TALOUS- ARVIO 2017 TALOUS- SUUNNITELMA 2017 2019 Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 35
Sisällysluettelo Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta... 1 Vuoden 2017 talousarvio pähkinänkuoressa... 2 Tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investointiohjelma vuosille 2017-2019... 8 Talousarvion sitovuus... 9 Padasjoen kunnan strategia... 10 Käyttötalous toimialoittain... 15 Kunnanvaltuusto... 15 Kunnanhallitus... 15 Keskushallinto... 16 Henkilöstöhallinto... 17 Elinkeinotoimi... 18 Kunnanhallitus yhteensä... 20 Perusturvan toimiala... 21 Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys... 21 Perusterveydenhuolto... 22 Erikoissairaanhoito... 22 Perusturvan toimiala yhteensä... 23 Sivistyslautakunta... 24 Hallinto... 24 Koulutoimi... 25 Kirjasto... 26 Vapaa-aikatoimi... 27 Varhaiskasvatus... 28 Sivistystoimi yhteensä... 29 Tekninen lautakunta... 30 Hallinto ja kaavoitus... 31 Kiinteistötoimi... 32 Maa- ja metsätilat... 33 Liikenneväylät ja yleiset alueet... 34 Viemärilaitos ja vedenottamot... 36 Lämpöverkosto... 37 Pelastustoimi... 38 Rakennusvalvonta... 39 Ympäristötoimi... 40 Tekninen toimi yhteensä... 41 Talousarvioyhteenveto toimialoittain... 42 Rahastot... 45 Vastuuhenkilöt tulosalueittain... 47 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat... 48
YLEISTIETOA TALOUSARVION LAADINTATILANTEESTA Suomen talouskasvu jää vaisuksi, ennustaa valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriön 15.9.2016 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 prosenttia. Myös seuraavina vuosina talouskasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Vaikka tuotannon hintakilpailukyky kohenee ja työttömyys laskee vähitellen, kokonaistuotannon kasvu on kovin hidasta ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Vuonna 2018 BKT on yhä lähes 3 prosenttia ja teollisuustuotanto runsaan viidenneksen alemmalle tasolla kuin vuonna 2008. Talouden kasvua kannattelevat yksityinen kulutus ja investoinnit Vaikka maailmantalouden ja -kaupan näkymät ovat heikentyneet viime aikoina, useissa Suomen viennille tärkeissä maissa näkymät ovat varsin suotuisat. Suomen vienti kasvaa kuitenkin maailmankauppaa ja vientimarkkinoita hitaammin ja Suomi menettää edelleen osuuttaan kansainvälisessä kaupassa. Hiljalleen koheneva työllisyys, tulevaisuudenuskon vahvistuminen, alhainen inflaatio ja kilpailukykysopimukseen liittyvät veronalennukset tukevat kulutusta. Vuonna 2018 työttömyysasteen ennustetaan olevan 8,5 prosenttia. Investointien kasvu on laajapohjaista. Erityisesti rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Paraneva kilpailukyky kohentaa kasvun edellytyksiä Kilpailukykysopimuksen myötä ansiot nousevat alle prosentin vuonna 2017 ja työnantajien sosiaaliturvamaksut alenevat noin 7 prosenttia. Ennusteen mukaan sopimus parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä selvästi esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Vaikka sopimuksen suotuisat vaikutukset näkyvät taloudessa täydessä mitassaan vasta pidemmällä aikavälillä, alkaa se lisätä työllisyyttä jo ennustejaksolla. Lähivuosina talous kasvaa nopeammin kuin talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaava potentiaalinen tuotanto. Keskipitkällä aikavälillä potentiaalisen tuotannon kasvu jää alle yhden prosentin, koska talouden palveluvaltaistuminen hidastaa tuottavuuden kasvua ja työikäisen väestön supistuminen työn määrän kasvua taloudessa. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä Vaikka Suomen julkisen talouden alijäämä pienenee, julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä ennustejaksolla. Talouden vaisu kasvu ei tuota tarpeeksi tuloja rahoittamaan julkisia menoja. Menoja kasvattaa erityisesti väestön ikääntyminen. Hallitusten sopeutustoimet pienentävät alijäämää ennustejaksolla. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut jo pitkään. Julkisyhteisöjen velka ylitti EU:n perussopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan viime vuonna. Ennusteen mukaan velkasuhteen kasvu pysähtyy vuosikymmenen lopulla. Velkasuhde uhkaa kuitenkin kääntyä uudelleen kasvuun seuraavalla vuosikymmenellä, koska julkisen talouden rahoitus ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä.
Suomen talous on herkkä häiriöille Koska Suomen talous kasvaa hitaasti, se on herkkä häiriöille. Kasvu ei riitä parantamaan työmarkkinoiden tilannetta riittävästi. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu uhkaa jättää pitkäkestoisen ongelman Suomen talouteen. Julkiseen talouteen ei synny puskuria ottamaan vastaan mahdollisista häiriöistä aiheutuvia iskuja. Toisaalta kilpailukykysopimukseen sisältyvät toimet saattavat parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää kysyntää maailmantaloudessa ja Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla ennustettua enemmän. VUODEN 2017 TALOUSARVIO PÄHKINÄNKUORESSA Toimintatuotot Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3 milj. euroa, suunnilleen saman verran kuin vuonna 2016. Toimintatuotot koostuvat pääosin vuokrista (1.540.000 euroa), kaukolämmön myynnistä (400.000 euroa), puunmyynnistä (300.000 euroa), jätevesimaksuista (165.000 euroa) ja hoitopäivämaksuista (104.000 euroa). Toimintamenot Toimintamenot, joita vuoden 2017 talousarviossa on noin 22,3 milj. euroa, vähenevät kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 260.000 eurolla (1,2 %). Vuoden aikana talousarviota on korjattu myöntämällä perusturvan menoihin 200.000 euron lisämääräraha. Menot vähenevät siis korjattuun talousarvioon nähden noin 460.000 eurolla. Kulujen väheneminen aiheutuu mm. seuraavista tekijöistä: - Lahden Työn Paikka lopettaa toimintansa Padasjoella. Vuonna 2016 palveluja on ostettu 140.000 eurolla. - Kilpailukykysopimuksen mukaisesti kuntasektorin työntekijöiden lomarahoista leikataan kolmannes. Tämä tuottaa säästöä kuluihin noin 50.000 euroa. - Lasten kotihoidon tuen menoarviota on pienennetty 30.000 eurolla. - Perhepäivähoitajien määrä on viime aikoina vähentynyt merkittävästi, ensi vuonna heitä on enää kolme. Sen myötä vakinaisten hoitajien palkkakuluja on vähennetty noin 90.000 eurolla ja hoitoon tuleva, vähenevä lapsimäärä on ollut mahdollista sijoittaa Majavan päiväkotiin ja Pikkumajavaan. - Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kulut on arvioitu noin 35.000 euroa alhaisemmiksi kuin vuoden 2016 alkuperäisessä talousarviossa.
Talousarvion bruttomenot toimialoittain Bruttomenot talousarviossa jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Kunnanhallitus 1.065.840 4,8 % Perusturva 13.597.449 61,0 % Sivistystoimi 4.545.835 20,4 % Tekninen toimi 3.073.391 13,8 % 22.282.515 100,0 % Kunnanhallituksen toimialan kuluihin kuuluvat varsinaisen hallinnon lisäksi mm. elinkeinotoimi, matkailu, maaseutuhallinto, toiminta-avustukset yhteisöille ja erilaiset maksuosuudet esim. verohallinnolle, Päijät-Hämeen liitolle, Kuntaliitolle ja Päijänne-Leader ry:lle. Toimintakate Toimintakate on noin -19,3 milj. euroa. Verotuloennusteet vuodelle 2017 Seuraavassa taulukossa esitettävät Padasjoen kunnan verotuloarviot perustuvat kunnanvaltuuston vahvistamiin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 21,00 % - yleinen kiinteistövero 0,93 % - vakituiset asunnot 0,60 % - muut asuinrakennukset 1,20 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % Verotulojen kehitys vuosina 2013 2015 sekä arviot vuosille 2016 ja 2017 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 arvio Kunnallisvero 7.849.000 8.009.000 8.296.000 8.400.000 8.500.000 Yhteisövero 820.000 900.000 1.184.000 1.130.000 1.200.000 Kiinteistövero 900.000 1.400.000 1.393.000 1.450.000 1.450.000 YHTEENSÄ 9.569.000 10.660.000 10.873.000 10.980.000 11.150.000
Kunnallisveroa on vuoden 2016 syyskuun loppuun mennessä kertynyt 6,9 milj. euroa. Lopullinen kertymä tulee mahdollisesti niukasti ylittämään kertymäarvion. Vuonna 2017 kunnallisveroa on arvioitu kertyvän 8,5 milj. euroa. Yhteisöveroa kunnalle on 30.9.2016 mennessä tilitetty jo runsaat 900.000 euroa ja talousarvion mukainen kertymä tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Vuodelle 2017 ennustetta on korotettu 1,2 milj. euroon. Kiinteistöveroa on Padasjoella maksuunpantu tänä vuonna 1.411.000 euroa. Arvio talousarviovuodelle on 1.450.000 euroa. Lakisääteinen yleisen kiinteistöveron korotus 0,80 prosenttiyksiköstä 0,93 prosenttiyksikköön tuottaa noin 20.000 euroa. Valtionosuusennusteet vuodelle 2017 Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: 1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta ja 2. tulopohjan tasauksesta. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta: 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetusja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtiovarainministeriö päättää kuntien vuoden 2017 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien tasauksen. Ennakkoarvio tasauksen määrästä vuonna 2017 on noin 2,2 milj. euroa kun se kuluvana vuonna on 2,4 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia leikataan valtionhallinnon päättämin perustein. Valtionosuudet vähenevät vuodesta 2016 yhteensä noin 360.000 eurolla. Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2017 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin. Valtionosuuksien kehitys vuosina 2013 2015 sekä arviot vuosille 2016 ja 2017 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 arvio TA 2017 arvio YHTEENSÄ 9.707.000 9.868.000 9.686.800 9.945.000 9.587.000 Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä Talousarviovuoden 2017 vuosikatearvio on noin 1,4 milj. euroa, joka kattaa suunnitelmanmukaiset poistot. Talousarvion mukainen tilikauden tulos on 16.957 euroa. Poistoero huomioiden tilikaudesta muodostuu 66.957 euroa ylijäämäinen. Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on noin 2.000.000 euroa (alv 0 %). Investointiohjelma sisältää seuraavat, ns. suuret hankkeet (määrärahat alv %): Visapuiston peruskorjaustyön jatkaminen (päärakennus) 600.000 euroa Laajakaistaverkon rakentaminen 500.000 euroa (joka katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista) Monitoimitalon iv-koneiden uusiminen 200.000 euroa Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen. Lainakannan kehitys Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2016 päättyessä noin 8,6 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa sama summa, jolla kunta lyhentää aiemmin otettuja velkojaan (noin 1,7 milj. euroa). Pitkäaikaisten lainojen määrä ei siten talousarviovuoden 2017 aikana muutu.
TULOSLASKELMA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATULOT 3 301 024 3 296 938 2 966 450 2 954 500 2 954 500 2 954 500 Valmistus omaan käyttöön 1 105 680 TOIMINTAMENOT -21 961 768-21 983 640-22 544 422-22 282 515-22 282 515-22 282 515 TOIMINTAKATE -18 659 639-18 686 022-19 577 972-19 328 015-19 328 015-19 328 015 VEROTULOT 10 311 911 10 873 285 10 980 000 11 150 000 11 150 000 11 150 000 Kunnallisvero 8 008 932 8 295 748 8 400 000 8 500 000 Yhteisövero 957 586 1 184 372 1 130 000 1 200 000 Kiinteistövero 1 345 394 1 393 165 1 450 000 1 450 000 VALTIONOSUUDET Yleinen Sosiaalitoimi Sivistystoimi Muut 9 867 590 9 689 023 9 945 000 9 587 000 9 587 000 9 587 000 KÄYTTÖKATE 1 519 862 1 876 286 1 347 028 1 408 985 1 408 985 1 408 985 RAHOITUSTULOT JA -MENOT 269 720 48 780 10 000 10 000 10 000 10 000 Korkotulot 170 254 27 050 150 000 140 000 140 000 140 000 Muut rahoitustulot 344 126 239 682 10 000 10 000 10 000 10 000 Korkomenot -130 151-120 076-150 000-140 000-140 000-140 000 Muut rahoitusmenot -114 509-97 876 0 VUOSIKATE 1 789 582 1 925 066 1 357 028 1 418 985 1 418 985 1 418 985 Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista -1 459 093-1 493 195-1 429 441-1 402 028 TILIKAUDEN TULOS 330 489 431 871-72 413 16 957 1 418 985 1 418 985 Satunnaiset tuotot ja kulut Rahastojen lis./väh. Satunnaiset tuotot/kulut Poistoeron muutos 350 810 622 107-247 511-547 978 80 000 50 000 50 000 50 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 433 788 506 000 7 587 66 957 1 468 985 1 468 985 Vuonna 2019 siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviksi. Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista. Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla vuoden 2019 todellista tilannetta arvioida.
RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Tulorahoitus Vuosikate 1 789 582 1 925 066 1 357 028 1 418 985 1 418 985 1 418 985 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 21 645 11 102 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 276 539-2 047 231-1 440 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Rahoitusosuudet investointeihin 75 000 41 311 0 82 000 82 000 82 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 35 611 10 876 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0 0 0 0 0 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto 645 299-58 876-82 972-499 015-499 015-499 015 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset 148 021 35 525 Antolainasaamisten lisäys -22 500 0 Antolainasaamisten vähennykset 170 521 35 525 20 000 20 000 20 000 20 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 1 600 000 1 709 248 1 677 097 1 677 097 1 677 097 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 974 248-1 724 248-1 709 248-1 677 097-1 677 097-1 677 097 Lyhytaikaisten lainojen muutos 600 000-600 000 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 125 752-724 248 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 666 942 Toimeksiantojen varojen muutokset -10 080 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 0 0 0 0 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos -382 299 293 662 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m. -1 274 563 64 349 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -1 393 169-330 712 0 0 0 0 Kassavarojen muutos -747 870-389 588-62 972-479 015-479 015-479 015 Kassavarat 31.12. 6 442 224 6 052 636 5 989 664 5 510 649 5 510 649 5 510 649 Kassavarat 1.1. 7 190 094 6 442 224 6 052 636 5 989 664 5 989 664 5 989 664-747 870-389 588-62 972-479 015-479 015-479 015 Lainakanta arvio 2017-2019 9 347 000 9 221 000 8 597 872 8 588 624 8 588 624 8 588 624 Vuonna 2019 siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviksi. Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista. Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla vuoden 2019 todellista tilannetta arvioida.
INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017-2019 menot tulot 1000 :na 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Huom / pääas. käyttö Suuret hankkeet Visapuiston päärakennus 600 50 päärakennuksen korjaus Monitoimitalo 200 100 40 iv-koneet uusittava, haettu jo energia-avustusta 20 % Kirjastoautotalli, öljyntorjuntavaras 0 100 Laajakaistaverkoston rakentamine 500 katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta Pappilanmäen hiekkatekonurmi 0 200 Suuret hankkeet yht 1300 450 0 40 Pienet talonrak.hankkeet Pappilanmäen koulu 40 20 20 pohjaviemärien pinnoittaminen, piha-alue Kullasvuoren koulu / hanke *) 100 42 piha-alue, valaistus = hanke jatkuu vuoden 2017 puolella, osa kuluista tulee jo tälle vuodelle! Pappilanmäen kuulutusjärjestelmä 15 Päiväkoti 0 100 10 ilmanvaihdon muuttaminen kaukolämpöä hyödyntäväksi ja katon korjaus v. 2018 Terveysasema 0 keittiön laitteiden uusiminen, moottoripadat ja kylmäkaappi Uimahalli 100 10 10 hiekkasuodattimet Opistotalon kunnostus 0 Tehdään käyttöpuolen rahoista! Pienkodin saneeraus 0 150 patteriverkoston uusiminen, siirretty vuodelle 2018 Erittelemättömät kohteet 95 100 100 Pienet hankkeet yht. 350 380 140 42 Muut investoinnit Katuvalot (ehdotus oli 100) 0 50 50 Kadut ja jalkakäytävät 100 100 100 Laiduntie ja Tammitie Satama 30 30 30 laiturien korjaus/ uusi aallonmurtaja, leikkipaikka Viemärilaitos 30 50 50 Kaukolämpöverkoston laajentamin 10 20 20 Visapuisto päätalo Vapaa-aikatoimen hankinnat 13 5 Kirkkolammen uimarannan kohentaminen, Kullasvuoren kuntoradan uudisosaan purut Puistot ja leikkikentät 10 10 10 Teknisen työn tilojen purunpoisto 20 Kullasvuori ja Pappilanmäki Kirkon parkkipaikka 15 Kirkon parkkipaikkan saneeraus edellyttäen, että srk osallistuu 50 %:lla Erittelemättömät yleiset alueet 10 10 10 Muut investoinnit yht. 238 275 270 0 Irtaimisto Uudet oppikirjat/uusi opetussuunni 0 uuden opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat Teknisen työ/koneet ja laitteet 12 Pappilanmäki ja Kullasvuori Pappilanmäki/tarvikehankinnat 15 ruokailulinjasto, kalusteet Alakoulun koneet ja kalusteet (ehd 10 Kullasvuoren keittiön uuni, liikkuva koulu hankintoja, opettajanhuoneen kalusteet Koulujen TVT-laitteet (ehdotus oli 3 20 ipadit, kannettavat, videotykit, infotv ATK-hankinnat 15 15 15 Rakennusvalvonnan nettisovellus 15 rakennusvalvonnan nettisovellus Muut hankinnat 15 15 15 Päiväkoti 10 sängyt, liinavaatekaapit, aita Irtaimisto yhteensä 112 30 30 Investoinnit yht. 2000 1165 470 82 0 0 Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu kohdassa "suuret hankkeet". "Pienten talonrakennushankkeiden" sekä "muiden investointien" osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan. *) Kullasvuoren lähiliikunta-alue hanke. Kustannusarvio 147 000 euroa, josta vuoden loppuun mennessä käytetään n. 47.000 euroa. Hankeavustusta tulossa 42 000 euroa.
Talousarvion sitovuus Käyttötalouden osalta kunnanhallitusta ja lautakuntia sitovat kunnanvaltuuston hyväksymät tulosalueiden nettomäärärahat. Kunnanhallitus ja lautakunnat puolestaan hyväksyvät kustannuspaikkojen nettomäärärahat, jotka sitovat tulosyksiköiden vastuuhenkilöitä. Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200 000 euron suuruiset hankkeet, jotka on lueteltu investointiohjelman kohdassa suuret hankkeet. Pienten talonrakennushankkeiden sekä muiden investointien osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan. Nämä kokonaismäärärahat sitovat teknistä lautakuntaa, joka jakaa rahat päättämiinsä kohteisiin. Irtaimiston osalta hankintapäätökset tehdään asianomaisten viranhaltijoiden toimesta, vahvistettujen määrärahojen ja ratkaisuvaltarajojen puitteissa noudattaen hankintalakia ja hankintasääntöjä. Kohtaan muut hankinnat osoitetun määrärahan käytöstä päättää kunnanjohtaja.
PADASJOEN KUNNAN STRATEGIA 1. PAINOPISTEET 2. VISIO Tulevaisuuteen suunnataan korostaen painopisteitä, jotta saadaan resurssit perustehtävien hoitamiseen ja kehittämistyöhön. Ympäristön muutoksia seurataan jatkuvasti, jotta niihin pystytään reagoimaan. MAISEMA: Kaunis, runsasvesistöinen maisema tarjoaa asumiseen ja vapaaajan viettämiseen erinomaiset puitteet. METSÄ: Lähellä oleva, uusiutuva raaka-aineen ja energian lähde tuo työtä ja toimeentuloa. MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä omakseen. PADASJOKI ON AKTIIVINEN TOIMIJA TULEVAISUUDEN KUNTAYHTEISTYÖSSÄ JA -RAKENTEISSA, NIIN ETTÄ PADASJOEN ELINVOIMAISUUS ALUEENA SÄILYY. 1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä yhteisö 2. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etätyön tekemisen. 3. Padasjoki, hiilineutraalina kuntana, elää hyvin toimivista peruspalveluista, maa ja metsätaloudesta, teollisuudesta, verkostoituneesta matkailusta ja ympäristöteknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. 4. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. 5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestikin tunnettu puhdasvetinen Päijänne ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistysalue, sekä korkeatasoinen että runsas mökki- ja majoitus tarjonta, jotka monenlaisine oheistoimintoineen antavat ansiomahdollisuuksia useille padasjokelaisille. 6. Padasjoki on kaikki ikäryhmät ja liikuntamuodot huomioiva terveysliikunnan edelläkävijä. 7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa
3. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT TARKOITUKSENMUKAINEN KUNTARAKENNE Tavoitteet: 1. Aktiivinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö 2. Kirkonkylä lähipalveluiden keskus 3. Kylät omatoimisen elämisen vaihtoehtona Mittarit: 1. Laaja-alaiset yhteistyömuodot: määrä ja kustannustehokkuus 2. Lähipalveluiden määrän muutos, saatavuus (esim. joukkoliikenne) 3. Vakituisen asumisen rakennusluvat kylillä, loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset
TASAPAINOINEN TALOUS Tavoitteet: 1. Kilpailukykyisillä veroprosenteilla tuottavaa toimintaa 2. Talouden tasapainosta huolehtiminen myös lyhyellä aikavälillä 3. Uusinvestointien kattaminen osittain kiinteistöomaisuuden myynnillä 4. Sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen ja tuottava hoitaminen Mittarit: 1. Vertailu Päijät-Hämeen ja koko maan saman kokoluokan maaseutumaisiin kuntiin 2. Kehitysvertailu, kertynyt ali- / ylijäämä 3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu 4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot VIIHTYISÄ JA VIRIKKEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ Tavoitteet: 1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit 2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri 3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet Mittarit: 1. Myynnissä olevat asunnot ja tontit, määrä ja laatu 2. Yleisten alueiden kunto, kulkuväylien kunto, tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja saatavuus 3. Lupaprosessin määrät, käsittelynopeus TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIN Tavoitteet: 1. Yrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa 2. Lähialueiden raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntäminen 3. Monipuolista matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen liittyvää palvelutarjontaa Mittarit: 1. Padasjoen Kehitys Oy:n rahoitus, yrittäjiä tukevat organisaatiot, yhteistyösopimukset kunnan ja yritysten välillä 2. Työpaikkojen ja yritysten määrä, raaka-aineiden käyttöarviot 3. Majoituskapasiteetti, aktiviteettien määrä, vapaa-ajan toimintoihin liittyvät reitistöt, laatu OMATOIMISUUTEEN KANNUSTAVA, ASUKASLÄHTÖINEN PALVELUTAPA JA POSITIIVINEN PALVELUASENNE Tavoitteet: 1. Laadukkaiden peruspalveluiden saatavuus taataan vaihtoehtoisilla tavoilla 2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne 3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen terveysliikunnan merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen
Mittarit: 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, opetuspalvelut, lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen, vapaa-aikapalvelut, yksityiset kauppa- ym. palvelut: määrä ja laatu 2. Asiakastyytyväisyys- ym. seurantatutkimukset 3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / kuntalainen LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTA Tavoitteet: 1. Korkeatasoinen sekä runsas mökki- ja majoitustarjonta 2. Päijänteen ja sen kansallispuiston sekä Kullasvuori Mainiemen alueen mahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen 3. Monipuolisen luontomatkailun aktiivinen käyttö 4. Ympärivuotiset tapahtumat osana näkyvyyttä ja matkailutarjontaa Mittarit: 1. Koko kunnan alueen kattava 2. Matkailukohteiden määrä, kävijämäärä, Kullasvuori - Mainiemen alueen rakentuminen 3. Lukumäärä, käyttömäärät ja palaute 4. Lukumäärä, kävijämäärä ja palaute MARKKINOINTI Tavoitteet 1. Positiivista näkyvyyttä kunnasta, informatiivisin kotisivuin 2. Kullasvuori Mainiemen alueen mahdollisuudet esillä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti 3. Kesäasukkaiden voimavarojen hyödyntäminen Mittarit 1. Säännöllisesti päivitetyt 2. Majoituskapasiteetin kasvu 3. Tyytyväisyys 5. ELINKEINOTOIMINNAN KEHITTÄMISVISIO PADASJOKI ON YRITYSYSTÄVÄLLINEN JA KILPAILUKYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUONNONVAROJA KESTÄVÄSTI HYÖDYNTÄVILLE SEKÄ ASUKKAITA PALVELEVILLE YRITYKSILLE. 1. Luonnonvarat: maisema ja metsät - metsät, puunjalostus ja bioenergia - Päijänne ja muut järvialueet - mökkivuokraus ja maatilamatkailu 2. Palvelut (kuntaimagon ja keskustan vetovoimainen kehittäminen) - kaupat, huoltamot, rakentaminen, mökkihuolto - kunnan rakennusluvat ja neuvonta - ikääntyvien kuntoutus-, tuki ja hoivapalvelut
3. Infra - tiet ja niiden kunnossapito - tietoliikenneyhteydet 4. Yritystoiminta (yritysystävällisyyden lisääminen) - kehittämispalvelut - hallitilat alkaville ja siirtyville yrityksille - kaavoitus, tontit ja kunnallistekniikka - henkilöstön saatavuus ja täydennyskoulutus
Kunnanvaltuusto Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Kunnan elinvoimaisuuden turvaaminen ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet 2017-2019 Kuntastrategian toteuttaminen. Matkailun yleissuunnitelman toteuttaminen Aktiivinen elinkeinopolitiikka Toimintaympäristön muutos 2017-2019 Kansantalouden kehitys on epävarmaa maailmantaloudesta johtuen, julkinen talous pysyy kireänä. Tietoyhteiskunta asettaa uusia haasteita, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia. Vuonna 2019 tullaan mitä todennäköisimmin toteuttamaan sekä maakuntahallinnon uudistus että Sote-uudistus, jotka vaikuttavat suuresti sekä kuntien tehtäviin että talouteen.
Keskushallinto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 26 856 21 600 14 500 Myyntituotot 20 651 21 000 14 500 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 661 0 0 Muut toimintatuotot 544 600 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -704 119-718 331-757 442 Henkilöstökulut -380 944-378 481-387 592 Palkat ja palkkiot -295 265-287 577-294 975 Eläkekulut -76 196-77 861-79 169 Muut henkilösivukulut -9 483-13 043-13 448 Palvelujen ostot -253 986-268 600-263 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 544-15 250-16 850 Avustukset -27 744-20 000-20 000 Muut toimintakulut -26 901-36 000-70 000 Toimintakate -677 263-696 731-742 942 Poistot ja arvonalentumiset -35 010 0-7 000 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso TP 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstö 5 5 5 Kunnanvaltuuston kokoukset 6 6 6 Kunnanhallituksen kokoukset 24 22 22 PALVELUN KUVAUS Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto- talous- ja atk-palvelut. Hallinnon, tarkastustoimen ja vaaleista aiheutuvien kulujen lisäksi menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Verohallinnolle maksettava osuus verotuskustannuksista 78.000 euroa, Päijät-Hämeen liitto 35.000 euroa, Suomen kuntaliitto 10.000 euroa, Kuntatyönantajat 2.300 euroa sekä Lahden kaupunkiseudun hankintarengas 5 000 euroa. Lisäksi menoihin sisältyvät yhteisöavustukset, joita varten on 20 000 euron varaus. Hallinnon kehittämisen osalta on varauduttu kannettavien tietokoneiden tai tablettien hankkimiseen vuoden 2017 keväällä / kesällä valittaville luottamushenkilöille, mikä mahdollistaisi luopumisen paperisten esityslistojen lähettämisestä. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Kuntastrategian toteuttaminen Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen
Tuotetaan muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Periaatteina järkevä kassahallinta, tehokas perintä, sijoitusstrategian noudattaminen, säästäväisyys. Henkilöstöhallinto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 16 476 10 000 11 000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 16 476 10 000 11 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -49 134-60 461-66 839 Henkilöstökulut -18 332-21 461-22 339 Palkat ja palkkiot -15 682-17 602-18 320 Eläkekulut -1 926-2 942-3 065 Muut henkilösivukulut -724-917 -954 Palvelujen ostot -29 044-30 000-32 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -958-1 000-1 000 Avustukset -800-1 000-1 000 Muut toimintakulut 0-7 000-10 500 Toimintakate -32 658-50 461-55 839 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm 2 1 2 Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm 4 4 4 Sisäilmatyöryhmän kokoukset tarvittaessa tarvittaessa tarvittaessa PALVELUN KUVAUS Kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuuttettujen palkkiot, työsuojeluun liittyvä koulutus, työsuojelutoimikunnan ja sisäilmatyöryhmän palkkiot. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstöpoliittisen ohjelman, työterveyshuollon toimintaohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Kuntokampanjat, uimahallin ja kuntosalin maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille.
Elinkeinotoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 28 339 0 5 500 Myyntituotot 5 103 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 22 632 0 5 500 Muut toimintatuotot 604 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -218 256-242 604-241 559 Henkilöstökulut -38 873-52 404-48 159 Palkat ja palkkiot -17 908-27 159-27 202 Eläkekulut -20 153-23 833-19 541 Muut henkilösivukulut -812-1 412-1 416 Palvelujen ostot -161 156-156 800-160 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 053-14 800-14 800 Avustukset -4 500-4 000-4 000 Muut toimintakulut -5 674-14 600-14 600 Toimintakate -189 917-242 604-236 059 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola MAASEUTUTOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstö ostopalvelu ostopalvelu ostopalvelu Toimivat tilat 68 72 64 Tukihakemukset 280 450 222 Maataloustuet 1 725 700 2 000 000 1 400 000 PALVELUN KUVAUS Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Kuntastrategian painopistealueiden painottaminen. Elinkeinopoliittinen työryhmä koordinoi toimintaa. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Seutu/Lahti Region Oy:lle (matkailu- ja aluemarkkinointi), yritysten perustamisneuvonta, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus, matkailun yhteishankkeet, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Hoidetaan ostopalveluna Asikkalan kunnasta. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma 19 000 euroa, ja kylien talkoilla tekemät rakenteet 10 000 euroa. Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä.
TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena, matkailun yleissuunnitelmaa apuna käyttäen. Alueen kehittäminen, markkinointi sekä oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n ja muiden yhteistyötahojen asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Elinkeinotoimen uusien ideoiden käytännön toteuttajan palkkaukseen on talousarviossa 20.000 euron määrärahavaraus. Hän tulee toimimaan yhteistyössä Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen kanssa. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. Laajakaistahanketta jatketaan investointi- ja kehittämisrahaston varoin.
Kunnanhallitus TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 71 673 31 600 31 000 Myyntituotot 25 754 21 000 14 500 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 44 770 10 000 16 500 Muut toimintatuotot 1 149 600 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -971 524-1 021 396-1 065 840 Henkilöstökulut -438 152-452 346-458 090 Palkat ja palkkiot -328 857-332 338-340 497 Eläkekulut -98 276-104 636-101 775 Muut henkilösivukulut -11 019-15 372-15 818 Palvelujen ostot -444 194-455 400-455 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 559-31 050-32 650 Avustukset -33 044-25 000-25 000 Muut toimintakulut -32 575-57 600-95 100 Toimintakate -899 851-989 796-1 034 840 Poistot ja arvonalentumiset -35 010-7 000
Perusturvan toimiala Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Perusturvapalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 9 589 10 000 18 000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 9 940 10 000 18 000 Muut toimintatuotot -351 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -721 263-799 122-666 624 Henkilöstökulut -388 880-469 122-466 624 Palkat ja palkkiot -17 727-36 000-40 000 Eläkekulut -368 111-431 192-424 480 Muut henkilösivukulut -3 042-1 930-2 144 Palvelujen ostot -143 886-140 000 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset -188 497-190 000-200 000 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -711 674-789 122-648 624 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso
PALVELUN KUVAUS Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitoksen perustamista 417.600 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 200.000 euroa ja työllistettävien palkat sivukuluineen 49.024 euroa. Perusterveydenhuolto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 54 032 40 000 100 000 Myyntituotot 0 0 100 000 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 54 032 40 000 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -8 782 572-8 718 800-8 757 225 Henkilöstökulut 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 Palvelujen ostot -8 782 572-8 718 800-8 757 225 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -8 728 540-8 678 800-8 657 225 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola Palvelun kuvaus Ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Erikoissairaanhoito TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintakulut -4 102 885-4 170 300-4 173 600 Henkilöstökulut 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 Palvelujen ostot -4 102 885-4 170 300-4 173 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -4 102 885-4 170 300-4 173 600 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola PALVELUN KUVAUS Ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä: erikoissairaanhoito 3.499.000 euroa, ensihoito 326.000 euroa ja Akuutti24 348.600 euroa.
Perusturva TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 63 621 50 000 118 000 Myyntituotot 0 0 100 000 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 63 972 50 000 18 000 Muut toimintatuotot -351 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut -13 606 720-13 688 222-13 597 449 Henkilöstökulut -388 880-469 122-466 624 Palkat ja palkkiot -17 727-36 000-40 000 Eläkekulut -368 111-431 192-424 480 Muut henkilösivukulut -3 042-1 930-2 144 Palvelujen ostot -13 029 343-13 029 100-12 930 825 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset -188 497-190 000-200 000 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -13 543 099-13 638 222-13 479 449
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia. Päämäärä Padasjoen kunnan sivistystoimeen kuuluvat lukio, perusopetus, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Sivistystoimi tuottaa koulutus- ja niihin liittyviä oheispalveluita päivittäin noin 280 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluita saa vuosittain noin 100 lasta. Kirjaston ja vapaa-aikatoimen palveluiden käyttäjinä ovat kaikki kunnan asukkaat. Päämäärämme on palvella kaikkia kuntalaisia hyvillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Tavoitteenamme panostaa hyviin perustason palveluihin. Toiminnan painopistealueet 2017 2019 - Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. - Uusien opetussuunnitelmien vieminen käytäntöön Toimintaympäristön muutos vuosina 2017 2019 Toimintaympäristökeskusteluissa ovat olleet koulujen sisäilmaan liittyvät asiat. Kullas-vuoren koulussa on tehty mittavia tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä koululla ei ole todennuttua korjaustarvetta. Pappilanmäen koulun vaiheittainen nykyaikaistaminen on tulevien vuosien haaste. Tämän hetkinen suunnitelma on, että koulua kehitetään olemassa olevan rakenteen sisällä. Hankkeen ensimmäinen vaihe oli 2016 toteutettu aulan kunnostaminen. Kunnostustyön on tarkoitus jatkua suunnitelmavuosina 2017-2019. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia. Hallinto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintakulut -74 956-81 526-82 416 Henkilöstökulut -30 829-26 726-26 016 Palkat ja palkkiot -17 279-18 800-19 200 Eläkekulut -12 817-7 160-6 029 Muut henkilösivukulut -733-766 -787 Palvelujen ostot -43 777-43 700-45 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -273-1 100-900 Muut toimintakulut -77-10 000-10 000 Toimintakate -74 956-81 526-82 416 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 0,9 0,9 0,9 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM 8 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM 56 90 80
Koulutoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 109 317 32 500 27 500 Myyntituotot 29 830 20 500 10 500 Maksutuotot 12 440 10 000 11 000 Tuet ja avustukset 63 888 2 000 3 000 Muut toimintatuotot 3 159 0 3 000 Toimintakulut -2 697 215-2 861 708-2 850 855 Henkilöstökulut -1 934 292-2 163 058-2 132 055 Palkat ja palkkiot -1 528 308-1 728 194-1 711 873 Eläkekulut -341 196-342 249-328 442 Muut henkilösivukulut -64 788-92 615-91 740 Palvelujen ostot -517 746-478 750-492 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150 377-163 600-173 100 Muut toimintakulut -94 800-56 300-53 500 Toimintakate -2 587 898-2 829 208-2 823 355 Poistot ja arvonalentumiset -10 187-5 241-4 089 Tilikauden tulos -2 598 085-2 834 449-2 827 444 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho PERUSOPETUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU 136 124 120 PAPPILANMÄEN KOULU 113 118 117 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU 6 7 8 PAPPILANMÄEN KOULU 12 13 13 ERITYISOPETUS 3 2 2 MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU 4 4 4 PAPPILANMÄEN KOULU 2 3 2 KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** 107 104 108 MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT 7 4 5 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 1-2 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 1 1 1 OPPILASMÄÄRÄ 28 26 20 LUKIO TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 48 46 46 OPETTAJAT, LKM 2 2 2 MUUT OPPILAITOKSET TP 2015 TA 2016 TA 2017 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 13 13 13 WELLAMO-OPISTO 225 300 300 PALVELUN KUVAUS Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS - Koulut jatkokehittävät vuoden 2016 tavoitetta toiminnallisesta koulupäivästä. Toiminnallinen koulupäivä on jokaisen oppilaan oikeus. - Osallisuuden lisääminen. Osallisuus on työrauhan kanssa toinen maakunnallisen arvioinnin perusteella seudullisesti esiin nostettu kehittämiskohde. Osallisuustavoite tarkoittaa kaikkien mahdollisuutta vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin - Työrauha; Padasjoen kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota työrauhaan oppitunneilla sekä turvallisuuteen oppituntien ulkopuolella - Padasjoella lukion aloittavien tulee saada käydä täällä koulunsa loppuun
Kirjasto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 13 895 13 750 13 000 Myyntituotot 9 841 9 750 9 000 Muut toimintatuotot 4 054 4 000 4 000 Toimintakulut -219 077-234 781-236 712 Henkilöstökulut -142 259-153 471-155 762 Palkat ja palkkiot -114 038-122 200-123 417 Eläkekulut -22 944-24 719-25 728 Muut henkilösivukulut -5 277-6 552-6 617 Palvelujen ostot -31 074-26 950-25 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 614-47 460-48 550 Muut toimintakulut -1 130-6 900-6 700 Toimintakate -205 182-221 031-223 712 Tulosalueen vastuuhenkilö: Taru Tanska TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 4 3,7 4 LAINAUKSET 83000 80000 80000 LAINOJA/ASUKAS 25 23 22 /LAINA 3,0 3,0 3,0 LAINAAJAT, KPL 1600 1500 1500 KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL 44000 41000 41000 KÄVIJÄT 45000 40000 40000 VERKKOKÄYNNIT 7500 7500 7500 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL 50 55 53 PALVELUN KUVAUS Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat ja tapahtumia. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa myös pääsyn internetiin. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 80 000 lainamäärä ja 40 000 kävijämäärä. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Poistojen osuus nostetaan yleiselle suositustasolle eli 8 %:iin. Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Järjestetään käyttö- ja tiedonhakukoulutusta sekä tapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotiikäisille. Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Lisätään asiakkaiden tietoisuutta lastu-kirjastoista ja sen tuomista eduista, mm. e-aineistot ja maksuttomat varaukset.
Vapaa-aikatoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 175 925 100 700 101 200 Myyntituotot 76 550 70 700 73 000 Tuet ja avustukset 86 455 30 000 26 500 Muut toimintatuotot 12 920 0 1 700 Toimintakulut -440 627-433 315-433 310 Henkilöstökulut -303 466-323 615-317 060 Palkat ja palkkiot -245 135-259 740-253 988 Eläkekulut -46 943-50 004-49 513 Muut henkilösivukulut -11 388-13 871-13 559 Palvelujen ostot -60 396-43 000-45 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 373-33 000-33 900 Avustukset -26 300-26 500-29 900 Muut toimintakulut -8 092-7 200-7 250 Toimintakate -264 702-332 615-332 110 Poistot ja arvonalentumiset -38 687-30 200-26 139 Tilikauden tulos -303 389-362 815-358 249 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Koskela VAPAA-AIKATOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 2,5 2,5 2,5 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 14000 14000 16000 LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 13,80 15,00 15,00 ULKOLIIKUNTAPAIKAT 33 33 34 LIIKUNTASALIVUOROT 62 60 65 RYHMIÄ 61 58 60 TUNTIA/VIIKKO 76 92 90 LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT 73 60 70 NUORISOAVUSTUKSET 7400 7400 7400 NUORIAVUSTUS /JÄSEN 21,10 21,00 21,00 UIMAHALLI TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 3 3 3 KÄVIJÄMÄÄRÄ 24592 24700 24700 KÄVIJÖIDEN KA/VRK 107 106 106 ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT 4816 4400 5000 KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT 10418 8000 10000 NUOKKU TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 1,75 1,75 1,75 KÄVIJÄMÄÄRÄ 3072 5200 5200 MUSEO- JA KULTTUURITYÖ TP 2015 TA 2016 TA 2017 KULTTUURIAVUSTUKSET 4700 5100 6500 KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 12,4 14 14 KULTTUURITAPAHTUMAT 8 12 12 PALVELUN KUVAUS Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS LIIKUNTANEUVONNAN KEHITTÄMINEN JA ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN jalkautetaan liikuntaneuvontaa mm. järjestämällä pop up-liikuntaneuvontatuokioita ja yleisiä teemailtoja NUOKKUTOIMINNAN ASIAKASKUNNAN LAAJENTAMINEN toteutetaan kohdennettua nuorisotyötä ja teemailtoja eri ryhmille NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN TAVOITTAMINEN UIMAHALLITOIMINTAA lisätään nuoria kiinnostavaa toimintaa ja tapahtumia
Varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 109 805 122 300 93 200 Myyntituotot 690 100 0 Maksutuotot 105 075 122 000 93 000 Tuet ja avustukset 3 200 0 0 Muut toimintatuotot 840 200 200 Toimintakulut -940 101-1 108 898-942 542 Henkilöstökulut -723 053-861 948-749 342 Palkat ja palkkiot -562 018-670 000-579 754 Eläkekulut -134 638-156 040-138 518 Muut henkilösivukulut -26 397-35 908-31 070 Palvelujen ostot -60 783-89 800-60 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 004-27 150-33 000 Avustukset -121 896-130 000-100 000 Muut toimintakulut -8 365 0 0 Toimintakate -830 296-986 598-849 342 Tulosalueen vastuuhenkilö: Minna Myllykangas MAJAVAN PÄIVÄKOTI TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 7 7 7 HOITOPAIKAT 30 28 32 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 2703 2500 2800 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 1928 2000 2000 PERHEPÄIVÄHOITO TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 7 8 5 HOITOPAIKAT 23 28 16 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 3583 4500 2400 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET - - - KOTIHOIDONTUKI TP 2015 TA 2016 TA 2017 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ 22 40 30 ESIOPETUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 3,5 3,5 3,5 OPPILASMÄÄRÄ 21 22 20 PIKKUMAJAVA TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 4 4 4 HOITOPAIKAT 16 14 14 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 2587 2600 2300 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 5 - - PALVELUN KUVAUS Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen 1.8.2017 alkaen. Oppimisympäristöjen suunnitteleminen ja muokkaaminen yhdessä lasten, huoltajien ja työyhteisön kanssa. Henkilökunnan perehdyttäminen digitalisaation hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä.
Sivistystoimi yhteensä TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 408 945 269 250 234 900 Myyntituotot 116 913 101 050 92 500 Maksutuotot 117 515 132 000 104 000 Tuet ja avustukset 153 543 32 000 29 500 Muut toimintatuotot 20 974 4 200 8 900 Toimintakulut -4 372 060-4 720 228-4 545 835 Henkilöstökulut -3 133 920-3 528 818-3 380 235 Palkat ja palkkiot -2 466 787-2 798 934-2 688 232 Eläkekulut -558 541-580 172-548 230 Muut henkilösivukulut -108 592-149 712-143 773 Palvelujen ostot -713 824-682 200-668 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -263 652-272 310-289 450 Avustukset -148 196-156 500-129 900 Muut toimintakulut -112 468-80 400-77 450 Toimintakate -3 963 115-4 450 978-4 310 935 Poistot ja arvonalentumiset -48 874-35 441-30 228
Tekninen lautakunta Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet 2017 2019 Tekninen toimi - Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen - Rakennusten kunnossapito ja huolto Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - kuntien ympäristönsuojelun hallintolain 164/1986 mukaisten tehtävien hoito, ympäristöntilan seuranta ja asiakkaiden neuvonta ympäristöasioissa. - HINKU-toimenpiteiden edistäminen yhteistyössä VÄLKE-hankkeen kanssa. - Maa-ainesottoasiat yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Toimintaympäristön muutos 2017-2019 - Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa