Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen kasvun arvioidaan uusimman to teu tu ma ennus teen mukaan jäävän vuonna 2016 vain 0,9 prosenttiin. Erikoissairaanhoidon me not pysyvät vuoden 2015 tasolla ja oman toiminnan toimintakatteen kasvu tul lee olemaan vain 1,6 prosenttia. Jo alkuvuodesta 2016 ennakoitu perusturvan määrärahojen ylitystarve johtuu sii tä, että talousarviossa arvioitiin toimintakatteen alenevan edelliseen vuo teen nähden kolmella prosentilla, vaikka palveluiden taso päätettiin pitää en nal laan. Muissa Kuuma kunnissa vuoden 2016 talousarviot perustuvat so si aa li- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen osalta noin 1,0-4,0 prosentin kas vuun. Miinusmerkkinen kasvu on Kirkkonummen (-3 %) lisäksi vain Vih dil lä (-1 %). Sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailun (Suomen Kun ta liit to 19.10.2016) mukaan 60 suurinta kuntaa on varautunut tänä vuonna kes ki mää rin yhden prosentin nettomenojen kasvuun. Saman vertailun mu kaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu on ollut tammi-elokuussa 2016 keskimäärin 1,1 prosenttia. Mikäli Kirkkonummen perusturvan ta lous ar vio olisi laadittu vuodelle 1,0-1,1 prosentin kasvulle, perusturva ei tarvitsisi tä män hetkisen ennusteen mukaan lisämäärärahaa vuonna 2016, vaan mää rä ra hat olisivat saattaneet lievästi alittua. Vuoden 2016 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ennakoitiin, että perus tur van oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen yli tys olisi noin 2,1 2,7 miljoonaa euroa. Tällöin kasvu edelliseen vuoteen näh den olisi 1,2 2,1 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset arvioitiin aiheutuvan työ mark ki na tuen kuntaosuudesta, vammaispalveluiden ostoista ja hoi to tar vik kei den hankinnoista. Syyskuun toteumatietojen pohjalta ennustetaan oman toiminnan net to toimin ta me no jen (toimintakate) ylityksen jakaantuvan tulosalueittain seuraavasti: - Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Yhteensä 2,389milj. Tämän hetken tietojen valossa työmarkkinatuen kuntaosuus vaikuttaisi ylitty vän 556 000 euroa, vammaispalvelujen 836 000 euroa ja hoi to tar vi ke hankin to jen 347 000 euroa. Ikäihmisten palveluissa keskeisin ylitys aiheutuu hen ki lös tö ku luis ta (n. 393 000). Omantoiminnan ylitys syyskuun toteumatilanteen poh jal ta on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa
Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,1 pro sent tia suoritemäärien kasvaessa 1,6 prosenttia. Syyskuun to teu ma tieto jen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 1,9 miljoonaa eu roa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa) sekä HUS:n ennakoima ylijäämän palautus (1,0 milj. eu roa.) kuluvalta vuodelta. TP 2015 KTA 2016 Muutosesitys KTAes 2016 Toimintatuotot 9 596 278 10 542 328 0 10 542 328 Toimintamenot -106 943 843-104 500 821-4 300 000-108 800 821 Toimintakate -97 347 565-93 958 492-4 300 000-98 258 492 josta, erikois-sai raan hoito -37 779 822-35 812 598-1 900 000-37 712 598 Vuoden 2016 talousarvion lähtötilanne Toimintakatteen ennakoidaan kasvavan vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden ko ko toimialan osalta 0,9 %. Perusturvalautakunnan sitovuustaso kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen mu kaan on erikseen sitova oman toiminnan osalta ja erikseen sitova eri kois sai raan hoi don osalta. Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749 ja suunnittelija Ta pio Salmela sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tulosalueittain - Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n palvelutuotannon lasku tuk sen perusteella Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta eri koissai raan hoi don osalta korotetaan 1 900 000 eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toi min ta ka tet ta 2 400 000 eurolla. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta erikoissairaanhoidon osalta korotetaan 1 900 000 eurolla sekä
omantoiminnan sitovaa toimintakatetta 2 400 000 eurolla. Pöytäkirjan liitteet: Liite 3/27.10.2016 Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tu losalueit tain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/27.10.2016 Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n pal velu tuo tan non las ku tuk sen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/27.10.2016 Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulosyksiköittäin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/27.10.2016 Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteumaennuste 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen kasvun arvioidaan uusimman to teu tu ma ennus teen mukaan jäävän vuonna 2016 vain 0,9 prosenttiin. Erikoissairaanhoidon me not pysyvät vuoden 2015 tasolla ja oman toiminnan toimintakatteen kasvu tul lee olemaan vain 1,6 prosenttia. Jo alkuvuodesta 2016 ennakoitu perusturvan määrärahojen ylitystarve johtuu sii tä, että talousarviossa arvioitiin toimintakatteen alenevan edelliseen vuo teen nähden kolmella prosentilla, vaikka palveluiden taso päätettiin pitää en nal laan. Muissa Kuuma kunnissa vuoden 2016 talousarviot perustuvat so si aa li- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen osalta noin 1,0-4,0 prosentin kas vuun. Miinusmerkkinen kasvu on Kirkkonummen (-3 %) lisäksi vain Vih dil lä (-1 %). Sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailun (Suomen Kun ta liit to 19.10.2016) mukaan 60 suurinta kuntaa on varautunut tänä vuonna kes ki mää rin yhden prosentin nettomenojen kasvuun. Saman vertailun mu kaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu on ollut tammi-elokuussa 2016 keskimäärin 1,1 prosenttia. Mikäli Kirkkonummen perusturvan ta lous ar vio olisi laadittu vuodelle 1,0-1,1 prosentin kasvulle, perusturva ei tarvitsisi tä män hetkisen ennusteen mukaan lisämäärärahaa vuonna 2016, vaan mää rä ra hat olisivat saattaneet lievästi alittua. Vuoden 2016 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ennakoitiin, että perus tur van oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen yli tys olisi noin 2,1 2,7 miljoonaa euroa. Tällöin kasvu edelliseen vuoteen näh den olisi 1,2 2,1 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset arvioitiin aiheutuvan työ mark ki na tuen kuntaosuudesta, vammaispalveluiden ostoista ja hoi to tar vik kei den hankinnoista. Syyskuun toteumatietojen pohjalta ennustetaan oman toiminnan net to toimin ta me no jen (toimintakate) ylityksen jakaantuvan tulosalueittain
seuraavasti: - Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Yhteensä 2,389milj. Tämän hetken tietojen valossa työmarkkinatuen kuntaosuus vaikuttaisi ylitty vän 556 000 euroa, vammaispalvelujen 836 000 euroa ja hoi to tar vi ke hankin to jen 347 000 euroa. Ikäihmisten palveluissa keskeisin ylitys aiheutuu hen ki lös tö ku luis ta (n. 393 000). Omantoiminnan ylitys syyskuun toteumatilanteen poh jal ta on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,1 pro sent tia suoritemäärien kasvaessa 1,6 prosenttia. Syyskuun to teu ma tieto jen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 1,9 miljoonaa eu roa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa) sekä HUS:n ennakoima ylijäämän palautus (1,0 milj. eu roa.) kuluvalta vuodelta. TP 2015 KTA 2016 Muutosesitys KTAes 2016 Toimintatuotot 9 596 278 10 542 328 0 10 542 328 Toimintamenot -106 943 843-104 500 821-4 300 000-108 800 821 Toimintakate -97 347 565-93 958 492-4 300 000-98 258 492 josta, erikois-sai raan hoito -37 779 822-35 812 598-1 900 000-37 712 598 Vuoden 2016 talousarvion lähtötilanne Toimintakatteen ennakoidaan kasvavan vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden ko ko toimialan osalta 0,9 %. Perusturvalautakunnan sitovuustaso kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen mu kaan on erikseen sitova oman toiminnan osalta ja erikseen sitova eri kois sai raan hoi don osalta. Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749 ja suunnittelija Ta pio Salmela sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tulosalueittain - Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n palvelutuotannon lasku tuk sen perusteella Ehdotus Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta eri koissai raan hoi don osalta korotetaan 1 900 000 eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toi min ta ka tet ta 2 400 000 eurolla. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta erikoissairaanhoidon osalta korotetaan 1 900 000 eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toimintakatetta 2 400 000 eurolla. Pöytäkirjan liitteet: Liite 3/27.10.2016 Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tu losalueit tain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/27.10.2016 Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n pal velu tuo tan non las ku tuk sen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/27.10.2016 Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulosyksiköittäin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/27.10.2016 Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteumaennuste 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) Kunnanhallitus 05.12.2016 400 Perusturvalautakunnan 27.10.2016 käsittelyn jälkeen täsmentyneiden toteu ma tie to jen ja päivitettyjen ennusteiden perusteella, poiketen lautakunnan al ku pe räi ses tä esityksestä, sen oman toiminnan sitovaa toimintakatetta on tarve ko rot taa 3 milj. ja erikoissairaanhoidon toimintakatetta 1,3 milj., ko ko nais ko ro tus tar peen pysyessä edelleen lautakunnan esittämän suuruisena. Erikoissairaanhoidon osalta tiedot tarkentuvat 10.12.2016 ja oman toiminnan osal ta 16.12.2016, jolloin ovat käytössä marraskuun toteumien tiedot. Nämä tie dot ovat käytettävissä tämän asian valtuustokäsittelyn yhteydessä 19.12.2016. Valmistelija: vs talousjohtaja Jerry Retva, puh 0400 294 807 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Perusturvalautakunnan liitteet:
Liite 3/27.10.2016 Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tu losalueit tain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/27.10.2016 Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n pal ve lutuo tan non laskutuksen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/27.10.2016 Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulos yk si köit täin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/27.10.2016 Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteu ma en nus te 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnahallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että pe rus tur valau ta kun nan sitovaa toimintakatetta erikoissairaanhoidon osalta korotetaan 1 300 000 eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toimintakatetta 3 000 000 eurolla. Käsittely Päätös Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli läsnä asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus: Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanvaltuusto Ei muutoksenhakua (valmistelua)