TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7. KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.: Tavoitteet Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty valmistuu ja sitä toteutetaan kaupunginhallituksessa 29.2. ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.. Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ovat valmisteilla. Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kauppatorin ja sen ympäristön katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Omakotitontteja vuoden rakentamiseen on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta sekä Utrasta. Kerrostalotonttien tarjonta on keskittynyt Penttilään ja Niinivaaralle. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapito- ja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on toiminnassa. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden aikana. Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen elokuun aikana. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.
210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 8,57 40,6 % 8,07 6,2 % 19,80-1,32-6,2 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,0 % 78,2 % 5,0 % 0,6 % 6,2 % 0,00-4,2 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 648 948 40,6 % 609 589 6,5 % 1 500 000-100 000,00-6,3 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 2,00 133,3 % 1,75 14,3 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 9,00 105,9 % 8,75 2,9 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 10 045 50,2 % 24 065-58,3 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 648 948 40,6 % 609 589 6,5 % 1 500 000-100 000,00-6,3 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 638 902 40,4 % 585 524 9,1 % 1 480 000-100 000,00-6,3 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,55 % 123,8 % 3,95 % -60,8 % 1,33 % 0,00 6,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa muutoksia aikaisemmin raportoituun verrattuna. Säästö menoissa syntyy Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen toteutumista talousarviovarausta pienempänä. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 8,09 53,5 % 7,74 4,4 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 49,3 % 162,0 % 6,7 % 639,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 612 787 53,5 % 585 248 4,7 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 3 850 809 49,5 % 3 834 463 0,4 % 7 625 000-161 000,00-2,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 2 360 873 37,1 % 2 092 579 12,8 % 5 944 000-428 000,00-6,7 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 4 463 596 50,0 % 4 419 711 1,0 % 8 771 000-161 000,00-1,8 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 102 723 82,1 % 2 327 132-9,6 % 2 827 000 267 000,00 10,4 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 52,9 % 74,1 % 47,3 % 11,7 % 67,8 % -0,04-5,0 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa ei ole alkuvuoden puolella ollut yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön 6.6.. Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on noin 267 000 euroa talousarviota heikompi.
270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 97 77,6 % 106-8,5 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 80 80,0 % 84-4,8 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 11 110,0 % 8 37,5 % 11 1 10,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 6 40,0 % 14-57,1 % 15 0 0,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 4,7 37,9 % 4,1 15,6 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 357 307 37,9 % 308 201 15,9 % 943 000 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 4,3 56,2 % 4,1 5,1 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 61,0 % 129,4 % 63,7 % -4,2 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 327 537 56,2 % 310 755 5,4 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 4,5 48,6 % 4,2 7,9 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 10 454 37,3 % 25 364-58,8 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 221,2 % 174,1 % 264,8 % -16,5 % 142,8 % 0 12,4 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 342 717 48,6 % 316 754 8,2 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,50 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 13,00 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 5 714 847 66,3 % 5 730 461-0,3 % 8 776 700 160 700 1,9 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 027 561 46,1 % 935 710 9,8 % 2 231 000 0 0,0 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-4 687 286 73,4 % -4 794 751-2,2 % -6 545 700-160 700 2,5 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 556,2 % 144,0 % 612,4 % -9,2 % 393,4 % 0 1,9 % Tulosalueen kommentit: Rakentaminen on jatkunut vilkkaana. Rivi- ja kerrostalotonttien osalta tavoitteet saavutetaan. Omakotitonttien osalta jäänee pientä vajausta tavoitteista. Tikkamäen kiertoliittymän rakentamiskustannuksista maankäyttösopimuksen mukaan tuleva korvaus toteutuu noin 200 000 euroa budjetoitua pienempänä. Tontinvuokratulot ylittyvät vastaavasti 200 000 euroa.
280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 18,64 56,8 % 19,14-2,6 % 31,03-1,79-5,5 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 3,9 56,1 % 3,9 1,8 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 14,1 % 85,6 % 16,0 % -11,7 % 19,1 % 0,03 15,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 412 312 56,8 % 1 446 467-2,4 % 2 350 000-136 500,00-5,5 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 766 0,7 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 318 1,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 282 051 65,4 % 1 343 802-4,6 % 1 920 000-39 000,00-2,0 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,4 % 0,35-5,1 % 0,49-0,01-2,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 424 576 55,6 % 345 423 22,9 % 783 000 19 000,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,08 55,6 % 0,07 21,6 % 0,15 0,00 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 93 189 54,8 % 104 189-10,6 % 180 000 10 000,00 5,9 % /m 2 0,10 0,08 0,05 54,8 % 0,05-15,2 % 0,09 0,01 10,5 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 439 62,6 % 2 440-0,1 % 3 885-13,48-0,3 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 1 799 994 62,2 % 1 793 635 0,4 % 2 883 000-10 000,00-0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 3 183 59,8 % 2 819 12,9 % 5 556 234,97 4,4 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 544 244 60,2 % 476 363 14,2 % 950 000 45 500,00 5,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 200 3,6 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 27 46,1 % 32-15,9 % 53-4,76-8,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 505 554 47,5 % 580 150-12,9 % 1 010 000-55 000,00-5,2 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 6,6 48,0 % 6,1 8,8 % 17,1 3,33 24,3 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 95 093 54,7 % 64 766 46,8 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 4,8 64,5 % 6,8-29,6 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 47 000 90,4 % 37 753 24,5 % 74 000 22 000,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 499 619 48,0 % 458 145 9,1 % 1 292 000 252 000,00 24,2 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,75 81,0 % 11,75 0,0 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,25 2,00-37,5 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,00 89,7 % 13,75-5,5 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 211 791 51,3 % 231 820-8,6 % 450 000 37 000,00 9,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 6 776 326 55,8 % 6 238 621 8,6 % 11 855 000-284 000,00-2,3 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 4 549 932 57,0 % 4 522 940 0,6 % 8 035 000 59 000,00 0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 32,9 % 95,8 % 27,5 % 19,5 % 32,2 % -0,02-6,0 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta ja talous toteunevat suunnitellusti ja suunnilleen aiemmin ennustetun mukaisesti. Kustannusennustetta on tarkennettu ja sen perusteella yhdyskuntatekniikan yhteisiin on syntymässä säästöjä. Säästöt on käytetty pääasiassa päällystysohjelman suurentamiseen, koska erittäin edullisesta bitumihinnasta johtuen päällysteen hinta on ennätyksellisen alhainen. Todettakoon, että sähkönsiirron kustannusnousun vaikutus näyttäisi olevan noin 40 000 euroa, mikäli ei olisi siirrytty energiatehokkaampaan valaistukseen. Lisäksi liikuntapaikkojen valaistuskustannusten ennustetaan olevan noin 20 % budjetoitua suuremmat. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta valaistuksen kokonaiskustannukset pysynevät kuitenkin budjetoidussa. TILAUS TP 2015 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste Poikkeama ennuste- TA Muutos % ennuste- TA Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,13 93,1 % 46,75 0,01 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,75 187,5 % 4,25-0,12 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,88 96,7 % 51,00 0,00 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 8 297 557 53,8 % 8 078 925 2,7 % 15 190 700-230 300,00-1,5 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 014 602 53,7 % 1 483 861 35,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 12 916 430 51,9 % 12 203 631 5,8 % 24 357 000-545 000,00-2,2 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 2 604 271 45,4 % 2 640 845-1,4 % 5 796 300 65 300,00 1,1 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 79,8 % 103,7 % 78,4 % 0,02 76,2 % -0,01-1,0 %
TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.: Tavoitteet Lean - Järjestetään koulutusta ja ohjausta esimiehille sekä henkilöstölle - Luodaan LEAN-osaaja verkosto kaupungin organisaatioon - Projektikohtaisesti asetettujen tavoitteiden raportointi - Luodaan tiedotuskanavat LEAN-tietoisuuden lisäämiseksi sekä projekteissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen jakamiseksi Lasten ja nuorten kärkihanke, hyvinvointiasema ja nuorten palvelukeskus - Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi o hyvinvointiaseman moniammatillisen toimintamallin pilotointia Rantakylän alueella. o nuorten palvelukeskuksen moniammatillisen toimintamallin pilotointia. o kuntakokeiluun (KH 13.10.2014, 433) liittyen hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeiltavaa asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä. o kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehtäviä esityksiä jatkokehittämiseen niin, että asiakaslähtöinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote kunta rajapinnassa Tuuppari-hanke - Tuottajan neuvottelukunta hallinnoi hanketta sekä osallistuu hankkeen suunnitteluun ja pilotointiin. Maakunnallisen sote-alueen ja Joensuun kaupungin rajapintapalvelut - Luodaan yhteiset toimintamallit Joensuun osalta. Toteutuma Tilannekatsaus oli Tuottajan neuvottelukunnan 24.2. ( 3) kokouksessa. LEAN- esimiesvalmennukset on saatettu loppuun. Syksyn aikana luodaan kehittäjäverkosto. Kehittämisprojekteja on käynnissä useita, keskeisimmät ovat alla mainitut pilotit. Raportointi soveltuvin osin palveluohjelmien OVK2:ssa. Tiedotuskanavien kehittäminen viestintäyksikön kanssa on käynnistynyt ja se toteutetaan syksyn aikana. Kummatkin pilotit ovat käynnissä. Palvelusuunnitelmien yhdistäminen ja asiakasvastaavatoiminta on aloitettu kevään aikana. Sote-lautakunta 21.6. päätti rekisterinpitäjän. Kokeiluja jatketaan ja laajennetaan syksyn aikana. Nuorten palvelukeskuksessa kokeilussa on yhteisenä asiakasjärjestelmänä NT-TYPPI ohjelma. Kirjaamiskokeilu käynnistyi kesäkuussa. Pilottien kokemusten perusteella Tuottajan neuvottelukunnan kokouksessa 30.3. ( 10) käsiteltiin hyvinvointiaseman ja nuorten palvelukeskuksen jatkokehittäminen SiunSote huomioiden. Ensimmäinen ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämistä tukeva pilottiryhmä on kokoontunut kolmen kuukauden ajan. Uuden toimintamallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti hankkeessa mukana olevien keskusten kanssa, kehittämisessä painopiste ollut erityisesti asiakasohjauksessa. Ohjaus syksyn pilotteihin on alkanut uuden toimintamallin mukaisesti. Hankkeessa on tehty alustava esitys toimintamallin resursoimiseen ja laajentamiseen vuosina 2017-2019. Kaupungin tuotannon ja SiunSoten palvelujen asiakaslähtöisessä kytkemisessä ovat Hyvinvointiasema ja Nuorten palvelukeskus keskiössä. SiunSoten valmisteluelinten kanssa käydyissä neuvotteluissa on varmistettu Hyvinvointiaseman ja Nuorten palvelukeskuksen asema rajapinnassa. SiunSoten ja kaupungin yhteinen palvelujen kehittämistoiminta käynnistyy elokuussa.
VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma 1. Esi- ja perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu Uusi seudullinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa. Toteutuma: Lautakunta hyväksyi 27.6. uudet opetussuunnitelmat käyttöönotettaviksi 1.8. alkaen. Esi- ja perusopetuksen toteutuksessa otetaan käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja kaikissa yksiköissä. Tätä varten järjestetään henkilöstön koulutusta ja riittävä määrä laitteistoa. Toteutuma: Esi- ja perusopetukseen on hankittu talousarvion määrärahojen mukaisesti tablet-laitteita jokaiseen yksikköön. Esi- ja perusopetuksen käyttössä olevia sähköisiä oppimisalustoja on täydennetty ottamalla käyttöön Google Classroom palvelu, jonka avulla opettajat voivat helposti jakaa sähköisiä oppimateriaaleja oppilaille. Perusopetuksen yläkouluissa on lisäksi hankittu lukuvuodeksi -2017 käyttöön useita sähköisiä oppikirjasarjoja, alakouluissa ja esiopetuksessa on valmistauduttu sähköisten oppimateriaalien käyttämiseen. Opettajia on täydennyskoulutettu laitteiden ja oppimateriaalien käyttämiseen sekä Joensuun Mediakeskuksen toimesta, että seudullisella projektirahoituksella. Opetussuunnitelman toteutuksessa lisätään edelleen seudullista yhteistyötä resurssien järkevän käytön ja seudullisen opetuksen laadun ja koordinoinnin vuoksi. Toteutuma: Seudullinen kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma on vahvistettu lautakunnassa 28.4. Siinä linjataan seudullisen pedagogisen yhteistyön tärkeimmät painopisteet ja kehittämislinjaukset. Toimintaohjelman mukaan seudullinen yhteistyö tiivistyy ja tavoitteena on koordinoida ja linjata kasvatus- ja koulutustoimintaa ja hankkia ulkopuolista rahoitusta seitsemän kunnan yhteistyönä. Kaupunginhallituksen 16.5. päätöksen mukaisesti toimintaohjelma päivitetään syksyn aikana. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään ESR hankkeen avulla siten, että laaditaan yläkoulujen, yhtenäisten peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen polku. Toteutuma: Koulujen kanssa yhteistyössä on laadittu yrittäjyyskasvatuksen kehittämissuunnitelmia ja toteutuksen vuosikelloa. Koulujen y-opettajat on vastuutettu ja järjestetty mahdollisuuksia keskinäiseen verkostoitumiseen. Yrittäjyyskasvatuksen y-pakin työstäminen ja hyvien käytänteiden kokoaminen kouluilta on aloitettu. Koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä on lisätty ja tuettu muun muassa järjestämällä eri kunnista yrittäjien ja koulujen välisiä yhteistyötilaisuuksia sekä pilotoimalla Duunisuunnistusta. Ensimmäinen Työelämäfoorumi -tilaisuus on järjestetty keskeisten toimijoiden kokoamiseksi ja yhteisen keskustelun avaamiseksi. 2. Oppilaan tuen toimintamallien kehittäminen Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde jatkaa vuonna 2015 alkanutta kehitystään siten, että tehostetun tuen osuus kasvaa ja erityisen tuen osuus pienenee vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Tehostettua tukea saavien osuus on noussut 10 %:een perusasteen oppilaista. Samaan aikaan erityisen tuen osuus on vakiintunut 8 %:aan. Tehostetun
tuen lisääntyminen kertoo siitä, että uusia toimintatapoja on alettu tehokkaasti soveltaa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa erityisen tuen osuuden vähenevän tai ainakin sen kasvu pysähtyy. Monialaisen oppilaan tuen tehostaminen siten, että erikoisairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden kustannukset pienenevät vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Erityisen tuen uudet toimet, mm. kouluissa lisääntyneen konsultoinnin ja ns. EMO luokka toiminnan kautta on saatu vähennettyä lasten sijoituksia erikoisairaalahoitoon, sairaalaopetukseen ja Honkalampikeskuksen kouluun. Valmistunut erityisentuen selvitys, joka vahvistettiin 28.4. lautakunnassa, antaa tarkempaa tietoa tästä asiasta. 3. Lukio-opetuksen tavoitteet Lukioissa toteutetaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset Toteutuma: Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat ensi syksynä. Tätä varten on rakennettu lukioiden laitteistot kuntoon ja harjoiteltu kokeen käytäntöjä. Lukio-opetuksen koulukohtaiset uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu ja ne otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Toteutuma: Joensuun kaupungin lukioiden oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat on vahvistettu käyttöönotettavaksi 1.8. alkaen. 4. Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa. Kuntien tulee ottaa käyttöön omat varhaiskasvatussuunnitelmansa 1.8.2017. Joensuun seudulla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa käynnistetään. Toteutuma: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 27.1. 3, että Joensuu on mukana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelemaan on palkattu kuntien yhteinen koordinaattori 31.5.2017 saakka. Kaupungin päiväkodeissa otetaan käyttöön ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2015 ja käyttöönoton valmistelua jatketaan yksikkökohtaisesti. Toteutuma: Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttö etenee yksiköissä suunnitellusti. 5. Varhaiskasvatuksen arviointi Varhaiskasvatuksen arviointia kehitetään osana ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä huomioiden tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. Toteutuma: Arvioinnin valmistelu toteutuu osana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelua. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. 6. Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteet Avointa varhaiskasvatusta laajennetaan ja sen toimintamuotoja monipuolistetaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti. Toteutuma: Alkuvuodesta ei ole perustettu uusia yksiköitä, koska toimintaan ei ole löytynyt sopivia tiloja. Ensi syksynä alottaa uudet avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät Linnunlahden ja Mantan päiväkodeissa sekä mahdollisesti Sirkkalassa.
Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Perusopetus Kaupungin peruskoulut, oppilaita 5 772 5 755 5 775 100,3 % 5 755 * joista EN-painotteisessa opetuksessa 130 110 129 117 % 110 joista esiopetuksessa 117 155 125 81 % 155 Perusopetus Normaalikoulu 582 630 630 100 % 630 Itä-Suomen koulu 259 210 202 96 % 210 Steiner-koulu 64 65 65 100 % 65 Perusopetus Omien koulujen lkm 25 25 25 100 % 25 Perusopetus Tuntia, koulut 9 830 9 840 5 440 55 % 9 840 Perusopetus /oppilas 7 057 7 064 4 211 60 % 7 099 Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas 1,70 1,71 0,94 55 % 1,71 Perusopetus Luokkien keskikoko (alakoulu) 20,9 20,9 20,9 100 % 20,9 Luokkien keskikoko (yläkoulu) 20,4 20,4 20,4 100 % 20,4 Perusopetus Peruskoulut yhteensä 40 732 910 40 653 500 24 320 413 60 % 40 853 000 ** Perusopetus Tuotot 170 021 0 183 512 183 512 Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 460 450 446 99 % 450 Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta 19 000 19 000 8 840 47 % 19 000 Perusopetus / osallistuja 1 013 1 098 555 51 % 1 098 Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä 465 939 494 000 247 588 50 % 494 000 Perusopetus Pienluokkien lkm 51 71 139 % 51 Perusopetus Luokkamuotoisen erityisopetuksen 8,3 % 8,1 % 8,3 % osuus, % oppilaista Perusopetus Integroidun erityi sopetuksen osuus, % 2,0 % oppilaista Perusopetus Kustannukset (sis. Perusopetukseen) Perusopetus Oppilashuolto, oppilaita 8 650 8 655 8 650 100 % 8 655 Perusopetus / oppilas 92 74 54 73 % 92 Perusopetus Yhteensä 798 958 643 800 468 869 73 % 793 800 Perusopetus Tukipalvelut, menot 9 407 504 10 047 000 5 507 908 55 % 10 197 000 Tukipalvelut, tulot 486 659 1 291 000 36 482 3 % 1 291 000 Perusopetus / oppilas 1 630 1 746 954 55 % 1 772 Perusopetus Esiopetus, oppilaita (koulujen ryhmissä) 117 140 125 89 % 140 Perusopetus ryhmien lkm 9 9 9 100 % 9 Perusopetus / esiopetuksen oppilas 8 238 9 607 3 366 35 % 9 607 Perusopetus Kulut 963 852 1 345 000 420 764 31 % 1 345 000 Perusopetus Tuotot 0 0 10 397 0 Perusopetus Netto 963 852 1 345 000 410 367 31 % 1 345 000 Perusopetus /oppilas (Joensuun omien koulujen 8 776 9 003 6 142 68 % 9 079 oppilaat + muiden koulujen opp.) Perusopetus Oppilaat muissa kunnissa/kouluissa 925 935 0 0 % 935 Perusopetus Kotikuntakorvaukset, tulot 309 069 305 600 178 059 58 % 282 600 Kotikuntakorvaukset, menot 6 342 269 7 131 700 4 160 338 58 % 6 315 700 Kotikuntakorvaukset netto 6 033 200 6 826 100 3 982 279 58 % 6 033 100 Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä 57 746 687 58 970 000 34 705 116 59 % 59 469 500 Perusopetus Tuotot 1 032 760 1 090 000 398 053 37 % 1 090 000 Perusopetus Netto 56 713 927 57 880 000 34 307 063 59 % 58 379 500 * sis. koulujen esiopetuksen oppilaat ** sis. esiopetuksen kustannukset HUOM! Yo. taulukko ei sisällä KP 4108 (Kehittämishankkeet) toimintatuottoja eikä -kuluja Ennuste KEHITTÄMISHANKKEET 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta kp 4108 Toimintatuotot 1 788 086 510 000 1 605 647 315 % Toimintakulut 1 940 508 0 985 005 Toimintakate 152 422-510 000-620 642 122 % Ennuste Viesti tilaajalle Toimintatuotot 0,7 M vähemmän kuin 2015. Johtuu lähinn perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen osoitettujen resurssien pienenmisestä ja valmistavan opetuksen rahoituksen takapainotteisuudesta. Perusopetuksen ja tukipalveluiden menot näyttävät ylittyvän n. 0,5 M. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Perusopetuksen palkat sivukuluineen ovat ylittymässä n. 200.000 2. Tukipalvelut ja erityispalvelut on ylittymässä yhteensä n. 300.000. Takapainotteisella hankerahoituksella on palkattu 2 kuraattoria tukipalveluihin. Lisäksi 4,5 hlötv opettajia sekä 4,5 hlötv avustavaa henkilöstöä valmistavaan oetukseen. Kaupungin omavastuuosuus n. 30 %. 3. Tilavaraukset kuljetuksineen syksyn osalta (Sirkkala, Kiihtelysvaara, Karsikko) n. 300.000 4. ICT-kustannukset ovat ylittymässä n. 200.000. Syynä laitteiden uusiminen ja niiden lukumäärän kasvaminen. Lisäksi ICT-investointeja on kirjattu virheellisesti käyttötalouden puolelle n. 150.000. Tämä kuitenkin tullaan korjaamaan syksyn aikana.
Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Lukio ja muu toisen asteen opetus Varsinaiset opiskelijat (<18v) 1 205 1 250 1 192 95 % 1 250 Lukio ja muu toisen asteen opetus aikuisopiskelijat (>18v) 202 200 208 104 % 200 2-tutkinnon opiskelijat 320 320 320 100 % 320 Lukio ja muu toisen asteen opetus / varsinainen opiskelija 6 099 6 291 3 764 60 % 6 291 Lukio ja muu toisen asteen opetus Aineopiskelijoiden lukumäärä 196 150 129 86 % 150 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssien lukumäärä 1 990 2 040 1 128 55 % 2 040 Lukio ja muu toisen asteen opetus / opetuskurssi 4 312 4 472 4 671 104 % 4 472 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssit / opiskelija 1,7 1,63 0,9 58 % 1,63 Lukio ja muu toisen asteen opetus Lukiot yhteensä 8 581 489 9 122 000 5 269 355 58 % 9 162 543 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 117 008 0 40 543 40 543 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut 215 119 150 000 56 500 38 % 150 000 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut / oppilas 153 120 40 34 % 120 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 14 952 0 544 544 Lukio ja muu toisen asteen opetus Toiminnan kulut yhteensä 8 796 608 9 272 000 5 325 855 57 % 9 312 543 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 131 960 0 41 087 41 087 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot % kuluista 2 % 1 % Lukio ja muu toisen asteen opetus Netto 8 664 648 9 272 000 5 284 768 57 % 9 271 456 Ennuste Viesti tilaajalle: Lukiokoulutuksen talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja TILAUS 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat 2 087 2 250 1 747 78 % 2 250 Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita % 18 % 19 % 18 % 95 % 19 % Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste >90% >90% Varhaiskasvatus / asiakas 12 106 12 048 9 317 77 % 12 048 Varhaiskasvatus Kulut 25 265 458 27 108 000 16 277 515 60 % 27 108 000 Varhaiskasvatus Tuotot 3 280 028 3 879 000 1 709 424 44 % 3 879 000 Varhaiskasvatus Netto 21 985 430 23 229 000 14 568 091 63 % 23 229 000 Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat 553 525 0 0 % 525 Varhaiskasvatus ryhmien lkm 22 24 22 92 % 24 Varhaiskasvatus / esiopetusasiakas 2 897 4 190 0 % 4 190 Varhaiskasvatus Kulut 1 602 242 2 200 000 890 760 40 % 2 200 000 Varhaiskasvatus Tuotot 766 0 92 0 Varhaiskasvatus Netto 1 601 476 2 200 000 890 668 40 % 2 200 000 Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat 60 80 61 76 % 80 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 23 630 11 250 10 632 95 % 11 250 Varhaiskasvatus Kulut 1 417 787 900 000 648 524 72 % 900 000 Varhaiskasvatus Tuotot 167 787 200 000 61 583 31 % 200 000 Varhaiskasvatus Netto 1 250 000 700 000 586 941 84 % 700 000 Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 444 500 425 85 % 500 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 9 671 9 786 5 945 61 % 9 786 Varhaiskasvatus Kulut 4 293 812 4 893 000 2 526 609 52 % 4 893 000 Varhaiskasvatus Tuotot 703 255 763 000 361 120 47 % 763 000 Varhaiskasvatus Netto 3 590 557 4 130 000 2 165 489 52 % 4 130 000 Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä 504 580 486 84 % 580 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 11 333 9 988 6 533 65 % 9 988 Varhaiskasvatus Kulut 5 711 599 5 793 000 3 175 133 55 % 5 793 000 Varhaiskasvatus Tuotot 871 042 963 000 422 703 44 % 963 000 Varhaiskasvatus Netto 4 840 557 4 830 000 2 752 430 57 % 4 830 000 Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset 1 145 1 230 1 223 99 % 1 230 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 3 283 3 252 1 736 53 % 3 252 Varhaiskasvatus Kulut 3 758 765 4 000 000 2 123 701 53 % 4 000 000 Varhaiskasvatus Tuotot 0 0 0 0 Varhaiskasvatus Netto 3 758 765 4 000 000 2 123 701 53 % 4 000 000 Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset 409 450 393 87 % 450 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 6 371 10 262 5 473 53 % 10 262 Varhaiskasvatus Kulut 2 605 847 4 618 000 2 150 939 47 % 4 618 000 Varhaiskasvatus Tuotot 593 750 630 000 477 989 76 % 630 000 Varhaiskasvatus Netto 2 012 097 3 988 000 1 672 950 42 % 3 988 000 Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki 135 160 0 0 % 160 Varhaiskasvatus / asiakas (tai muu suorite) 3 245 4 619 0 % 4 619 Varhaiskasvatus Kulut 438 030 739 000 280 844 38 % 739 000 Varhaiskasvatus Tuotot 54 676 80 000 36 278 45 % 80 000 Varhaiskasvatus Netto 383 354 659 000 244 566 37 % 659 000 Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella 1 689 1 840 1 616 88 % 1 840 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 4 028 5 085 2 819 55 % 5 085 Varhaiskasvatus Kulut 6 802 642 9 357 000 4 555 484 49 % 9 357 000 Varhaiskasvatus Tuotot 648 426 710 000 514 267 72 % 710 000 Varhaiskasvatus Netto 6 154 216 8 647 000 4 041 217 47 % 8 647 000 Varhaiskasvatus Hall into j a muut yhtei set erät 3 170 880 3 128 000 1 865 768 60 % 3 128 000 Varhaiskasvatus / asiakas 753 604 485 80 % 604 Varhaiskasvatus Tuotot 131 679 100 000 4 067 4 % 100 000 Varhaiskasvatus Netto 3 039 201 3 028 000 1 861 701 61 % 3 028 000 Varhaiskasvatus Kulut yhteensä 42 553 012 45 386 000 25 873 885 57 % 45 386 000 Varhaiskasvatus / asiakas 10 096 9 616 6 722 70 % 9 616 Varhaiskasvatus Tuotot yhteensä 4 931 949 5 652 000 2 650 466 47 % 5 652 000 Varhaiskasvatus Yhteensä lapsia 4 215 4 720 3 849 82 % 4 720 Varhaiskasvatus Päi vähoito netto 37 621 063 39 734 000 23 223 419 58 % 39 734 000
Viesti tilaajalle: Asiakasmäärä: Taulukossa näkyvä asiakasmäärä on heinäkuun lopun mukainen. Esimerkiksi päiväkodeissa kesäkuun lopussa asiakkaita on ollut 1877 ja toukokuussa 2162. Koska hoitosuhteita päättyy hoitomuodosta riippumatta paljon toukokuun lopussa ja alkaa uudelleen elokuun alussa, /asiakas -toteuma ei kesäkuukausien osalta anna realistista kuvaa koko vuoden toteuman ennustamiseksi. Tuotot: Tuotoista puuttuu yhden kuukauden laskutus, joka on noin 0,45 M. Tulokertymä näyttää alittuvan noin 0,6 M huolimatta 1.8. käyttöön otettavasta i ndeksikorotuksesta. Kulut: Kokonaisuutena talousarvio näyttäisi heinäkuun lopun tilanteen mukaan toteutuvan ennakoi dusti. Heinäkuun lopun toteuma koko varhaiskasvatuksen osalta on 58 %, mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Suurin selittävä tekijä kustannusten kasvulle ovat varahenkilöstön kustannukset, jotka vuonna 2015 olivat 1,16 M, ja vuoden talousarvioon henkilöstöyksikkö on ilmoittanut kuluiksi 1,73 M. Varahenkilöstön kustannukset ovat siis kasvaneet noin 0,6 M. Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Konservatorio Palvelu: Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 1 105 1 100 1 106 101 % 1 100 Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita 532 560 519 93 % 560 Musiikkiopisto / opiskelija 4 326 3 464 2 322 67 % 3 464 Musiikkiopisto Opetustunnit 24 855 25 600 12 833 50 % 25 600 Musiikkiopisto / opetustunti 93 76 94 124 % 76 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä 2 301 277 1 940 000 1 205 025 62 % 1 940 000 Musiikkiopisto Tuotot 530 173 528 000 248 688 47 % 528 000 Konserttien/tapahtumien lkm 206 210 107 51 % 210 - " - kuulijamäärä 17 445 12 000 10 667 89 % 12 000 Ammatilliset opiskelijat 85 83 82 99 % 83 / opiskelija 10 117 14 458 8 794 61 % 14 458 Ammatillinen koulutus yhteensä 859 970 1 200 000 721 092 60 % 1 200 000 Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä 3 161 247 3 140 000 1 926 117 61 % 3 174 000 Musiikkiopisto Tuotot 537 897 528 000 273 351 52 % 487 000 Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 17 % 17 % 14 % 15 % Musiikkiopisto Netto 2 623 350 2 612 000 1 652 766 63 % 2 687 000 Viesti tilaajalle: Konservatorion toimintatuotot näyttävät jäävän n. 40.000 ennakoitua pienemmiksi. Tämä johtuu AMK:n maksuosuuden poistumisesta sisäisistä vuokrista (n. 30.000 ) ja pienemmästä lukukausimaksukertymästä (n. 10.000 ). Toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu (n. 35.000 ) johtuu lähinnän hallinnon uudelleen järjestelyistä sekä vuodelle 2015 suunniteltujen hankintojen viivästymisestä vuodelle. Konservatorion talous näyttää ylittyvän n. 75.000
Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio -7-7 % Talousarviosta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija 22 395 22 500 11 490 51 % 22 500 Vapaa sivistystyö / opiskelija 162 168 181 108 % 168 Vapaa sivistystyö Opetustunnit 44 592 45 900 23 347 51 % 45 900 Vapaa sivistystyö / opetustunti 81 82 89 108 % 82 Joensuun opetustunnit, joista 29 619 30 750 15 445 50 % 30 700 Tietotekniikka 1 131 1 200 528 44 % 1 100 Taiteen perusopetus 5 778 5 700 2 855 50 % 5 650 Musiikki 3 774 3 800 1 934 51 % 3 900 Kuvataide 2 250 2 500 1 216 49 % 2 500 Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus 1 171 1 200 620 52 % 1 400 Kädentaidot 3 307 3 600 1 799 50 % 3 600 Kielet 4 574 4 550 2 400 53 % 4 650 Liikunta, terveys ja tanssi 6 761 7 300 3 620 50 % 7 000 Muut 873 900 452 50 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 122 21 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä 3 628 364 3 774 000 2 075 851 55 % 3 774 000 Vapaa sivistystyö Tuotot 1 762 352 1 767 000 935 387 53 % 1 767 000 Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 49 % 47 % 45 % 47 % Vapaa sivistystyö Netto 1 866 012 2 007 000 1 140 464 57 % 2 007 000 Viesti tilaajalle: Opiskelijamäärä tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kurssitulokertymä on samaa suuruusluokkaa edelliseen kevääseen verrarttuna. Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti. Opiston talousarvioon on sovittu talousjohtajan sekä tilaajajohtajan kanssa tehtäväksi tekninen korjaus, jossa siirretään 130.000 Joensuun yhteiskoulun kustannuspaikalta 4306 ja tililtä 4820 kansalaisopiston kustannuspaikalle 4901 ja tilille 4820
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenki lö: Ylihoitaja TILAUS TP 2015 2015-7 2015-7 %:a tilinpäätöksestä 2015 TA Esitys muutetuksi TA Esitys TA - TA Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalveluissa on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimintaa kehitetty mm. niin, että Siilaisen terveysasemalla alkuvuodesta kokeiluna alkanut monihuonemalli on nyt vakiintunut käytännöksi, tavoitteena on pitää yksi päivä viikossa monihuonemallilla. Lisäksi Siilaisen terveysasemalla on perehdytykseen liittyen otettu uudelleen käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Siilaisen terveysasemalle on hankittu uusi silmänpohjakamera entisen rikkouduttua alkuvuodesta. Kesän aikana on terveysasemien kuormituksessa ollut vaihtelevuutta ja asiakkaita on tarvittaessa ohjattu muualle kuin omalle terveys-asemalle. Siilaisen terveysasemalla on siirrytty keskitettyihin ajokorttipäiviin, jolloin hoitaja tutkii ja tekee ensin potilaalle 15 min ajalla esivalmistelut ja lääkäri sen jälkeen 15 min ajalla hoitaa asian valmiiksi. Tähän soveltuvat iänmukaiset ja muut rutiiniajokortit. Niinivaaran terveysasemalla lääkäri tekee yksin kerran kuukaudessa ajokorttipäivät. Tämän muutoksen tiimoilta ajokorttitodistuspäivissä pystytään hoitamaan tuplasti enemmän todistusasiakkaita kuin aikaisemmin, asiakkaan mennessä suoraan 15 min ajalle lääkärin vastaanotolle. Päivystävän fysioterapeutin suoravastaanotto on käytössä Siilaisella ja Rantakylässä, johon fysioterapeutille voi tulla ilman ajanvarausta. Selkä-, niska- ja olkapääkipuiset potilaat ohjataan ensisijaisesti päivystävän fysioterapeutin vastaanotolle, joka arvioi potilaan tilanteen, kirjoittaa tarvittaessa sairasloman ja voi myös konsultoida lääkäriä tilanteen mukaan. TULES-vaivaisten potilaiden ohjaamista fysioterapeutin arvioitavaksi/ohjaukseen on lisätty myös kiireettömissä ongelmissa. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyötä kehitetään edelleen. Hoitosuunnitelmien tekoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Ne potilaat, joiden oireet ovat epäselviä tai vaativat ennakkoselvittelyä, ohjautuvat ensin sairaanhoitajan vastaanotolle ja tämän jälkeen tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Pitkäaikaissairaiden potilaiden vuosikontrolleja on jatkettu sairaanhoitajien ja lääkkeenmääräämissairaanhoitajien tekeminä. Vaarojen terveysasemille asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja suunnitellut asiakaskontaktit useamman käyntitarpeen pohjalta samanaikaisesti on ollut toimintaa parhaiten kuvaava teema. Asiakasta ei luukuteta, vaan yhteen käyntiin pyritään sisällyttämään kaikki hänen kannaltaan tarpeellinen toiminta. Myös asiakkaan läheiset ja perhe pyritään ottamaan tarpeen mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen mukaan. Vaarojen terveysasemilla toimintaa on hankaloittanut vaihteleva lääkäritilanne. Vaarojen terveysasemilla on otettu käyttöön etälääkärijärjestelmä. Potilaan tutkimiseen tarkoitettu laitteisto on Tuupovaaran terveysasemalla ja vastaanottava pää on Kiihtelysvaaran terveysasema. Etäyhteydet tuovat myös lisää mahdollisuuksia hoitajien väliseen konsultaatioon ja asiakkaan kanssa voi näkö- /kuuloyhteydessä olla tarpeen mukaan useampikin asioihin perehtynyt henkilö kilometrien välimatkasta huolimatta. -7-7 %:a talousarviosta Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 043 24 648 70 % 39 740 39 740 0 25 653 65 % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 187 105 56 % 187 186-1 111 59 % 5 % Vastaanotto / asiakas 400 322 81 % 354 354 0 326 92 % 1 % Vastaanotto Yhtei stoi minta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 35 % 23 % 66 % 38 % 38 % 0 % 25 % 66 % 9 % Vastaanotto Kulut 14 016 260 7 943 390 57 % 14 060 544 14 060 544 0 8 368 699 60 % 5 % Vastaanotto Tuotot 814 741 461 606 57 % 948 319 948 319 0 610 006 64 % 32 % Vastaanotto Netto 13 201 519 7 481 783 57 % 13 112 225 13 112 225 0 7 758 693 59 % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 23 524 16 411 70 % 22 550 22 550 0 16 601 74 % 1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 31 57 % 55 54 0 31 57 % 1 % Vastaanotto / asiakas 175 143 82 % 182 182 0 143 79 % 0 % Vastaanotto Kulut 4 109 571 2 344 100 57 % 4 105 070 4 105 070 0 2 375 262 58 % 1 % Vastaanotto Tuotot 53 434 4 538 8 % 18 139 18 139 0 2 471 14 % -46 % Vastaanotto Netto 4 056 136 2 339 562 58 % 4 086 931 4 086 931 0 2 372 791 58 % 1 % Vastaanotto Laboratori otutkimukset 316 954 201 328 64 % 360 000 360 000 0 177 068 49 % -12 % Vastaanotto / tutki mus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 792 6 983 51 % 13 000 13 000 0 5 904 45 % -15 % Vastaanotto / tutki mus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sai raankuljetukset 16 367 9 939 61 % 17 000 17 000 0 9 916 58 % 0 % Vastaanotto / kuljetus 103 172 166 % 0 0 0 0-100 % Vastaanotto Kulut 1 691 769 1 706 402 101 % 0 0 0 0-100 % Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 691 769 1 706 402 101 % 0 0 0 0-100 % Vastaanotto Kulut yhteensä 19 817 600 11 993 891 61 % 18 165 614 18 165 614 0 10 743 961 59 % -10 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 264 159 60 % 242 241-2 142 59 % -10 % Vastaanotto Tuotot 868 176 466 144 54 % 966 458 966 458 0 612 477 63 % 31 % Vastaanotto Netto 18 949 424 11 527 747 61 % 17 199 156 17 199 156 0 10 131 485 59 % -12 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 59 171 17 078 29 % 57 709 57 709 0 18 393 32 % 8 % Vastaanotto Netto ul kokunti en osuuden jälkeen 19 008 596 11 544 825 61 % 17 256 865 17 256 865 0 10 149 878 59 % -12 % Muutos % Tot 7/15- Tot 7/16
Enon ja Uimaharjun terveysasemilla hoidontarpeen arviointia tehostettu siten, että potilaat ohjautuvat oikean ammattilaisen vastaanotolle. Erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että sairaanhoitajan vastaanotolle varataan jatkossa tehostetummin aikoja, jotta paine lääkärin vastaanotolla hieman helpottuisi. Enon terveysasemalla on tehty hoitajien kesken työnjakoa kun kesäkuun alussa Siilaiselta siirtyi lääkkeenmääräämisoikeuden omaava ja tartuntatauteihin perehtynyt sairaanhoitaja Enon terveysasemalle. Uimaharjun terveysasema on ollut suljettu kesän ajan, henkilöstö on siirtynyt Enon terveysasemalle ja potilaat on hoidettu Enon terveysasemalla. Yksi terveydenhoitaja neuvolasta on siirtynyt maahanmuuttajien terveydenhoitajaksi vuoden loppuun saakka. Tällä pyritään turvaamaan maahanmuuttajien mahdollisimman oikea-aikaiset ja ammattitaitoiset terveyspalvelut sekä jouduttamaan kotoutumista myös terveyspalveluiden osalta. Maahanmuuttaja terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu mm. maahantulotarkastukset, kotikäynnit maahan saapuneille perheille, rokotukset, hoidon ja ajanvarausten järjestelyt sekä hoito-ohjeiden selittäminen. Lisäksi maahanmuuttajien terveydenhoitajan on pitänyt terveyspalveluinfoja sekä kouluttanut muuta hoitohenkilökuntaa ja päivittänyt toimintaprosesseja ja ohjeita. Maahanmuuttovirasto on tiivistänyt haastatteluja ja sen mukaan oletus on että syksyllä turvapaikan saaneita tulee kuntaan nopeammalla tahdilla. Maahanmuuttajien kotoutuminen itsenäisiksi terveyspalvelujen käyttäjiksi on hidasta, mutta eteenpäin menevää. Joensuussa todettiin kevään aikana kolme tarttuvaa tuberkuloositapausta. Kaikissa tapauksissa tartunnansaaneet on haastateltu erikoissairaanhoidossa ja haastattelujen perusteella altistuneita on kutsuttu haastateltavaksi perusterveydenhuollon toimesta. Tähän mennessä saatujen tietojen mukaan tapauksilla ei näytä olevan yhteyttä keskenään. Toukokuussa järjestettiin yhteistyössä luustoliiton kanssa luustokuntoutujan omahoitokoulutus, joka saavutti suuren suosion, osallistujia oli 104. Pyhäselän terveysasema ja Joensuun neuvolat löytyvät nyt myös facebookista. Facebookin käyttöä viestintäkanavana on tarkoitus syksyn aikana laajentaa muillekin terveysasemille ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Puheluvastausprosentti on kokonaisuutena parantunut joka terveysasemalla, kesäaikana on paljon vaihtelua vastausprosenteissa, johtuen puheluiden määristä ja hoitajien lomista. Puhelujen vastausprosentti oli heinäkuussa 79 %. Takaisinsoittojen vastausprosentti on koko alkuvuoden ajan ollut 100%. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille, 36. Kokonaisuutena terveysasemien tuotot ovat kertyneet hyvin ja talousarviossa pysyttäneen. Lääkärivakanssien hyvä täyttöaste aiheuttaa painetta talouteen palkkakustannusten noustessa. Palvelutuotannossa huomioidaan säädösten asettamat velvoitteet. Sairaankuljetusmäärät ovat heinäkuun osalta arvioita.
Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri Asiakasryhmät: Suun terveydenhuolto TP 2015 Tuottajan viesti tilaajalle: 2015-7 2015-7 %:a tilinpäätöksestä 2015 TA Esitys muutetuksi TA Esitys TA - TA Suun terveydenhuollon heinäkuun toimintakulujen toteumasta puuttuu kiireellisen hoidon ulkoistamisesta koitunut Attendo terveyspalvelut Oy:lta heinäkuun lasku -63 000, jonka vuoksi oikeampi nettototeumaprosentti on 55,4 %. Vaikka kulut ovatkin kasvaneet edellisvuoden osavuosikatsauksen lukuihin verrattuna yli 11 % -liki 415 000, on nettototeuma kuitenkin n. 17 000 pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tämä selittyy tulojen kasvulla, tulot ovat kasvaneet viime vuodesta 66 % - lähes 480 000. Talousarvion alitusta nykyisellä meno- ja tulokehityksellä on tulossa n.135.000 euroa, mikä on huomioitu talousarviomuutoksessa. Hoidossa käyneiden asiakkaiden määrä viimevuodesta on kasvanut 7 %. Joensuun suun terveydenhuollon palveluita on käyttänyt 1 270 asiakasta enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kiireettömään hoitoon on päässyt kesäkuun alusta lähtien ilman jonomenettelyjä siten, että ilmoittautumisen yhteydessä asiakas saa ajanvarauksen suoraan hammaslääkärille tai suuhygienistille 1-3 kuukauden päähän. Joensuussa kokonaiskäyntimäärä edellisvuoteen verrattuna on kasvanut 15 %. Käyntejä oli heinäkuun lopussa yli 5 500 enemmän kuin edellisvuonna. Keväisen jononpurkamisprojektin takia käynnit ovat jakaantuneet siten, että 71 % kaikista asiakkaista on ollut maksavia yli 18 vuotta täyttäneitä. On myös havaittavaa, että jo nyt tässä vaiheessa vuotta yli viidennes koko Joensuun aikuisväestöstä on käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran - peittävyys yli 18 vuotiaiden osalta oli heinäkuun lopussa 22 %. Attendo terveyspalvelut oy:n hoitama kiireellinen hoito on ollut ajoittain ylikuormittunut varsinkin heinäkuussa yksityissektorin lomakauden takia. Alle 18 vuotiaiden tutkimuksia jouduttiin joiltakin osin siirtämään keväältä syksyyn, jotta AVI:n antamien määräysten ja ehtojen mukaisesti jononpurkamisen määräajassa pysytään. Kesä- ja heinäkuussa vakituisen henkilöstön lomakauden aikana töissä Joensuussa oli kolme neloskurssin hammaslääketieteen opiskelijaa kesäkandina ja kuusi kolmoskurssin opiskelijaa hammashoitajina. Lisäksi onnistuimme palkkaamaan kolme vastavalmistunutta hammaslääkäriä laillistukseen vaadittavalle puolen vuoden pituiselle syventävän käytännön harjoittelun jaksolle Joensuuhun kesäkuun alusta lähtien. Kiireellistä hoitoa ostimme Attendo terveyspalvelut oy:ltä lisäksi n. kolmen täyttä työaikaa tekevän hammaslääkäri-hoitaja työparin verran, joten heinä-, kesäkuun osalta varsinaista hammaslääkärivajetta ei ollut muuten kuin vuosilomien muodossa. -7-7 %:a talousarviosta Muutos % Tot 7/15- Tot 7/16 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 27 622 18 034 65 % 26 900 26 900 0 19 304 72 % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 19 % 64 % 28 % 28 % 0 % 22 % 77 % 15 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 46 % 67 % 71 % 71 % 1 % 43 % 60 % -7,9 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 66 % 99 % 65 % 65 % 0 % 71 % 109 % 7 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 0 0 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 0 0 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 6 091 442 3 489 746 57 % 7 067 857 7 067 857 0 3 887 388 55 % 11 % Suun terveydenhuolto Tuotot 1 316 139 726 622 55 % 2 107 331 2 215 347 108 016 1 204 602 57 % 65,8 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 173 153 89 % 184 180-4 139 75 % -9 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 64 36,6 58 % 66 64-2 35,5 54 % -3 % Suun terveydenhuolto Netto 4 775 304 2 763 125 58 % 4 960 525 4 852 509-108 016 2 682 786 54 % -3 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 7 742 5 925 77 % 27 280-566 -27 846-7 516-28 % -227 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 783 045 2 769 050 58 % 4 987 805 4 851 943-135 862 2 675 269 54 % -3 %