-prjektit vat sa nykyaikaista terveydenhulln timintaa, eikä niitä vida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka lu mahdllisuuksia kehittää kustannustehkkuutta. Hyvin timivan ravinthutln kehittämistä jatketaan edelleen asiakkaita paremmin palvelevaan suuntaan taludellisesti. Tämä kuntayhtymän talusarvi ja -suunnitelma vusule n laadittu kuntataluden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taludellinen kehitys n llut kuluneena vunna sutuisaa, vat jäsenkuntien talusnäkymät vaikeammat. Jäsenkunnat antivat kuntayhtymälle perusspimuksen mukaisen talusraamin, jka perustuu 2 % saästötavitteeseen vuden 2016 tilinpäätöksestä. Jäsenkuntien talusennusteeseen vaikuttavat merkhtävästi ennakinnit tulevan vuden erikissairaanhidn menista, jtka perustuvat kuluvan vuden ensimmäisen klmanneksen PSylym luinsanlerveyslysn kuntayhtymä Talusarvi ja -suunnitelma 20IS-2020

3 tteutumaan; kuntayhtymän tavitteena n paitsi man timinnan kustannustehkkuus^myös erikissairaanhidn kustannusten hallinta. Näiden tavitteiden yhdistäminen n usein haasteellisia. ymä tuttaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä n lemassa kuntiensa kuntalaisia varten. Asukaslukuun nähden laajalle ^ alueelle tutetaan ^mittava s. Perusterveydenhulln valinnanvapaus n lisäksi tunut ^asiakkaiicsi munakir kum"auralaisia ja pöytyäläisia. Tämä tuttaa mat haasteensa taludelliselle timinnalle ja kustannuslaskennalle, jta edelleen kehitetään kuntayhtymässä. Satavutiaan Sumen ssiaali- ja terveydenhullssa ja samalla myös Pöytyän kansanterveystyön nän timinnassa valmistellaan suuria ja kauaskantisia, kk väestöä kskettavia ratkaisuja Tu'levassa"lainsäädannössä paintetaan väestön tasavertaisia ja timivia lähipalveluja, jtka tutetaan khpaifukykyisesti. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä n tteunanut näitä^tavitteila t^m^anm alult a "lähtien jat haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvjnnin ja tervey(ienhidn, ^distamlrta; Haluamme edesauttaa sitä, että laadukkaat perusteneydenhulln palvelut vat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä Jhtryhmä Pöytyän kctfisaif{ef\'eys(yön kuntayhtymä Ta}i<san'ija -swmnitehna 2Ö18-202Q

4 YLEISTÄ Kuntayhtymän mudstavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä n jäsenkuntiensa pulesta järjestää ja tuttaa lainsäädännön mukaiset terveydenhulln palvelut. Kuntayhtymän timinta n järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrn Riihiksken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla n terveysneuvnnan, sairaanhidn sekä hammashulln palveluita. Pöytyän Riihiksken terveysaseman yhteyteen n Iisaksi sijitettu täydentävinä palveluina fysiterapia, labratri, röntgen, sast ja avsairaala. Riihikskella timii myös kuntayhtymän talustimist. Alueen työterveyshult, ympäristöterveydenhult ja ympäristönsujelu timivat klmansien tuttajatahjen kautta. Kuntayhtymän timintastrategian mukaan terveyskeskus n saavalla henkilökunnalla perusterveydenhulln palvelut tuttava yksikkö, jka timii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tutetaan ptilaslähtöisesti, laadukkaasti, taludellisesti ja ptilasturvallisuus humiiden. Alueen asukkaille tutetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, jiden tteuttaminen n edellytyksenä menestystekijöiden tteutumiselle eri timijiden khdalla: Timija: Ydinalue: Avterveydenhult ja hammashult Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehkas hit. Alueen asukkaiden psyykkisen ja ssiaalisen hyvinvinnin, terveen kehityksen, timintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustasn psykiatrisen hidn taqanunen. Fysiterapia Osast Avsairaala Labratri ja röntgen Välinehult Ravinthult Timinta-ja työkyvyn ylläpit, edistäminen ja palauttammen. Jatkhitn tulevien ptilaiden tulksekas kuntuttava hit ja ktiutus. Avsairaanhidsta tulevien ptilaiden akuutin hidn tteuttaminen. Sairaalatasisen hidn tarjaminen ptilaiden ktiympäristössä tai avsairaalan tilissa. Labratri- ja röntgenten justava tuttaminen terveyden-ja sairaanhidn meksi. Ptilaiden tutkimuksessa ja hidssa käytettävien välineiden puhdistus, hultja sterilinti. Osastn ptilaiden kuntutumista edistävä ravinthult. Pöytyän katucintet'\'eyslyön kuntayhtymä Talusan'ija -sitimmtelma

5 Kiinteistöhult Taluspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnn ylläpitäminen ja timivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän talushallinnn tteuttaminen taludelliset vimavarat humiiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä humita timintjen yhtenäistämiseen ja kustannustehkkuuden lisäämiseen stpalveluja vähentämällä, prsesseja tehstamalla sekä erilaisia yhteistyömahdllisuuksia selvittäen. Sähköisen ajanvarausmahdllisuuden avulla sujuvitetaan terveydenhulln eri palveluihin hakeutumista. Terveysneuvnnanja sairaanhidn kesäajan sulut tteutetaan aikaisempien vusien kkemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rhkaisemina jatkssakin samanaikaisesti. Hammashulln timinta keskitetään sulun aikana kahden hammaslääkärin vastaanttpisteeseen. Osastn timintaa kehitetään edelleen ja avsairaalatiminta vakiinnutetaan. Marevan- ja diabeteshitajien työssä sekä akuuttivastaantlla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysiterapeuttien ja psykiatristen sairaanhitajien suravastaantttiminta n vakiintunut. Sairaanhitajan lääkkeenmääräämisen lisäkulutukseen sallistuneiden hitajien erityissaamisella lisätään ptilaiden hidn sujuvuutta ja kehitetään työnjaka. Työttömien terveystarkastuksia, ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vutiaille, avinta ja khdennettua terveystarkastustimintaa jatketaan. Tavitteena n ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvintia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintjen tekemiseen. Yksilön maa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä krstetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvnta n sa hyvää hallinta. Sisäisen valvnnan tarkituksena n varmistaa, että tavitteet saavutetaan, timinta n lakien, sääntöjen, hjeiden ja päätösten mukaista, vimavarat vat tulksellisessa käytössä, maisuus n turvattu sekä jhdn saama infrmaati n ikeaa, tarkituksenmukaista ja ikea-aikaista. Sisäisestä valvnnasta vastaavat kaikki jhtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvnta kuuluu myös kk henkilöstölle. Henkilöstön tulee raprtida esimiehilleen tekijöistä, jtka uhkaavat timinnan tulksellisuutta, palvelun laatua, timinnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taludellisuutta. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvnnan painpistealueita vat: l) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Taluteen liittyvät riskit 3) Tietturvallisuuteen liittyvät riskit 4) Timintaan liittyvät riskit Pöytyäft kansanterveystyön kimtayhtymä Talusarrija -suunmtehna

6 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän jhtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Taluspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallint- ja taluspalveluiden timinnan tavitteena vat laadukkaat ja täsmälliset palvelut kuntayhtymän jäsenkunnille, asiakkaille, yksiköille ja henkilökunnalle. Vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla terveyden- ja vanhustenhulln tarvevakiituja menja keskimäärin sekä vertailemalla timinnan kustannuksia ja tarvevakiituja menja sairaanhitpiirin alueen kustannuksiin. Timintaa tteutetaan jäsenkuntien vimavarjen rajissa, tteumaa seurataan täsmällisesti ja raprtidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvtteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpita ja krjauksia tteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tutettavia palveluita. Ravinthulln vaikuttavuudessa humiidaan ravitsemussusitusten mukainen ja hita tukeva ruka. Tukitimintja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kullistakin tarvetta. Seurantaa tteutetaan rullaavasti tuttaen täsmällistä ja ajantasaista tieta yksiköiden käyttöön. Luttamusmies-rganisaatiille tutetaan riittävästi infrmatiivisia raprtteja päätösten tueksi. Taluspalvelut timivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhulln sujuvaa timintaa. Rutiininen hulellinen, täsmällinen seka säännöllinen hitaminen helpttaa taluden jatkuvaa seurantaa ja ajantasaista raprtintia. Hallintpalvelut tukevat terveydenhulta ulkisen tiedttamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttööntssa. Sisäisen tiedttamisen välineitä kuntayhtymässä vat intranet, viikktiedte ja sähköpsti. Uusien työntekijä den perehdytysmateriaalia päivitetään säännöllisesti. Taluden prsesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan infrmaatitietyhteiskunnan tarpeita. Timintja kehitettäessä hulehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Prsesseja tehstetaan palveluita hunntamatta hakemalla yhteistyömahdllisuuksia peruskuntien sekä muiden ulkpulisten palvelututtajien kanssa. Ruanvalmishiksessa humiidaan erikisrukavalit sekä tutetaan kaikki tarvittavat dieettiruat laadukkaasta ja kuslannustehkkaasti. Timinnassa humiidaan asiakaskunnan, ptilaiden ja henkilöstön tiveita mahdllisuuksien mukaan. Ravinthulta kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja tiveita. Ravinthulln kustannustehkkuuteen tulaan kiinnittämään eritystä humita. Ravinthulln ulkistamisselvitys valmistuu vuden 2017 lpulla, ja sen mahdllisesti esiintumat kustannustehkkuutta parantavat timenpiteet tullaan tteunamaan vuden 2018 kuluessa. Henkilöstön ammattitait vastaa tehtävien vaativuuna ja kuluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshult ja henkilöstöhallinnn palvelut tutetaan sujuvasti ja kustannustehkkaasti. Hyvinvinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää timintaa ja kehityskeskustelut tteutetaan säännöllisesti. Pöytyän kansanterveystyön kimta\<htymä Talusarvi Ja -suimmtelma

7 PALVELUSUUNN1TELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taludellisten edellytysten rajissa. Asiakasnäkökulma: Talushallinnn palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prsessinäkökulma: Timivat tietjärjestelmät Vastuu hankinta-j a arkisttimesta Henkilstönäkökulma: Asianmukaiset timitilat Työhyvinvintija työssä jaksaminen Tavite/Mittari: Terveyden- ja vanhustenhulln larvevakiidut ment keskimäärin, vertailu shpin alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Ost- ja myyntireskntran virheetön ja täsmällinen timinta. Palkkahallinnn ja laskutuksen täsmällisyys. Taluden seuranta ja raprtinti sidsryhmille. Palveluketjua tukevien tietjärjestelmien ylläpit ja tarvittavien muutsten tteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintjen tteuttaminen järjestelmällisesti ja talusarvin mukaisesti. Arkistn ylläpit ja tarvittavan arkist-hjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Timitilat vat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavitetta. Työhyvinvinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä timintaa. Kiinnitetään humita työergnmiaan. Työterveyshulln palvelut vat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös n laadittu. Pöytyän kansanterveystyön kiwtayhfywä Ta!usw\'i ja -smmnitebna

8 TERVEYSKESKUSPALVELUT T1LIVELVOLLFNEN: Jhtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Jhtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden timinnan tavitteena vat laadukkaat, ikeudenmukaiset, ikea-aikaiset, tasa-arviset, ptilaslähtiset ja vimassalevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten susitusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhulln, perustasn sairaanhidn, diagnstiikan, kuntutuksen sekä suun terveydenhulln palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta seurataan vertailemalla väestön elinajandtteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hittavitteiden saavuttamista, sallistumista jukkseulntihin sekä rktuskattavuutta. Samin seurataan lakisääteisten sikiöseulntqjen sekä äitiys-, lastenneuvla- ja kuluterveydenhulln tarkastusten tteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osasthidssa levien ptilaiden timintakyvyn kähenemistä, hitaikaa ja ktiutumistavitteiden tteutumista seurataan valtakunnallisten lukitusten mukaisesti. Suun terveydenhulln tasa mitataan kuluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä seuraamalla. Mniammatillista yhteistyötä tteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri timialjen kanssa pidettävin säännöllisin neuvtteluin. Yhteistyötä erikissairaanhidn timialihin ylläpidetään neuvtteluin, säännöllisin alueellisin kulutuksin sekä hitketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteenspivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastintikäytännt nudattavat vimassalevia valtakunnallisia hjeistuksia. Ptilaskertmustietqjen siirtyminen kansalliseen terveysarkistn etenee valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, ja kuntayhtymän tiedt siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen palveluvarant tietkantaan. Sähköisten asiintikanavien kehitystyöhän sallistutaan aktiivisesti ja niiden tarjamia mahdllisuuksia hyödynnetään. Osallistumalla Ste-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan ikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiednkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hidn tarpeen arviintia, asiakasneuvntaa sekä ammattiryhmien työnjaka ja saamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittetyllä edistetään yhtenäisiä timintakäytäntjä sekä saamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hitaja-lääkäri -työparitiminta n vakiintunut, samin diabetes- ja Marevan -ptilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhitajien sekä fysiterapeuttien suravastaantttiminta. Akuuttivastaantt tukee viiveetöntä hidnsaantia ja ehkäisee tarpeetnta erikissairaanhidn päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä n valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hitajien lääkkeenmääräämisen lisäkulutuksella parannetaan edelleen työnjaka ja hidn saatavuuna. Osastlla tteutetaan laadukasta sairaanhita, tavitteellista kuntutusta sekä ylläpidetään saamista myös saatthittyössä ja infektiiden trjunnassa. Avsairaala palvelee väestön kustannustehkasta hidn kehinämistä ja mahdllistaa ktna lemisen vaativaa hita edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnstiikan laadunarviinti tteutuu erikissairaanhidn hjauksessa, itsenäiset timintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaantt-, labratri-ja röntgenpalvelut tteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden ikea-aikaista tteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvintia. Ptilasturvallisuus ja työturvallisuus humiidaan, haittatapahtumat kirjalaan ja niitä seurataan jatkuvasti. Pöyfyän kansaniei-veyslyän kw{ayhtyma Talusaf-ri ja -summitehna

9 Väestön tietisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavista ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja klmannen sektrin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden tteutumista valtakunnallisten hittakuususituslen mukaisesti seurataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin sallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tieta. Terveyskeskuspalveluista tiedtetaan sähköisesti ajantasaisilla ktisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Omaa timintaa kehittämällä hammashulln stpalvelulta vähennetään. Tavineena n, että kuntayhtymän kuudesta hammaslääkärin virasta viisi n täytenyinä ja ajanvaraus myös sähköistä palvelua käyttäen sujuvaa. Vuden 2018 talusarvin n laskettu viiden hammaslääkärin palkkakustannukset, kuudennen viranhaltijan palkkakustannuksia ei le humiitu talusarvissa. Virka-ajan ulkpulinen hammaslääkäripäivystys jatkuu sairaanhitpiirissä. Sivuterveysasemien kesäsulun aikana kahden hammaslääkärin vastaantt suunnitellaan jatkssakin tteutettavan siihen sveltuvalla terveysasemalla kesän 2017 myönteisten asiakaspalautteiden rhkaisemana. Terveyskeskuspalveluiden tyntekijäl vat ammatillisesti kulutettuja, Sumessa rekisteröityjä terveydenhulln ammattihenkilöitä. Henkilöstön saamisesta ja ammattitaidsta hulehditaan perehdytyksellä, työpaikkakulutuksella sekä ammattiryhmien täydennyskulutuksella. Sijaiskustannuksia hallitaan palkkaamalla kaksi sairaanhitaja/terveydenhitajavarahenkilöä sekä tehstamalla sijaistimintaa. Tutekehittajän erikisammattitutkinnn surittaneet työntekijät edistävät uusien timintakäytäntöjen tteuttamista. Henkilöstön työhyvinvintia tuetaan työkykyä ylläpitävällä timinnalla, ja työnhjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut tteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta hulehditaan säännöllisin tarkastuksin ja kulutuksin. Kattavat työterveyshulln palvelut vat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvinnin edistäminen, rauksien tehkas ja taludellinen hit erikissairaanhidn ikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu AsiakastyytyväJsyys Palveluiden kattavuus Prsessinakökulma: Työnjan kehittyminen saisekä Tavite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hit. Sairastavuusindeksi ^ 100. Elinajan dtteen paraneminen. Hidn tarpeen arviinti sairaanhidssa tteuluu klmen arkipäivän sisällä yhteydentsta. Palveluita n riittävästi ja ne vat alueen väestön saavutettavissa hittakuun puitteissa. Valitukset, ptilasvahinlctapauksetja muistutukset alle 5 / vusi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun. Yleisterveydenhulln palveluita käyttää > 80 % alueen väestöstä Timintatapjen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Pöyiyän kamanten-eystyön kuntayhtymä TalusQfvij -sinmnitelma 2Ö!8~2020

10 Tavitteellinen yhteistyö eri timijiden kesken Henkilästönäkökulma: Henkilöstö n tietinen perustehtävästä ja strategisista tavitteista sekä situtunut niiden tteuttamiseen Osaava ja ammattitaitinen henkilökunta Henkilöstön mititus n palvelutarpeen mukainen Palveluketjujen timivuus. Väestön timinta-ja työkyvyn edistäminen ja ylläpit. SAS -palaverit tteutuvat x l / kk. Hitpäivät: lyhytaikaisia ptilaita > 90 %ja pitkäaikaisia ptilaita < 10 %. Erikissairaanhidsta ei siirtviivepäiviä. Sujuvan yhteistyön tteutumiiien eri yksiköiden kesken. Henkilöstö n tietinen talusarvin ja - suunnitelman tavitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa tteutumisraprtit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut n käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja hjeist vat intranetissä. Henkilöstön ammattitaita ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskulutuksella. Kulutussuunnitelmat n laadittu. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan susitusten mukaisella henkilöstöresursinnilla. INVESTOINNIT Vuden 2016 alusta n siirretty kaikki ptilastietjärjestelmään liittyvät hankinnat käyttömaisuuteen, siihen asti kaikki tietjärjestelmien hankinnat käsiteltiin investinteina. Kaikki isimmat hankinnat tullaan jatkssa tteuttamaan leasingrahituksella. Näin saadaan jaettua hankintjen sekä investintien aiheuttamat kulut kk niiden käyttöajalle. Käytäntö tehstaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Kuntayhtymän vimassa levat rahitusspimuksetja tulevat lisäykset SISÄLTÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 ATK ja kpi laiteet Röntgenlaitteet Terveydenhulln laitteet ja kalust Fysiterapian laitteet Labratrin laitteet Avsairaalan kalust Kiinteistöhulln kalust Pöyiyän kansanterveystyön kuntayhtymä Tahusan'ija -suunnitelma

11 KÄYTTÖTALOUS TA 2018 Muuts SU 2019 SU 2020 % TALOUSOSASTO "TULOT 'MENOT. NETTO ENNEN POISTOJA POISTOT , , , , TERVEYSKESKUSOSASTO TULOT 'MENOT. NETTO ENNEN POISTOJA POISTOT KÄYTTÖTALOUS NETTO , , , , , TULOSLASKELMA "TULOT "MENOT 'NETTO ENNEN POISTOJA 'KÄYTTÖTALOUS NETTO , , , INVESTOINNIT 'INVESTOINNIT O 0,00 O YHTEENSÄ 'TULOT "MENOT "NETTO POISTOT "INVESTOINNIT , , , , Pöylydn kansnlerveyslyön hmlayhlymä

12 TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muuts % SU 2019 SU 2020 TOIMINTATUOTOT Myyntitutl Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt TUOTOT YHTEENSÄ , , , , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostt tilikauden aikana Muut timintakulut KULUT YHTEENSÄ , , , , 70 -I , , , TOIMINTAKATE , Rahitustutt ja -kulut Muut rahitustutt -157 O Krkkulut Muut rahituskulut , , , VUOSIKATE , Pistt ja arvnalentumiset Suunn. mukaiset pistt , Satunnaiset erät O TILIKAUDEN TULOS O 0, 00 Pöyfyän kansanterveystyön kimlayhsymä 11 Tahusw\'ija -suunnitelma

13 RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muuts % su 2019 SU 2020 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Vusikate Timinnan rahavirta , Investintien rahavirta Investintiment Timinnan ja invest, rahavirta O O 31, Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasaamisten vähennys Lainakannan muutkset O Pitkäaikaisten lainjen lisäys O Pitkäaikaisten lainjen vahenn Lyhytaikaisten lainjen muuts O Oman pääman muutkset ,00 O ,76 O 0.00 O Muut maksuvalmiuden muutkset O Timeksiant. var.ja p:n muut O Saamisten muuts O Krttmien velkjen muuts O O 0.00 O O 0.00 O O Rahituksen rahaviua RAHAVAROJEN MUUTOS , Pöytyän tansanlerveyslyön hmlayhlymä

14 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV Pövtvän kansanterveystyön ky. Suunnlttelukustannukset w Terveysneuvnta Sairaanhrt Hammashult Osast Avsairaala Labratri, sis tutkimukset Röntgen, sis tutkimukset Fysiterapia sis tutkimukset Diabetes Ten/eyden edistäminen hitpäivä hitpäivä asukas Kustannus EUR KSy.tut. hp^asu, /a , , , , 73 5, 96 5,96 34, 85 34, 85 67, 67 19,64 83, Kustannus EUR kay. tut. hp. as. </a , , , 52 5, 96 5,96 31, 39 31, 39 67, 66 19, 64 83, Kustannus EUR käy.tut. hp. as. e/a , , , ] 5, 96 31, 44 31,44 67, 62 19, 64 83, , , , 51 Kunnille krkt Jäsenkunnan suus lasku edell. vusi TP% -7, 01 % -0,34-0, 15 Lasku edell. vusi TP eurina Pöytyän kansunferceyslyön kuntayhtymä 13 Taliiscin'1'ja -smitinitelma

15 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2018 Jäsenkuntien arviitu käyttöjä kustannus 2018 Suritteen EUR Timint Ten/eysneuvnta Sairaanhit Hammashuit Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite 67, 07 62, 87 89, , , 73 5, 96 34, 85 67, 67 83,95 Auran kunta surite kustannus Pöytyän kunta surite kustannus Yhteensä surite kustannus Terveyden edistäminen asukas 4, Jäsenkunnat yhteensä arvi Peruspääman Krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi Laskuprsentit v tilinpäätökseen -5, 91-7, 42-7, 01 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2019 Jäsenkuntien arviitu käyttö a kustannus 2019 Suritteen EUR Timint Terveys neuvnta Sairaanhit Hammashult Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite 67, , , , 96 31,39 67,66 83, 61 Auran kunta surite kustannus Pöytyän kunta surite kustannus Yhteensä surite kustannus Terveyden edistäminen asukas Jäsenkunnat yhteensä arvi 775, Peruspääman krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi askuprsentit v talusan/in -0, 36-0, 33-0, 340 Pöytyän kansanfeiivystyön kunlayhfymä 14 Talusar\'i ja -siiunfiiseima

16 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2020 Jäsenkuntien arviitu käyttö a kustannus 2020 Suritteen EUR Timint Ten/eys neuvnta Sairaanhrt Hammashult Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite , , 46 5, , 62 83, 61 Auran kunta surite kustannus Pöyt /än kunta surite kustannus Yhteensä surite kustannus Terveyden edistäminen asukas 4, Jäsenkunnat yhteensä arvi 774, Peruspääman krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi Lasku prsentit v tafusarvin , 14-0, 15 Pöytyän kansanterveyshän kunfayhtymä 15 Talusanija -suwwitelma