Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807 11 583-21,8 % -40,6 % - NordDRG-tuotteet (1 000 euroa) 12 184 12 191 12 008-0,1 % 1,5 % joista klassiset DRG-tuotteet, % 60 % 64 % 60 % joista avohoidon DRG-tuotteet, % 40 % 36 % 40 % - Käyntituotteet, lkm 36 756 38 364 34 325-4,2 % 7,1 % - Tk-päivystyskäynnit, lkm 3 551 3 402 2 921 4,4 % 21,6 % - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 102 - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 4 844 4 609 5,1 % - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 5 639 5 769-2,3 % - Ensikäynnit, lkm 4 699 4 186 12,3 % - Leikkaukset, lkm 1 411 1 362 3,6 % päiväkirurgiset, lkm 617 612 0,8 % - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 14 931 14 501 3,0 % - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 3 549 2 921 21,5 % - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 4 3,1 16,1 % psykiatria,vrk 17 20,9-17,7 % - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 55 103-46,6 % > 21 vrk, lkm 31.12.2011, 3 lähetettä - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 7 2 250,0 % kaikki 333 291 14,4 % > 6 kk 31.12.2011, 0 potilasta - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3kk 22 33-33,3 % kaikki 549 581-5,5 % > 3 kk 31.12.2011, 18 potilasta - Somaattinen palvelutuotanto - DRG-pistekertymä (pistettä) 31 070 28 489 9,1 % - Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 194,2 173,7 11,8 % - DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 647,0 639,5 1,2 % - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (euroa) / hoidetut eri potilaat 4 959 6 080-18,4 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus 4) Ei sisällä lasten psykiatriaa

2 (9) LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Elokuu Kumulatiivinen Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TA 1-8/2011 /TA /EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 23,4 24,8 23,4-5,5 % 0,1 % - Toimintatuotot 26,5 27,1 25,9-2,4 % 2,0 % - Toimintakulut 28,8 28,4 29,4 1,4 % -2,1 % - Tilikauden tulos -2,5-1,5-3,7 - Sitovat nettokulut 26,0 26,3 27,1-1,4 % -4,3 % - Investoinnit 0,1 0,3 0,3-66,7 % -66,7 % Koko vuosi Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 TA 2012 2011 ENN/TA ENN/EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 36,4 39,0 36,3-6,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 4,8 3,7 3,9 29,0 % 22,2 % - Toimintatuotot 41,2 42,7 40,2-3,5 % 2,5 % - Toimintakulut 43,4 42,7 43,4 1,6 % -0,1 % - Tilikauden tulos -2,4-0,3-3,5 - Sitovat nettokulut 38,8 39,3 39,8-1,2 % -2,4 % - Investoinnit 0,5 0,5 0,5 0,0 % 0,0 % *) ilman ensihoitoa Johdon yhteenveto Psykiatrian vuoden 2011 suurten uudelleenjärjestelyjen vuoksi sairaanhoitoalueen talous on tiukoilla. Toimintatuottojen osalta talousarvio on selvästi epärealistinen. Sairaanhoitoalue tekee kuitenkin kaikkensa, jotta toimintakulut pysyisivät talousarvion rajoissa eikä sitovia nettokuluja ylitettäisi, ja onnistunee siinä. Sairaanhoitoalue on itse asiassa parantanut tulostaan viime vuodesta. Toiminnallisesti vuoden kahdeksan ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet hyvin. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Sairaanhoitoalueelle saapui kaikkiaan 6 153 lähetettä, mikä on 41 lähetettä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana ovat elektiiviset lähetteet lisääntyneet ja niitä oli 230 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurin osa lähetteistä on käsitelty hoitotakuun määräämän 21 vuorokauden kuluessa. Hoitoonpääsyä osastolle odotti 333 henkilöä ja polikliiniseen hoitoon 549 henkilöä. Lähes kaikki nyt jonossa olevat ovat

3 (9) odottaneet hoitoonpääsyä alle 180 päivää. Hoitoonpääsyä osastolle yli 180 päivää odottaneita on seitsemän ja polikliinisen hoitoon pääsyä odottaneita viisi. Lähetteet lähettäjittäin 2012/2011 (kk) 1-8/2011 2012/2011 (kumult.) Lähettäjä 8/2011 8/2012 Terveyskeskus 491 497 1,2 4 180 4 033-3,5 Työterveyshuolto ja yksityissektori 236 203-14,0 1 762 1 866 5,9 Sairaalat 5 2-60,0 14 15 7,1 Muut 23 27 17,4 100 243 143,0 Lähettäjät yhteensä 755 729-3,4 6 056 6 157 1,7 Elektiivisten lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä Osuus >21 pv SH-ALUE 01/2012 336 223 4 2 565 0,7 % 02/2012 293 311 2 3 609 0,3 % 03/2012 357 320 2 4 683 0,3 % 04/2012 272 300 8 0 580 1,4 % 05/2012 356 329 3 0 688 0,4 % 06/2012 242 330 16 7 595 2,7 % 07/2012 240 290 17 0 547 3,1 % 08/2012 343 225 3 6 577 0,5 % 09/2012 0 10/2012 0 11/2012 0 12/2012 0 Yhteensä 2439 2328 55 22 4844 1,1 % Osuus-% 50,4 % 48,1 % 1,1 % 0,5 % Palvelutuotanto Koska aikuispsykiatrian osastoja on enää jäljellä vain kaksi, ovat psykiatrian hoitopäivät (lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria mukaan lukien) vähentyneet viime vuoden 11 583 hoitopäivästä 6 885 hoitopäivään tänä vuonna. NordDRG-tuotteiden määrä on sitä vastoin kasvanut viime vuoden 12 008 tuotteesta 12 184 tuotteeseen tänä vuonna, vaikka leikkausyksikön ilmanvaihtotyöt haittasivat toimintaa kesällä muutaman viikon ajan. Myös avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, viime vuonna niitä tehtiin 34 325 ja tänä vuonna niitä on tehty 36 756. Kasvu johtuu lähinnä siitä, että sairaanhoitoalueella on hoidettu enemmän pääkaupunkiseutulaisia. Sekä taloudellisesti että volyymiltaan suurin yksittäinen tuote on dialyysihoito, joka on tähän mennessä tuottanut 729 000 euroa (2 497 kpl), kun vastaava luku viime vuonna oli 586 000 euroa (2 153 kpl).

4 (9) Lkm (kaikki maksajat) 1-8/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet 11 583 6 885 8 807-22 % -40,6 % NordDRG-tuotteet 9 364 10 031 9 259 8 % 7,1 % Avohoitokäynnit 34 325 36 756 38 364-4 % 7,1 % Siirtoviivehoitopäivät *) 0 102 0 Tk-päivystyskäynnit 2 921 3 551 3 402 4 % 21,6 % Palvelusetelit 0 0 Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos -0,6 % -0,4 % Laskutus (1 000 euroa, kaikki maksajat) 1-8/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet 5 064 3 909 4 939-20,9 % -22,8 % NordDRG-tuotteet 12 008 12 184 12 191-0,1 % 1,5 % Avohoitokäynnit 6 796 7 648 7 736-1,1 % 12,5 % Siirtoviivehoitopäivät *) 0 47 0 Tk-päivystyskäynnit 321 383 374 2,4 % 19,3 % Palvelusetelit Ostopalvelut **) 482 355 341 4,1 % -26,3 % Tartuntatautilääkkeet KAIKKI YHTEENSÄ 24 671 24 526 25 581-4,1 % -0,6 % *) Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista Toiminnan tuottavuus Tuottavuus on parantunut, mittarilla DRG-pisteet/henkilötyövuosi mitattuna 11,8 %, ja DRG-pisteen kustannukset ovat laskeneet 647 eurosta/drg-piste 639,5 euroon/drg-piste. DRG-pistekertymä on kasvanut etenkin operatiivisessa tulosyksikössä, missä on mm. tehty pääkaupunkiseutulaisille viimevuotista enemmän polven ja lonkan tekonivelleikkauksia ilman lisähenkilökuntaa tai lisätyötä. Potilaat on leikattu normaalin työajan puitteissa. Psykiatrian tuottavuus on mittarilla euroa/hoidettu potilas tarkasteltuna parantunut 18,4 %. Tämä johtuu siitä, että aiemmin Tarmmiharjussa hoidettujen pitkäaikaispotilaiden, etenkin espoolaisten, hoito on nyt järjestetty muualla. Hyvästä tuottavuudesta huolimatta tai sen vuoksi sairaanhoitoalueen tulos on alijäämäinen. Henkilöstö TA Muutos % Muutos % 1 8/2011 1 8/2012 1 8/2012 /TA /EDV Henkilöstömäärä (1.8.) 463 465 0,0 0,4 Henkilötyövuodet 245 238 0,0 2,8 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 11 8 0,0 27,3 Vuokratyövoima, eurot 648 000 461 000 0,0 28,9

5 (9) Muutos % TA2012 Ennuste 2012 Ennuste/TA Henkilötyövuodet 361 100,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 9 12 36,4 Vuokratyövoima, eurot 530 000 741 000 39,8 Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoteen nähden. Palkkakulut ovat 2,2 % budjetoitua suuremmat, mistä puolet johtuu lääkäreiden palkoista (ostopalvelujen käyttöä on vähennetty. Myös HUS:n keskitettyjen palkkaneuvottelujen tulokset syksyltä 2011 ylittivät sairaanhoitoalueen talousarvion. Henkilötyötunnin hinta on 28,20 euroa, mikä on hieman alhaisempi kuin HUS:n alueiden keskiarvo, mutta kuitenkin reuna-alueista korkein). Ostopalveluja (lääkärityövoima) on tänä vuonna käytetty paljon vähemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta kuitenkin yli budjetoidun. Lähes kaikki sairaalalääkärit on palkattu suoraan työsuhteeseen, ostopalveluja käytetään lähinnä lastenpsykiatriassa. Vakinaisten työntekijöiden osuus (keskiarvo 81,3 %) on sairaanhoitoalueella edelleen HUS:n korkein. Vastaavasti sairauspoissaolojen määrä on pienin (keskiarvo 7,4 pvää/hlö). Koulutukseen on sairaanhoitoalueen henkilöstöstä osallistunut 80,6 % (koko HUS 65,1 %). Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Psykiatrian hoitoketjutyö on ollut intensiivistä ja kaksi hoitoketjua valmistui yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Kaksi hoitoketjua on vielä tekeillä ja uusia suunnitteilla. Tarveselvitys, joka koskee Raaseporin kaupungin johdolla kaavailtua uudisrakennusta sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeisiin, valmistui keväällä. Tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja etsitään kuumeisesti nykyisten toimitilojen puitteissa. ja Yrkeshögskolan Novia ovat syksystä lähtien tehneet yhteistyötä teemalla Länsi-Uudenmaan sairaala ympäristön kannalta kestävän kehityksen puolesta. Sairaanhoitoalueen kirurgian osastolla on käynnissä hanke, jossa pyritään selvittämään, miten Leanmetodia voitaisiin hyödyntää prosessien joustavuuden lisäämiseksi. Yksi sen osahankkeista koskee Uranuksen käyttöön liittyvien rutiinien kehittämistä joustavammiksi. Kun HOKE-osa otettiin käyttöön, ovat osastokierrot kestäneet 2-3 kertaa aikaisempaa kauemmin. Syksylle on leimaa antanut intensiivinen talousarvio- ja suunnittelutyö, jonka puitteissa sairaanhoitoalue pyrkii löytämään pitkällä tähtäimellä uusia ratkaisuja kustannussäästöjen aikaan saamiseksi potilastyön laatua vaarantamatta. Ohjenuorana tässä työssä käytetään HUS:n johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven ylätason suunnitelmaa.

6 (9) Talous LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 26.9.2012 Elokuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2012 2012 2011 2012 2012 2011 1 000 Eur Toteuma Budjetti Ero % Ed.vuosi Ero % Ennuste (12 Budjetti (12 Ero % Ed.vuosi Ero % Ero % (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn. 23 450 24 826 5,5 % 23433 0,1 % 36398 38 952 6,6 % 36285 0,3 % 7,3 % Muut palvelutulot 1 873 957 95,8 % 1319 42,0 % 2813 1 617 74,0 % 2044 37,6 % 20,9 % Muut myyntitulot 26 73 64,7 % 32 20,0 % 50 101 50,5 % 62 19,3 % 63,0 % Erityisvaltionosuus 22 107 79,8 % 0 0,0 % 160 160 0,0 % 110 44,9 % 44,9 % Myyntituotot 25 370 25 962 2,3 % 24784 2,4 % 39421 40 830 3,5 % 38501 2,4 % 6,0 % Maksutuotot 1 087 1 132 4,0 % 1127 3,5 % 1769 1 833 3,5 % 1705 3,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset 0 13 100,0 % 18 100,0 % 20 20 0,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0 100,0 % 0 0 0,0 % 0 100,0 % 100,0 % Toimintatuotot yhteensä 26 457 27 107 2,4 % 25929 2,0 % 41210 42 683 3,5 % 40224 2,5 % 6,1 % josta konserniyksiköiltä 1 1 18,1 % 3 63,1 % 5 2 150,0 % 17 69,8 % 87,9 % Palkat ja palkkiot 12 918 12 636 2,2 % 13091 1,3 % 19278 18 915 1,9 % 19051 1,2 % 0,7 % Henkilöstösivukulut 3 048 3 026 0,7 % 3000 1,6 % 4450 4 488 0,8 % 4373 1,8 % 2,6 % Henkilöstökulut 15 966 15 661 1,9 % 16090 0,8 % 23728 23 403 1,4 % 23425 1,3 % 0,1 % Palveluiden ostot yhteensä 8 247 8 412 2,0 % 8641 4,5 % 12811 12 409 3,2 % 12597 1,7 % 1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 2 904 2 592 12,0 % 2748 5,7 % 4271 4 200 1,7 % 4324 1,2 % 2,9 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 1 691 1 745 3,1 % 1956 13,6 % 2562 2 689 4,7 % 3050 16,0 % 11,8 % Toimintakulut yhteensä 28 808 28 411 1,4 % 29435 2,1 % 43372 42 701 1,6 % 43395 0,1 % 1,6 % Poistot ja arvonalentumiset 171 212 19,5 % 205 16,9 % 256 321 20,2 % 299 14,4 % 7,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 28 978 28 623 1,2 % 29 641 2,2 % 43 628 43 022 1,4 % 43 694 0,2 % 1,5 % Toimintakate poistojen jälkeen 2 521 1 516 66,3 % 3 712 32,1 % 2 418 339 613,3 % 3 470 30,3 % 90,2 % Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 0 0 0,0 % 0 99,1 % 0 0 0,0 % 3 100,0 % 100,0 % Tilikauden tulos 2 521 1 516 66,3 % 3 712 32,1 % 2 418 339 613,3 % 3 467 30,3 % 90,2 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 26.9.2012 Elokuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2012 2012 2011 2012 2012 2011 1 000 Eur Toteuma Budjetti Ero % Ed.vuosi Ero % Ennuste (12 Budjetti (12 Ero % Ed.vuosi Ero % Ero % (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Toiminnan kulut 28 978 28 623 1,2 % 29641 2,2 % 43628 43 022 1,4 % 43694 0,2 % 1,5 % Muut myyntituotot 26 73 64,7 % 32 20,0 % 50 101 50,5 % 62 19,3 % 63,0 % Maksutuotot 1 087 1 132 4,0 % 1127 3,5 % 1769 1 833 3,5 % 1705 3,8 % 7,5 % Tuet ja avustukset yhteensä 0 13 100,0 % 18 100,0 % 20 20 0,0 % 18 11,1 % 11,1 % Muut toimintatuotot 22 107 79,8 % 0 107770,0 % 160 160 0,0 % 111 44,4 % 44,4 % Toiminnan nettokulut 27 844 27 298 2,0 % 28464 2,2 % 41629 40 908 1,8 % 41796 0,4 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toimi 1 873 957 95,8 % 1319 42,0 % 2813 1 617 74,0 % 2044 37,6 % 20,9 % Sitovat nettokulut 25 971 26 342 1,4 % 27145 4,3 % 38816 39 291 1,2 % 39752 2,4 % 1,2 % Milj. euroa Sitovat nettokulut Elokuu Tammi - Elokuu Koko vuosi Syys- Joulukuu Toteuma/Ennuste ("8+4") 3,4 26,0 38,8 12,8 Toteuma/Edellinen ennuste ("4+8") 3,4 26,0 39,1 13,2 Muutos vs ed. ennuste -0,3-0,3 Talousarvio 3,4 26,3 39,3 12,9 Toteuma/Ennuste vs TA M 0,0-0,4-0,5-0,1 Toteuma/Ennuste vs TA % 0,8 % -1,4 % -1,2 % -0,8 % Viime vuosien suurten mullistusten vuoksi sairaanhoitoalueen talous on erittäin tiukoilla. Lakkautetusta toiminnasta ei saada tuloja. Menot puolestaan eivät pienene samassa tahdissa. Viime vuonna sairaanhoitoalueen tulos oli lähes 3,5 milj. euroa alijäämäinen. Tämän vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta alijäämä on 2,5 milj. euroa, mutta ei todennäköisesti kasva isommaksi.

7 (9) Tuloskortti MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon - Palveluketjut ja perusterveydenhuollon yhteistyö Palveluketju käytössä extranetissa Tavoite TOP Ten palveluketjut valittu ja kuvattu mittareineen PTH:n kanssa Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Palveluiden laatu Asiakastyytyväi-syys Tavoite < 1 % ei suosittelisi hoitopaikkaa - Palveluiden saatavuus Elektiivisten potilaiden pääsy hoitoon 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta Tavoite > 50 % Psykiatrian tulosyksikkö laatii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa masennus-, bipoläärihäiriö- ja psykoosipotilaiden hoitoketjut sekä gero-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitoketjut Mitataan, jos kysymys sisältyy HUS:n potilaskyselyyn Syyskuu 2011: 77 % pääsi hoitoon 30 pv:ssä (HUS-ToTal Odottajat erikoisaloittain) Nuorisopsykiatrisen potilaan hoitoketju sekä lisäksi mieliala- ja ahdistushäiriön hoitoketju on terveysportissa.kohta on ilmestymässä myös psykoosien hoitoketju Potilaskyselyä ei ole tehty tammi-elokuu 77 % on saanut hoitoa 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta

8 (9) AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen DRG-pisteen deflatoitu kustannus Tavoite: 1-8/2011 617 /DRG-piste (J. Lauharannan mittari) (deflatoitu), vuonna 2012 alhaisempi Mittari: Konsernihallinnon mittari Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen 639,5 / DRG-piste - Henkilötyön tuottavuuden lisäys Tuottavuuden parannus Tavoite: 1-8/2011 194,6 DRGpistettä/henkilötyövu osi, vuonna 2012 korkeampi (psykiatria EI mukana) Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen Tuottavuus parantunut 11,8 % - Kapasiteetin (tilat ja laitteet käytön tehostaminen) - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen (esim. polikliinisiä toimenpiteitä leikkaussalissa) Psykiatrian tilaselvitys Mittari: 1) Esim. Siltayksikkö:4 käyntiä/pvä korvaa osastohoitoa 1) Mobiili psykiatria toimii ja (sekä laskutettavat 2) Äitiysneuvolaäitiyspoliklinikkayhteistyö että ei-laskutettavat) 2) Tavoitteena peruskuntien kanssa sopimus Polikliinisiä gynekologisia pientoimenpiteitä tehdään leikkaussalissa 2) Sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2012 Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun, Erikoissairaan-hoidon vaikuttavuuden ja tuottavuuden nettomenot/ parantaminen asukas Terveydenhuollon nettomenot/ asukas Tavoite: Deflatoidut kustannukset asukasta kohti eivät saa nousta vuoden 2010 tasosta, Hanko 1052 /as., Inkoo 914 /as., Raasepori 1073 /as.

9 (9) AVAINTAVOITE PROSESSIT JA RAKENTEET Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito - Hoitotulosten vertailtava laatu THL-vertailu Tavoite Suomen paras HUS-BM ohjelma Tavoite Ohjelma suunniteltu ja käynnistetty - Potilasturvallisuus Potilasturvallisuusohjelma Tavoite 10 kohtaa toteutettu MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA Psykiatrian puolella Raaportti valmis käynnistetään Refinement-4.9.2012hanke yhteistyössä THL:n kanssa Potilasturvallisuustyöryh mä HaiPro käytössä koko sairaanhoitoalueella - Ensihoito ja kiireellinen hoito Ensihoito-järjestelmä Toteutettu ja valmis Palkattu projektiisuunnittelija käyttöönotettavaksi 2013 1.11.2011, lääkäripalvelut yhteistyössä Lohjan sha:n kanssa - Suunnitellun hoidon saatavuus ja oikeaaikaisuus TH-lain kriteerit Tavoitteet lähete < 21 vrk, < 3 kk tutkimus ja < 6 kk hoito täyttyvät Hoitotakuu täyttyy HaiPro on käytössä, HaiPro vastuuparit valittu, koulutus suunn. elokuuhun Projektisuunnittelija palkattu. Yhteistyö Lohjan sha:n kanssa ei ole toteutunut lääkäripulan takia. 99 % lähetteistä on käsitelty < 21 pv:ssä, 95 % on saanut hoitoa 6 kk:ssa Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit, kliiniset ydinprosessit ja läheteohjauksen keskittäminen) Geneeriset prosessit ja mittarit Tavoite Ydinprosessit ja mittarit käyttöönotettu, Läheteohjaus keskitetty LUSA:n läheteprojekti LUSA:n henkilökunta osallistuu HUS:n geneeristen prosessien kehittämishankkeeseen Projekti aloitettu. Henkilöstöasioiden tuloskorttia ei ole täytetty, koska tavoitteiden toteutumien saadaan selville, vasta kun työolobarometri valmistuu loppuvuodesta. Tammisaaressa 26.9.2012 Marianne Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll hallintojohtaja