KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5% NordDRG-tuotteet, lkm 29 944 25 785 26 433 16,1% 13,3% DRG-ryhmät 6 992 6 446 6 519 8,5% 7,3% DRG-O-ryhmät 7 589 6 409 6 687 18,4% 13,5% Tähystykset 2 516 2 454 2 539 2,5% -0,9% Pientoimenpiteet 6 388 4 695 4 952 36,1% 29,0% 900-ryhmä 6 452 5 767 5 727 11,9% 12,7% Kustannusperusteinen jakso 7 13 9-45,6% -22,2% Käyntituotteet, lkm, somatiikka 58 315 53 278 9,5% Käyntituotteet, lkm, psykiatria 28 115 26 969 4,2% Tk-päivystyskäynnit, lkm 2 370 4 246 0-44,2% /0 Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 75 161-53,4% Käyntisuoritteet, lkm 111 413 99 990 11,4% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 9 929 8 687 14,3% Ensikäynnit, lkm 13 667 13 542 0,9% Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 37 055 37 671-1,6% Leikkaukset, lkm 4 316 4 011 7,6% Päiväkirurgiset, lkm 2 163 1 898 14,0% Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 27 963 27 162 2,9% Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 2 278 0 /0 Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,5 3,7-5,6% Psykiatria, vrk 13,4 14,1-4,7% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Lähetteiden määrä (elektiiviset) 15 547 14 551 6,8% Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 51 191-73,3% 211 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk 7 54-87,0% Kaikki 1 142 1 302-12,3% 0 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk 228 253-9,9% Kaikki 2 403 2 012 19,4% 140 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 81 718 72 947 12,0% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 224,0 210,7 6,3% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 641,8 665,1-3,5% Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut er 4 375 4 411-0,8%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 2 (6) Talous (1 000 euroa) Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Poikkeama-% Tot. / TA Tot. / Edv. Jäsenkuntien maksuosuus 61 025 57 211 59 711 6,7% 2,2% Toimintatuotot 68 653 64 156 66 007 7,0% 4,0% Toimintakulut 68 332 64 483 63 823 6,0% 7,1% Poistot 545 508 539 7,2% 1,2% Tilikauden tulos -224-836 1 645-73,2% -113,6% Sitovat nettokulut 61 249 58 047 58 065 5,5% 5,5% HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 10,0% 8,4% Hintaero, % -0,4% -1,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) 722 724 714-0,3% 1,1% Henkilötyövuodet 499 477 486 4,7% 2,7% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 67 885 67 457 65 870 0,6% 3,1% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 4,7% 2,7% Hintaero, % 0,7% 3,1% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 17.11.2015 Loka 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 61 025 57 211 6,7 % 59 711 2,2 % 72 651 69 376 4,7 % 69 371 4,7 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 973 3 639 9,2 % 3 018 31,6 % 5 297 5 005 5,8 % 3 492 51,7 % 43,3 % Muut myyntitulot 351 346 1,4 % 324 8,4 % 446 420 6,0 % 368 21,2 % 14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 286 310-7,8 % 329-13,1 % 356 372-4,3 % 376-5,3 % -1,1 % Myyntituotot 65 634 61 507 6,7 % 63 381 3,6 % 78 750 75 174 4,8 % 73 607 7,0 % 2,1 % Maksutuotot 2 970 2 614 13,6 % 2 586 14,9 % 3 525 3 271 7,8 % 3 088 14,1 % 5,9 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 3 211,5 % 11 0 0,0 % 23-53,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot 38 35 8,3 % 37 2,7 % 46 43 6,5 % 43 5,5 % -1,0 % Toimintatuotot yhteensä 68 653 64 156 7,0 % 66 007 4,0 % 82 331 78 488 4,9 % 76 762 7,3 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä 394 324 21,6 % 325 21,1 % 491 389 26,3 % 357 37,5 % 8,9 % Palkat ja palkkiot 27 271 25 937 5,1 % 25 841 5,5 % 32 213 31 034 3,8 % 31 119 3,5 % -0,3 % Henkilöstösivukulut 6 626 6 245 6,1 % 6 179 7,2 % 7 757 7 473 3,8 % 7 473 3,8 % 0,0 % Henkilöstökulut 33 897 32 182 5,3 % 32 020 5,9 % 39 970 38 507 3,8 % 38 593 3,6 % -0,2 % Palveluiden ostot yhteensä 21 145 20 121 5,1 % 19 804 6,8 % 25 428 24 651 3,2 % 23 379 8,8 % 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 7 480 6 636 12,7 % 6 581 13,7 % 8 872 7 999 10,9 % 8 061 10,1 % -0,8 % Avustukset 148 42 254,4 % 41 256,9 % 185 50 270,0 % 50 271,0 % 0,3 % Muut toimintakulut yhteensä 5 661 5 502 2,9 % 5 377 5,3 % 6 846 6 666 2,7 % 6 032 13,5 % 10,5 % Toimintakulut yhteensä 68 332 64 483 6,0 % 63 823 7,1 % 81 300 77 874 4,4 % 76 115 6,8 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset 545 508 7,2 % 539 1,2 % 655 615 6,5 % 647 1,1 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 68 877 64 992 6,0 % 64 362 7,0 % 81 955 78 488 4,4 % 76 762 6,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -224-836 -73,2 % 1 645-113,6 % 376 0 ########## 0 ######### -101,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0-140,4 % 0 0 0,0 % 0-156,3 % -100,0 % Tilikauden tulos -224-836 -73,2 % 1 645-113,6 % 376 0 0 ######### -2304,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut 68 877 64 992 6,0 % 64 362 7,0 % 81 955 78 488 4,4 % 76 762 6,8 % 2,2 % MUUT MYYNTITULOT 351 346 1,4 % 324 8,4 % 446 420 6,0 % 368 21,2 % 14,3 % MAKSUTUOTOT 2 970 2 614 13,6 % 2 586 14,9 % 3 525 3 271 7,8 % 3 088 14,1 % 5,9 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 3 211,5 % 11 0 0,0 % 23-53,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO 323 345-6,2 % 365-11,5 % 402 415-3,2 % 420-4,2 % -1,1 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut 65 222 61 686 5,7 % 61 084 6,8 % 77 572 74 382 4,3 % 72 863 6,5 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 3 973 3 639 9,2 % 3 018 31,6 % 5 297 5 005 5,8 % 3 492 51,7 % 43,3 % Sitovat nettokulut 61 249 58 047 5,5 % 58 065 5,5 % 72 274 69 376 4,2 % 69 371 4,2 % 0,0 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 64 156 66 007 Jäsenkuntien maksuosuus- määräero (med, oper ty, kasvanut kysyntää) 5 588 8,7 % 4 888 7,4 % Jäsenkuntien maksuosuus - hintaero -395-0,6 % -1 965-3,0 % Jäsenkuntien maksuosuus - jaksotus, ostopalv., krim.ostojen siirto HYKS:iin -80-0,1 % -311-0,5 % Yhteispäivystyksen yle-osuus (ns. tkkäynnit) sekä yle-päivystysosasto -140-0,2 % 645 1,0 % Palautusta jäsenkunnille -1 300-2,0 % -1 300-2,0 % Valtion eopetus- ja tutk.korvaus -24 0,0 % -43-0,1 % Muu laskutus (ei palsu), vak.yhtiöt ja kela. 487 0,8 % 321 0,5 % Muut myyntituotot 5 0,0 % 27 0,0 % Maksutuotot, enemmän avohoitokäyntejä, korotetut asiakasmaksut 356 0,6 % 384 0,6 % Toteuma 1-10/2015 68 653 7,0 % 68 653 4,0 % Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 64 992 64 362 Henkilöstökulut (vilkas toiminta, päivystys, kliininen lisätyö) 1 715 2,6 % 1 878,0 2,9 % Palvelujen ostot, erittely alla 1 024 1,6 % 1 341,0 2,1 % Vilkastuneen toiminnan johdosta: ostot liikelaitoksilta 976 josta lab ja rtg 560 t, Logistiikan katteet 343 t. (katteet kirjautuvat tähän, budjetoitu aineisiin ja tarvikkeisiin) Aineet tarvikkeet ja tavarat 844 1,3 % 900,0 1,4 % Vilkastuneen toiminnan johdosta: lääkkeet (775 t) ja hoitotarvikkeet (187 t) ulkoiset tarvikeostot -140 t. Avustukset (hh-potilaan erillissopimus) 106 0,2 % 106,0 0,2 % Muut toimintakulut, erittely alla 159 0,2 % 285,0 0,4 % Tietohallinnon laitevuokrat budjetoitu palvelujen alle Poistot 37 0,1 % 6,0 0,0 % Toteuma 1-10/2015 68 877 6,0 % 68 877 7,0 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 5 (6) Henkilöstö Kum. TA 1-10/2015 Kum. TOT 1-10/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 477 486 Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % 2 0,3 % Säännöllisen työajan muutos, toiminnan lisääntyminen 22 4,6 % 12 2,4 % Toteuma 1-10/2015 499 4,6 % 499 2,7 % Henkilötyövuosien kertymästä puuttuu vielä osa lokakuun lisä- ja ylitöiden toteumasta. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden henkilöstöresursseja on toteutunut suunniteltua enemmän, mm. lisääntyneestä toiminnasta johtuen eikä sopeuttamistoimia ole voitu toteuttaa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstöresursseja on lisätty mm. päivystystoimintaan (ml. ensihoito/kenttäjohto), operatiiviseen vuodeosastotoimintaan ja leikkaus-/anestesiatoimintaan. Neurologian lisääntynyt henkilötyöpanos selittyy viime vuoden poikkeuksellisella henkilöstövajeella, joka saatiin korjattua loppuvuodesta 2014. Vuodenvaihteessa toteutettavat yksiköiden sulut vähentänevät henkilötyövuosikertymää. Lisätyötä on tehty edellisvuoteen verrattuna 1,7 htv enemmän. Lisäys muodostuu hoitohenkilökunnan lisä/ylityöstä, joka on kuitenkin kääntynyt alkuvuoden toteumista laskuun ja lääkäreiden päivystyksestä, josta vielä osittain puuttuu lokakuun toteumia. Tammi-lokakuun kokonaistyössäolo- % oli 78,3, kun se vuonna 2014 oli 76,7 %. Henkilötyövuoden hinta on noussut viime vuodesta 3,0 % ja suunnitelmasta 0,6 %. Hinnan nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat päivystys- ja lisätyön kasvaneet kulut. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Lokakuun toiminta yltää melkein syyskuun tasolle; syyslomaviikon supistus näkyy ainoastaan operatiivisen tulosyksikön toiminnassa. Medisiinisen ty:n palvelutuotanto oli lokakuussa erityisen vilkasta; varsinkin drg-tuotanto yleissisätaudeilla ja keuhkosairauksilla. Ns. täky-laskutus vakuutusyhtiöille on toteutunut lähes kaksinkertaisena syys- ja lokakuun aikana. Syyskuun alusta Lohjan sha:n toiminnaksi siirtynyt yle-päivystystoiminta on kahden kuukauden toteuman perusteella jäänyt jopa alle suunnitellun tason. Käynnit ovat toteutuneet selvästi alle suunnitelman (suunnitelma perustui aikaisempien vuosien toteumiin). Päivystys- ja seurantaosaston käyttö on sen sijaan ollut vilkasta, kuormitus on yltänyt yli 90 %. Erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit ovat lisääntyneet noin 20 %:lla yhteispäivystystoiminnan ja triagen myötä, mitä on ollut suunnitelman mukaista.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 6 (6) Naisten-, lasten- ja psykiatrian erikoisalojen toiminta on toteutunut samalla tasolla kuin aikaisemmin, synnytysten kokonaislukumäärä tulee jäämään alle viime vuoden toteuman. Elektiivisiä ulkoisia lähetteitä on saapunut 6,8 % (1 011) enemmän kuin edellisvuonna, mutta sunnilleen yhtä paljon kuin 2013. Osasyy merkittävään kasvuun johtuu neurologian lähetteistä, jotka viime vuonna ohjattiin tilapäisesti suurimmaksi osaksi HYKS:iin huonon lääkäritilanteen vuoksi. Terveyskeskusten osuus on kasvanut. Yksityistahojen lähetteet ovat pysyneet samalla tasolla kuin edellisvuonna ja vähentyneet todella paljon vuoden 2013 tasosta. Länsi-Uudenmaan kuntien käyttö on lisääntynyt merkittävästi toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä käyttö on jo 112 % koko vuoden suunnitelmasta ja kauden toteuma ylittää suunnitelman 960 tuhatta euroa, lisäystä viime vuoteen on 750 tuhatta euroa. Koko vuoden ylitysennuste tulee olemaan noin 1 milj. euroa. HYKS-kuntien käyttö ylittää kauden suunnitelman 16 %/ 685 tuhatta euroa, mikä on 96 % koko vuoden suunnitelmasta. Käyttö on kuitenkin samalla tasolla kuin viime vuonna. Oman sha:n kuntien käyttö ylittää kauden suunnitelman 4 %:lla (2 milj.), toteuman ollessa 86 % vuosisuunnitelmasta. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on lisääntynyt 0,9 %. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tulosyksiköt lisäävät sulkuja/supistuksia vuodenvaihteessa. Tällä on vaikutusta henkilötyöpanoksen kertymään, mutta toisaalta se myös vähentää suoritekertymää ja kuntalaskutusta. Suunnitellut sulut lisäävät odottajamäärää. Tulosyksiköt suunnittelevat toimintansa niin, että hoitotakuurajat eivät ylity. Henkilökunnan vuosilomia vahvistetaan sulku- ja supistusaikoihin. Loppuvuoden hankinnat on jäädytetty. Sairaanhoitoalueen johtaja ja johtava lääkäri käyvät tulosyksiköiden kanssa keskustelut lisätyömenettelyistä ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Psykiatrian osasto 3 suljetaan vuodenvaihteessa ja selvitys henkilöstön käytöstä on käynnissä. Käydään neuvottelut liikelaitosten edustajien kanssa sulkujen/supistusten vaikutuksista sisäisiin ostoihin. Lohjan sujuvan jatkohoitoon siirtymisen kehittämisryhmä (Lotjake) käy läpi potilaiden sujuvaa ja nopeaa kotiuttamista.