Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä louden seuran tehtävät ovat mahdollisia. Lau kuna on infor moi va vähintään kaksi kera vuodessa: en sim mäi sen ja toisen vuo si kol man nek sen jälkeen sekä tilikauden ko ko nais tu lok sen valmistuttua. Merkittäville (yli 50.000 ) sitovan son ylityksille on hankitva valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankitva ennen yli tyk sen muodostumis ja aina ao. tilivuoden aikana. Kasvun ja op pimi sen toimiala Lasten ja perheiden palvelut -10 606 300-6 821 302 64,3 1 309 700 765 847 58,5 Nuorisopalvelut -489 300-379 166 77,5 93 500 213 318 228,1 Opetuspalvelut -17 889 300-12 234 942 68,4 546 000 386 669 70,8 Yhteensä -28 984 900-19 435 410 67,1 1 949 200 1 365 834 70,1 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2016 lousarvion menot ovat 28 984 900 eu roa ja tu lot 1 949 200 eu roa. Ko ko toi mialan elo kuun to teu tu mis ver i lun mu kaan me noja on to teu tu nut 19,4 mil joo naa euroa eli 67,1 lous ar vios. Henkilöstöme nojen to teu tu ma oli 67,2, mikä on 1 alle henkilöstömenojen saisen ku lu tuk sen las kelmaa, jossa on huomioitu myös lo marahat. Tu lois oli ker ty nyt 70,1. Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän lous ar vion ilman hankkei 305 000.
Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen lousarviomenot ja -tu lot ovat eutuneet seuraavasti: Tulosalue Johto- ja tukipalvelut -442 700-117 579 26,5 0 200 100 Lasten päivähoito -7 269 500-5 022 825 69,1 1 275 600 700 036 54,9 Esiopetus -1 377 700-764 415 55,5 100 31 203 293,6 Lasten ja perheiden terveyspalvelut 1 203 600-709 161 58,9 6 000 7 387 123,1 Perheneuvola -225 500-142 697 63,3 25 000 24 596 98,4 Muut lasten ja perheiden palvelut -87 300-64 624 74,0 3 000 2 426 80,9 Yhteensä -11 984 000-7 585 717 63,3 1 309 800 797 051 60,9 Lasten ja perheiden palveluiden ko ko nais mää rä ra hat riit tävät koko toi min vuo del le. Hen ki lös tö ku lu jen to teu tu mis pro sentti on koko vastuu alu eel la 66,2. Lasten kotihoidontuen määrä ra han, joka on erik seen si to va, eutumisaste on 56,1. Tu lot ker ty ne vät edellisen vuoden mukaisesti. Kokonaisuudessaan perhepalveluiden nettomenot arvioidaan alit tuvan n. 284 000 eurolla. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet seuraavasti: Tulos alue Hallinto -811 500-496 172 61,1 0 300 100 Hankkeet -211 800-219 356 103,6 220 400 213 753 97,0 Perusopetus ja ap-ip -15 093 300-10 391 650 68,9 310 600 162 158 52,2 Lukio -1 772 700-1 127 294 63,6 15 000 8 443 56,3 Yhteensä -17 889 300-12 234 472 68,4 546 000 384 654 70,4 Opetuspalveluiden henkilöstömenot toisella kolmanneksella ovat -9 485 921 (68,5), mikä on 0,2 yli sai sen kulutuksen ar vio. Perusopetukseen valmisvan opetuksen henkilöstökulut ovat 148 072 euroa. Perusopetukseen valmisvan opetuksen kus n nuk-
set tulevat olemaan vuonna 2016 noin 270 000 euroa. Toiminan ei ole varattu rahoitus lousarvioon. Kotikunlaskutus ja huosanotettujen lasten koulukusnnukset tule vat ylittämään arvioidut nettokulut noin 140 000 eurolla. Oppilaskuljetuksiin on kulunut elokuun lopussa 575 582 euroa. Kul jetus kus n nuk set arvioidaan ylittyvän noin 60 000 eurolla. Ateriapalveluihin on kulunut elokuun lopussa 1 135 609 euroa. Ateria kus n nuk set arvioidaan ylittyvän noin 80 000 eurolla. Hankkeiden omavastuuosuuksia tulee vara vielä loppuvuodeksi 30 000. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettomenot arvioidaan ylittävän lous ar vion ilman hankkei 580 000 eurolla. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet ensimmäisellä nel jän nek sel lä seuraavasti: Tulos alue 82016 Hallinto 123 600-68 997 55,8 0 131 100 Projektit 128 900-125 275 97,2 90 000 207 538 230,6 Nuorisoti lat 230 500-183 486 79,6 3 500 5 365 153,3 Muu nuorisotoimin 6 300-1 408 22,3 0 284 100 Yhteensä 489 300-379 166 77,5 93 500 213 318 228,1 Ilman hankkei nuorisopalveluiden lousarvio ylittyy arviol noin 9 000 eurolla. LISÄMÄÄRÄRAHATARVE Perusopetukseen valmisvaan opetukseen ei ole varattu lousar vioon rahoitus vuodelle 2016. Vuoden 2016 ai ka na valmisvaan ope tuk seen tulee kulumaan noin 270 000 euroa. Val mis van opetuk sen valtionosuus on noin 16 000 euroa oppilas koh ti. Val tionosuut tulee kertymään vuodelle 2016 noin 412 000 eu roa. Kotikunlaskutuksen ja huosanotettujen lasten koulukusnnusten net to me not tulevat ylittämään lousarvion noin 140 000 eurolla.
Ateriapalvelujen kusnnukset arvioidaan ylittyvän noin 80 000 eu rolla ja kuljetuspalvelut noin 60 000 eurolla. Hankkeiden omavastuuosuuksia tulee vara vielä loppuvuodeksi 30 000. Opetuspalveluiden ja nuorisopalveluiden rvikkeiden han kin kiel lolla voidaan saavuta noin 45 000 euron säästö. Hankinkielto ei kos ke kotilouden, teknisen työn ja tekstiilityön ma te ri aa li han kin to ja. Kun huomioidaan perhepalveluiden lousarvion alitus, voidaan kasvun ja oppimisen lisämääräraharpeen suuruudeksi arvioida 260 000. (valmistelija: opetus- ja kasvatusjohja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000) Opetus- ja kasvatusjohjan ehdotus: 1. Laukun merkitsee tiedoksi toisen kolmanneksen loustilanteen. 2. Laukun esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, että perhepalveluiden vastuualueen määrärahois siirretään opetuspalveluiden määrärahaksi 275 000 euroa ja nuorisopalveluiden määrärahaksi 9 000 euroa. 3. Laukun esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, että se myöntää lisäksi 260 000 euron lisämäärärahan opetuspalveluiden vastuualueelle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. - - - - - KH 256 Kaupunginjohjan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää kasvun ja oppimisen toimialalle opetuspalveluiden vastuualueelle 260 000 euron lisämäärärahan, velvoita toimialan noudatmaan erityisen rkkaa louden eutumaseurana sekä tekemään kaikki mahdolliset toimenpiteet lousarvion ylitysennusteen pienentämiseksi
ja Kaupunginjohjan muutettu ehdotus: 2. hyväksyy määrärahasiirrot lasten ja perheiden palveluiden vastuualueel 275 000 euroa sekä nuorisopalveluiden vastuualueel 9 000 euroa opetuspalveluiden vastuualueelle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy määrärahasiirrot lasten ja perheiden palveluiden vastuualueel 275 000 euroa opetuspalveluiden vastuualueelle ja 9 000 euroa nuorisopalveluiden vastuualueelle ja 2. myöntää kasvun ja oppimisen toimialalle opetuspalveluiden vastuualueelle 260 000 euron lisämäärärahan, velvoita toimialan noudatmaan erityisen rkkaa louden eutumaseurana sekä tekemään kaikki mahdolliset toimenpiteet lousarvion ylitysennusteen pienentämiseksi. Päätös: Hyväksyttiin. - - - - -