Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Lokakuu 216 15 Sote TA 216 Ta-muutos 216 17.11.216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 4 158 5 855 131 914 663 83,2 132 93 835 Myyntituotot 142 44 158 142 44 158 118 197 847 83,2 118 54 988 Maksutuotot 12 84 68 4 13 24 68 11 146 387 84,4 11 5 147 Tuet ja avustukset 1 935 32 1 935 32 1 491 919 77,1 1 493 485 Muut toimintatuotot 1 316 769 1 316 769 1 78 51 81,9 1 9 215 Toimintakulut -156 375 62-4 -156 775 62-132 193 686 84,3-132 545 594 Henkilöstökulut -66 16 684 344 48-65 762 24-54 685 258 83,2-53 97 969 Palkat ja palkkiot -52 92 537 291 66-52 61 877-43 654 549 83, -43 385 17 Henkilösivukulut -13 24 147 52 82-13 151 327-11 3 79 83,9-1 522 862 Eläkekulut -9 955 271 5 255-9 95 16-8 218 841 83, -8 94 963 Muut henkilösivukulut -3 248 876 2 565-3 246 311-2 811 868 86,6-2 427 899 Palvelujen ostot -71 99 144-362 942-71 462 86-61 461 52 86, -6 315 493 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-114 5-5 581 95-4 893 55 87,7-4 925 271 Avustukset -8 638 357-243 38-8 881 395-6 828 3 76,9-9 35 691 Muut toimintakulut -5 62 977-24 45-5 87 427-4 326 318 85, -4 46 169 Tulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, toteuma 83,2%. Menojen toteuma on yli suunnitellun 84,3 %. (83,3%) 1,564 M. Suurin ylitys on ostetussa erikoissairaanhoidossa 5,5 % 1,8 M. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Syyskuun alijäämä 1,876 M, alijäämä pienentynyt,2m. Toimintakate 1 725 793 1 725 793-279 23-16,2-451 759 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-322 893-244 66 75,8-221 547 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 16 578 Muut rahoitustuotot 11 7 11 7 1 64 9,6 25 719 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -315 893-315 893-263 939 83,6-262 352 Vuosikate 1 42 9 1 42 9-523 629-37,3-673 36 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-1 42 9-1 124 238 8,1-1 188 391 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-1 42 9-1 124 238 8,1-1 188 391 Tilikauden tulos -1 647 867 ***** -1 861 697 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 647 867 ***** -1 861 697 2
PALVELU TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 3973 86,8 4397 1962 1652 84,2 1961 862 696 8,7 781 612 517 84,4 597 814 6838 85,3 7737 Aikuissosiaalityö 2581 187 72,4 241 688 487 7,7 596 296 236 79,8 284 185 149 8,6 176 375 2741 73,1 3457 ESH oma tuotteistettu 7455 6231 83,6 7188 2219 1848 83,3 2188 172 1615 93,9 1677 1322 119 9, 1199 12716 1883 85,6 12253 ESH ostettu 1731 15492 89,5 17414 765 6433 84,6 7266 373 3568 96,4 468 313 284 91,6 324 3172 28332 89,3 31951 Hoito ja hoiva 18249 14565 79,8 18118 1824 9115 84,2 1984 57 4578 8,3 5712 3872 3277 84,6 462 38646 31535 81,6 38876 Kuntoutus 942 793 84,2 987 359 237 65,8 332 23 16 69,4 19 154 112 72,5 176 1686 131 77,2 1686 Perhepalvelut 483 4463 92,4 4988 1982 1761 88,8 2132 664 461 69,5 634 752 789 15, 894 8228 7474 9,8 8648 Suun terveydenh. 165 1132 68,6 1539 729 495 67,9 582 378 268 71, 32 378 226 59,9 296 3134 2122 67,7 2737 Työterveyshuolto -14-58 -1-8 13-1 5-9 -7-85 Vammaispalvelut 6571 5792 88,1 742 3253 2915 89,6 3632 1627 1376 84,6 1717 159 1155 76,5 1555 12959 11238 86,7 13946 Vastaanotto 6421 527 81,1 6664 2879 245 83,5 375 1376 1231 89,5 1538 1136 92 79,4 195 11812 9745 82,5 12372 Ympäristötoimi**) 955 781 81,8 934 388 315 81,2 384 194 156 8,5 188 175 141 8,5 171 1712 1393 81,4 1678 PALVELUT YHT 71539 6284 84,3 71612 3289 27652 84,1 33125 16749 14358 85,7 1799 13197 1132 85,6 13418 134376 113596 84,5 135255 Hallinto seudulliset***) 276 161 58,2 94 127 74 58,3 43 65 38 58,4 22 51 3 59,7 18 519 33 58,4 177 Kunnittaiset 18 11 23-1 8 4 48 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää 71816 6463 84,2 7176 3316 27749 84, 33168 16814 14395 85,6 17122 13248 11341 85,6 13436 134895 113947 84,5 135446 Ennakot 59847 2741, 1412, 114, 1123, Erotus 617 348, 383, 3, 1648, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 1, 23, 14 1, 22 1, 148 1, ESH ostettu 1731 15492 89,5 17414 765 6433 84,6 7266 373 3568 96,4 468 313 284 91,6 324 3172 28332 89,3 31951 YTY:n alijäämä 9 1, 23 1, 14, 22, 148 1, Oma toiminta 5451 44972 82,5 54292 25283 21316 84,3 2592 13111 1827 82,6 1354 1145 85 83,8 1232 1339 85615 83,1 13494 *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 83,3 %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET LOKAKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä 3
Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 159 Aikuissosiaalityö -281 ESH oma tuotteistettu 19 ESH ostettu 167 Hoito ja hoiva -643 Kuntoutus 8 Perhepalvelut 438 Suun terveydenh. -243 Työterveyshuolto -14 Vammaispalvelut 316 Vastaanotto -143 Ympäristötoimi**) -15 PALVELUT YHT 668 12 1 8 6 4 2-2 -4 158556-28177 18543 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi 166569 8482 43815 1-24288 -1475 316345-143249 -146 667944-6 -8-642683 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 17 Aikuissosiaalityö -87 ESH oma tuotteistettu -2 ESH ostettu 95 Hoito ja hoiva 95 Kuntoutus -63 Perhepalvelut 19 Suun terveydenh. -112 Työterveyshuolto -1 Vammaispalvelut 25 Vastaanotto 5 Ympäristötoimi**) -8 PALVELUT YHT 244 25 2 15 1 5 16934 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi 9537 94546 1859 24595 5454 24371-5 -1-15 -8675-1575 -62883 Poikkeama -112129-1 -8389 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4
Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -23 Aikuissosiaalityö -1 ESH oma tuotteistettu 181 ESH ostettu 482 Hoito ja hoiva -172 Kuntoutus -32 Perhepalvelut -92 Suun terveydenh. -47 Työterveyshuolto 13 Vammaispalvelut 21 Vastaanotto 85 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT 4 5 4 3 2 1 181152 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi 482233 12998 2548 84645 43-1 -2-22574 -1462-32134 Poikkeama -46622-556 -17226-91961 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 7 Aikuissosiaalityö -5 ESH oma tuotteistettu 88 ESH ostettu 255 Hoito ja hoiva 5 Kuntoutus -17 Perhepalvelut 163 Suun terveydenh. -89 Työterveyshuolto 5 Vammaispalvelut -13 Vastaanotto -44 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT 35 35 3 25 2 15 1 6729 8839 2551 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 5332 162998 4513 34521 5-5 -1-15 -5145-16756 Poikkeama -88556-13182 -4449-4961 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5
Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 16 Aikuissosiaalityö -383 ESH oma tuotteistettu 286 ESH ostettu 1899 Hoito ja hoiva -67 Kuntoutus -13 Perhepalvelut 618 Suun terveydenh. -49 Työterveyshuolto -7 Vammaispalvelut 438 Vastaanotto -98 Ympäristötoimi**) -34 PALVELUT YHT 1616 2 15 1 5 159644 286159 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä 1899111 617642 43836 161617-5 -383433-6765 -13291 Poikkeama -49188-6565 -97641-3351 -1 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 6
7
8
Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos 216 17.11.216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 13 15 412 29 8 13 135 212 1 6 372 8,7 1 12 197 Myyntituotot 1 917 961 29 8 1 947 761 8 791 182 8,3 8 352 223 Tuet ja avustukset 387 387 243 16 62,8 246 644 Muut toimintatuotot 1 8 451 1 8 451 1 566 85 87, 1 53 33 Toimintakulut -13 23 363-13 23 363-1 52 519 8,8-9 621 655 Henkilöstökulut -8 4 844-8 4 844-6 277 522 78,4-5 936 84 Palkat ja palkkiot -6 468 5-6 468 5-5 5 19 78,1-4 83 672 Henkilösivukulut -1 536 794-1 536 794-1 227 53 79,9-1 132 412 Eläkekulut -1 145 523-1 145 523-96 112 79,1-868 83 Muut henkilösivukulut -391 271-391 271-321 391 82,1-263 68 Palvelujen ostot -2 684 635-2 684 635-2 352 44 87,6-2 33 286 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 361 841-1 361 841-1 45 126 76,7-1 55 176 Avustukset, Muut toimintakulut -972 43-972 43-845 467 87, -597 18 Toimintakate 82 49 29 8 111 849 79 853 71,4 48 542 Rahoitustuotot ja -kulut -22 755-22 755-18 972 83,4-16 51 Muut rahoitustuotot -1 ***** Muut rahoituskulut -22 755-22 755-18 971 83,4-16 51 Vuosikate 59 294 29 8 89 94 6 881 68,3 464 49 Poistot ja arvonalentumiset -578 1-578 1-472 912 81,8-425 56 Suunnitelman muk. poistot -578 1-578 1-472 912 81,8-425 56 Tilikauden tulos -518 86 29 8-489 6-412 31 84,3 38 93 Tilikauden ylijäämä (alij.) -518 86 29 8-489 6-412 31 84,3 38 93 9
Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 216 15 Talous-,tieto ja kehittämistoi TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 138 597 152 138 597 152 115 499 1 83,3 116 12 779 Myyntituotot 138 577 152 138 577 152 115 462 137 83,3 115 988 519 Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset 12 775 ***** 8 26 Muut toimintatuotot 2 2 24 147 12,7 16 55 Toimintakulut -3 682 18-3 682 18-2 916 953 79,2-2 76 372 Henkilöstökulut -1 256 878-1 256 878-1 18 556 81, -935 967 Palkat ja palkkiot -1 16 127-1 16 127-823 617 81,1-756 919 Henkilösivukulut -24 751-24 751-194 939 81, -179 48 Eläkekulut -179 539-179 539-142 51 79,4-137 313 Muut henkilösivukulut -61 212-61 212-52 429 85,7-41 735 Palvelujen ostot -2 311 412-2 311 412-1 795 287 77,7-1 668 877 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 13-19 13-11 855 62, -6 938 Muut toimintakulut -94 76-94 76-91 255 96,3-94 59 Toimintakate 134 914 972 134 914 972 112 582 147 83,4 113 36 47 Rahoitustuotot ja -kulut -7 25-7 25 18 641-265,4 13 451 Korkotuotot 23 23 9 365 4,7 16 578 Muut rahoitustuotot 334 593 334 593 279 682 83,6 264 741 Korkokulut -41 7-41 7-635 1,5-1 493 Muut rahoituskulut -322 918-322 918-269 771 83,5-266 377 Vuosikate 134 97 947 134 97 947 112 6 788 83,5 113 319 858 Poistot ja arvonalentumiset -148 5-148 5-12 132 8,9-241 165 Suunnitelman muk. poistot -148 5-148 5-12 132 8,9-241 165 Tilikauden tulos 134 759 447 134 759 447 112 48 655 83,5 113 78 692 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 759 447 134 759 447 112 48 655 83,5 113 78 692 1
Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Tavoite Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Tavoite Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. 11
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 911 465 288 3 13 199 765 1 867 535 82,3 1 983 199 Myyntituotot 2 888 314 2 888 314 2 38 952 79,9 2 239 98 Maksutuotot 9 196 343 288 3 9 484 643 7 931 7 83,6 8 199 486 Tuet ja avustukset 7 68 7 68 1 446 136, 8 289 Muut toimintatuotot 819 128 819 128 617 67 75,3 536 326 Toimintakulut -55 43 65-14 9-55 445 55-45 97 783 82,8-46 58 172 Henkilöstökulut -24 938 643-227 93-25 166 573-21 613 67 85,9-21 883 63 Palkat ja palkkiot -19 853 859-219 131-2 72 99-17 263 483 86, -17 633 72 Henkilösivukulut -5 84 784-8 799-5 93 583-4 349 585 85,4-4 249 361 Eläkekulut -3 869 54 4 845-3 864 695-3 242 664 83,9-3 275 383 Muut henkilösivukulut -1 215 244-13 644-1 228 888-1 16 92 9,1-973 978 Palvelujen ostot -25 384 166 215 93-25 168 236-2 326 83 8,8-2 557 8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -666 784-8 -674 784-664 875 98,5-69 353 Avustukset -1 815 81 5 1-1 89 981-1 96 12 6,6-1 86 383 Muut toimintakulut -2 625 976-2 625 976-2 26 918 84, -2 29 573 Toimintakate -42 519 185 273 4-42 245 785-35 4 249 82,9-35 524 973 Rahoitustuotot ja -kulut -113 192-113 192-94 329 83,3-92 317 Muut rahoituskulut -113 192-113 192-94 329 83,3-92 317 Vuosikate -42 632 377 273 4-42 358 977-35 134 578 82,9-35 617 29 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-141 5-127 87 9,4-86 325 Suunnitelman muk. poistot -141 5-141 5-127 87 9,4-86 325 Tilikauden tulos -42 773 877 273 4-42 5 477-35 262 448 83, -35 73 615 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 773 877 273 4-42 5 477-35 262 448 83, -35 73 615 12
Hoito- ja hoivavastuualueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % 12 1 8 6 4 Nettokustannukset % 8/216 * Vastuualueen talousarvion alitus,33 % * Riski talousrvion ylitykseen henkilökustannusten, ennakoimattomien kustannusten, Terveys Kampus hankkeen totetutumattomien säästöjen ja lisättyjen asiakasmaksutuottojen vuoksi * Ylitystä selittää osastopalvelujen ylitys 7,9 % * Asiakasmaksutuottojen lisäys, ennakoimattomat kustannukset ja toteutumattomat säästöt yhteensä 51 * Tuotot Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 1 kk 24 (vuosi 288 287 ) * Kulut Ennakoimattomattomat kustannukset 269 5 Vierihoitokustannukset 62 5 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi 215 17 5 Hoitorinki Iisalmi 21 Poistumisturvallisuus 168 5 Toteutumattomat säästöt osastopalveluissa 15 * Osastopalveluissa lisääntyneet vierihoidot koko vuoden * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 9 kk hoitopalkkioiden vuoksi. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 2 Riski vuoden loppuun: 968 * Poistumisturvallisuus 189 * Toteutumattomat säästöt 15 * Sijaismäärärahat 489 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 * Kotihoidon henkilöstökustannnukset Kiuruvedellä 8 ja Vieremän kotihoito Kuukaudet 6 * Osastopaikkojen vähentäminen - 5 ss viikonloppuna Ylä-Savon osasto 1 1.1. 216 ja Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite Kiuruveden vuodeosastolta - 2, 1.1.216. - 6 * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi (poistumisturvallisuuden arviointi päivittäin) * Määrärahan siirto henkilöstöhallinnosta 78 (korvaaviin tehtäviin)i Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 58, 66,8 75,1 83, Tavoite 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 13
Kotihoidon tehtäväalueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Tavoite Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä Liikkumista tukevat palvelut SOTE TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 78 798 442 156 589 541 62,38 393 783 288 791 385 55 73,34 217 5 15 976 21 31 69,41 21 5 113 583 151 444 56,37 1 521 581 995 56 1 327 341 65,43 TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 18 8 998 1 798 49,99 13 12 987 15 584 99,9 1 4 855 5 826 48,55 11 13 638 16 366 123,98 52 4 478 48 574 77,84 2 15 1 5-6 4 Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 9 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat alittuvat Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 1 kuukauden osalta ja tulevat ylittymään Kiuruvellä ja Vieremällä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona ja tehdään toimenpidesuunnitelma omaishoidon tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. Vuonna 216 Kiuruveden ja Vieremän osalta arvioidaan mahdollisuus määrärahamuutoksiin ja viimesijaisena määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisten päätösten tekeminen. Omaishoidon tuen toteutuminen TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen 2 TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 14
Palvelujen kohdentuminen Tavoite Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite näyttäisi toteutuvan Kiuruvedelle ja Vieremällä. Asiakasmäärä yllittyy Sonkajärvellä ja alittuu Iisalmessa ja kutayhtymä yhteensä tasolla. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). 1 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kotihoidon myöntämisperusteet ja palvelukuvaus on vahvistettu syyskuussa ja uutta ohjetta ollaan jalkauttamassa. Arviointijakso-toimintamallia kehitetään ja kotikuntoutuken roolia prosessissa vahvistetaan. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. 8 6 4 2 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% Tavoite % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 411 317 77,1 1 Kiuruvesi 23 24 88,7 1 Sonkajärvi 128 132 13,1 1 Vieremä 77 73 94,8 1 Yhteensä 846 726 85,8 1 15
Asumispalveluiden tavoitteet ja mittarit: Kustannustehokkuus Tavoite Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto 35 3 25 2 15 1 5 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 12 1 8 6 4 2 Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät alittuu hieman Iisalmessa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. Vieremän yhtä lyhytaikaispaikkaa on tarveperusteisesti käytetty pitkäaikaishoidon paikkana. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet + 12. Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienolaon muuttunut laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 17 865 13 921 78 1 Kiuruvesi 9 474 7 763 82 1 Sonkajärvi Vieremä 3 195 2 645 83 1 Yhteensä 3 534 24 329 8 1 1 8 6 4 2 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 12 1 8 6 4 2 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät Iisalmea lukuunottamatta alittuvat hieman kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja paikkojen tarveperustainen käyttö. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 24 37 2 684 85 1 Kiuruvesi 23 491 19 332 82 1 Sonkajärvi 22 63 18 3 8 1 Vieremä 14 982 11 784 79 1 Yhteensä 84 573 69 83 83 1 16
6 5 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, 1, Tavallinen palveluasumisen hoitopäivät alittuvat Iisalmessa, koska kesä- heinäkuussa ei ollut tarvetta 2-3 asumispalvelupaikalle. 4 3 2 8, 6, 4, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta 217. 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 5 475 4 218 77, 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5 475 4 218 77, 1 12 1 8 6 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12, 1, 8, 6, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty pitkäaikaishoidon paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 4 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 4, 2,, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 4 745 3 466 73, 1 Kiuruvesi 2 19 1 224 55,9 1 Sonkajärvi 2 19 1 513 69,1 1 Vieremä 1 46 774 53, 1 Yhteensä 1 585 6 977 65,9 1 17
Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4,5, Kiuruvesi - 9,4, Sonkajärvi -3,2 ja Vieremä -1,2 laskennallista paikkaa tarveperusteisesti. 8 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 6 4 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 1, 8, 6, 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 53 655 42 682 79,5 1 Kiuruvesi 12 41 8 33 64,7 1 Sonkajärvi 4 15 2 394 59,6 1 Vieremä 1 825 1 115 61,1 1 Yhteensä 71 95 54 224 75,4 1 Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 8 7 6 5 4 3 2 1 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa tasaantuen paikkojen vapautuessa tarpeenarvioinnin kautta. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 7 3 6 441 88,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 7 3 6 441 88,2 1 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Asumispalveluiden ostot Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 4 9 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 18 paikkaa). Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Ostot Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 6 6 146 4 895 759 8,8 1 Kiuruvesi 1 75 896 791 317 73,5 1 Sonkajärvi 49 36 247 632 6,5 1 Vieremä 154 319 113 75 73,7 1 Yhteensä 7 699 667 6 48 413 78,6 1 19
Osastopalvelujen tavoitteet ja mittarit Tavoite Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä Osastopaikkojen määrä on Ylä-Savon SOTEssa vielä korkea siihen nähden, mitä laskennallinen tarve osoittaa. Vaihtelu kuukauden sisällä on suurta, mutta keskimääräinen kuukauden kuomitusprosentti on pysynyt koko vuoden kaikilla osastoilla kohtuullisen alhaisena verrattuna aiempiin vuosiin. Toiminnan kehittäminen omalla tehtävä- ja vastuualueella, sekä terveyspalveluiden kotisairaalaan panostaminen ja leikkaustoiminnan kehittäminen ovat vähentäneet osastohoitopäivien määrää entuudestaan. 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, Keskim. kuormitus-% 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 Keskim. kuormitus% Tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennettin elokuun alussa 2 sairaansijaa ja syyskuun alussa osasto 3:lta 1 sairaansija. Lokakuun alusta Ylä-Savo osasto 1 on toiminut viikonloppuisin 27 paikkaisena, jolloin ylimääräisen poistumisturvallisuushenkilön tarvetta ei ole ollut. Kiuruveden osasto on toiminut lokakuun alusta 3 paikkaisena. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä. Paikat riittävät vähennysten jälkeenkin, kun paikkoja käytetään seudullisesti. Keskimääräinen kuormitusprosentti on nyt lähellä tavoitetta. 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,9 11, 98,8 16,3 92,5 97, 89,6 96,2 92,4 93,9 96,8 99, Itk vo3 kuormitus% 98,1 13,5 12,1 12,2 K-vesi kuormitus% 9,9 92,4 93,3 99,8 97,3 96, 72,9 87,5 97,7 85,4 84,3 88,6 Vetrea kuormitus% 99,9 99,9 15,8 118, 111, 67,3 116,1 12,7 111,6 sis Ylä.Savon osasto 1 9,4 88,7 86,3 87,7 87,1 84,7 8,7 89,8 8,1 81,2 85,8 97,7 oper Ylä-Savon osasto 2 87,2 85,5 83,3 87,7 85, 7,8 68,5 68,4 99,2 69,8 86,4 84,8 Keskim. kuormitus% Tavoite 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 84,5 81,8 92,3 82,6 88,3 92,5 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä Tavoite % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56 876 47 668 41 254 41 89 9 997 13 173 16 38 19 123 22 1 24 963 27 956 31 217 61 78 46 671 41 89 41 815 9 372 12 496 15 62 18 744 21 868 24 992 28 116 31 24 34 364 37 488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 % 1,65 % 99,88 % 99,43 % 99,93 %, %, % 2
Tavoite Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kunnittaiset erot kuitenkin huomattavat. Ero lyhyimmän ja pisimmän välillä 26 vuorokautta. Hoitojakson pituus, vrk Keskim. hoitojakson pituus pth Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot, sekä erityisryhmien asiakkaiden jatkohoitoselvittelyjen pitkittyminen. 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus Iisalmi os 1/Ylä-Savon Iisalmi os 3 tot. Kiuruvesi tot. Keskim. Hoitojakson Tavoitejakson pituus 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,9 23,1 13,4 17,2 12,9 11,5 9,1 9,2 9,2 9, 9,1 9,4 14,8 23,3 13,2 8,9 12, 11,7 11, 11,5 13,1 14, 12,5 13,4 13,2 9,9 9,6 1,2 27,2 19,4 12,5 12,5 13, 12,7 1,8 11,3 11,2 9,5 9,4 9,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 1 21
Tavoite Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Totetutuu asetetun tavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus esh 5 4 3 2 1 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim.hoitojakson pituus Tavoite Sisät./Ylä-Savon osasto Kir./Ylä-Savon osasto 2 Keskim.hoitojakson Tavoite 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 4, 4, 3,9 4,1 3,9 4,1 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3-2,2 2, 2,1 4,1 4,5 3,3 3,3 3,2 3,1 4, 3,1 3,1 3, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22
Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 2. henkilöstö: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Palvelurakenteen muutokset kehitysvammaisilla on toteutettu. Haasteena on ollut erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä ja asiantuntijoiden rekrytointivaikeudet. 4. kustannustehokkuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. TALOUDESSA suurimmat haasteet ovat sosiaalityössä. Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten kulut ovat alkuvuoden jälkeen tasaantuneet, mutta talousarviomuutoksissa määrärahaa on lisätty vuoden aikana Iisalmeen 5, Kiuruvedelle 19 ja Vieremälle 1. Lisäksi henkilökohtaisen tuen kuluihin Kiuruvedelle on lisätty 1. Muut talousarviomuutokset erityisesti vammaispalveluihin ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin on tehty vastuualueen sisällä. Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 216 2 Hyvinvointipalvelut TA 216 Ta-muuto 216 TA+muuto 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 6 119 934 32 4 6 152 334 4 872 48 79,2 4 662 35 Myyntituotot 3 179 814 3 179 814 2 466 33 77,6 2 371 831 Maksutuotot 1 12 62 32 4 1 153 2 97 386 84,2 795 483 Tuet ja avustukset 1 54 64 1 54 64 1 225 593 79,6 1 227 492 Muut toimintatuotot 278 86 278 86 21 199 75,4 267 23 Toimintakulut -41 165 244-4 -41 565 244-34 98 725 84,2-37 182 161 Henkilöstökulut -13 423 687-4 59-13 428 277-11 22 34 83,6-11 11 495 Palkat ja palkkiot -1 665 685-9 46-1 675 145-8 866 981 83,1-8 784 32 Henkilösivukulut -2 758 2 4 87-2 753 132-2 353 359 85,5-2 227 463 Eläkekulut -2 81 9 3 986-2 77 23-1 785 487 86, -1 721 277 Muut henkilösivukulut -676 993 884-676 19-567 872 84, -56 186 Palvelujen ostot -19 719 916-121 772-19 841 688-17 34 54 85,9-16 961 81 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 837-1 5-246 887-182 957 74,1-2 629 Avustukset -6 486 976-248 138-6 735 114-5 42 371 8,5-8 21 181 Muut toimintakulut -1 288 828-24 45-1 313 278-1 122 517 85,5-987 46 Toimintakate -35 45 31-367 6-35 412 91-3 18 244 85, -32 52 126 Rahoitustuotot ja -kulut -93 213-93 213-77 682 83,3-66 157 Muut rahoituskulut -93 213-93 213-77 682 83,3-66 157 Vuosikate -35 138 523-367 6-35 56 123-3 185 926 85, -32 586 284 Poistot ja arvonalentumiset -11 3-11 3-28 255 25, -7 131 Suunnitelman muk. poistot -11 3-11 3-28 255 25, -7 131 Tilikauden tulos -35 149 823-367 6-35 517 423-3 214 181 85,1-32 593 414 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 149 823-367 6-35 517 423-3 214 181 85,1-32 593 414 23
Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit, tavoite 7 käyntimäärä Lapsiperheiden kotipalvelussa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mikä näkyy tavoitteen ylittävinä käyntimäärinä. Työntekijöiden poissaoloihin on palkattu sijainen, mikä osaltaan nostaa kustannuksia. Koska suurelle osalle asiakkaista palvelu myönnetään sosiaalityön kautta maksuttomana, maksutuottoja ei kerry suhteessa käyntimääriin. 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kolmas työntekijä kotipalveluun ensi vuoden alusta korjannee tilannetta. Perhesosiaalityön kanssa voidaan pohtia palvelun maksuttomuuden perusteita. Tot. Käynnit Tavoite käynnit Tot. Käynnit Tavoite käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 386 31 76 11 276 333 497 586 648 712 752 2 58 116 174 232 29 348 46 464 522 58 638 7 24
Tavoite Henkilökohtainen apu kunnittain, 8 6 4 2 Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisen avun kustannuksissa on mukana työnantajamallin avustukset ja omana toiminnan henkilöstömenot. Toteumat ylittyvät kaikissa kunnissa, mutta noudattelevat vuoden 215 kulutusta. Omaa henkilöstöä tällä hetkellä 9 työntekijää. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Vammaispalvelulain mukainen lakisääteinen palvelu, johon asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Palvelu järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Oman toiminnan osuus on noin 3 % avustustyöstä. Lisämäärärahaesitys Kiuruvedelle 13. Lisäksi Kiuruveden henkilökohtaiseen apuun siirretty sosiaalityön sisällä yhteesnä 91 vammaisten palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Vieremällä siirretty 28 kehitysvammaisten palveluasumisesta. Iisalmessa siirretty 12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 47347 98315 186115 257 319285 383442 459699 479412 584729 664269 4912 9824 14736 19648 24551 294612 343714 392816 441918 4912 54122 589224 2333 5727 94988 134786 17874 223231 26676 275799 354854 397113 2547 4194 61641 82188 12735 123282 143829 164376 184923 2547 22617 246564 5788 12277 17944 25634 35495 5276 6389 6549 7657 83133 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 3311 1876 38229 53571 7512 81769 9475 13712 119523 13984 11667 23333 35 46667 58333 7 81667 93333 15 116667 128333 14 25
Tavoite Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut), kunnittain, 15 1 5 Ls sijaishuolto (ostopalvelut) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelumenot ylittyvät uusien sijoituksien vuoksi Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Kustannukset nousevat vain Iisalmessa tilinpäätökseen 215 nähden. Sonkajärvellä on tulossa säästöä 4. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kevään talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahaa sijaishuoltoon Iisalmeen 2, Kiuruvedelle 1 ja Vieremälle 1. Alkuperäiseen talousarvioon nähden Iisalmen lisämäärärahatarve koko vuodelle on 6, Kiuruveden 215 ja Vieremän 128. Alitusta edellisen vuoden tilipäätökseen on Kiuruvedelle 15 ja Vieremälle 6 ; Iisalmessa ylitystä 223. Lisämäärärahaesitys syksyllä lastensuojelun laitoshoitoon: Iisalmi 4 ja Kiuruvesi 115. Vieremällä ylityslisäys on 28 mikä katetaan mtt-palveluasumisesta. 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 133325 294578 438652 576392 731346 86358 962695 181552 1198116 131984 79167 158333 2375 316667 395833 475 554167 633333 7125 791667 87833 95 79712 15952 21872 27442 344232 378323 42167 461989 497784 543554 325 65 975 13 1625 195 2275 26 2925 325 3575 39 665 665 1663 1995 266 3325 399 4655 4655 532 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 26911 68674 112178 15346 23829 2627 284818 311155 33656 37182 2428 48417 72625 96833 12142 14525 169458 193667 217875 24283 266292 295 26
Tavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, kunnittain, Vieremän ja Sonkajärven koko vuoden ennuste on vuoden 215 tilipäätöksen mukainen. Kiuruvedellä noin 11 nousua edelliseen vuoteen, Iisalmessa laskua saman verran. Vuoden 216 talousarvion ylitysennuste Iisalmeen 55 ja Kiuruvedelle 92. 5 4 3 2 1 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kiuruvedellä vahvistetaan palveluliikenteen käyttöä vpl-kuljetuksissa. Kuljetuspäätökset tarkistetaan ja ohjataan asiakkaita palveluliikenteeseen erityisesti maaseudulla. Tarkistus on tehty marraskuun loppuun mennessä. Iisalmessa määrärahaa siirretty yhteensä 56 kehitysvammaisten ja mttpalveluasumisesta, Kiuruvedellä 92 kehitysvammaisten palveluasumisesta, Sonkajärvellä 21 toimeentulotuesta,vieremällä 13 kehitysvammaisten palveluasumisesta. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 3133 62891 9796 131355 165277 196821 229134 291652 33749 364348 32667 65333 98 13667 163333 196 228667 261333 294 326667 359333 392 4332 7665 113727 15143 1928 2294 2653 32113 337172 373231 29167 58333 875 116667 145833 175 24167 233333 2625 291667 32833 35 14256 27655 42541 56741 71788 87719 13638 117754 132458 147665 12917 25833 3875 51667 64583 775 9417 13333 11625 129167 14283 155 9948 19332 29889 38196 5667 6115 71786 84238 9644 1774 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 27
Tavoite Nuorten perhekotikuntoutus, kunnittain, 25 2 15 1 5 Nuorten perhekotikuntoutus, 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Iisalmelaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut perhekotikuntoutuksessa alkuvuodesta yhteensä seitsemän. Useimmat maksusitoumukset päättyivät kesäkuun tai elokuun loppuun. Yksi maksusitous päättyy marraskuun loppussa ja toinen joulukuun loppussa. Kiuruvedellä on ollut kaksi nuorta perhekotikuntoutuksessa, toinen maksusitoumus päättyi elokuun loppuun ja toinen jatkuu vuoden loppuun. Sonkajärvellä perhekotikuntoutuksessa olevan nuoren maksusitoumus on vuoden 217 loppuun. Vieremällä ensimmäinen maksusitoumus alkoi lokakuussa 216. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) IIsalmen perhekotikuntoutuksen määrärahoihin on siirretty 3 ja Vieremän 15. Maksusitoumuksen kestoja on vaikea arvioida. Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 166315 1674 35412 5574 73331 89149 1251 11483 12716 129865 13348 2 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 18856 1925 16245 37812 5859 64287 75339 79931 85949 9446 9538 14 16667 33333 5 66667 83333 1 116667 133333 15 166667 183333 2 149 8265 1653 26746 3641 45621 54347 6222 69232 78527 87253 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 76 28
Tavoite Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien määrä enintään 63 jäsenkunnissa. Vuoden aikana ilmenee normaalia vaihtelua hoitopäivien määrässä. Lokakuun lopussa ollaan tavoitteen mukaisella tasolla (2,2 % ylitys tavoitteeseen nähden). Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ei korjaavia toimenpiteitä. Psykiatrisen osaston jäsenkuntien hpv:t 12 1 8 6 4 2 Hoitopäivien määrä Tavoite 211 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 7672 656 6182 6463 759 1795 292 2585 34 362 418 4759 5369 98 822 782 59 57 1575 21 2625 315 3675 42 4725 525 5775 63 29
Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Terveyspalvelujen vastuualuen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: toteutunut tyydyttävästi, tavoiteasettelu on haasteellinen. 2. henkilöstö: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 4. kustannustehokkuus: Varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jaettavien hoitotarvikkeiden osalta (näkyy tuloslaskelmassa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylittymisenä). Hoitotarvikejakelu sinällään on kustannustehokkaasti järjestetty, mutta määrärahoja ei toimintamallin muuttuessa hajautetusta keskitetyksi osattu arvioida talousarviota laadittaessa oikein: ylitys kyetään kattamaan talousarvion oman toiminnan sisältä. Ostettu erikoissairaanhoito tulee ylittymään oleellisesti (näkyy tuloslaskelmassa palvelujen ostossa) ja ylitystä ei kyetä kattamaan talousarvion sisältä; yhtymähallitus on 27.9. päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa asian johdosta. Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 216 3 Terveyspalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muuto 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 17 61 143 79 3 17 689 443 15 1 354 84,8 14 43 858 Myyntituotot 15 13 998 15 13 998 12 731 437 84,3 12 352 443 Maksutuotot 2 487 645 79 3 2 566 945 2 25 848 87,7 2 58 338 Tuet ja avustukset, 2 854 Muut toimintatuotot 18 5 18 5 19 68 13,1 17 223 Toimintakulut -71 644 771-14 9-71 659 671-61 377 52 85,7-59 235 672 Henkilöstökulut -17 91 865 577-16 514 865-13 313 5 8,6-12 946 442 Palkat ja palkkiot -13 857 31 52 251-13 336 78-1 744 944 8,6-1 525 744 Henkilösivukulut -3 234 834 56 749-3 178 85-2 568 62 8,8-2 42 698 Eläkekulut -2 392 682 41 424-2 351 258-1 885 85 8,2-1 843 47 Muut henkilösivukulut -842 152 15 325-826 827-682 976 82,6-577 292 Palvelujen ostot -49 59 76-486 9-5 77 66-43 497 847 86,9-41 799 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 125 16-15 -3 23 16-2 953 82 91,4-2 943 15 Avustukset -31 3-31 3-291 436 96,7-217 42 Muut toimintakulut -1 535 884-1 535 884-1 321 682 86,1-1 329 437 Toimintakate -54 34 628 64 4-53 97 228-46 375 698 85,9-44 84 813 Rahoitustuotot ja -kulut -82 988-82 988-69 164 83,3-57 598 Muut rahoituskulut -82 988-82 988-69 164 83,3-57 598 Vuosikate -54 117 616 64 4-54 53 216-46 444 862 85,9-44 862 411 Poistot ja arvonalentumiset -487 7-487 7-363 814 74,6-49 864 Suunnitelman muk. poistot -487 7-487 7-363 814 74,6-49 864 Tilikauden tulos -54 65 316 64 4-54 54 916-46 88 676 85,8-45 272 275 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 65 316 64 4-54 54 916-46 88 676 85,8-45 272 275 3
Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella vuoden 216 aikana. Jonopotilaiden määrä 4, Vastaanottoaikaa odottavien määrä Vuoden 215, eikä tammi-helmikuun 216 tilastoa ei ole saatavissa järjestelmistä jälkikäteen. Näin ollen jo vuodenvaihteessa tehdyt toimenpiteet eivät näy. Jonotilasto sisältää kaikki jonot mukaan lukien kontrolli- ja muut hoitotakuun ulkopuolella olevan jonot. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lähetteettömien ja ajanvaraukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. Jonokäytäntöjen läpikäyminen toiminnoittain ja niiden lopettaminen. 3, 2, 1,, 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Vähennys % Tavoite% Jonopotilaat Tavoite vähennys Tavoite Vähennys % Tavoite% 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 951 8669 8678 8772 892 838 8536 8695 754 16 1258 151 1762 214 2266 2518 277 317 8297 845 7793 7541 7289 737 6785 6533 6281 634 4,22 4,12 3,8 1,65 7,41 5,69 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 31
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 3 viikkoa Tavoite on toteutunut Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) - Terveyskeskuslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika 25 2 15 1 5 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 8,37 9,89 9,52 9,42 8,95 9,5 9,15 9,23 9,27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 32
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)hammaslääkärin vastaanotolle 3 kuukautta Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuu tavoitteen mukaisesti, mutta sisältää tilastovirheen, joka aiheutuu virheellisestä kirjaamisesta hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Virheellisen tiedon korjaantuminen vie aikaa, korjaantuu vuoden loppuun mennessä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) -. Hammaslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika 1 8 6 4 2 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 14 3 8 1 12 13 23 24 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 33
Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaika kiireettömään hoitoon on saatavissa terveyskeskuslääkärille alle 3 viikon kuluessa ja hammaslääkärin vastaanotolle alle 3 kuukauden kuluessa. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille/hammaslääkärille. Lääkäritilanne parantunut lokakuun aikana. Kiuruvedelle rekrytoitu ostopalveluna lääkäripalvelua. Suun terveydenhuollossa muiden kuntien paitsi Sonkajärven kohdalla hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon on pidentynyt, pysyen kuitenkin edelleen tavoitetasossa. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Aktiivinen seuranta ja nopea reagoiminen poikkeamiin. Hammaslääkäriresurssin kohdentaminen toiminnan mukaan seudullisesti ja rekrytoinnin käynnistäminen tarpeen mukaan. 6 Terveyskeskuslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä Terveyskeskushammaslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä 5 12 4 1 3 2 8 6 4 1 2 24.3.216 28.4.216 26.5./2.6. 23.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 1.4.216 1.5.216 1.6.216 1.7.216 1.8.216 1.9.216 1.1.216 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 24.3.216 28.4.216 26.5./2.6. 23.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 Iisalmi 7 6 5 1 3 12 14 12 Kiuruvesi 7 3 18 8 22 25 28 11 Sonkajärvi 13 3 12 15 13 21 6 Vieremä 6 4 48 29 1 1 4 4 28.4.216 26.5.216 3.6.216 28.7.216 25.8.216 29.9.216 27.1.216 Iisalmi 45 45 37 3 3 44 48 Kiuruvesi 49 46 46 68 61 68 7 Sonkajärvi 7 53 49 45 25 26 25 Vieremä 96 91 87 6 56 52 62 34
Tavoite Enskan asiakastyytyväisyys: 75 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Suunta oikea, lokakuun asiakastyytyväisyys parantunut syyskuusta. Kyselyautomaatti: Miten tänään onnistuimme enskassa? Hymynaamat, % vastauksista: 4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono 1 8 6 4 2 Miten onnistuinne tänään Enskassa? Asiakastyytyväisyys %:na asiakkaista toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ruuhkahuippujen vähentäminen henkilöstösuunnittelun kautta, koska keskeisin tyytymättömyyden aihe on ollut jonotusaika. Kiuruveden Enskan toimintaa kehitetään yhdessä toimittajan kanssa. 1 2 3-4 3 4 ka toukokuu 14,63 7,32 78,5 19,51 58,54 toukokuu 3,22 kesäkuu 24,34 5,31 7,35 18,58 51,77 kesäkuu 2,98 heinäkuu 23,76 7,73 68,51 17,68 5,83 heinäkuu 2,96 elokuu 23,31 13,16 63,54 21,43 42,11 elokuu 2,82 syyskuu 15,46 8,25 76,3 19,59 56,71 syyskuu 3,18 lokakuu 12,18 6,6 81,22 23,35 57,87 lokakuu 3,27 marraskuu marraskuu joulukuu joulukuu 1 2 3-4 Enskan hymynaamat, ka 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 35
Tavoite Enskan keskimääräinen odotusaika on alle 6 min ja maksimissaan odotusaika on 12 min Iisalmessa maksimiodotusajan osalta tavoiteeseen ei päästy syyskuussa. Vastaanottoaikojen keskimääräinen ja max. Odotusaika min 15 1 5 1 5 15 1 5 Iisalmen vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Kiuruveden vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Sonkajärven vastaanottoaikojen odotusajat, min heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Jatkuva seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin. Potilaan läpimenoajan Iisalmi ka.odotusaimax.odot toukokuu 62,29 137,7 kesäkuu 59,9 125 heinäkuu 73,52 142,33 elokuu 49,95 19,26 syyskuu 57,22 126,1 lokakuu 46,57 1,57 marraskuu joulukuu Kiuruvesi ka.odotusaimax.odot toukokuu 45,27 99,26 kesäkuu 56,33 112 heinäkuu 44,87 11,35 elokuu 4,3 94,1 syyskuu 44,7 1 lokakuu 41,25 77,33 marraskuu joulukuu Sonkajärvi ka.odotusaimax.odot toukokuu kesäkuu heinäkuu 39 72 elokuu 41,27 7,14 syyskuu 47,14 79,55 lokakuu 43,64 78,95 marraskuu joulukuu 36