KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2016 1.1. 30.6.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 8 2.5 Vapaaaikalautakunta... 10 2.6 Tekninen lautakunta... 11 2.7 Ympäristölautakunta... 14 3 TULOSLASKELMA... 16 4 INVESTOINTIOSA... 17 5 RAHOITUSOSA... 19 1

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2015 oli 8969. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku kesäkuussa 2016 oli 8978 henkilöä, lisäys toisella vuosineljänneksellä 9 asukasta.. 2

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa oli 13,4 %. Kesäkuussa 2016 työttömyysaste oli 12,9 % ja työllisiä 3674 ja työttömiä 544 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 13,9 % ja Uudenmaan 12,2 %. Lähde ELYkeskus. 3

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 14 490 Toimintakulut 1 200 576 47,98 % 1200 12 139 18 725 Toimintakate 1 200 576 47,98 % 1200 12 139 4 235 Vuoden 2016 aikana ei pidetä vaaleja 2.2 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 20 800 9 300 44,71 % 20 800 10 858 19 333 Toimintakate 20 800 9 300 44,71 % 20 800 10 858 19 333 Toiminta ja talous toteutuneet suunnitellusti. 2.3 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 715 600 339 841 47,49 % 715 600 291 289 775 180 Toimintakulut 34 232 696 17 093 264 49,93 % 34 132 696 17 245 369 33 725 789 Toimintakate 33 517 096 16 753 424 49,98 % 33 417 096 16 954 079 32 950 609 Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus, kehittämis ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi sosiaali ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous, henkilöstö, tiedotus, tietotekniikka ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii myös palvelupiste Serveri sekä työllisyydenhoidon koordinointi. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen on kuulunut hallinnon palvelualueelle vuodesta 2016 alkaen. Päivin Liikenteeltä tehtävä jatkoyhteyden osto 3kk ajaksi nostaa hieman palveluiden ostoja ennusteesta. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vaihtuminen (talous ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö) alentaa palkkakuluja hieman 4

vaihdoksen välissä olevien kuukausien vuoksi, kun kaupungissa ei ole ollut viranhaltijaa. Toisaalta henkilöstöön kohdistuvat palkankorotukset nostavat palkkakuluja hieman. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa ja näkyvät toteumassa. Erikoissairaanhoito on toteutumassa talousarviota pienempänä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt. Uuden talousjohtajan aloittaessa työnsä 1.9. hanke jatkuu jälleen. Periaatteet valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talousjohtaja Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty 15.4. koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Toukokuussa on käyty lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä vuorossa teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen Henkilöstöstrategiasta päätetään elokuun kaupunginhallituksen kokouksessa. Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja henkilöstö ja koulutussuunni 5

Suunnittelukauden 20162018 tavoite telma on hyväksytty henkilöstötyöryhmässä. Henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan kaupungin matkailustrategiaa ja nimennyt työryhmään luottamushenkilöedustajat. Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön toteutumista tukee myös markkinointiviestinnän toimenpiteet, joiden yksi päätavoite tämä myös on. Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän elinkeinoohjelman päivitystyöhön. Vuonna 2017 uudistetaan koko kaupungin strategia uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti uuden valtuustokauden alkaessa. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen 6

Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty hallitukselle maaliskuussa. Hanke on ollut kevään 2016 ajan keskeytyneenä hallintopäällikön vaihtumisen vuoksi ja jatkuu normaalisti syksyllä 2016. Kaupunginhallitukselle esitellään hankkeen eteneminen elokuun hallituksen kokouksessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 274 711 54,94 % 500 000 216 474 460 055 Toimintakulut 31 672 059 15 763 671 49,77 % 31 572 059 16 129 528 31 235 873 Toimintakate 31 172 059 15 488 960 49,69 % 31 072 059 15 913 054 30 775 816 ssa hieman talousarviota paremmin HUS:n tekemän viimevuoden ylijäämän palautuksen myötä. Karviaisen palvelujen osalta ollaan lähellä talousarviossa määriteltyä tasoa. Paineita voi tulla perhesosiaalityöstä ja ikäihmisten hoivasta. Perusterveydenhuolto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 229 560 45,91 % 500 000 216 474 460 055 Toimintakulut 18 774 895 9 344 121 49,77 % 18 774 895 9 641 123 18 926 858 Toimintakate 18 274 895 9 114 561 49,87 % 18 274 895 9 424 649 18 466 803 Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 12 076 654 5 995 959 49,65 % 11 976 654 5 996 978 11 494 086 Toimintakate 12 076 654 5 995 959 49,65 % 11 976 654 5 996 978 11 494 086 7

2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 215 600 65 130 30,21 % 215 600 74 815 315 124 Toimintakulut 2 560 637 1 329 594 51,92 % 2 560 637 1 115 840 2 489 918 Toimintakate 2 345 037 1 264 464 53,92 % 2 345 037 1 041 025 2 174 793 Hallinnon palvelualueen tuotot muodostuvat valtaosin Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista ja valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu tasaisesti vuoden mittaan. Hallinnon palvelualueen henkilöstökuluissa näkyvä ylitys johtuu eroista kulujen budjetoinnin ja toteutumisen kohdistamisissa. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstökulut ovat laskemassa. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 055 750 647 229 61,31 % 1 055 750 730 465 992 667 Toimintakulut 10 107 640 5 379 929 53,23 % 10 107 640 7 076 746 10 031 436 Toimintakate 9 051 890 4 732 699 52,28 % 9 051 890 6 346 280 9 038 769 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä 2016. Tilojen yhteiskäytön suunnitelma ja käyttökoulutus sekä varausohjeiden teko kesken. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen/ Karviaisen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty. Sivistystoimen osuus on valmis. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja 8

Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ovat valmiit. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä 1.8.2016 sivistysjohtaja Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksi lukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu ja jatkuu syksyllä. Tehty suunnitelma syksyn kehittämistyötä varten. osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö 9

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 640 000 260 275 40,67 % 640 000 319 587 548 244 Toimintakulut 3 962 292 1 994 752 50,34 % 3 962 292 2 385 599 3 886 753 Toimintakate 3 322 292 1 734 477 52,21 % 3 322 292 2 066 012 3 338 509 Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 415 750 386 934 93,07 % 415 750 410 878 444 423 Toimintakulut 6 061 997 3 324 058 54,83 % 6 061 997 4 640 220 6 059 683 Toimintakate 5 646 247 2 937 124 52,02 % 5 646 247 4 229 342 5 615 260 Toimintatuotot: Uusista haetuista hankkeista ei ole tullut päätöksiä. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 280 220 78,71 % 362 272 249 897 456 336 Toimintakulut 1 667 177 868 569 52,10 % 1 670 249 1 217 091 1 571 631 Toimintakate 1 667 177 868 569 52,10 % 1 670 249 1 217 091 1 571 631 Erilaisia vuosimaksuja ym. Maksetaan etupainotteisesti ja se vääristää toteutumia alkuvuonna. Palvelualueen yksiköitten tiedossa olevat poikkeamat on selostettu alla ko. kohdassa. Toimintakateennuste näyttää tällä hetkellä olevan parempi kuin ta:ssa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntötyöryhmä kokoontuu syksyllä Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. 10

Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Toimintaa suunnitellaan Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuuri ja vapaaaika palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 280 220 78,71 % 362 272 230 678 437 116 Toimintakulut 1 623 632 849 402 52,31 % 1 626 704 1 198 097 1 539 486 Toimintakate 1 267 632 569 182 44,90 % 1 264 432 967 419 1 102 370 Palvelujen ostot/ictpalvelujen ylittyminen mahdollinen kaikissa yksiköissä Tieran/kaupungin tiliöintikäytäntöjen muuttumisen takia max. 2000 euroa. Kirjasto: hankerahaa saatu yli budjetoidun, hankkeista tulee myös kuluja vastaava määrä. Budjetoimattomia kuluja: hälynapin asennus tiskiin, uusi näyttö ja tietokonevuokra, kirjastojärjestelmään lisäominaisuuksia, uusi kytkin. Säästöä muutamissa kuukausimaksuissa sekä palkoissa. Opistolla ja pajalla palkkojen maksu myös etupainotteista (opettajat, oppisopimusnuoret). 2.6 Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 501 727 2 255 736 50,11 % 4 382 100 5 053 308 4 685 337 Toimintakulut 6 367 105 3 323 370 52,20 % 6 341 000 3 656 718 6 274 547 Toimintakate 1 865 378 1 067 634 57,23 % 1 958 900 1 396 591 1 589 210 Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin 120.000 eur alle TA esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja 11

kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus), kiint.välittäjällä jatkuvassa myynnissä. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myyty yksi asunto. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus, 17%?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 16% Suunnittelukauden 20162018 tavoite Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Vesijohtoverkon runkoventtiilien kartoitus menossa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke käynnistynyt. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 37%/ (3.191.874 ), jäännöstä 5.397.126, (30.6.2016) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä 8.589.000 :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä 12

Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Valmistelussa. Katurekisterin luominen EV:n JETohjelmassa.. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Suunnittelukauden 20162018 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty.. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 160 000 123 434 77,15 % 191 000 195 649 193 838 Toimintakulut 1 585 534 891 183 56,21 % 1 578 000 1 028 087 1 662 762 Toimintakate 1 425 534 767 750 53,86 % 1 387 000 832 438 1 468 924 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on kertynyt kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kesän ja alkusyksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattua määrärahaa on jouduttu tarkistamaan kesken toimintakauden. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 250 727 1 290 178 57,32 % 2 271 100 3 750 390 2 412 931 Toimintakulut 3 677 402 1 813 669 49,32 % 3 645 000 2 000 604 3 503 215 Toimintakate 1 426 675 523 491 36,69 % 1 373 900 1 749 786 1 090 284 13

Myyntituotot: Ajankohtaan 6/2016 nähden vuokratulojen kertymä on hieman ennustetta matalampi (4.700 ) yleisen kysynnän laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on korjaantunut talousarvion ajankohdan tasolle (taksatuotot). Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto +9.800. Tilapalvelut +33.000 euroa. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 6/2016 nähden ylitys 48.000 euroa (5,08%) aiheutuu YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 6/2016 ylitys (26.5 %) aiheutuu siitä, että 20.000 euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. Tasoittuu loppupuoliskolla 612. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 6/2016 nähden n. 43.000 euron säästöllä (3.56%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston ylitystä vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennaltaarvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden tehostettu ilmanvaihtp.. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n. 10.000 euroa. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n. 50.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan maksimaalisesti vuoden loppupuoliskolla 612/2016. Toimintakatteen ennustena on sen ylittyminen kokonaisuudessaan 20 40.000 eurolla. Määräraha on liian pieni pakollisten asioiden vastuulliseen hoitamiseen. 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 741 000 819 877 47,09 % 1 695 000 863 479 1 695 894 Toimintakulut 927 503 500 341 53,94 % 897 000 533 401 942 531 Toimintakate 813 497 319 536 39,28 % 798 000 330 078 753 363 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kahden ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin 20.000 eur, joka tulee tasaantumaan tehtyjen rekrytointien vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 87 763 75,66 % 116 000 29 044 94 213 Toimintakulut 554 893 248 999 44,87 % 552 893 301 514 464 692 Toimintakate 438 893 161 236 36,74 % 436 893 272 470 370 480 14

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Suunnittelukauden 20162018 tavoite Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö 2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 87 763 75,66 % 116 000 28 750 93 795 Toimintakulut 505 894 218 919 43,27 % 490 894 276 664 424 707 Toimintakate 389 894 131 155 33,64 % 374 894 247 915 330 912 Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVItarkastajan virka täytetään 1.9.2016 lähtien. Säästö vuodelle 2016 noin 10.000 euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 15

3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 6 736 477 3 610 790 53,60 % 6 755 722 6 354 004 7 018 222 Myyntituotot 2 778 400 1 372 671 49,41 % 2 772 600 2 036 121 2 764 954 Maksutuotot 829 100 366 205 44,17 % 829 100 339 629 698 521 Tuet ja avustukset 1 070 500 774 459 72,35 % 1 105 472 790 236 1 309 125 Muut toimintatuotot 2 058 477 1 097 455 53,31 % 2 048 550 3 188 019 2 245 622 Toimintakulut 52 942 911 26 924 007 50,85 % 52 905 478 29 520 434 52 106 153 Henkilöstökulut 13 514 350 6 899 871 51,06 % 13 524 974 7 068 463 13 495 462 Palkat ja palkkiot 9 717 200 5 100 683 52,49 % 9 706 700 5 049 301 9 597 622 Henkilösivukulut 3 797 150 1 799 188 47,38 % 3 818 274 2 019 162 3 897 840 Palvelujen ostot 35 310 873 17 905 821 50,71 % 35 254 049 18 448 390 34 750 553 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 041 065 1 069 827 52,42 % 2 072 600 1 100 403 1 911 785 Avustukset 1 379 300 697 189 50,55 % 1 370 445 684 558 1 304 479 Muut toimintakulut 697 323 351 299 50,38 % 683 410 2 218 619 643 873 Toimintakate 46 206 434 23 313 218 50,45 % 46 149 756 23 166 430 45 087 931 Verotulot 32 063 000 16 736 906 52,20 % 32 023 000 16 788 822 31 855 997 Kunnan tulovero 28 750 000 16 147 604 56,17 % 28 750 000 16 005 866 28 524 081 Kiinteistövero 2 310 000 80 039 3,46 % 2 310 000 54 194 2 070 305 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 003 000 669 341 66,73 % 963 000 728 762 1 261 611 Valtionosuudet 17 286 181 8 725 732 50,48 % 17 450 000 8 227 926 16 514 248 Korkotuotot 3 000 1 0,02 % 3 000 1 138 2 237 Muut rahoitustuotot 125 500 17 116 13,64 % 125 500 28 295 133 801 Korkokulut 580 000 254 818 43,93 % 580 000 241 224 462 182 Muut rahoituskulut 5 500 4 168 75,78 % 5 500 835 4 467 Vuosikate 2 685 747 1 907 551 71,02 % 2 866 244 1 637 692 2 951 704 Poistot ja arvonalentumiset 2 650 000 1 158 552 43,72 % 2 500 000 971 321,16 2 011 040 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 8 265 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 40 000 40 000 Tilikauden tulos 35 747 748 999 2095,28 % 366 244 626 371 908 930 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 747 748 999 2095,28 % 366 244 626 371 908 930 Kaupungin talous on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitellusti. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti ja henkilöstökulujen yli 51% toteuma johtuu lomarahojen kesäkuisesta maksusta. Suurimman tuloerän, verojen kertymää on hankala arvioida. Kaikkinaan alkuvuoden verokertymä jää alle vuoden takaisen määrän. Valtionosuudet sen sijaan näyttävät kertyvän suunniteltua suotuisammin. Erikoissairaanhoito on toteutumassa talousarviota edullisemmin ja HUS onkin jo tasannut kuntien maksuosuuksia. Poistojen määrä on niin ikään jäämässä alle suunnitellun johtuen aiemmin tehdystä poistoaikamuutoksesta. Tällä hetkellä tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi. 16

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 6/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut 100 000 0 0,0 100 000 Netto 100 000 0 0,0 100 000 Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut 15.2. sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut 18 000 0 0,0 18 000 käyttöönottoa. Toteutetaan syksyllä uusien viranhaltijoiden Netto 18 000 0 0,0 18 000 aloitettua. Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 12 000 Netto 15 000 0 0,00 12 000 Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Netto 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 15 126 1,01 15 000 Netto 15 000 15 126 1,01 15 000 Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 600 000 287 012 0,48 600 000 Netto 600 000 287 012 0,48 600 000 Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 10 000 350 0,04 10 000 Netto 10 000 350 0,04 10 000 Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot 357 000 0 0,00 % 0 Viimeistelytyöt käynnissä ja Kulut 3 800 000 2 572 838 67,71 % 3 800 000 taloudellinen loppuselvitys Netto 3 443 000 2 572 838 74,73 % 3 800 000 pitämättä. Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten Kulut 3 810 000 524 902 13,78 % 3 810 000 puiteissa. Netto 3 810 000 524 902 13,78 % 3 810 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut 325 000 94 134 28,96 % 325 000 Netto 325 000 94 134 28,96 % 325 000 Maaalueet 1500 Tuotot 0 18 000 0,00 0 Kulut 0 0 0,00 0 Netto 0 18 000 0,00 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan 5 000 eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei toimenpiteitä, odottaa hallinnan muutosta. Hankintapäätös tehty, sopimusneuvottelut käynnissä Hankintapäätös tehty Kaupunginvaltuuston päätös saanut lainvoiman. Hankinta valmistelussa Kalusteet tilattu ja tulossa kesäan aikana, koulun alkamiseen mennessä ELYkeskuksen lupamenettely kestää 56 viikkoa, minkä jälkeen hankitaan ja asennetaan kyltit yhdessä teknisen toimen kanssa. Auto ostetaan kevään aikana. 17

Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Korjaustyöt aloitettu 2/2016. Kohde on valmistunut 5/2016. Kulut 35 000 38 978 111,37 % 35 000 Netto 35 000 38 978 111,37 % 35 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kolme työhuonetta korjattu (kapseloitu) 16/ 2016. Kulut 15 000 12 923 86,15 % 15 000 Netto 15 000 12 923 86,15 % 15 000 Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Kaukolämmitys vaihtoehdon tarjouskysely lähtenyt, vielä puuttuu Maalämpömuutosversioiden Kulut 60 000 0 0,00 % vertailu tarjous 60 000 Netto 60 000 0 0,00 % 60 000 pyynnöt. Arvioitu aloitus Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut 175 000 40 285 23,02 % 175 000 Netto 175 000 40 285 23,02 % 175 000 Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut 80 000 88 342 110,43 % 80 000 Netto 80 000 88 342 110,43 % 80 000 Kadut, päällysteet 3200 Kulut 50 000 12 996 25,99 % 50 000 Netto 50 000 12 996 25,99 % 50 000 Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut 20 000 0 0,00 % 20 000 Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 Ei toimenpiteitä vielä. Arvioitu aloitus 8/2016 kesto 9/2016. 10/2016 Valmistelussa, kesto arvioitu 11/2016. toteutusaikataulu 8/2016 9/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Asvaltointityöt ovat käynnissä. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen valmisteltu menossa, toteutus myöhään syksyllä 2016. Hankkeen tarveselvitystä jatketaan erikseen määritellyn työryhmän avulla. Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut 30 000 5 575 18,58 % 30 000 lisäkysymykset on valmistelussa. Netto 30 000 5 575 18,58 % 30 000 Vesi ja viemäriverkoston 5304 Töiden aloitus valmistelussa. peruskorjaus ja uudisrakentaminen Kulut 175 000 12 477 7,13 % 175 000 Netto 175 000 12 477 7,13 % 175 000 Vesijohdon runkoverkon 5305 Valmistelussa. Kohteiden venttiilien korjaus kartoitus käynnissä. Hsankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut 20 000 0 0,00 % 20 000 määritetty alustavasti verkoston Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 palopostien sijainnit. Kolisevantien alikulku, avoojan 5306 Toteutus alkusyksystä. putkitus Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 18 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000

As Oy Sorvirinne 606 Tuotot 0 48 000 0,00 % 48 000 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 48 000 0,00 % 48 000 Yhteensä Tuotot 357 000 66 000 18,49 % 48 000 Kulut 11 688 000 3 705 939 31,71 % 11 385 000 Netto 11 331 000 3 639 939 32,12 % 11 337 000 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 30.6.2016 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,05 4 000 000,00 Kuntarahoitus 0,01 7 500 000,00 Kuntarahoitus 0,06 2 000 000,00 Yhteensä 13 500 000,00 25,7 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,154 720 000,00 Kuntarahoitus 0,03 300 000,00 Kuntarahoitus 3,087 4 500 000,00 Kuntarahoitus 3,068 5 000 000,00 Kuntarahoitus 0,87 8 500 000,00 Kuntarahoitus 0,75 6 300 000,00 Kuntarahoitus 0,68 7 220 000,00 Kuntarahoitus 0,922 6 500 000,00 Yhteensä 39 040 000,00 74,3 Vieras pääoma yhteensä 52 540 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 20 820 000,00 39,6 Kiinteässä korossa 31 720 000,00 60,4 Yhteensä 52 540 000,00 100,0 Asukasluku 8 978 5 852,08 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2015 2.793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 2.542 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5852,08 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 19