Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen 1.1.31.5.2016 (31.7.2016) Perusturvalautakunta 21.9.2016
2 Sisällys Talousarvion toteutuminen... 3 1 Käyttötalousosan toteutuminen... 3 1.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain... 3 1.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (valtuustotaso)... 4 1.3 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin (lautakunnan sitovuustaso)... 6 2 Investointiosan toteutuminen... 9 Osavuosikatsaukset... 10 3 Palvelualueiden toiminta ja talousraportit... 11 3.1 Perusturvapalvelut... 11
Talousarvion toteutuminen 1 Käyttötalousosan toteutuminen 1.1 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain 1.1.31.5. (31.7.) 07/2015 05/2016 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 07/2016 Muutos % 07/1516 Perusturvalautakunta menot 2 308 870 1 588 097 2 355 045 5 119 710 31,0 46,0 102,0 tulot 250 934 256 838 305 366 709 277 36,2 43,1 121,7 netto 2 057 935 1 331 259 2 049 680 4 410 433 30,2 46,5 99,6 Tasaisen käytön mukaisesti toteumaaste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %. Perusturvapalveluiden toteumaaste 5/2016 on 30,2 % ja 7/2016 on 46,5 % Palvelutoiminnassa tehdään aktiivista uudistustyötä ja vakiinnutetaan hyviä toimintamalleja. Perusturvalautakunta Perusturvahallinto, vanhuspalvelut ja tukipalvelut ovat uusia tulosalueita. Tukipalvelut sisältyy ensimmäistä kertaa toteumaraporttiin, jonka vuoksi suoraa vertailutietoa vuosien 2015 ja 2016 välillä ei ole käytettävissä lautakuntatasolla. Sisäiset tulot: tukipalveluista ruoka ja puhdistuspalveluista on mukana 13/2016 ennakot Sisäisistä menoista puuttuvat kiinteistömenot koko tarkastelukaudelta, myös vertailutiedossa 2015 ja 2016. Erikoissairaanhoidon kulut puuttuvat heinäkuun osalta.
4 1.2 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (valtuustotaso) 1.1.31.5. (31.7.) *) 07/2015 05/2016 07/2016 Talousarvio 2016 tot.aste 05/2016 07/2016 Muutos % 07/1516 PERUSTURVAPALVELUT Perusturvahallinto menot 76 992 28 215 45 581 75 991 37,1 60,0 59,2 tulot 860 860 860 0,0 0,0 100,0 netto 76 132 27 356 44 721 75 991 36,0 58,9 58,7 Sosiaalipalvelut menot 211 699 178 403 254 845 511 035 34,9 49,9 120,4 tulot 38 219 25 072 30 772 46 871 53,5 65,7 80,5 netto 173 480 153 331 224 073 464 164 33,0 48,3 129,2 Vanhuspalvelut menot 770 444 487 650 739 563 1 439 796 33,9 51,4 96,0 tulot 83 108 57 753 67 794 168 704 34,2 40,2 81,6 netto 687 335 429 897 671 769 1 271 092 33,8 52,8 97,7 Terveyspalvelut menot 1 155 659 766 994 1 118 618 2 643 746 29,0 42,3 96,8 tulot 37 194 40 287 49 569 118 200 34,1 41,9 133,3 netto 1 118 465 726 707 1 069 049 2 525 546 28,8 42,3 95,6 Tukipalvelut menot 126 004 126 835 196 439 449 142 28,2 43,7 155,9 tulot 102 365 132 866 156 371 375 502 35,4 41,6 152,8 netto 23 639 6 031 40 068 73 640 8,2 54,4 169,5 Tasaisen käytön mukaisesti toteumaaste 05/2016 on 41,2 % ja 07/2016 on 58,3 %. Perusturva hallinto Perusturva hallinnon toteumaprosentti on 58,7 (7/2016). Hallinnon kuluja ei ole jaettu muille tulosalueille. Uusi tulosalue vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Talousarviovaiheessa henkilöstösivukulut jääneet pois, huomioidaan talousarviomuutoksessa. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä, koska sosiaalitoimen palkkoja ja kuluja ei ole enää mukana kuten aikaisempina vuosina. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 48,3 (7/2016). Sosiaalipalveluista on tämän vuoden alusta otettu omaksi tulosalueeksi vanhuspalvelut. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuus on ensimmäistä kertaa toteumassa mukana, siten että työsuunnittelijan 80 %:sta työpanoksesta on 50 % kuntouttavassa työtoiminnassa. Yleisessä sosiaalityössä ja lastensuojelun avopalveluissa palkoissa ja palkkioissa on sijaiskuluissa ylitystä noin 8 000 ja sijaiskuluja on tulossa vielä loppuvuodelle. Tämä pystytään kattamaan tulosalueen sisällä menosäästöillä tässä vaiheessa. Suurin menosäästö on työmarkkinatuen ns. sakkomaksuissa Kelalle, mikä johtuu aktiivisista työllistämistoimenpiteistä sekä oman kunnan toimesta että yhteistyössä TE keskuksen ja työllisyyspalveluhankkeen kanssa. Mikäli sama kehitys jatkuu on ko menot noin 20 000 arvioituja pienemmät. Toimeentulotukimenojen kustannuksia on saatu hillittyä. Vammaispalveluissa on kustannuskehitys nousussa avustajien määrän lisääntyessä. Vuoden 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uusien säädäntöjen toimeenpano on osoittautunut haasteelliseksi. Työntekijät ovatkin saaneet mahdollisuuden käydä lisäkoulutuksissa. Tarve sosiaalityöntekijän kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden osalta on kasvava, kun noudatettavaksi tulee lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntö palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa. Määräaikaisella/sijaistyöntekijällä toimitaan tämän vuoden loppuun. Todellista vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä.
Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden toteumaprosentti on 52,8 (7/2016). Vanhuspalvelut on uusi oma tulosalue tämän vuoden alusta. Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelukulut ajalta 47/2016. Tuloista oli laskuttamatta kesä ja heinäkuu. Omaishoidettavien määrä laski alkuvuodesta puolella mutta on noussut alkukesästä kahdeksaan ja omaishoidon tuen kulujen arvioidaan ylittyvän vuoden loppuun noin 10 000 eurolla. Vanhusten asumispalveluissa sijaisten palkkojen arvioidaan heinäkuun toteuman perusteella ylittyvän noin 15 000 eurolla ja erilliskorvausten noin 10 000 eurolla. Menosäästöjä ei ole ennakoitavissa. Tehostettuun palveluasumiseen oli jonossa kaksi kesäheinäkuun ajan. Elokuun alussa paikkaa odottavia ei ollut yhtään. Tilapäisen asumisen paikkoja käytettiin aktiivisesti. Tilapäisen asumisen paikkojen käyttämisellä on voitu osin estää terveyspalvelujen vuodeosaston ä tai on voitu nopeuttaa vuodeosastolta kotiutusta tilapäisellä hoidolla palveluasumisen paikalla. Tämä näkyy puolestaan vanhuspalveluissa menojen lisäyksenä ja terveyspalveluissa perusterveydenhuollon ostopalvelujen säästöissä. Kotihoito on toiminut edelleen kahdessa vuorossa ja yöpartioinnille ei ole ilmennyt tarvetta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen siirtyi syksyyn. Kotihoidon hoitohenkilöstön lisäksi on yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä, joka tarvitaan jatkossakin. Tukipalvelutyöntekijän tehtävänkuva kartoitetaan ja talousarviovaiheessa esitetään onko kotihoidon vai uuden perustetun tukipalveluyksikön työntekijä. Ikäihmisten päivätoimintaa on järjestetty kahtena päivänä sekä yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kertaa viikossa päihdeja mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa. Päivätoiminnan resurssina on käytetty osaaikaista hoitaja varahenkilöä. Toiminta on vakiintunut ja edellyttää jatkoon osaaikaisen vakinaisen henkilöstöresurssin. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteumaprosentti on 42,3 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelukulut ajalta 47/2016. Terveyskeskuksen toiminta on vakiintunutta ja hoitotakuut toteutuvat. Terveyskeskus on aikaisempien vuosien tapaan ollut sulussa joulun aikaan tammikuun alkupuolelle asti sekä heinäkuun. Tällöin lääkäri ja hammaslääkäripalvelua ostetaan yksityisiltä. Perusterveydenhuollon ostopalvelujen asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan 20 000 eurolla. Ko tuotto kertyy lähinnä vuodeosastokäytön asiakasmaksuista. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostot ylittyvät ja menoylitys arvio loppuvuoteen on noin 27 000. Erikoissairaanhoidon kulut ovat maltilliset samoin kuin vuonna 2014 ja erityisesti vuonna 2015. Talousraportissa puuttuu heinäkuun erikoissairaanhoidon kulut. Heinäkuun sekä elokuun kulut huomioon ottaen erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa noin 218 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoiminen on erittäin haasteellista pienessä kunnassa, jolloin muutamatkin potilastilanteet voivat muuttaa kustannuskehitystä. Vertailutieto on käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä. Tukipalvelut Tukipalveluiden toteumaprosentti on 54,4 (7/2016). Sisäiset kiinteistökulut puuttuvat ja sisäiset puhdistus ja ruokapalvelutulot ajalta 47/2016. Tukipalvelujen puhdistus ja ruokapalvelujen toimintoja on uudistettu ja pyritty löytämään yhdenmukaisia toimintatapoja. Palveluista aiheutuvia kuluja laskutetaan tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain ennakkolaskulla kolmen kuukauden välein. Vertailutietoa ei ole käytettävissä vuosien 2015 ja 2016 välillä.
6 1.3 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin (lautakunnan sitovuustaso) Perusturvan hallintopalvelut 1.1.16 alkaen 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 TP2015 tot. % 7/15 Muutos % 7/14 15 7/16 TA16 7/16 % menot 74 378 76 992 135 181 134 799 95,2 57,0 % 3,5 % 45580,72 75991 60 tulot 0 860 3 500 2 608 74,5 24,6 % 859,95 0 netto 74 378 76 132 131 681 132 191 95,7 57,8 % 2,4 % 44720,77 75991 58,9 Sosiaalityö, uudistetut kustannuspaikat 1.1.16 alkaen menot 81 127 87 591 115 720 131 359 92,7 75,7 % 8,0 % 118372,47 271790 43,6 tulot 11 147 38 066 30 000 33 626 336,3 126,9 % 241,5 % 30771,81 46471 66,2 netto 69 981 49 525 85 720 97733 74,2 57,8 % 29,2 % 87600,66 225319 38,9 Lastensuojelupalvelut 1.1.15 alkaen henkilöstömeno ko tulosyksikköön menot 9 457 31 540 63 639 82245 128,5 49,6 % 233,5 % 27415,39 65645 41,8 tulot 288 152 0 163 47,2 % 0 400 0 netto 9 168 31 388 63 639 82082 128,3 49,3 % 242,4 % 27415,39 65245 42 Vammaispalvelut 1.12.15 asti menot 71 562 92 567 143 200 181130 123,9 64,6 % 29,4 % tulot 0 0 0 0 netto 71 562 92 567 143 200 181130 123,9 64,6 % 29,4 % Vammaispalvelut 1.1.16 alkaen menot 56672,84 98600 57,5 tulot 0 0 0 netto 56672,84 98600 57,5
Kehitysvammapalvelut 1.1.16 alkaen menot 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 7/15 Muutos % 7/14 15 7/16 TA16 7/16 % 52384 75000 69,8 tulot 0 0 0 netto 52384 75000 69,8 Kotihoito 1.1.16 alkaen päivätoiminnan menot mukana sekä auton vaihdon arvioitu tulo ja leasing meno menot 241 695 213 915 377 757 363704 96,2 56,6 % 11,5 % 162963,31 364366 44,7 tulot 26 898 24 725 55 650 46044 82,7 44,4 % 8,1 % 20512,33 50285 40,8 netto 214 797 189 190 322 107 317660 98,5 58,7 % 11,9 % 142450,98 314081 45,4 Vanhusten asumispalvelut menot 643 610 556 529 1 166 627 1078761 93,7 47,7 % 13,5 % 576599,92 1075430 53,6 tulot 119 047 58 383 141 455 113399 80,2 41,3 % 51,0 % 47281,8 118419 39,9 netto 524 564 498 146 1 025 172 965362 95,6 48,6 % 5,0 % 529318,12 957011 55,3 Saarenkartanon keittiö 31.12.15 asti menot 121 513 94 077 244 493 195064 84,0 38,5 % 22,6 % tulot 85 983 91 553 163 500 186026 113,8 56,0 % 6,5 % netto 35 530 2 523 80 993 9038 13,1 3,1 % 92,9 % Puhdistus ja ruokahuoltopalvelut 1.1.2016 alkaen menot tulot netto 196439,11 449142 43,7 156370,78 375502 41,6 40068,33 73640 54,4
8 Perusterveydenhuolto 7/2014 7/15 TA2015 TP2015 7/15 Muutos % 7/14 15 menot 501 060 418 892 1 008 952 876260 87,2 41,5 % 16,4 % 7/16 TA16 7/16 % 486654,72 1083746 44,9 tulot 32 440 37 194 106 250 69701 65,6 35,0 % 14,7 % 49569,06 118200 41,9 netto 468 620 381 698 902 702 806559 89,7 42,3 % 18,5 % 437085,66 965546 45,3 Erikoissairaanhoito menot 974 418 736 767 1 565 000 1337545 85,5 47,1 % 24,4 % 631962,92 1560000 40,5 tulot 0 0 0 0 0 0 netto 974 418 736 767 1 565 000 1337545 85,5 47,1 % 24,4 % 631962,92 631962,92 40,5 Kuluissa ei ole mukana sisäiset kiinteistökulut eikä erikoissairaanhoidon kuluja heinäkuulta vuodelta 2016. 31.7.2016 Toimintakate tot. % (Tasaisen käytön mukaisesti 07/2016 on 58,3 %) Perusturvahallintopalvelut: toteuma sama kuin tulosalueella perusturvahallinto 58,9 % Sosiaalityö toteuma 38,9 %. Toimeentulotuen menot ja työmarkkinatuen ns. sakkomaksujen kehitys maltillinen Lastensuojelupalvelut toteuma 42 % Vammaispalvelut 57,5 %, ennakoidaan ylittymistä vammaisten avustajien määrän kasvun vuoksi Kehitysvammapalvelut 69,8 %, ennakoidaan ylittymistä hoitopäivähinnan nousun vuoksi Tahkokankaalla Kotihoito 45,4 % Vanhusten asumispalvelut 55,3 %, tuloja puuttuu kesä heinäkuu ja palkkakuluissa ennakoidaan ylittymistä Perusterveydenhuolto 43,3 %, ostopalvelukuluja puuttuu kesä ja heinäkuu yksityisiltä Erikoissairaanhoito 40,5 %, heinäkuun lasku ei ole mukana toteumassa Puhdistus ja ruokahuoltopalvelut 54,4 %. Sisäisistä laskuista tuloissa mukana kolme kuukautta 1 3/16
2 Investointiosan toteutuminen INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty 31.7.2016 PERUSTURVAPALVELUIDEN INVESTOINNIT Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Tulot Menot 76 544 35 000 0 0 35 000 Netto 76 544 35 000 0 0 35 000 Sosiaalityön yksilöohjelma Tulot Menot 15 000 0 0 15 000 Netto 15 000 0 0 15 000 Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto Tulot Menot 11 000 0 0 11 000 Netto 11 000 0 0 11 000 INVESTOINNIT Kustannusarvio Ed.vuosien TA2016 Tot 05/2016 Tot. 07/2016 Poikkeama Kust.a:sta % käytetty 31.7.2016 Ojavilikin asuntojen saneeraus invaasunnoiksi Tulot Menot 15 000 0 0 15 000 Netto 15 000 0 0 15 000 Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus Tulot Menot 15000 0 0 15 000 Netto 15000 0 0 15 000 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Terveyskeskuksen Mediatri ohjelmaan on tulossa uudistuksia ja päivityksiä liittyen kansalliseen KANTA palveluun. Suun terveydenhuollon ohjelmauudistuksen selvitys on kesken ja valmistunee vuoden vaihteeseen. Suun terveydenhuollon mahdollinen ohjelmahankinta toteutetaan leasingrahoituksella. Investointimääräraha vähennetään tämän vuoksi. Mediatri tietojärjestelmäpäivityksiin ja uudistuksiin varataan 10 500. Sosiaalityön yksilöohjelma Sosiaalityön yksilöohjelman hankinta on syyslokakuussa. Käyttöönottoprojekti on marrasjoulukuussa, siten että ohjelmaa voidaan käyttää vuoden 2017 alusta alkaen. Investointimääräraha poistetaan ja hankinta hoidetaan leasingrahoituksella. Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto syksyllä 2016. Ojavilikin asuntojen saneeraus invaasunnoiksi / Teknisen investointi Yksi Ojavilikin asunnoista saneerataan esteettömäksi, joka on tulossa ikäihmisten päivätoiminnan ön. Saarenkartanon muutostyö/ saneeraus / Teknisen investointi Suunnittelutyö on käynnistetty, muutostyön toteutus vuoden 2017 talousarvio
10 Osavuosikatsaukset
3 Palvelualueiden toiminta ja talousraportit 3.1 Perusturvapalvelut Perusturvapalvelut on pystytty järjestämään kuntalaisille alkuvuoden aikana suunnitellusti. Ostopalveluilla on täydennetty omaa toimintaa aikaisempien vuosien tapaan. Henkilöstö on suoriutunut työstään erinomaisesti ja toiminut kustannustehokkaasti haasteellisissakin tilanteissa. Päteviä työntekijöitä on onnistuttu rekrytoimaan eri tulosaluille erilaisiin sijaisuuksiin. Sairaspoissaolot on suurin sijaistyöntekijäkäytön aiheuttaja. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä tehdään aktiivisesti mutta vaatii myös uusia toimintatapoja jatkoon. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämisessä. Sote uudistuksen valmisteluun ja siinä PoPSter hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Kaikki palvelualueet osallistuvat kunnan hyvinvointityöhön. Tämän osavuosikatsauksen 1.1. 31.7.2016 perusteella perusturvapalveluissa voidaan todeta, että kulujen kehitys on ollut maltillista. Talousarviomuutokset tullaan esittämään elokuun toteuman perusteella, jolloin sisäisistä tukipalveluista on mukana kuuden kuukauden tulot ja erikoissairaanhoidosta on tiedossa elokuun kulut. Suunnitelmallisella kaikkien palvelualueiden palvelurakenteen uudistamisella, kunnan hyvinvointityöllä ja henkilöstön sitoutumisella työhönsä, on voitu vaikuttaa todennäköisesti suotuisaan kustannuskehitykseen. Investoinneissa määrärahat vähenevät 39 500 eurolla sosiaalityön yksilöohjelman hankinnan toteutuessa leasing rahoituksella, samoin terveydenhuollon suun terveydenhuollon tietojärjestelmän osalta. Toiminnan poikkeamat Ei merkittäviä poikkeamia Poikkeamat tulorahoituksessa Ei ole tiedossa Poikkeamat toimintamenoissa Merkittävimmät toimintamenopoikkeamat ovat erikoissairaanhoidossa, jossa kulujen arvioidaan alittuvan sekä henkilöstökuluissa sijaisten ja erilliskorvausten kulujen ylittyminen erityisesti vanhuspalveluissa. Työmarkkinatuen menojen ennakoidaan alittuvan. Tarvittavat toimenpiteet 1. Talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen määrätietoisesti 2. Talouden ja toiminnan tarkka seuranta: esimiehet ja vastuutyöntekijät 3. Henkilöstön täydennyskoulutuksien toteuttaminen 4. Henkilöstöresurssien kartoittaminen erityisesti vanhuspalveluissa 5. Toimistosihteerin resurssin varmistaminen perusturvapalveluihin 6. Sosiaalityön yksilöohjelman önottoprojekti.
12 Strategiaa tukevien toimenpiteiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma 7/2016 Kotihoito toteutuu ympärivuorokautisesti kotona asumisen tukemiseksi. Omaishoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kriteerit tarkistetaan joka toinen vuosi. Kotona asumista tukeva päivä ja viriketoiminta on säännöllistä ja monipuolista. Tilapäistä ympärivuorokautista kotihoitoa tarjotaan tarpeen ja resurssien mukaisesti. Kotihoidon kriteerit päivitetään. Päivä ja viriketoiminta toteutuu kaksi kertaa viikossa. Toteutumassa Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Palaute on positiivinen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Työllisyyttä edistävä monialainen palvelutoiminta tukee työllistymis ja koulutusmahdollisuuksia sekä työkykyarviointeja Kuntouttavan työtoiminta on vakiintunut toimintamalli Edistetään valinnanvapautta ottamalla ön asteittain palveluseteli Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien Kansansairaudet vähenevät Päihde ja mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Vanhuspalvelut tukevat kotona asumista. Kuntatiedotteessa on kohdennettuja terveysinfoja kolme vuoden aikana. Järjestetään kaksi ravitsemus ja liikuntapainotteista hyvinvointitapahtumaa. Perusterveydenhuollon TEAviisarin pistemäärä nousee valtakunnan keskiarvoon. Terveysinfoja toteutuu neljä kuntatiedotteessa. Ravinto ja liikuntapainotteisiin hyvinvointitapahtumiin osallistuminen. Selvitys palvelusetelin tarpeesta ja käytöstä omaishoidon vapaapäiviin sekä tehostettuun palveluasumiseen toteutuu. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu toteutuu Hoitotakuu toteutuu vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Laajojen terveystarkastusten toteutuminen neuvola ja kouluterveydenhuollossa. Työttömien terveystarkastukset toteutuvat. Kuntoutus tarjoaa kuntoneuvontaa. Ruokahuollossa ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut toteutuvat. Käytetään varhaisen puuttumisen menetelmiä. Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään /toteutumassa Toteutunut/toteutumassa THL keräsi aineiston, vastaus tulee 11/2016 Valtuustoaloite käsitelty. osittain Osittain toteutuu
Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Työllisyys on parantunut, työttömyysprosentti alle 8 % Uusien palvelumuotojen kehittäminen toteutuu osana seudullista työllisyyspalvelujen kehittämishanketta, johon Hailuoto kuuluu Kunta kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä Aktivointisuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut lapsen ja nuoren edun ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ) Lapsiperhetyöryhmä toimii säännöllisesti osittain Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Lapsityöryhmä toimii suunnitelmallisesti. Lapset puheeksi toiminnan seuranta toteutuu Perhetyö on suunnitelmallista. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään osittain Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Ikäihmisille on erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia Turvapuhelinja hälytinjärjestelmät Organisaation jatkuva kehittäminen Tavoite 2025 Tavoite 2016 Toteuma Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Luottamushenkilöarvioinnin tulos on hyvä ja sisältää kehittämisehdotuksia. Päätöksenteko on säädösten mukaista. Luottamushenkilöille järjestetään sisäistä/ulkoista koulutusta uudistuneesta lainsäädännöstä. Arviointia ei ole toteutettu Kyllä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Johdon ja esimiesten yhteisiä verkostoitumis ja koulutustilaisuuksia 4 vuodessa. Ruoka ja puhdistuspalvelut toimivat kunnan tukipalveluna Toteutunut kaksi
Hailuodon kunta Luovontie 176 90480 Hailuoto +358 44 497 3500 etunimi.sukunimi@hailuoto.fi www.hailuoto.fi 14