Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 1

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ 5 2. STRATEGISET TAVOITTEET - 7 3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 8 3.1. Toiminnan vaikuttavuus 8 3.2. Asiakaspalvelun laatu 10 3.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 11 3.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky 12 4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 14 4.1. Rahoitusjärjestelmä 14 4.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle 14 4.3. Yksiköiden tulostavoitteet 15 4.4. Talousarvion sitovuus 15 5. KÄYTTÖTALOUS 15 6. INVESTOINNIT 16 7. RAHOITUS 17 8. TULOSLASKELMA 17 9. RAHOITUSLASKELMA 17 10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT 17 11. OPPILAITOSTEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT 18 Kuntayhtymän yhteiset palvelut 18 Tilapalvelu 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 25 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 30 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 35 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 41 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 46 Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 51 56 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 61 Pohjois-Karjalan aikuisopisto 66 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteensä 72 12. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA - 74 13. LIITETAULUKOT 77 Kuvat: Antti Varonen ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat Toiminta- ja taloussuunnitelma 3

TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toiminta- ja taloussuunnittelukaudella - ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu lähihistorian suurimmat muutokset. Valmisteilla oleva ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa sekä toiminta- että rahoituslainsäädännön vuonna. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ammatilliseen koulutukseen tulee yksi näyttöperusteinen tutkinnon suoritustapa opiskelijan iästä riippumatta. Lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää halutaan lisätä, opiskeluaikoja lyhentää ja opiskelijoiden aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista lisätä. Rahoitusjärjestelmä puolestaan on muuttumassa entistä kannustavampaan suuntaan siten, että jatkossa rahoituksesta merkittävä osa maksetaan koulutuksessa syntyvien tutkintojen ja tutkinnon osien sekä koulutuksen vaikuttavuuden perusteella. Luonnollisesti tämä ohjaa meitä varmistamaan, että opiskelijoiden opinnot etenevät ripeästi tutkintoon saakka, ja että opiskelija myös työllistyy tai sijoittuu jatko-opintoihin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän vuoksi perustammekin vuoden alussa kuntayhtymän valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti Urapalveluyksikön, jonka tehtävänä on tehostetusti auttaa opiskelijoita työllistymään tai jatkamaan opintojaan. Lisähaasteen tulevan reformin toteuttamiselle tuo Sipilän hallituksen jo hallitusohjelmassaan tekemä päätös ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksesta 190 miljoonalla eurolla vuonna. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle leikkausten vaikutus on noin 6,7 miljoonaa euroa. Me joudumme siis sopeuttamaan toimintamme pysyvästi alentuvalle kustannustasolle jo ennen kuin tiedämme täsmälleen, mitä ammatillisen koulutuksen reformi tullessaan tuo. Alkavalla toiminta- ja taloussuunnittelukaudella toteutamme joka tapauksessa merkittäviä kiinteistöjärjestelyä erityisesti Joensuussa ja Outokummussa, jotta pienentyvästä rahoituksesta mahdollisimman suuri osa olisi käytettävissä opetuksen toteuttamiseen. Lisäksi uudistamme johtamisjärjestelmää ja organisaatiota hallinnon kustannusten alentamiseksi. Kuntatyönantajat ja Opettajien ammattijärjestö OAJ ovat päässeet sopimukseen opettajien vuosityöaikakokeilun aloittamisesta. Vuosityöaikakokeilu tarkoittaa ammatillisten opettajien työaikajärjestelmän kokonaisuudistusta niin, että opettajan palkkaus ei enää olisi riippuvainen annettujen oppituntien määrästä vaan kaikki opettajan työ olisi samanarvoista. Tulemme hakemaan KT:ltä ja OAJ:lta lupaa osallistua vuosityöaikakokeiluun, ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehdessä oletamme, että keskusjärjestöt luvan meille myöntävät. Jo vuonna 2012 tehty strateginen valinta valmentavan työotteen käyttöön ottamisesta on osoittautunut oikeaksi. Opiskelijapalautteet ovat erinomaisella tasolla, opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ovat toteutumassa ja opetuksen ja ohjauksen yhteisestä suunnittelusta on tullut arkipäivää. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tehty systemaattinen kehittämistyö menneinä vuosina antaa vakaan pohjan säästötoimiin ja reformin tuomiin muutoksiin valmistautumisessa. Koulutuksen laatu on erinomainen, vetovoima hyvä, opiskelijapalautteet huipputasolla, henkilöstöilmapiiri positiivinen ja taloudellinen asema vakaa. Näistä asioista haluamme jatkossakin pitää kiinni. 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma

1. PERUSTEHTÄVÄ Koulutuskuntayhtymän perustehtävä määräytyy omistajakuntien tekemässä perussopimuksessa. Perussopimus määrittelee koulutuskuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntien puolesta - ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa sekä - muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetusta ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää muuta toimintaa. Kuntayhtymä voi lisäksi hoitaa myös elinkeinopolitiikkaan ja aluekehitykseen kuuluvia tehtäviä kuntayhtymän ja toimintaan osallistuvien jäsenkuntien välisellä sopimuksella, kun rahoituksesta vastaavat toimintaan osallistuvat kunnat. Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) ja sen perusteluissa mainitaan koulutuksen tarkoitukseksi kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on osallistua työelämän kehittämiseen yhteistoiminnallisissa kehittämisprojekteissa, tukea tuotekehitystä, yritystoimintaa ja verkostoitumista. Koulutuksen ja työelämän on limittäydyttävä nykyistä joustavammin toisiinsa, jotta ammatillisen osaamisen tasoa voidaan nostaa. Toisaalta koulutuksen ja työssäolon on vuoroteltava nykyistä joustavammin ihmisen elämässä, jotta ne tukisivat elinikäistä oppimista. Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä alan palveluja kehittämistoimintaa. Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/98) ko. koulutuksen tarkoitus on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) ko. koulutuksen tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille - kuntayhtymän missio eli perustehtävä määritellään seuraavasti: Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Koulutuskuntayhtymää kehitetään maakunnallisena organisaationa, joka tuottaa - opettamis- ja oppimispalveluita - elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kehittämispalveluita ja - asiakastyö- ym. palveluita. Toiminta- ja taloussuunnitelma 5

6 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2. STRATEGISET TAVOITTEET Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Kuntayhtymän strategiassa on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edellä kuvatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Strategia selkiyttää toimintamme perusteita ja kertoo niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten muuttuvat toimialarakenteet ja työelämän osaamistarpeet, ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset, digitalisaation laajamittainen toteutuminen ja monikulttuurisuuden arkipäiväistyminen. Vuodesta 2002 alkaen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on hyödynnetty strategisen johtamisen tukena tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehystä. Käytämme tuloksellisuusmittaristoa (BSC), kun asetamme toiminnallisia tavoitteita ja arvioimme toimintamme tuloksia. Viitekehys sisältää myös vuosittaiset itsearviointikäytännöt kiinteänä osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Toimintamalli sisältää toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnin lisäksi johtopäätösten tekemisen kuntayhtymä-, oppilaitos- ja tiimitasoilla. Vuonna keskitymme ammatillisen koulutuksen toteutuksen ja henkilöstön osaamisen uudistamiseen sekä työelämäyhteistyöhön strategian ( ) toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti. 1. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa jatkamme valmentavan työotteen käyttöönottoa ja kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa, esim. tiimioppiminen, Nuori yrittäjyys - ja osuuskuntatoiminta, tutkinto työssä -malli, taitojen oppiminen sekä vertaisoppimisen erilaiset käytännöt. Laajennamme ja monipuolistamme myös digitaalisen teknologian käyttöä ammatillisten osaajien valmentamisessa osana sulautuvaa opetusta. Pyrimme antamaan opiskelijoille nykyistä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitämme edelleen verkko-opiskelua ja -opetusta sekä monipuolistamme erityisen tuen muotoja ja toimintamalleja. Lisäksi mahdollistamme laadukkaan henkilökohtaistamisen ja uudenlaisen opetuksen toteutusmallin avulla yksilöllisten opintopolkujen nykyistä paremman toteutumisen, ml. väyläopinnot ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. 2. Työelämäyhteistyö Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytänteitä ja innovoimme yhdessä työelämän kanssa uudenlaisia tapoja toteuttaa osaamisen valmentamista. Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden suorittaa työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosan osana omia opintojaan. Olemme myös sitoutuneet kehittämään opettajien työelämäjaksoja palvelemaan nykyistä paremmin opettajien valmentavan työotteen mukaisen osaamisen kehittymistä. Käynnistämme uraohjausyksikön toiminnan 1.1. alkaen edistääksemme ammattiin opiskelevien jatko-opintoihin ja työelämään sijoittumista. Palkattavat uraohjaajat vastaavat monikanavaisten palveluiden - tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen - tuottamisesta ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille sekä alueen työnantajille ja yrityksille. 3. Osaamisen uudistaminen Henkilöstön osaamisen uudistamisessa keskitymme valmentavan työotteen mukaisen osaamisen vahvistamiseen ja digiteknologisen osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Uudistamme opettajien työelämäjaksojen toteuttamista ja mahdollistamme pedagogisen osaamisen jakamisen ja vertaisinnovoinnin. Kehitämme myös esimiesten valmennuksellista osaamista ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvää tietotaitoa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 7

3. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strategioiden toteutumista. Onnistumistamme mitataan neljästä näkökulmasta: 1) toiminnan vaikuttavuus, 2) palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, 3) henkilöstön aikaansaannoskyky sekä 4) asiakaspalvelun laatu. tasot on asetettu pääsääntöisesti perustutkinnoittain tai opintoaloittain. Eri yksiköiden perustutkinto- tai opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla. 3.1. Toiminnan vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyämme saada aikaan haluttuja toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja sen vaikutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa kyseisiin asiakas- ja sidosryhmiin. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Toimintamme vaikuttavuutta seurataan viidellä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä ja sijoittumisella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä, valmistuneiden (ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden) määrällä ja eri koulutusten opiskelijamäärillä. Vuonna koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kaikille sitä haluaville. Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2012 31.7. ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiskelijoista on 63,9 % työelämässä ja 10,9 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna keskimäärin 4740 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa ja 769 muussa koulutuksessa opiskelevaa. Oppisopimuksella opiskelevia on 712. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu yhteensä 1848 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta. Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämistoimintaa ennakointityön tulosten mukaan sekä toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EUrahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Monialaisella ja monipuolisella hankkeistetulla kehittämistoiminnalla pyritään edistämään kuntayhtymän strategian toteutumista. Vuonna on käynnissä yhteensä 25 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 2 050 000 euroa. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. 8 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Työllistyminen (%) 55,0 59,3 63,9 65,0 65,9 Jatko-opinnoissa (%) 14,5 11,0 10,9 11,4 11,2 Valmistuneet 1 769 1 883 1 848 1 772 1 786 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 23 25 25 23 16 - kokonaiskustannukset (1000 ) 1 136 2 322 2 050 1 288 1 085 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 5 118,9 4 840,7 4 740,4 4 640,0 4 639,5 - opiskelijatyöpäiviä 972 591 919 738 900 676 881 695 881 505 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 304,7 301,0 189,1 186,0 186,0 - opiskelijatyöpäiviä 57 893 57 190 35 929 35 340 35 340 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 351,6 339,0 338,8 334,7 340,7 - opiskelijatyöpäiviä 66 810 64 416 64 378 63 593 64 733 Henkilöstökoulutus - opiskelijoita 25,9 17,0 24,0 24,0 24,0 - opiskelijatyöpäiviä 4 921 3 230 4 560 4 560 4 560 Kesäyliopistokoulutus - opiskelijoita 44,5 42,1 45,0 45,0 45,0 - opiskelijatyöpäiviä 8 455 7 999 8 550 8 550 8 550 Kansanopisto - opiskelijoita 48,9 44,2 42,0 42,0 42,0 - opiskelijatyöpäiviä 9 291 8 400 7 980 7 980 7 980 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 59,4 127,5 130,0 92,0 60,0 - opiskelijatyöpäiviä 11 278 24 231 24 700 17 480 11 400 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 5 953,9 5 711,6 5 509,3 5 364,2 5 337,2 - opiskelijatyöpäiviä 1 131 241 1 085 203 1 046 773 1 019 198 1 014 068 Oppisopimuskoulutus - opiskelijoita 694 666 712 712 712 Toiminta- ja taloussuunnitelma 9

3.2. Asiakaspalvelun laatu Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä että alueellista kehitystä. Palvelun laatu tarkoittaa välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laadukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, kokemukset ja arvioinnit mm. koulutuksen ja oppimisympäristöjen toimivuudesta ovat toiminnan laadukkuuden keskeisimpiä kriteereitä. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättökyselyn ja aikuiskoulutuksen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Kyselyn tulokset mahdollistavat tulosten vertailun muiden (erityisesti itä- ja pohjoissuomalaisten) koulutuksen järjestäjien kesken. Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia sekä kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa sekä oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksien, opetuksen ja ohjauksen tasapainoista kehittämistä että opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja uudistamista vastaamaan niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin muuttuviin tarpeisiin. Työelämän, omistajien, rahoittajien, maakunnallisten ohjausryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä toimiva yhteistyö ja kehittyvät kumppanuudet ovat merkittävä osa kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden toimintaa. Asiakaspalvelun laatua seuraamme kuudella eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, kahta tutkintoa suoritettavien määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella, ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrällä ja erityisopiskelijoiden valmistumisprosentilla tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa. Vuonna tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn yhteisten väitteiden keskiarvo ja aikuiskoulutuksen opiskelijapalautteiden keskiarvo on 3,9 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,9. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 302. Ammattitaitokilpailutoimintaan osallistuu yhteensä 104 opiskelijaa. Kansainväliseen vaihtoon lähtee 235 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 1345 osaamispistettä kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saapuu 136 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kuntayhtymän henkilöstöstä 81 osallistuu opettaja- ja asiantuntijavaihtoon ja meille saapuu vuoden aikana yhteensä 68 opettajaa ja asiantuntijaa ulkomailta. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa on 69,5. Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Opiskelijapalaute 4,1 4 3,9 3,9 3,9 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 321,9 304,5 302,5 305 308 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 101 122 104 105 108 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 227 210 235 222 229 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 1 325 1 496 1 345,50 1 237,50 1 287,50 - opiskelijat saapuvat 92 110 136 132 132 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 110 81 81 77 73 - opettajat / asiantuntijat saapuvat 139 66 68 74 71 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 59,8 65,9 69,5 71 73,9 10 Toiminta- ja taloussuunnitelma

3.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä koostuu jäsenkuntien valitsemasta valtuustosta, valtuuston valitsemasta hallituksesta, tulosvastuullisista yksiköistä, johtokunnista, hallituksen nimeämistä maakunnallisista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmistä sekä koulutusala- ja opintoalatiimeistä, jotka ovat koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän avaintoimijoita. Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä, laadukkuutta ja elinkeinoelämäsuhteita. Koulutus- ja opintoalakohtaisen toiminnan painopistealueet ovat työelämäyhteistyön kehittäminen, koulutustarpeiden ennakointi ja ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen. Tuloksellisuusmittariston avulla seurataan välillisesti myös koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan tuloksellisuutta. Tuloksellisuusmittaristo mahdollistaa myös riskien tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen, ts. riskienhallinnan. Palveluprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta arvioidaan seuraavilla kuudella mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella, työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrällä, tilojen käyttöasteella sekä taloudellisella suorituskyvyllä (opetustoimen kustannukset). Koulutus- ja opintoalatiimien toiminta on tavoitteellista ja tuloksellista ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämäyhteistyön näkökulmasta. Opiskelujen keskeyttämisaste on lukuvuonna enintään 7,5 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (tutkinnon suorittaminen sen laajuutta vastaavassa ajassa) on ammatillisten perustutkintojen osalta 77,5 %. Läpäisyaste on sitova tavoite kuntayhtymätasolla. Työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen osuus on 62,5 % ja koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista aktiivisesti ohjaavista työpaikkaohjaajista on 13,5 %. Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet: toimintatuotot toimintakuluista ovat 104,8 % vuosikateprosentti toimintatuloista on 4,9 % vuosikateprosentti poistoista on 66,7 % tilojen käyttöaste 50,4 % Toiminta- ja taloussuunnitelma 11

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 10,2 7,2 7,5 7,1 7,0 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä 68,9 73,1 77,5 78,3 81,1 55,5 61,6 62,5 64,6 64,1 473 417 505 524 562 - osuus kaikista (%) 12,5 11,5 13,5 14,0 15,0 Tilojen käyttöaste (%) 38,2 46,7 50,4 52,0 52,5 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 107,4 105,6 104,8 105,7 107,4 - vuosikate toimintatuloista (%) 7,4 5,6 4,9 5,7 7,2 - vuosikate poistoista (%) 114,8 95,3 66,7 69,5 80,4 3.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokonaisuuden näkökulma on olennainen. Tavoitteenamme on ylläpitää ja parantaa henkilöstömme työkykyä, osaamista, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllämme on hyvät valmiudet selviytyä toimintaympäristön muutoksista. Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen inhimillinen pääoma on koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on valmennuksellisen osaamisen kehittäminen, kuten valmentava esimiesosaaminen ja opetushenkilöstön monimuotoinen ja valmentavan työotteen mukainen pedagoginen osaaminen (ml. digiteknologian hyödyntäminen) työelämälähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa unohtamatta. Kehittämistyössä hyödynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet. Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutuspäivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä sekä työolobarometrin tuloksilla esimiestyössä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä. Vuonna opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 5,3 päivää ja muun henkilöstön osalta 3,4 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteensä 565. Vuoden lopussa päätoimisista opettajista 95,1 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat esimiestyössä 3,9 ja henkilöstön kokeman työn kehittävyydessä sekä tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa 3,8. 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 5,5 5,5 5,3 5,4 5,3 2,2 3,7 3,4 3,5 3,8 1 044 565 565 645 650 91 92,8 95,1 95,9 96,9 - hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 - työn kehittävyys 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 13

4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto. 4.1. Rahoitusjärjestelmä Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmä on vakioituun kuntaosuuteen perustuva ylläpitäjämalli, jossa valtio maksaa yksikköhintaan perustuvan rahoituksen koulutuksen järjestäjälle ja perii kunnilta ns. vakioidun kuntaosuuden kunnan asukasluvun perusteella. Opiskelijakohtainen yksikköhinta määräytyy koulutusalakohtaisesti. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kohdentaa rahoituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvan, jossa määrätään ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä. Vuotuinen enimmäisopiskelijamäärä määrittää samalla myös rahoituksen enimmäistason. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmä on uudistumassa vuoden alussa. Lainsäädäntö on valmisteluvaiheessa. Rahoituksessa tullee jatkossa olemaan kolme elementtiä: perusrahoitus, suoriterahoitus ja vaikuttavuusrahoitus. Perusrahoitus määräytyy opiskelijamäärän mukaisesti, suoriterahoitus suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrän perusteella ja vaikuttavuusrahoitus opiskelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin sijoittumisen ja opiskelijapalautteen perusteella. Aikuiskoulutuksessa pääosa tuloista saadaan Ely-keskukselle sekä yrityksille myytävästä koulutuksesta. Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta v. on 93,8 % ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnasta. Oppisopimuskoulutuksen rahoituksen perusteena on erikseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen opiskelijaa kohti määrättävä yksikköhinta, joka perustuu opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän peruskoulutuksen yksikköhinta v. on 63,13 % ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta. Pohjois-Karjalan Opiston kansanopisto-opetukseen saadaan valtionosuutta opiskelijaviikkoa kohti vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Kesäyliopiston toimintaan saadaan vapaan sivistystyön osalta valtionosuutta opetustuntia kohden vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Yksikköhinta on samansuuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnoista 3 % jaetaan vuosittain koulutuksen järjestäjän tuloksellisuuden perusteella, joten pitääksemme nykyisen yksikköhintatuottotason meidän tulee kehittyä tuloksellisuudessa nopeammin kuin muiden koulutuksen järjestäjien. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla, opetus- ja muiden palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla. 4.2. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle OKM:n päätösten mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärä vuonna on 4840 opiskelijaa. VM:n budjettiesityksessä vuodelle kohdistetaan ammatilliseen koulutukseen 240 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästöt toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Tämä mahdollistaa säästöjen toteuttamisen kunkin koulutuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, joko toimintaa tehostamalla, opiskelijamäärää vähentämällä tai näiden yhdistämisellä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on päätetty säästöjen toteuttamisesta vähentämällä taloussuunnittelukaudella opiskelijamäärää 200 opiskelijalla ja tehostamalla toimintaa. Tämä tarkoittaa laskennallisesti 10,7 %:n toiminnan tehostamistarvetta. 14 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Työvoimakoulutuksen arvioidaan vähentyvän vuodesta noin 960 000 eurolla. Vuonna säästötoimenpiteet tarkoittavat tulorahoituksen vähenemistä noin 7,7 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen. Taloussuunnittelukaudella - on yleisen kustannustason nousuksi arvioitu 1,3-1,5 %. Henkilöstökustannusten on arvioitu nousevan OVTES osio C:n opettajien osalta 3,94 % ja vuosina - 5,31 % vuoden tasosta, mikäli siirrymme opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan. Tämä tarkoittaa noin 1,1 miljoonan euron kustannusten kasvua nykyisellä toimintarakenteella. Suunnitelmavuosien - tulorahoitus on arvioitu voimassa olevan rahoituslainsäädännön mukaan, koska meillä ei ole vielä riittävästi tietoa tulevasta uudesta rahoituslainsäädännöstä. Koska Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälla ei ole velkaa, sen rahoituksellinen asema on vakaa ja maksuvalmius hyvä, talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan huolellisesti suunnitellen ja henkilöstön luonnollista poistumaa hyödyntäen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä toteutamme rakenneuudistuksen, jonka tavoitteena on vähentää merkittävästi hallinto- ja tilakustannuksia. Investointien nettosumma taloussuunnittelukaudella on suurempi kuin vuosikatetavoite. Kuntayhtymän maksuvalmius pidetään suunnitelmakauden aikana hyvällä tasolla. 4.3. Yksiköiden tulostavoitteet Valtuusto asettaa ammattiopistoille, aikuisopistolle, tilapalvelulle ja hallitukselle taloudellisen tulostavoitteen. Tulostavoitteen asettamisessa otetaan huomioon oppilaitoskohtaisesti talouteen vaikuttavia seikkoja kuten: - syrjäseutulisät - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät. Talous on järjestetty siten, että kukin oppilaitos, tilapalvelu ja kuntayhtymän yhteiset palvelut muodostavat taloudellisessa mielessä oman tulosyksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Kuuden oppilaitoksen vuosikatetavoitteet on talousarviovuonna asetettu negatiiviseksi. Tavoitteena on hakea pysyvää kustannustason laskua kaikkien tulosyksiköiden osalta, jotta jokainen oppilaitos pitkällä tähtäimellä pystyy tuloksellaan kattamaan toimintaansa kohdistuvat investointitarpeet. Taloudellisten tulostavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan erittäin haasteellista opiskelijamäärien pienentyessä ja yksikköhintojen laskiessa. Talouden sopeuttamistoimenpiteitä tullaan tekemään koko taloussuunnittelukaudella. 4.4. Talousarvion sitovuus Taloudellisista tavoitteista valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat vuosikate, investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma ja rahoitusosan nettotuotto. Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat läpäisyaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja päätoimisten opiskelijoiden yhteismäärä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. 5. KÄYTTÖTALOUS Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon. Käyttötalousosassa asetetaan kuntayhtymän oppilaitosten, yhteisten palvelujen ja tilapalvelun varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot. Toiminta- ja taloussuunnitelma 15

Käyttötalousosassa vahvistetaan oppilaitoksittain toiminnan tavoitteet seuraavasti: 1. Toiminnan vaikuttavuus 2. Asiakaspalvelun laatu 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Hallitus on asettanut oppilaitoksille opiskelijamäärä- ja vuosikatetavoitteet. Opiskelijamäärien esittämisessä lukuvuotta lyhyempään koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä on muutettu vuotuisiksi opiskelijamääriksi jakamalla opiskelijatyöpäivät luvulla 190. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on tulojen arviointi. Talousarvion laadinnassa on arvioitu, että vuoden yksikköhinnat alenevat 12,44 % vuoden yksikköhintojen tasosta. Koulutusalakohtaiset todelliset yksikköhinnat vuodelle vahvistetaan marras-joulukuussa. Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 3,94 % vuonna OVTES osio C:n opettajien osalta. Tuloslaskelman muotoon oppilaitoksittain laadittu talousarvio ja taloussuunnitelma osoittaa vuosikatteen (sitovuustaso) sekä tilikauden tuloksen. 6. INVESTOINNIT Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten. Ammattiopistojen osalta investointien kustannuksia voidaan kattaa investointirahastosta hallituksen päätöksen mukaisesti. Aikuisopiston investointien kustannuksia voidaan kattaa aikuisopiston investointi- ja kehittämisrahastosta. Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen rahamäärä. Investointeja voidaan pienessä määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä. Investointikohteita ei esitetä valtuuston nimettäväksi, koska investointien toteuttamismahdollisuus riippuu kuntayhtymän rahoituskyvystä. Myös investointitarpeet saattavat muuttua ammatillisen koulutuksen leikkausten vuoksi. Investointien toteutuksesta päättää hallitus. Toiminta- ja taloussuunnittelukauden merkittävin investointikohde on Joensuun Peltolankadun kampus, jonne pääosa Joensuun Tulliportinkadun toiminnoista suunnitellaan siirrettäväksi vuoteen 2020 mennessä. Hanke liittyy Joensuun kaupungilla käynnissä olevaan Tulliportinkadun kaavoitusprosessiin. Tarpeellisimpia investointeja kone- ja laitehankintojen lisäksi ovat taloussuunnitelmakautena seuraavat kohteet: Joensuu - Peltolankadun muutostyöt - Kaislakatu, Itä-Suomen koulun ja Kanervalan koulun muutostyöt Lieksa - Kuhmonkadun luokkasiiven peruskorjaus - Oravatie, vesikaton korjaus Outokumpu - Kulttuurihallin rakentaminen Valtimo - A-rakennuksen liikuntasali ja lattiapäällysteet - Asuntola B-rakennuksen korjaus - Piha-alueen rakentaminen 16 Toiminta- ja taloussuunnitelma

7. RAHOITUS Rahoitusosassa käsitellään korkotulot ja menot, muut rahoitustulot ja menot sekä tuloksen järjestelyerät. 8. TULOSLASKELMA Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa laaditaan tuloslaskelma toimielimittäin. Talousarviossa tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 9. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä, muodollisesti se on yksi tilinpäätöksen liitetiedoista. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen. Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut. 10. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ammatillisen koulutuksen rahoitukseksi vuonna tarkoittaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle lähes 8 miljoonan euron tulojen pienentymistä. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät muutokset ja lainsäädäntö tulevat kuitenkin voimaan vasta vuonna. Säästötoimenpiteiden toteuttaminen yhden vuoden aikana aiheuttaa toiminnan laatuun kohdistuvan riskin esimerkiksi lähiopetuksen vähentämisen seurauksena. Myös reformin toimeenpano vaatii työtä ja toteuttajia, joita vuoden leikkausten jälkeen on entistä vähemmän käytössä. Toiminta- ja taloussuunnittelukauden tilikauden tulokset ovat suunnitelman mukaan negatiiviset. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vahva tase mahdollistaa väliaikaisesti negatiivisen tuloksen tekemisen, mutta tilanteen vakauttaminen vaatii onnistumista suunnitelluissa hallinnon ja tilojen kustannusten merkittävissä vähennyksissä. Vuonna voimaan tulevan rahoituslainsäädännön vaikutuksista koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ei ole olemassa koelaskelmia, joten rahoituksen ennakointi vuosille on epävarmaa. Valmisteilla olevassa ammatillisen koulutuksen reformissa korostetaan osaamisperusteisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja, työelämäyhteistyötä ja olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi opiskelijoille on jatkossa tarjottava mahdollisuus aloittaa opintoja nykyistä joustavammin eri vuoden aikoina. Nämä muutokset vaativat valmentavan työotteen laajaa toteuttamista ja jatkuvaa kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa sekä aktiivista toiminnan johtamista. Kokonaisuutena merkittävimmiksi strategisiksi riskeiksi olemme tunnistaneet - henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen tilanteessa, jossa samaan aikaan koulutuksen toteutustapa muuttuu ja taloustilanne tiukkenee - toiminnan sopeuttaminen pieneneviin tuloihin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilytetään - muutosten nopea ja asianmukainen toteuttaminen koko organisaatiossa Toiminta- ja taloussuunnitelma 17

KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT 1. Toiminnan vaikuttavuus Yhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa yhteistyössä koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten ja yksiköiden kanssa. Johdamme, koordinoimme ja ohjaamme eri toimintojen organisointia sekä tuotamme koko kuntayhtymälle hankehallinnointi-, kehittämis-, talous-, henkilöstö-, opiskelija-, tietohallinto-, ja hankintapalvelut. Lisäksi toteutamme yhteistä viestintää ja markkinointia. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, laadukas toiminta ja kustannustehokkuus. Kehittämistoimenpiteissä oleellista on tunnistaa opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet mahdollisimman hyvin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämistyötä tehdään kokonaan omarahoitteisesti tai ulkopuolisen rahoituksen avulla ns. hankkeistetun kehittämistyön kautta. Ulkopuolisia kehittämistoiminnan rahoittajia ovat mm. ELY-keskukset, maakuntaliitot, OPH ja OKM. Jokaisella rahoittajalla on omat rahoitusjärjestelmänsä, rahoituksen painopistealueensa sekä rahoituksen hakuun liittyvät hakuaikansa. EU-rahoitus on sidottu ohjelmakausiin. Koulutuskuntayhtymässä toteutetaan omien hankkeiden lisäksi yhteishankkeita eri yhteistyökumppaneiden kanssa. toteutunut tavoite tavoite tavoite tavoite Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä hankkeiden lukumäärä (kpl) 8 7 13 13 7 - kokonaiskustannukset (1000 ) 840 1 343 1 576 1 059 940 2. Asiakaspalvelun laatu Asiakkaitamme ovat oppilaitokset, elinkeinoelämä ja eri sidosryhmät. Arvioimme työmme laadukkuutta opiskelija- ja työelämäkyselyjen koko kuntayhtymän tulosten perusteella sekä joka vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Tavoitteenamme on parantaa asiakastyytyväisyyttä koko ajan. Laadun kehittämistyöhön liittyvät myös toiminnan ja sen tuloksellisuuden vuosittaiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyöstä saatava palaute ja sisäisen palautekyselyn tulokset. Kehittämistoiminnoissa hyödynnämme kuntayhtymäkokonaisuuden synergiaa ja osaamista mahdollisimman hyvin. 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Tavoitteenamme on suunnitella vuonna ne johtamisjärjestelmään liittyvät muutokset, joita tarvitsemme ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi vuonna. Toteutamme yhteisissä palveluissa myös koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina strategista kokonaissuunnittelua ja kuntayhtymäkokonaisuuden johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi, maakunnallisten koulutustarpeiden määrällinen ennakointi ja pedagoginen johtaminen. Lisäksi hoidamme edunvalvontaa, sidosryhmäsuhteita ja yhteistä viestintää. Kuntayhtymäkokonaisuuden hyödynnämme koordinoimalla ja suunnittelemalla em. tehtäviä yhdessä oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Tavoitteena on yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien toimintojen sujuvuus ja päällekkäisen työn tekemisen poistaminen. Tavoitteenamme on tuottaa yhteiset palvelut valtakunnallisesti vertaillen tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Virtaviivaistamme ja sähköistämme hallinnon prosesseja jatkuvasti. Taloudellisuutta seuraamme Opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla. 18 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 95,8 95,4 97,7 95,4 97,3 - vuosikate toimintatuloista (%) 0,0-2,5 0,3-2,0 0,0 - vuosikate poistoista (%) 0,0-155,7 13,5-60,5 0,0 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Asiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys perustuu myös tulevaisuudessa luottamushenkilöjohdon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä nopeaan ja joustavaan toimintaan. Taloudellisten resurssien pienentyessä kohdistamme henkilöstön kehittämisresurssit entistä tarkemmin ammattitaidon kehittämiseen. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) Henkilöstöilmapiiri 0,5 2,8 5,0 3,8 4,3 4,9 - hyvä esimiestyö 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 - työn kehittävyys 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 Toiminta- ja taloussuunnitelma 19

YHTEISET PALVELUT TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 3 799 100 2 870 400 2 847 300 3 027 000 Maksutuotot 5 886 600 5 419 400 5 356 000 5 312 900 Tuet ja avustukset 1 456 600 1 162 400 763 500 724 900 Muut toimintatuotot 11 142 300 9 452 200 8 966 800 9 064 800 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -6 089 000-5 561 000-5 439 900-5 401 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 302 400-1 164 300-1 139 600-1 131 300 Muut henkilösivukulut -377 800-342 600-336 700-334 300 Palvelujen ostot -1 955 000-1 445 400-1 344 400-1 314 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 126 800-569 700-569 700-568 900 Avustukset -2 100-8 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut -821 100-579 200-564 500-562 800-11 674 200-9 670 200-9 396 800-9 314 800 TOIMINTAKATE -531 900-218 000-430 000-250 000 Rahoitustuotot ja -kulut 249 900 250 000 250 000 250 000 VUOSIKATE (sitovuustaso) -282 000 32 000-180 000 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -181 100-236 300-297 300-322 700 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -463 100-204 300-477 300-322 700 20 Toiminta- ja taloussuunnitelma

TILAPALVELU 1. Toiminnan vaikuttavuus Vastaamme kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelujen toiminnasta sekä kehitämme kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa. Pidämme kuntayhtymän omistamat, käytössä olevat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siisteinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme myös kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä. Palvelut tuotamme käytössä olevat resurssit ja asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja tehokkaasti. Omasta käytöstä poistetut rakennukset ja rakennuksen osat pyrimme myymään tai vuokraamaan. Mikäli käytöstä poistetulle rakennukselle ei löydy uutta omistajaa tai haltijaa, rakennuksesta aiheutuvat kustannukset minimoidaan, ja lopulta rakennus puretaan. Vuoden aikana suunnittelemme toimenpiteet, joilla vähennämme merkittävästi käytössämme olevia tiloja. 2. Asiakaspalvelun laatu Työmme laadukkuutta arvioidaan joka vuosi toteutettavan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Kyselyn avulla kartoitamme henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja etsimme kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perusteella kehitämme tilapalvelun toimintaa. 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut suunniteltujen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistöjen ylläpitokustannusten osalta. Tilojen käytön tehokkuutta seuraamme tilojen varaus- ja lukujärjestysohjelman avulla. Tilapalvelun tilikauden vuosikatetavoite on 3 700 000 euroa. Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 156,4 156,8 154,8 154,7 155,5 - vuosikate toimintatuloista (%) 36,1 36,2 35,4 35,3 35,7 - vuosikate poistoista (%) 101,2 131,2 104,0 91,3 79,7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 21

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Tilapalvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskustelujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä käytävien keskustelujen avulla. Arviointi tehdään asiakaspalautteen, tehtävänkuvausten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja laatukierrosten avulla. Vuonna kehitämme edelleen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä sisäistä yhteistyötä. Uudistuminen - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) Henkilöstöilmapiiri 1,4 3,0 2,0 2,0 2,0 - hyvä esimiestyö 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 - työn kehittävyys 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 5. Taloussuunnittelukauden riskit Taloussuunnittelukauden aikana opiskelijamäärä pienenee, joten myös tilojen tarve vähenee. Oppilaitosten käytöstä poistuneiden tilojen myynnissä tai vuokrauksessa onnistuminen muodostaa taloudellisen riskin. Toiminnallisesti merkittävimmäksi riskiksi olemme tunnistaneet kiinteistöjen mahdolliset sisäilmaongelmat. 22 Toiminta- ja taloussuunnitelma

TILAPALVELU TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 77 400 139 800 145 800 145 900 Maksutuotot 5 000 Tuet ja avustukset 11 500 14 000 14 000 14 000 Muut toimintatuotot 10 960 700 10 478 000 10 308 600 10 202 000 11 054 600 10 631 800 10 468 400 10 361 900 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 421 700-1 335 100-1 387 100-1 388 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -309 100-283 900-297 200-297 400 Muut henkilösivukulut -88 300-82 300-86 400-86 500 Palvelujen ostot -1 533 300-1 447 600-1 404 300-1 334 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 501 900-2 618 300-2 545 500-2 508 200 Avustukset Muut toimintakulut -1 194 600-1 101 600-1 047 900-1 047 500-7 048 900-6 868 800-6 768 400-6 661 900 TOIMINTAKATE 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) 4 005 700 3 763 000 3 700 000 3 700 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -3 053 800-3 617 700-4 051 900-4 643 800 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 951 900 145 300-351 900-943 800 Toiminta- ja taloussuunnitelma 23

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT 1. Toiminnan vaikuttavuus AmoJp:ssä on tavoitteena, että oppilaitoksen tutkintojen kokonaisvaikuttavuus olisi keskimäärin vähintään 85 % vuoden lopussa. Tavoitteeseen pyrimme syventämällä erityisesti taitojen oppimista tukevia työelämäkumppanuuksia: työelämälähtöiset oppimisympäristöt, yhteistyöprojektit, kummiyritystoiminta, työpaikkaohjaajakoulutukset, opettajien työelämäjaksot ja yritysvierailut. Uuden strategiamme mukaisesti lukuvuodesta alkaen opiskelijamme suorittavat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp) tutkinnon osan osana opintojaan. Em. toimenpiteillä varmistamme työelämäyhteistyön vaikuttavuuden, työssäoppimisen prosessin hallinnan ja arvioinnin yhdenvertaisuuden. Yhteistyöllä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa rakennamme opiskelijoillemme sujuvaa väylää korkeakouluopintoihin. Työllistyminen (%) 67,6 72,4 73,1 74,7 76,3 Jatko-opinnoissa (%) 10,9 10,2 10,6 10,5 10,6 Valmistuneet 373 398 377 421 417 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 1 258,2 1 241,0 1 241,0 1 215,3 1 214,8 - opiskelijatyöpäiviä 239 050 235 790 235 790 230 907 230 812 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 1 258,2 1 241,0 1 241,0 1 215,3 1 214,8 - opiskelijatyöpäiviä 239 050 235 790 235 790 230 907 230 812 Toiminta- ja taloussuunnitelma 25

2. Asiakaspalvelun laatu AmoJp:n kehittämiskohteita ovat monipuolisten opintopolkujen mahdollistaminen opiskelijoille ja yhteisöllisen opiskelijahuollon toimenpiteiden kehittäminen koko työyhteisön yhteistyönä. Toimintamme perustuu valmentavaan työotteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Ryhmävalmennuksessa ja muussa ohjauksessa huomioimme opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaidot opiskelijan työkykymallin mukaisesti. Tarjoamme opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia toiminnallisten, yhteisöllisten ja osallistavien työmenetelmien avulla ja henkilökohtaisen ohjauksen tukemana. Vuoden aikana kehitämme sulautuvan oppimisen ja opetuksen toimintatapoja ja sitä tukevaa tvt-osaamista. Pedagogisia painopisteitä ovat tiimivalmennus ja tiimioppiminen, opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden huomioiminen, tutkintojen ja ryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja vertaisopetuksen ja -oppimisen hyödyntäminen. Opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia parannamme tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä opiskeluympäristöissä ja osallistua Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmennukseen. Olemme myös aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,2 3,9 4,1 4,1 4,2 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 162,0 163,0 170,5 172,5 173,5 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 30 29 29 30 33 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 44 48 54 54 54 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 416 500 455 455 455 - opiskelijat saapuvat 10 27 31 31 31 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 12 17 17 18 17 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 29 20 17 18 18 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 62,0 65,9 62,6 71,1 75,3 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus AmoJp:ssä on tavoitteena, että oppilaitoksen tutkintojen läpäisyaste olisi keskimäärin vähintään 75 % vuoden lopussa. Toimintamme perustuu valmentavaan työotteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Ryhmävalmennuksessa ja muussa ohjauksessa huomioimme opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaidot opiskelijan työkykymallin mukaisesti. Kehittämisessä on tärkeää välittämisen ja vastuullisuuden kulttuurin vahvistaminen kiinnittämällä huomioita avoimuuteen, yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen ja rakentavan vuorovaikutuksen mukaisiin toimintatapoihin kaikilla tasoilla. Tämä näkyy mm. opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja osallisuuden tunteen vahvistumisena. Talouden hallinnan haaste on se, että emme tiedä vielä tulevien muutosten kokonaisvaikutusta ja kaikkia muutosten välisiä vuorovaikutussuhteita. Meidän tulee keskittyä omien alojen vetovoiman ja toimintaprosessien kehittämisen lisäksi yhteistyöprosessien kehittämiseen muiden oppilaitosten kanssa ja erityisesti varmentaa oman henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. 26 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 9,1 7,6 6,9 6,7 6,4 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 69,5 74,7 74,5 75,8 76,9 77,4 82,0 80,8 81,7 82,7 Tilojen käyttöaste (%) 52,1 65,0 65,0 65,0 65,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 111,6 104,9 102,0 101,2 103,3 - vuosikate toimintatuloista (%) 10,4 4,7 2,0 1,2 3,2 - vuosikate poistoista (%) 1 269,1 621,4 383,9 359,6 1 479,8 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstötyön tavoitteena on dialogisen opiskelu- ja työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen. Organisaatiokulttuurin ja opettajuuden kehittämisen sekä henkilöstökoulutusohjelman taustalla on valmentavan työotteen viitekehys. Henkilöstön osaamisen kehittymistä tuemme tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden laaja-alaiseen pedagogiseen koulutukseen. Vuonna opetushenkilöstömme toteuttaa kevään itsearvioinnin tuloksena syntyneitä henkilökohtaisia kehittämishakkeita. Työhyvinvointitoimintamme perustuu oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelmaan. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,4 6,1 6,3 6,3 6,1 3,6 4,6 4,4 4,1 4,1 158,0 110,0 75,0 100,0 110,0 96,1 97,8 97,8 97,7 97,7 - hyvä esimiestyö 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 - työn kehittävyys 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 5. Taloussuunnittelukauden riskit AmoJp:ssä toiminnalliset ja taloudelliset riskit liittyvät Joensuun tilajärjestelyihin, ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutokseen ja ammatillisen koulutuksen leikkausten kohdentumiseen. Myös henkilöstön osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on kriittistä. Tilajärjestelyiden osalta on tärkeää keskittää toiminta kahdelle kampukselle ja lisätä oppilaitosten ja tutkintojen välistä yhteistyötä oppimisympäristöissä. Toiminallisiin prosesseihin on siis panostettava edelleen, jotta läpäisy ja vaikuttavuus ovat kunnossa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 27

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 11 443 300 10 444 400 10 259 400 10 261 700 Maksutuotot Tuet ja avustukset 47 000 57 600 56 600 56 600 Muut toimintatuotot 11 490 300 10 502 000 10 316 000 10 318 300 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -4 932 400-4 815 200-4 833 600-4 726 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 065 600-1 021 600-1 026 300-1 003 900 Muut henkilösivukulut -304 700-296 300-298 100-291 800 Palvelujen ostot -2 590 800-2 479 300-2 402 400-2 381 400 Aineet, tarvikkeet, tavarat -526 900-458 100-426 000-399 800 Avustukset -19 300-26 700-24 700-14 700 Muut toimintakulut -1 510 600-1 199 800-1 181 900-1 169 900-10 950 300-10 297 000-10 193 000-9 988 300 TOIMINTAKATE 540 000 205 000 123 000 330 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) 540 000 205 000 123 000 330 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -86 900-53 400-34 200-22 300 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 453 100 151 600 88 800 307 700 28 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 29

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI 1. Toiminnan vaikuttavuus Vastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin valmistelemalla ja ottamalla käyttöön logistiikan ja maarakennuskoneenkuljetuksen uusitun oppimisympäristöratkaisun. Panostamme merkittävästi nuorten yrittäjyyskasvatukseen Otsakorven säätiöltä saadun lisärahoituksen turvin. Opiskelijamäärämme vähentyy aloituspaikkatarjontamme muutoksen vuoksi. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Tavoitteenamme on, että keskimäärin kolmannes ammatillisista opinnoista suoritetaan työpaikoilla. Opiskelijakunnan fyysisen työkunnon parantamiseksi jokainen opiskelija laatii oman hyvinvointisuunnitelman osana työkyvyn ylläpitotaitojen opiskelua. Tarjoamme myös opiskelijakunnalle mahdollisuuden kuntosalin iltakäyttöön. Työllistyminen (%) 49,0 53,6 56,0 56,9 57,3 Jatko-opinnoissa (%) 16,8 13,3 13,2 13,3 13,4 Valmistuneet 425 457 425 395 413 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 1 334,5 1 300,3 1 223,2 1 208,2 1 208,2 - opiskelijatyöpäiviä 253 555 247 051 232 408 229 558 229 558 2. Muut koulutusmuodot Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 6,4 10,0 8,0 9,0 9,0 - opiskelijatyöpäiviä 1 220 1 900 1 520 1 710 1 710 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 1,5 6,0 3,0 4,0 4,0 - opiskelijatyöpäiviä 293 1 140 570 760 760 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 1 342,5 1 316,3 1 234,2 1 221,2 1 221,2 - opiskelijatyöpäiviä 255 067 250 091 234 498 232 028 232 028 30 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2. Asiakaspalvelun laatu Työskentelemme valmentavalla työotteella ja kunkin opiskelijan kohtaamme yksilönä. Laadimme yhdessä hänen kanssaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskeluun liittyvät materiaalit opiskelija saa 1.8. alkaen sähköisessä muodossa. Tarjoamme opiskelijoille valinnaisuutta sekä erilaista opiskelumuotoa verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla. Parannamme opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia mahdollistamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa tarjoamme ammattiopistomme opiskelijoille väylän ammattikorkeakouluopintoihin. Lisäksi tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmennukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään keskiarvona 4,0 -taso. Opettajakunta hyödyntää jaksopalautteita pedagogisen toiminnan kehittämisessä. Olemme mukana perustamassa uraohjausyksikköä ja tarjoamme tehostettua uraohjauspalvelua edistääksemme opiskelijoidemme työmarkkinoille ja jatko-opintoihin sijoittumista. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 109,0 99,0 82,5 82,0 81,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 38 49 34 34 34 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 23 37 37 38 38 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 143 219 194 192 192 - opiskelijat saapuvat 26 30 37 36 36 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 18 19 19 19 20 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 24 16 18 20 18 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 54,8 66,2 65,9 67,5 69,0 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Asetamme arvioitavat tavoitteet mm. koulutusyksikkö- sekä tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuutta ja toimintamme tuloksellisuutta arvioimme vuotuisella itsearvioinnilla. Opiskeluun liittyvät materiaalit ovat meillä sähköisessä muodossa opiskelijoidemme saatavilla. Toteutamme osan opetuksesta verkko-opetuksena. Valmistelemme ja otamme käyttöön uusitun opiskelun ja opetuksen toteutuksen. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisen työpöydän, mobiiliteknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksia viestinnässä sekä myös opetuksessa. Arvioimme aktiivisesti toimintamme tehokkuutta ja taloudellisuutta aikaansaadaksemme tarvittavat kustannussäästöt toimiessamme alentuneella yksikköhinnalla. Valmistelemme innolla uusia toimitilaratkaisuja vähentääksemme aktiivisesti tilakustannuksia. Toiminta- ja taloussuunnitelma 31

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 8,9 6,7 7,1 6,7 6,7 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 72,6 75,7 74,5 76,4 77,0 31,7 40,9 39,0 39,4 39,4 Tilojen käyttöaste (%) 40,1 55,0 55,0 55,0 55,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 103,6 102,4 98,4 101,3 103,4 - vuosikate toimintatuloista (%) 3,5 2,3-1,6 1,3 3,3 - vuosikate poistoista (%) 139,2 98,9-61,6 51,7 137,3 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Huomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen ja tulevat toimintamme leikkaukset henkilöstösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Vuosityöaikakokeilun toteutuessa valmistelemme yhdessä opettajakunnan kanssa uudistetun ammatillisen koulutuksen toteutuksen. Pedagogisessa toiminnassamme sekä esimiestyössä valmentava työote on kehittymisemme suunta. Kehitämme pedagogista toimintaamme sopimalla henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista osana kehityskeskustelua. Varmistamme opettajien työelämäjaksojen toteutumisen. Työhyvinvoinnissa toteutamme yhdessä laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa. Tarjoamme henkilökunnallemme tukea fyysisen terveyden sekä kunnon edistämisessä. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 5,0 5,6 5,4 5,4 5,5 5,6 2,4 2,8 2,8 2,8 260,0 155,0 145,0 160,0 165,0 88,2 89,5 93,3 93,3 95,4 - hyvä esimiestyö 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 - työn kehittävyys 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 5. Taloussuunnittelukauden riskit Alentuneesta yksikköhinnasta sekä opiskelijamäärän vähentymisestä johtuvien talouden sopeuttamistoimien ajoittaminen ja niiden toteutuminen on merkittävä riski, samoin kiinteistökustannusten alentaminen suunnitellusti on ajoitusriski talouden sopeuttamisessa. Opiskelijan ohjausresurssin vähentyminen on riski toiminnan laadulle ja tuloksellisuudelle. Epävarmuus ja resurssien väheneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti henkilökunnan motivaatioon ja suorituskykyyn. 32 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 14 367 700 12 441 300 12 628 100 12 633 500 Maksutuotot 8 500 3 000 3 000 3 000 Tuet ja avustukset 39 000 42 000 42 600 42 900 Muut toimintatuotot 32 200 26 600 26 000 26 000 14 447 400 12 512 900 12 699 700 12 705 400 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -6 098 500-5 770 300-5 754 400-5 668 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 322 200-1 230 900-1 223 400-1 205 100 Muut henkilösivukulut -377 900-355 400-355 200-349 800 Palvelujen ostot -2 587 800-2 303 900-2 251 300-2 238 100 Aineet, tarvikkeet, tavarat -891 500-825 000-764 200-671 000 Avustukset -1 500-3 000-3 100-3 200 Muut toimintakulut -2 834 600-2 222 400-2 182 100-2 153 400-14 114 000-12 710 900-12 533 700-12 289 400 TOIMINTAKATE 333 400-198 000 166 000 416 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) 333 400-198 000 166 000 416 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -337 000-321 600-320 800-303 000 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -3 600-519 600-154 800 113 000 Toiminta- ja taloussuunnitelma 33

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE 1. Toiminnan vaikuttavuus Syvennämme työelämäkumppanuuksia kehittämällä yhteistyötä ja yhteistyön muotoja. Tavoitteenamme on lisätä työelämän tarjoamia mahdollisuuksia oppimisympäristöinä jokaisessa perustutkinnossa. Haemme uusia toimintamalleja toteuttaa oppimista työpaikoilla pienryhmissä. Lisääntyvän yritysyhteistyön kautta opiskelijoille avautuvat opintojen aikana alueen yritysten osaamistarpeet ja työllistymismahdollisuudet. Toteutamme opiskelijaryhmien yhteisiä opintopolkutilaisuuksia, joissa kerromme perustutkintojen valinnaisuuksien mahdollisuuksista opiskelijoille yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen. Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä jatko-opintomahdollisuuksia opintojen aikana. Markkinoinnissa tuomme esille myös PKKY:n strategisen kumppanuuden Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hyödynnämme sosiaalista mediaa osana opiskelijahankintaa tehostaaksemme oppilaitoksen markkinointia. Järjestämme oppilaitoksessa markkinointitapahtumia peruskoulun päättäville ja opiskelupaikkaa hakeville tuodaksemme esille alueen koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi osallistumme alueen yleisötapahtumiin, joissa on mahdollisuus esitellä oppilaitoksen toimintaa ja koulutusmahdollisuuksia. Työllistyminen (%) 54,7 62,4 56,8 59,6 60,4 Jatko-opinnoissa (%) 12,3 11,4 13,5 13,8 13,9 Valmistuneet 91 93 95 68 75 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 295,7 266,0 231,3 212,1 211,9 - opiskelijatyöpäiviä 56 183 50 540 43 947 40 299 40 261 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 295,7 266,0 231,3 212,1 211,9 - opiskelijatyöpäiviä 56 183 50 540 43 947 40 299 40 261 2. Asiakaspalvelun laatu Toimintatapamme on valmentava työote ja toiminnalliset opetusmenetelmät. Osallistamme opiskelijat opetuksen toteutuksen suunnitteluun. Opettajat suunnittelevat yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojen toteuttamista tutkinnon osittain työelämälähtöisesti. Hyödynnämme tiimioppimista jokaisessa tutkinnossa soveltuvin osin. Jatkamme tutkinnonosittaisten osaamisperusteisten tehtävien kehittämistä, jotta voimme tarjota entistä paremmin opiskelijoille mahdollisuuden opiskella henkilökohtaisen aikataulun mukaan. Jokainen opettaja kerää työelämäpalautetta haastattelemalla työelämäasiakkaita yritysyhteistyön yhteydessä. Mahdollistamme kahden tutkinnon suorittajille opintojen toteuttamisen ohjeajassa yhteistyössä Kiteen lukion kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 35

Kannustamme opiskelijoita osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mahdollistamme opiskelijoiden osallistumisen SakuStars-kulttuurikilpailuihin. Kannustamme opiskelijakuntaa osallistumaan myös Saku ry:n kilpailutoimintaan joukkuelajeissa. Järjestämme kansainvälisyysinfot opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavien työssäoppimisjaksojen avulla tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opetushenkilöstön kansainvälistymisessä hyödynnämme kuntayhtymän hankerahoitusta. Kannustamme opetushenkilöstöä myös muun ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen kansainvälisyystoiminnan lisäämiseksi. Tuemme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiin opiskelua työvaltaisten opintopolkujen, lisätuen ja opiskeluhuollon palvelujen avulla. Mahdollistamme yhteisten tutkinnon osien vaihtoehtoisia suoritustapoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille esimerkiksi verkko-opiston toteuttamana lähiohjauksen avulla. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 24,0 8,5 10,0 9,0 8,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 11 9 8 8 8 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 2 5 5 3 4 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 27 39 39 23 32 - opiskelijat saapuvat - opettajat / asiantuntijat lähtevät 2 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 2 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 47,6 61,1 75,0 66,7 70,0 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Painopisteenä on valmentava työote kaikessa toiminnassamme. Valmentavan työotteen kautta kohennamme läpäisyastetta ja vähennämme keskeyttämisiä. Kiinnitämme erityistä huomioita nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen osana ryhmänohjaajan työtä. Ryhmänohjaaja toteuttaa HOPSkeskustelut säännöllisesti. Opiskelijamme suorittavat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osan (5 osp) osana opintoja. Kehitämme työssäoppimisen ohjausmenetelmiä ja otamme käyttöön blogit osana opiskelijoiden työssäoppimista. Blogien avulla ohjaamme opiskelijoita tavoitteellisuuden kirkastamiseen, dokumentointiin, reflektoivaan ajatteluun ja oman osaamisen arviointiin. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia työpaikoille kaikissa perustutkinnoissa. Kehitämme edelleen yhteistyössä työelämän kanssa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamistapoja. Seuraamme oppilaitoksen taloutta kuukausiraportoinnin avulla. Tavoitteenamme on ennakoiva, laadukas ja taloudellinen toimintatapa. Haemme kokonaistaloudellisesti parhaita ratkaisuja ja uudistamme rohkeasti ja vastuullisesti toimintatapojamme arjessa. Muutamme mahdollisuuksien mukaan oppimisympäristöjämme yhteistoiminnallisuuden mahdollistaviksi. 36 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 11,2 7,6 8,1 8,2 8,2 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 63,2 72,4 70,6 70,3 72,2 80,6 66,8 68,6 60,9 57,9 Tilojen käyttöaste (%) 43,7 43,0 50,0 55,0 60,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 102,1 92,2 94,2 96,6 98,4 - vuosikate toimintatuloista (%) 2,1-8,5-6,2-3,5-1,6 - vuosikate poistoista (%) 131,8-551,5-483,4-327,7-192,3 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Kannustamme opetushenkilöstöä opetuksen yhteissuunnitteluun ja osaamisen jakamiseen vahvistaaksemme yhteisöllistä organisaatiokulttuuria. Yhteissuunnittelun tavoitteena on vähentää myös työn kuormittavuutta. Henkilöstöresurssien pienentyessä valmistaudumme muokkaamaan opettajien työnkuvia. Tavoitteenamme on, että organisoimme oppilaitoksessamme opettajien työnkuvia niin, että vähennämme työn pirstaleisuutta. Opetushenkilöstön osaamisen kehittämiskohteenamme on erityisesti digiteknologian hyödyntäminen opetuksen toteuttamisessa (blogit, videoiden teko, Youtube, verkko-oppimisympäristö). Henkilökohtaisista kehittymistarpeista keskustelemme kehityskeskusteluissa ja sovimme yksilökohtaisesti toimenpiteistä. Opettajamme osallistuvat työelämäjaksoille suunnitelmallisesti. Pilotoimme blogien kokeilun osana opettajien työelämäjaksoa. Tiimien toiminnan, oppilaitoksen yhteisöllisyyden ja tiedonkulun varmistamiseksi kokoonnumme viikoittain opetushenkilöstön kokoukseen. Valmistaudumme opettajien vuosityöaikakokeiluun osana lukuvuoden suunnitteluprosessia. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 11,3 5,3 3,6 4,0 4,4 5,2 4,3 3,1 3,1 2,9 79,0 0,0 20,0 35,0 15,0 91,3 100,0 100,0 100,0 100,0 - hyvä esimiestyö 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 - työn kehittävyys 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 Toiminta- ja taloussuunnitelma 37

5. Taloussuunnittelukauden riskit Ikäluokkien pienentyminen Keski-Karjalassa vähentää opiskelijaksi hakeutumista. Oppilaitoksen vetovoiman ylläpitämiseksi on tärkeää, että opiskelijaksi hakeutuville on tarjolla riittävästi työelämälähtöisiä perustutkintoja. Taloussuunnittelukaudella haasteenamme on toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin siten, että säilytämme koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden. Jatkuvat talouden haasteet voivat vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuteen opiskelupaikkana. Muutoksista ja haasteista huolimatta on tärkeää kertoa oppilaitoksen onnistumisista ja sitä kautta koulutuksen vaikuttavuudesta ja merkityksestä alueelle. Tiedostamme toimitilojen tiivistämisen tarpeen ja haemme yhdessä tilapalvelujen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja tehostaaksemme toimitilojen käyttöä. Henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen muutoksessa tunnistetaan riskiksi. Pienenevä henkilöstömäärä voi olla riski opetuksen, tukipalvelujen ja oppilaitoshallinnon järjestämisen kannalta, jos varahenkilöjärjestelmä ei ole toimiva. 38 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 2 848 600 2 348 800 2 196 200 2 175 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 000 5 500 5 500 5 500 Muut toimintatuotot 500 3 100 4 100 4 100 2 856 100 2 357 400 2 205 800 2 184 800 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 174 500-1 073 400-1 000 100-966 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -253 900-227 600-211 900-204 700 Muut henkilösivukulut -72 800-66 400-61 900-59 900 Palvelujen ostot -911 000-550 200-515 500-510 500 Aineet, tarvikkeet, tavarat -177 200-151 800-98 300-93 800 Avustukset -1 000 Muut toimintakulut -508 900-434 000-396 100-384 400-3 099 300-2 503 400-2 283 800-2 219 800 TOIMINTAKATE -243 200-146 000-78 000-35 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) -243 200-146 000-78 000-35 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -44 100-30 200-23 800-18 200 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -287 300-176 200-101 800-53 200 Toiminta- ja taloussuunnitelma 39

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA 1. Toiminnan vaikuttavuus Syvennämme työelämäyhteistyötä opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, järjestämme erilaisia yhteistyöprojekteja yritysten kanssa ja järjestämme yritysvierailuita sekä työelämän edustajien vierailuja oppilaitokseen. Vuodesta lähtien kaikki valmistuvat opiskelijamme ovat valmentautuneet työpaikkaohjaajiksi. Opettajien työelämäjaksot toteutamme suunnitelmamme mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä alan työssäoppijoiden kanssa. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämistä ja mahdollistamme opiskelijoillemme osallistumisen Sujuva väylä ammattikorkeakouluun -opintoihin. Opiskelijamme osallistuvat erilaisiin työllistymistä edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hyödynnämme aktiivisesti PKKY:n uraohjausyksikön palveluita ja tiedotamme opiskelijoille säännöllisesti avoimista työpaikoista. Panostamme oppilaitoksen markkinointiin ja laajennamme markkinointia myös Pohjois-Karjalan rajojen ulkopuolelle. Kannustamme ja tuemme nopeaa valmistumista ammattiin ja siirtymistä työelämään. Työllistyminen (%) 47,3 59,0 66,7 66,1 68,8 Jatko-opinnoissa (%) 15,3 10,0 12,7 12,5 12,3 Valmistuneet 77 95 96 88 95 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 0,0 1,0 3,0 3,0 3,0 - kokonaiskustannukset (1000 ) 0,0 5,0 10,0 8,0 10,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 298,9 280,2 271,7 269,8 269,8 - opiskelijatyöpäiviä 56 791 53 246 51 623 51 262 51 262 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 298,9 280,2 271,7 269,8 269,8 - opiskelijatyöpäiviä 56 791 53 246 51 623 51 262 51 262 2. Asiakaspalvelun laatu Otamme käyttöön tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimismallin ja mahdollistamme oppilaitoksen kehittymisen tiimioppivaksi oppilaitokseksi. Opiskelijoidemme oppiminen tapahtuu pääasiassa tiimioppimisen ja osittain tiimiyrittäjyyden ja käytännön työtehtävien kautta ja valmentava työote on käytössä koko oppilaitoksessa. Vuosityöaikakokeilun myötä tarjoamme opiskelijoillemme viitenä päivänä viikossa keskimäärin seitsemän tuntia ohjattua ja organisoitua toimintaa. Valmennamme opiskelijatiimejä tekemään yhteistyötä yritysten kanssa ja suunnittelemaan yhteistyötä työelämän oppimisympäristöihin. Perustamme NY-yrityksiä ja/tai osuuskuntia, joilla on omat kummiyritykset. Kehitämme oppimisympäristöjämme ja lisäämme digitaalisen teknologian sekä sosiaalisen median käyttöä opetuksessa, ohjauksessa, viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa. Mahdollistamme kaikille opiskelijoillemme kansainvälisissä oppimisympäristöissä opiskelun ja kaikista tutkinnoistamme vähintään yhden opiskelijan osallistumisen Taitaja-kilpailuihin. Toiminta- ja taloussuunnitelma 41

Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,9 4,2 4,2 4,2 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 5,0 10,0 12,5 12,0 13,5 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 9 12 12 12 13 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 33 16 24 21 24 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 106 77 89 79 84 - opiskelijat saapuvat 6 5 4 4 4 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 8 8 6 6 7 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 7 4 4 4 4 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 58,8 66,7 79,3 63,2 77,8 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Osallistamme opiskelijat oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja mahdollistamme opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelupolut. Mahdollistamme opiskelijoille tutkinnon osien vaihtoehtoiset suoritustavat mm. verkko-opistossa, lukiossa, laajennetulla työssäoppimisella tai osuuskuntatoiminnassa. Käymme opiskelijoiden kanssa hops-keskustelut vähintään 3 krt lukuvuodessa. Parannamme tutkintojen läpäisyastetta mm. yhdessä tekemisellä, opiskelijoiden kannustamisella ja tukemisella, varhaisella puuttumisella ja monipuolisella toiminnalla. Koulutamme työpaikkaohjaajia kaikissa tutkinnoissa työssäoppimisen ohjauksen ja opettajien työelämäjaksojen aikana. Sopeutamme oppilaitoksen toimintakustannukset vähenevään tulorakenteeseen. Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 14,7 6,3 7,9 7,0 5,9 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 65,5 75,0 72,9 77,5 82,3 64,8 82,5 82,5 85,1 85,1 Tilojen käyttöaste (%) 31,0 55,0 55,0 60,0 65,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 96,7 97,5 95,5 96,4 98,3 - vuosikate toimintatuloista (%) -3,4-2,5-4,7-3,8-1,7 - vuosikate poistoista (%) -400,2-117,2-152,3-112,4-58,9 42 Toiminta- ja taloussuunnitelma

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Opettajien digitalisaatioon liittyvää osaamista kehitämme vähintään kahdella koulutuksella. Tuemme tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen perustuvan oppimismallin käyttöön ottamista kaikissa tutkinnoissa. Kaikki opettajat ovat suorittaneet Peda.fi-valmennuksen. Työhyvinvointitoimintamme perustuu työhyvinvointisuunnitelmaamme, joka on käsitelty ja hyväksytty henkilökunnan kokouksessa. Henkilökohtaisista kehittymistarpeista keskustelemme kehityskeskusteluissa ja sovimme tarvittavat toimenpiteet yksilökohtaisesti. Mahdollistamme kaikille halukkaille työnohjausmahdollisuuden ja vakiinnutamme pedagogisen vertaismentoroinnin (VERMEn). Valmistelemme vuosityöaikaan siirtymisen mahdollisimman hyvin ja ajoissa. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,1 4,7 6,3 6,2 6,2 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 53,0 25,0 45,0 35,0 40,0 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 - hyvä esimiestyö 4,5 4,1 4,2 4,2 4,2 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2 - työn kehittävyys 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2 5. Taloussuunnittelukauden riskit Oppilaitoksen merkittävimmät riskit olemme kuvanneet riskiportfoliossamme. Henkilöstöriskejä ovat osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa sekä pätevän ja motivoituneen henkilöstön siirtyminen muualle. Toimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa koulutuksen saatavuus paikkakunnalla ja mahdollinen opiskelijamäärien voimakas pieneneminen sekä sen aiheuttama rahoituksen jääminen budjetoitua pienemmäksi. Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin aiheuttaa oppilaitokselle riskejä myös koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden säilyttämisessä. Toiminnallisiin prosesseihin on panostettava edelleen. Toiminta- ja taloussuunnitelma 43

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 2 668 700 2 316 000 2 288 000 2 286 800 Maksutuotot 20 000 60 000 60 000 60 000 Tuet ja avustukset 5 000 11 000 11 000 11 000 Muut toimintatuotot 2 000 2 695 700 2 387 000 2 359 000 2 357 800 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 202 900-1 106 100-1 086 200-1 050 700 Henkilösivukulut Eläkekulut -259 700-235 500-229 900-222 400 Muut henkilösivukulut -74 500-68 700-67 100-64 900 Palvelujen ostot -678 000-564 300-556 200-553 700 Aineet, tarvikkeet, tavarat -79 200-46 500-39 600-39 600 Muut toimintakulut -469 400-478 900-469 000-467 500-2 763 700-2 500 000-2 448 000-2 398 800 TOIMINTAKATE -68 000-113 000-89 000-41 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) -68 000-113 000-89 000-41 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -58 000-74 200-79 200-69 600 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -126 000-187 200-168 200-110 600 44 Toiminta- ja taloussuunnitelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES 1. Toiminnan vaikuttavuus Vastaamme alueellamme työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla ammatillisella koulutuksella. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa huolehdimme laaja-alaisesta koulutuksen tarjonnasta Ylä-Karjalassa. Vaikka sopeutamme opiskelijamäärämme koko kuntayhtymän opiskelijakiintiön vähenemisen mukaisesti, pidämme koulutustarjontamme mahdollisimman laajana vastaten alueen elinkeinoelämän tarpeita. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja työllistymisen parantamiseksi kehitämme opetusta ja oppimisympäristöjä sekä lisäämme työelämäyhteistyötä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, yritysvierailuja ja työelämän edustajien vierailuja oppilaitoksessa. Varmistaaksemme oppilaitoksen vetovoimaa tehostamme oppilaitoksen markkinointia ja hyödynnämme sosiaalista mediaa nykyistä enemmän. Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia kaikille opintonsa päättäville ryhmille. Hankkeiden avulla kehitämme opetusta ja oppimisympäristöjä. Työllistyminen (%) 45,9 48,8 50,6 49,4 51,4 Jatko-opinnoissa (%) 15,7 12,5 13,0 12,0 10,8 Valmistuneet 93 97 79 67 74 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 8 6 4 3 3 - kokonaiskustannukset (1000 ) 141 130 85 70 70 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 251,2 246,2 222,7 218,2 218,2 - opiskelijatyöpäiviä 47 728 46 778 42 313 41 458 41 458 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 251,2 246,2 222,7 218,2 218,2 - opiskelijatyöpäiviä 47 728 46 778 42 313 41 458 41 458 2. Asiakaspalvelun laatu Osallistamme kaikki opiskelijat oman, laadukkaan, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa laatimiseen. Mahdollistamme opiskelijoillemme kahden tutkinnon ja laajojen yleissivistävien opintojen joustavan suorittamisen Nurmeksen lukiossa. Aloitamme tiimioppimismallin jalkauttamisen kaikkiin tutkintoihimme. Opiskelijoiden opintojen valinnaisuutta ylläpidämme ammattiopiston lisäksi lukion, aikuisopiston, kansalaisopiston, ammattikorkeakoulun, verkko-opiston, Isoverstaan ja muiden oppilaitosten tarjonnalla. Hyödynnämme opetuksessa uusia sosiaalisen median ja digiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kannustamme opiskelijoita suorittamaan kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja ja osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mahdollistamme opiskelijoiden osallistumisen myös SakuStars-kulttuurikilpailuihin. 46 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Kehitämme työelämä- ja opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa opetusta tukevien hankkeiden kautta. Keräämme työelämäpalautetta työelämäasiakkailta haastattelemalla heitä luontevissa työelämäkontakteissa. Kehitämme myös henkilökohtaistamisen käytänteitä ammatillisessa opetuksessa lisäämällä työvaltaisia opiskelumahdollisuuksia ja yhteisten tutkinnonosien opiskelua ammatillisten tutkinnonosien opiskelun yhteydessä. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,6 3,8 3,7 3,7 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 7,0 9,0 7,0 9,0 11,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 6 10 8 8 7 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 15 13 9 9 12 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 173 111 100 100 136 - opiskelijat saapuvat 20 3 2 2 2 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 2 2 2 1 1 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 7 1 1 1 1 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 28,6 80,0 75,0 80,0 72,7 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Sopeutamme oppilaitoksen toimintakustannukset vähenevään tulorakenteeseen ja parannamme tilojen käyttöastetta vähentämällä tilojen määrää. Kehitämme työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen toteutusmalleja yhdessä työnantajien kanssa. Koulutamme myös uusia työpaikkaohjaajia yrityksissä opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana. Lisäksi aloitamme kaikkien perustutkinto-opiskelijoiden valmentamisen työpaikkaohjaajaksi opintojensa aikana. Tehostamme varhaisen puuttumisen toimintamallia, jonka avulla varmistamme opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä ennaltaehkäisemme opintojen keskeyttämistä ja oppilaitoksesta eroamista. Kehitämme edelleen oppimisprosesseja tekemällä oppimisen -idean mukaisesti. Vahvistamme vastuullisuuden, välittämisen ja osallisuuden kulttuuria kaikilla tasoilla. Kiinnitämme huomiota avoimuuteen, ryhmien ja yksilön kohtaamiseen. Seuraamme oppilaitoksen taloutta kuukausiraporttien avulla. Yhdistämme pienten ryhmien opetusta tutkinnonosissa siten, että samaa tutkintoa opiskelevat opiskelijat ovat samassa ryhmässä. Integroimme yhteisiä opintoja ammatillisiin opintoihin ja hyödynnämme lisäksi verkko-opiston tarjontaa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 47

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 6,3 6,9 5,8 5,5 5,8 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 70,9 69,5 72,0 67,9 76,4 Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 50,4 53,7 63,5 73,2 61,2 Tilojen käyttöaste (%) 28,2 50,0 50,0 50,0 50,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 100,6 96,1 94,1 96,8 98,5 - vuosikate toimintatuloista (%) 0,6-4,0-6,3-3,3-1,5 - vuosikate poistoista (%) 38,4-213,2-400,0-215,6-98,7 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Koulutamme henkilöstöämme valmennuksellisen opetuksen ja tiimioppimisen osaajiksi. Kaikki opettajamme suorittavat tiimioppimisen koulutuksen. Tuemme henkilöstön osaamisen tasoa digitalisaatioon ja valmentavaan työotteeseen liittyvissä taidoissa. Huolehdimme siitä, että kaikki opettajat käyvät työelämäjaksolla strategiakauden aikana. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia mahdollistamalla heille omaehtoisia liikunta- ja kulttuurielämyksiä. Järjestämme myös yhteisen teatteriretken sekä liikunnallisen iltapäivän. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista huolimatta henkilöstön määrän vähenemisestä toiminnan supistuessa. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 5,1 4,6 4,6 5,2 4,3 1,3 2,2 2,5 3,0 3,3 45,0 15,0 20,0 30,0 30,0 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 - hyvä esimiestyö 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 - työn kehittävyys 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 5. Taloussuunnittelukauden riskit Oppilaitoksen merkittävimmät riskit olemme kuvanneet riskiportfoliossamme. Henkilöstöriskejä ovat osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa. Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin ja yksikköhintatuloihin aiheuttaa oppilaitokselle riskejä myös koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden säilyttämisessä. Lisäksi yksikköhinnan pienentyminen hankaloittaa opiskeluympäristöjen ylläpitoa ja laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista. 48 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 2 411 600 2 059 100 2 054 400 2 053 700 Maksutuotot 8 900 5 600 5 500 5 300 Tuet ja avustukset 116 100 7 500 6 700 6 700 Muut toimintatuotot 2 500 2 500 2 500 2 536 600 2 074 700 2 069 100 2 068 200 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 125 300-925 600-882 000-850 700 Henkilösivukulut Eläkekulut -243 100-195 500-186 400-179 800 Muut henkilösivukulut -69 700-57 000-54 400-52 500 Palvelujen ostot -581 300-422 900-417 400-419 300 Aineet, tarvikkeet, tavarat -123 300-165 900-165 000-167 300 Avustukset -2 500-1 800-1 800-1 300 Muut toimintakulut -493 100-436 000-431 100-428 300-2 638 300-2 204 700-2 138 100-2 099 200 TOIMINTAKATE -101 700-130 000-69 000-31 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) -101 700-130 000-69 000-31 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -47 700-32 500-32 000-31 400 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -149 400-162 500-101 000-62 400 Toiminta- ja taloussuunnitelma 49

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI, POHJOIS-KARJALAN OPISTO, POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 1. Toiminnan vaikuttavuus Oppilaitoksen opiskelijamäärä on vakiintumassa lähivuosien aikana kuluvan vuoden tasolle. Vahvistamme opiskelijoiden työllistymistä hyödyntämällä aktiivisesti yhteisen uraohjausyksikön palveluja sekä kehittämällä omia työllistymistä ja uravalintoja tukevia menetelmiä. Kehitämme yrittäjyysopintoja yhdessä Joensuun muiden ammattiopistojen kanssa. Työllistyminen (%) 48,1 62,5 60,9 60,9 60,9 Jatko-opinnoissa (%) 23,0 15,6 20,3 20,3 20,3 Valmistuneet 46 28 29 34 32 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 166,8 140,0 146,0 154,0 154,0 - opiskelijatyöpäiviä 31 692 26 600 27 740 29 260 29 260 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 61,5 75,0 60,0 60,0 60,0 - opiskelijatyöpäiviä 11 685 14 250 11 400 11 400 11 400 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 17,0 17,0 17,0 - opiskelijatyöpäiviä 3 230 3 230 3 230 Henkilöstökoulutus - opiskelijoita 2,3 - opiskelijatyöpäiviä 437 Kesäyliopistokoulutus - opiskelijoita 44,5 42,1 45,0 45,0 45,0 - opiskelijatyöpäiviä 8 455 7 999 8 550 8 550 8 550 Kansanopisto - opiskelijoita 48,9 44,2 42,0 42,0 42,0 - opiskelijatyöpäiviä 9 291 8 400 7 980 7 980 7 980 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 5,0 2,0 - opiskelijatyöpäiviä 950 380 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 324,0 301,3 315,0 320,0 318,0 - opiskelijatyöpäiviä 61 560 57 249 59 850 60 800 60 420 Toiminta- ja taloussuunnitelma 51

2. Asiakaspalvelun laatu Kehitämme toteutussuunnitelmia ja työpäivän aikaisia oppimisjärjestelyjä aiempaa joustavammiksi. Kehitämme edelleen fyysisiä opiskeluympäristöjä sekä tehostamme tilojen käyttöä. Tehostamme opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintoja verkossa sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien käyttöä aiemman osaamisen tunnistamisen ja yksilöllisten valintojen välineenä. Kesäyliopiston koulutukset suunnittelemme asiakaslähtöisiksi koulutustarveselvitysten avulla. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,3 3,9 4,1 4,2 4,2 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 3,7 4,0 4,1 4,1 4,1 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 5,4 4,0 5,0 5,0 5,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 33 15 15 15 15 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 78 90 90 90 90 - opiskelijat saapuvat 10 10 30 30 30 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 5 4 4 4 4 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 31 1 6 6 6 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 66,7 75,0 75,0 85,7 80,0 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kehitämme uudenlaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen menettelyjä, yksilöllisiä työssäoppimispolkuja ja mahdollisuuksia suorittaa opintoja työssä oppimalla. Kehitämme työssäoppimisen ohjauksen prosesseja ja työpaikkaohjaajien ohjausosaamista. Edistämme opiskelijoiden tutkintoon ja tutkintojen välillä tapahtuvia siirtymiä. Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 7,6 6,6 7,7 7,7 7,7 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 76,2 65,0 78,4 79,1 80,0 Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 55,6 73,7 80,0 80,0 80,0 Tilojen käyttöaste (%) 60,0 65,0 70,0 80,0 80,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 98,5 94,2 96,9 98,4 99,3 - vuosikate toimintatuloista (%) -1,6-6,2-3,2-1,7-0,7 - vuosikate poistoista (%) -280,2-1 178,7-842,6-875,0-392,9 52 Toiminta- ja taloussuunnitelma

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Huolehdimme kaikkien opettajien osallistumisesta ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämään osaamista kehittävään koulutukseen. Hyödynnämme opettajien käytössä olevia valmentavan pedagogiikan (valpe-) kyselyjä valmentavan työotteen kehittämisessä. Koko henkilöstö osallistuu tiimivalmennuskoulutukseen. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0 20,0 10,0 40,0 45,0 96,4 93,8 100,0 100,0 100,0 - hyvä esimiestyö 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 - työn kehittävyys 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 5. Taloussuunnittelukauden riskit Lisääntyvästä maahanmuuttajakoulutusten koulutuskysynnästä huolimatta työvoimapoliittinen kilpailu kiristyy. Kaikissa koulutuksissa niukkenevat resurssit edellyttävät toiminnan tehostamista ja prosessien kehittämistä. Henkilöstön jaksamista muutostilanteessa tuemme pedagogiikkaa kehittämällä ja käytössämme olevalla auttavalla työotteella. Toiminta- ja taloussuunnitelma 53

Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 2 534 700 2 248 100 2 331 800 2 331 800 Maksutuotot 114 400 182 600 193 700 196 900 Tuet ja avustukset 405 500 346 100 340 100 340 100 Muut toimintatuotot 88 300 88 300 88 300 88 300 3 142 900 2 865 100 2 953 900 2 957 100 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 427 900-1 253 600-1 322 500-1 311 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -307 700-270 100-280 400-278 000 Muut henkilösivukulut -88 500-78 500-81 800-80 500 Palvelujen ostot -879 900-752 800-739 400-735 100 Aineet, tarvikkeet, tavarat -38 400-21 900-20 000-19 700 Avustukset -100-100 Muut toimintakulut -593 700-579 100-558 800-554 600-3 336 200-2 956 100-3 002 900-2 979 100 TOIMINTAKATE -193 300-91 000-49 000-22 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) -193 300-91 000-49 000-22 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -16 400-10 800-5 600-5 600 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -209 700-101 800-54 600-27 600 54 Toiminta- ja taloussuunnitelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU 1. Toiminnan vaikuttavuus Keskeinen tavoitteemme on parantaa työllistymistä ja jatko-opintoihin hakeutumista. Työllistyminen aikaisemmin valmistuneiden osalta vuoden 2014 lopun tilanteen mukaan on heikentynyt lukuun ottamatta tanssi- ja metallialoja. Työllistymisen edistämisessä keskeinen keino on edelleen edistää sisäisen yrittäjyyden kehittymistä. Oppilaitoksemme yrittäjyyslehtori ja -koordinaattori tukee vahvasti yrittäjyyspolun valinneita opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa ohjauksessa. Kaikki kulttuurialan opiskelijat kokeilevat yrittäjyyttä jossain muodossa, esimerkiksi NY- tai osuuskuntayrittäjinä, osa jatkaa pidemmällekin. Tavoitteenamme on myös löytää menetelmä opiskelijoiden valmistumisen jälkeisen polun seuraamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arvioimiseen. Opiskelijat saavat tukea opintojensa suuntaamiseen myös Outokumpuun loppuvuodesta perustettavasta moniammatillisesta Ohjaamosta. Näillä toimilla tavoitteenamme on vaikuttaa erityisesti tulevan media-alan perustutkinnon ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisen paranemiseen. Kehitämme jatko-opintopolkua edelleen kuntayhtymän yhteisellä hanketyöllä ja Uraohjausyksikön käynnistämisellä 1.1. alkaen. Työllistyminen (%) 49,9 50,4 60,7 61,3 60,7 Jatko-opinnoissa (%) 16,4 17,8 16,3 16,4 15,8 Valmistuneet 182 191 237 208 184 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 3 4 3 2 1 - kokonaiskustannukset (1000 ) 47 252 204 31 5 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 575,8 566,0 507,0 454,0 454,0 - opiskelijatyöpäiviä 109 402 107 540 96 330 86 260 86 260 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 15,0 4,0 4,0 4,0 - opiskelijatyöpäiviä 2 850 760 760 760 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 4,0 4,0 4,0 - opiskelijatyöpäiviä 760 760 760 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 2,0 1,0 1,0 - opiskelijatyöpäiviä 380 190 190 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 575,8 581,0 517,0 463,0 463,0 - opiskelijatyöpäiviä 109 402 110 390 98 230 87 970 87 970 56 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2. Asiakaspalvelun laatu Tavoitteenamme on pysyttää opiskelijapalautteen taso jatkossakin hyvänä kehittämällä valmentavaa työotetta niin, että aikaisempaa pienemmillä resursseilla todellakin saadaan aikaan enemmän. Oppilaitoksen lähes koko henkilökunta on saanut valmiuksia tiimipedagogiikan soveltamiseen opetustyössä vuoden loppuun mennessä. Lähihoitajakoulutus on toiminut oppilaitoksessamme tiimiopetuksen pilottina ja työelämäpalaute opiskelijoiden oma-aloitteisuuden lisääntymisestä työssäoppimispaikoilla kertoo siitä, että suunta on oikea. Toteutusta seuraamme niin, että menetelmiä voidaan jatkuvasti parantaa. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 8,0 7,0 12,0 11,0 11,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 5 11 11 11 11 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 69 62 64 55 55 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 384 437 361 281 281 - opiskelijat saapuvat 18 14 13 10 10 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 27 18 16 12 9 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 40 17 13 13 12 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 73,9 63,6 80,8 82,8 81,4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 57

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Läpäisyasteen parantamisessa valmentavan työotteen toimintatapojen soveltaminen lisää opiskelijan vastuuta omasta oppimisestaan ja siten parantaa läpäisyastetta. AMOO:n uudet tilajärjestelyt toteutamme Haahtela Oy:n selvityksen pohjalta niin, että tarvittavat päätökset tilaratkaisuista voidaan tehdä mahdollisimman pian ja ratkaisu on kustannustehokas. Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 7,8 6,7 7,2 6,9 7,0 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 72,4 66,4 81,2 84,6 88,8 50,2 57,1 57,3 65,5 67,9 Tilojen käyttöaste (%) 34,0 40,0 60,0 70,0 70,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 104,7 102,2 95,0 100,0 102,2 - vuosikate toimintatuloista (%) 4,5 2,1-5,3 0,0 2,1 - vuosikate poistoista (%) 163,2 83,0-186,8-0,7 87,1 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstön kouluttautuminen jatkuu aikaisemmalla tasolla. Hyvää työilmapiiriä pyrimme pitämään yllä vertaismentoroinnilla, työnohjauksella ja esimiestyön kehittämisellä, jota tukee esimiesten tiimivalmennus. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,6 5,0 5,0 5,4 5,4 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 158,0 80,0 70,0 90,0 75,0 89,7 91,7 93,8 96,4 96,4 - hyvä esimiestyö 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 - työn kehittävyys 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 5. Taloussuunnittelukauden riskit Keskeiset riskit ovat oppimisen ohjauksen tason mahdollinen heikkeneminen resurssien vähetessä ja henkilöstön väsyminen. On mahdollista, että reformi ei siten toteudu tavoitteiden mukaisesti. Vetovoimaisuus voi heikentyä, koska resurssien heikentyessä ammatillisen koulutuksen arvostus laskee. Siitä voi tulla ensisijaisesti aikuiskoulutusta, kun yhä useampi nuori valitsee lukion. 58 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 5 961 500 4 631 900 4 129 000 4 123 900 Maksutuotot 5 400 1 500 500 500 Tuet ja avustukset 122 000 196 800 44 000 44 000 Muut toimintatuotot 6 088 900 4 830 200 4 173 500 4 168 400 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -2 551 600-2 246 300-1 708 700-1 696 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -554 800-485 000-361 700-359 200 Muut henkilösivukulut -159 000-141 900-105 200-105 100 Palvelujen ostot -1 359 600-1 235 500-1 103 900-1 076 100 Aineet, tarvikkeet, tavarat -129 200-116 200-101 700-94 200 Avustukset -44 900-25 100-24 100-24 000 Muut toimintakulut -1 158 900-834 200-769 200-725 300-5 958 000-5 084 200-4 174 500-4 080 400 TOIMINTAKATE 130 900-254 000-1 000 88 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) 130 900-254 000-1 000 88 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -157 800-136 000-137 800-101 000 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -26 900-390 000-138 800-13 000 Toiminta- ja taloussuunnitelma 59

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO 1. Toiminnan vaikuttavuus Toteutamme työvoimatarpeen mukaisia metsä- ja metsäkonealan koulutuksia. Koulutuksen saavutettavuutta pidämme yllä tarjoamalla koulutusta Valtimolla, Joensuussa ja Iisalmessa. Työssäoppimisen määrää lisäämme ja sen ajoitusta kehitämme ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi työssäoppimisen yhteydessä ja työllistymisen varmistamiseksi. Osaamisen arviointia ja sen mittaamista kehitämme yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä hanketoiminnalla. Jatko-opintoväylän ja opetuksen kehittämistä teemme yhdessä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Tuotteistamme vaiheistettua koulutusta kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Työllistyminen (%) 68,3 75,8 72,4 72,5 73,2 Jatko-opinnoissa (%) 8,6 2,6 2,7 2,6 2,9 Valmistuneet 62 90 80 71 76 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - kokonaiskustannukset (1000 ) 54 50 175 120 60 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 201,0 190,0 200,5 199,9 199,6 - opiskelijatyöpäiviä 38 190 36 103 38 095 37 981 37 924 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 3,1 - opiskelijatyöpäiviä 589 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 13,2 15,0 15,2 10,1 16,1 - opiskelijatyöpäiviä 2 510 2 856 2 894 1 919 3 059 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 1,0 14,5 - opiskelijatyöpäiviä 194 2 761 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 215,2 219,6 218,8 210,0 215,7 - opiskelijatyöpäiviä 40 894 41 720 41 578 39 900 40 983 Toiminta- ja taloussuunnitelma 61

2. Asiakaspalvelun laatu Keräämme opiskelijapalautetta tutkinnonosittain kohdentaaksemme palautetta opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi. Yksilöllisten opintopolkujen toteutusta kehitämme lisäämällä henkilökohtaistamista koko opintojen ajan. Integroimme ammatillisia aiheita ja tavoitteita yhteisiin tutkinnon osiin. Mahdollistamme opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä myös ilman hankerahoitusta. Kehitämme vaiheistettua oppimispolkua sekä siihen liittyviä osaamisen arviointeja arvioinnin tasaisen laadun varmistamiseksi. Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 1,5 4,0 3,0 4,5 5,0 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 2 2 2 2 2 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 4 3 3 3 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 24 18 18 18 - opiskelijat saapuvat 5 3 4 4 4 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 18 3 1 1 1 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 2 2 2 2 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 80,0 75,0 100,0 66,7 66,7 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Henkilökohtaistamisella vähennämme keskeyttämistä ja lisäämme läpäisyä sekä mahdollistamme valmistumisen ohjeaikaa nopeammin. Ryhmä- ja henkilökohtaisella ohjauksella valmennamme opiskelijoita itsenäisyyteen niin opinnoissa kuin työssä. Osaamisen dokumentointiin käytämme opiskelijoille ja opettajille yhteistä Workseed-ohjelmaa. Osaamisen selkeällä dokumentoinnilla pyritään lisäämään opiskelijoiden omaa vastuuta omista opinnoista. Kasvatamme opiskelijaryhmien kokoa niissä opinnoissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista. Kehitämme digiteknologiaa työn opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin. 62 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 9,5 10,1 9,1 9,5 9,5 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 76,7 65,1 71,8 69,6 78,4 Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 21,2 58,4 52,4 61,3 60,9 Tilojen käyttöaste (%) 24,1 22,5 23,5 23,5 23,5 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 112,3 104,2 100,9 103,4 105,3 - vuosikate toimintatuloista (%) 10,9 4,0 0,9 3,3 5,1 - vuosikate poistoista (%) 133,7 42,0 7,6 23,7 34,7 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Opettajien työelämäjaksot toteutamme sisäänheittoammateissa. Jokainen henkilökunnan jäsen osallistuu kahteen oman osaamisalan koulutukseen vuosittain. Mahdollistamme ammattikorkeakoulu- ja opettajakoulutuksia työn ohessa myöntämällä virkavapaata joustavasti yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan toiminnan sen salliessa. Henkilöstön hyvinvointia kehitämme esimiesten ja henkilöstön koulutuksella sekä tiedonsaannin helpottamisella. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri Toteutuma 1,7 7,1 5,0 5,1 5,1 1,2 1,0 4,0 4,0 4,0 110,0 15,0 45,0 40,0 45,0 80,6 70,0 82,5 92,0 96,3 - hyvä esimiestyö 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 - työn kehittävyys 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9 5. Taloussuunnittelukauden riskit Taloussuunnittelukauden riskeistä merkittävin on koulutuksen vetovoiman säilyttäminen tasolla, joka mahdollistaa metsäopetuksen pitkäjänteisen kehittämisen. Toiminnallisena riskinä näemme opetuksen ja erityisesti osaamisen arvioinnin kehittymisen uusien tutkinnon perusteiden mukaiseksi. Opiskelijamäärän kasvaessa ja samaan aikaan opiskelijakohtaisen rahoituksen pienentyessä riski on hallinnon ja opetuksen sopusuhtaisessa sopeuttaminen onnistuneesti. Oppilaitoksen tulorahoituksen vähentyminen kolmena vuotena peräkkäin vähentää kehittämiseen käytettäviä omia resursseja. Toiminta- ja taloussuunnitelma 63

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 4 806 200 4 564 500 4 349 800 4 398 900 Maksutuotot 2 000 15 800 5 000 5 000 Tuet ja avustukset 65 500 16 300 127 800 62 500 Muut toimintatuotot 37 800 78 000 46 000 46 000 4 911 500 4 674 600 4 528 600 4 512 400 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -1 694 600-1 858 900-1 824 800-1 767 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -363 900-395 100-386 600-374 800 Muut henkilösivukulut -105 900-114 800-112 800-109 200 Palvelujen ostot -1 192 300-985 000-870 800-865 600 Aineet, tarvikkeet, tavarat -679 000-572 700-520 300-514 900 Avustukset -200 Muut toimintakulut -675 600-705 800-664 200-651 600-4 711 500-4 632 300-4 379 500-4 283 300 TOIMINTAKATE 200 000 42 300 149 100 229 100 Rahoitustuotot ja -kulut -1 500-300 -100-100 VUOSIKATE (sitovuustaso) 198 500 42 000 149 000 229 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -472 400-551 500-629 000-660 700 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -273 900-509 500-480 000-431 700 64 Toiminta- ja taloussuunnitelma

POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO 1. Toiminnan vaikuttavuus Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: aikuiskoulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä onnistuminen koko maakunnan hyväksi. Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi, osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaa. Työelämän kysyntälähtöisen koulutuksen tuotteistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittävät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme edelleen verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa vaikuttavuuden parantamiseksi. Tehtävänämme on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme kehittämällä opiskelijavalintaprosessia, ohjausta ja henkilökohtaistamista. Toteutamme ohjausta yksilöllisesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan rahoitusmuodosta riippumatta. Hyödynnämme tehokkaasti toiminnassamme mobiililaitteita ja digitalisaatiota muun muassa opetuksessa ja ohjauksessa. Työvoimakoulutuksessa olevien työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen hankintasopimusten yhteydessä. Näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määritellään yksilöllisesti tutkinnon suorittajan hakeutumisen henkilökohtaistamisessa. Huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen hakeutujan esittämien dokumenttien pohjalta. Työelämän tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmilla, henkilökohtaistamisella ja ohjauksella varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme. Jatko-opintoihin siirtymistä edistämme yhteistyöllä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. 66 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Työllistyminen (%) 50,8 67,9 70,0 70,1 Jatko-opinnoissa (%) 5,8 5,1 7,0 6,7 Valmistuneet 420 434 430 420 420 Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 5,0 - kokonaiskustannukset (1000 ) 54,0 542,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijoita 737,1 611,0 697,0 709,0 709,0 - opiskelijatyöpäiviä 140 049 116 090 132 430 134 710 134 710 2. Muut koulutusmuodot Työvoimapoliittinen koulutus - opiskelijoita 243,2 226,0 122,0 122,0 122,0 - opiskelijatyöpäiviä 46 208 42 940 23 180 23 180 23 180 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijoita 332,0 314,0 294,6 294,6 294,6 - opiskelijatyöpäiviä 63 080 59 660 55 974 55 974 55 974 Henkilöstökoulutus - opiskelijoita 23,6 17,0 24,0 24,0 24,0 - opiskelijatyöpäiviä 4 484 3 230 4 560 4 560 4 560 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijoita 56,8 107,0 120,0 85,0 55,0 - opiskelijatyöpäiviä 10 792 20 330 22 800 16 150 10 450 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijoita 1 392,7 1 275,0 1 257,6 1 234,6 1 204,6 - opiskelijatyöpäiviä 264 613 242 250 238 944 234 574 228 874 Oppisopimuskoulutus - opiskelijoita 694 666 712 712 712 2. Asiakaspalvelun laatu Keräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakunnallista AIPAL-näyttötutkintojen palautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palautejärjestelmän lisäksi SopimusPro -järjestelmää. Opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioimme koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Työelämäpalautetta koulutuskuntayhtymä kerää oppilaitostasolla vuosittain. Kansainvälisillä vaihdoilla pyrimme innostamaan henkilöstöä ja opiskelijoita toimimaan rohkeasti kansainvälisillä kentillä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 67

Opiskelijapalaute - päättökyselyn keskiarvo 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Työelämäpalaute - vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,7 4,0 4,0 4,0 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 7 10 24 24 24 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet - opiskelijat saapuvat 3 18 15 15 15 - opettajat / asiantuntijat lähtevät 19 10 16 16 14 - opettajat / asiantuntjat saapuvat 5 9 10 10 Erityisopetuksen onnistuminen - erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 72,7 56,3 61,9 72,2 66,7 3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Opiskelijoiden ohjauksella, henkilökohtaistamisella ja erityisohjauksella pyrimme tehostamaan tutkintojen suorittamista ja läpäisyä. Tehostamme ja kiinnitämme huomiota opiskelijavalintaprosessiin. Tutkintojen läpäisyastetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opintojen tulee edetä. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioimme opetuskäytössä yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöt pyrimme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti vuosi- ja vuorokausitasolla. Järjestämme säännöllisesti koulutusta ja perehdytystä sekä työpaikkakouluttajille että tutkintojen arvioijille. Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun ja Aducaten kanssa. 68 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Opintojen keskeyttämisaste (%) - eroaminen (%) 15,9 7,6 9,2 8,4 8,3 Tutkintojen läpäisyaste (%) - 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 62,8 71,8 85,7 85,8 91,3 Tilojen käyttöaste (%) 30,2 30,0 35,0 35,0 35,0 Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot toimintakuluista (%) 100,8 103,1 104,7 104,3 105,3 - vuosikate toimintatuloista (%) 0,7 3,0 4,4 4,1 5,1 - vuosikate poistoista (%) 25,3 82,6 119,6 121,2 169,0 4. Henkilöstön aikaansaannoskyky Toimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjestelmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa. Osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan panostaminen ovat osa vuotuista toimintaa. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat osallistuvat Peda.fi valmennusohjelmaan vuosien aikana. Päivitämme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman koulutuskuntayhtymän ohjeiden ja työhyvinvointiohjelman mukaisesti ja laadimme vuosittaisen henkilöstön virkistyssuunnitelman. Työelämäjaksot työelämäosaamisen vahvistamiseksi porrastamme opettajille tasaisesti valtuustokaudelle. Seuraamme niiden toteutumista neljän vuoden jaksoissa. Huolehdimme henkilöstön pedagogisesta ja näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaamisesta. Päätoiminen opetushenkilöstömme täyttää hyvin asetuksen mukaisen kelpoisuuden. Henkilöstöilmapiiriä mitataan vuosittaisella TOB-kyselyllä, jonka pohjalta laadimme toiminnan kehittämisen kohteet seuraavalle vuodelle. Uudistuminen - opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus - päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 1,3 2,0 2,2 2,2 2,2 152,0 145,0 135,0 115,0 125,0 92,6 94,7 98,8 98,8 100,0 - hyvä esimiestyö 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 - hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 4,0 3,8 3,8 3,8 - työn kehittävyys 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 Toiminta- ja taloussuunnitelma 69

5. Taloussuunnittelukauden riskit Tunnistamme ja arvioimme toiminnassamme havaitut strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Riskimatriisin pohjalta laadittua riskien hallinnan ja valvonnan suunnitelmaa päivitämme vuosittain. Toimenpiteistä raportoimme kuntayhtymän riskienhallinnan yleisohjeen mukaisesti. Keskeisimpänä strategisena riskinä aikuisopiston toiminnassa on henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Pyrimme minimoimaan riskiä avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella, henkilöstön sisäisellä koulutuksella ja valmennuksella sekä suhtautumalla myönteisesti oppilaitoksen ja koulutuskuntayhtymän työ- ja tehtäväkiertoon. Toiminnallisten riskien kartoituksessa olemme merkittäväksi riskiksi kirjanneet tiedonhallintaan liittyvät riskit. Riskiä pyrimme pienentämään henkilöstön koulutuksella, ohjeistuksella ja prosessien kuvaamisella. Taloudellisista riskeistä todennäköisimpänä pidämme kustannusrakenteeseen ja toiminnan kustannusvastaavuuteen liittyvää riskiä. Pyrimme sopeuttamaan toimintamme pieneneviin tuloihin ja opiskelijamääriin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilyvät ja että henkilöstö ja tilat on oikein mitoitettu ja kohdennettu. Vahinkoriskejä pyrimme ehkäisemään tiedotuksen, perehdytyksen ja varhaisen puuttumisen avulla. Päivitämme pelastussuunnitelmat ja turvallisuusohjeet tarvittaessa sekä järjestämme vuosittain pelastautumisharjoituksia ja turvallisuuskoulutusta henkilöstölle. 70 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Pohjois-Karjalan aikuisopisto TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 14 480 200 13 030 300 12 607 300 12 607 300 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 713 800 545 000 323 000 35 000 Muut toimintatuotot 16 194 000 13 575 300 12 930 300 12 642 300 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -6 890 100-5 643 100-5 761 500-5 511 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 489 500-1 195 000-1 224 200-1 170 800 Muut henkilösivukulut -426 400-347 000-356 400-340 700 Palvelujen ostot -4 470 700-3 495 200-3 022 100-2 990 200 Aineet, tarvikkeet, tavarat -769 400-684 300-596 700-586 500 Avustukset -110 400-133 500-116 000-115 600 Muut toimintakulut -1 550 600-1 473 200-1 321 400-1 287 000-15 707 100-12 971 300-12 398 300-12 002 300 TOIMINTAKATE 486 900 604 000 532 000 640 000 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (sitovuustaso) 486 900 604 000 532 000 640 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -589 600-505 000-439 000-378 600 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -102 700 99 000 93 000 261 400 Toiminta- ja taloussuunnitelma 71

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot 65 399 000 57 094 600 55 837 100 56 045 700 Maksutuotot 6 050 800 5 687 900 5 623 700 5 583 600 Tuet ja avustukset 3 989 000 2 404 200 1 734 800 1 343 200 Muut toimintatuotot 11 121 500 10 676 500 10 475 500 10 368 900 86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -34 608 500-31 588 600-31 000 800-30 339 100 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 471 900-6 704 500-6 567 600-6 427 400 Muut henkilösivukulut -2 145 500-1 950 900-1 916 000-1 875 200 Palvelujen ostot -18 739 700-15 682 100-14 627 700-14 418 600 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 042 800-6 230 400-5 847 000-5 663 900 Avustukset -182 000-198 200-171 700-160 800 Muut toimintakulut -11 811 100-10 044 200-9 586 200-9 432 300-82 001 500-72 398 900-69 717 000-68 317 300 TOIMINTAKATE 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100 Rahoitustuotot ja -kulut 248 400 249 700 249 900 249 900 VUOSIKATE (sitovuustaso) 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -5 044 800-5 569 200-6 050 600-6 556 900 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -237 600-1 855 200-1 846 600-1 282 900 72 Toiminta- ja taloussuunnitelma

RAHOITUSLASKELMA (Sisäiset ja ulkoiset) TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tulorahoitus Vuosikate 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä 4 807 200 3 714 000 4 204 000 5 274 000 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Rah. osuudet investointeihin Investoinnit yhteensä -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSA- VIRTA -1 811 600-7 262 500-8 636 000-4 901 000 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainojen vähennykset Antolainojen lisäykset Antolainojen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 01.01. Kassavarojen muutos yhteensä Toiminta- ja taloussuunnitelma 73

12. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA - KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA (Ulkoiset) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 62 815 300 54 800 600 53 568 700 53 777 600 Maksutuotot 159 200 237 500 233 700 236 700 Tuet ja avustukset 3 989 000 2 404 200 1 734 800 1 343 200 Muut toimintatuotot 1 526 700 2 724 900 2 703 900 2 713 000 68 490 200 60 167 200 58 241 100 58 070 500 Muutos-% -12% -3% -0% TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -44 225 900-40 244 000-39 484 400-38 641 700 Palvelujen ostot -10 264 400-7 937 700-6 969 300-6 803 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 042 800-6 230 400-5 847 000-5 663 900 Avustukset -182 000-198 200-171 700-160 800 Muut toimintakulut -2 216 300-2 092 600-1 814 600-1 776 400-63 931 400-56 702 900-54 287 000-53 046 400 Muutos-% -11% -4% -2% Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100 Muutos-% -24% 14% 27% (Sisäiset) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 583 700 2 294 000 2 268 400 2 268 100 Maksutuotot 5 891 600 5 450 400 5 390 000 5 346 900 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9 594 800 7 951 600 7 771 600 7 655 900 18 070 100 15 696 000 15 430 000 15 270 900 Muutos-% -13% -2% -1% TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot -8 475 300-7 744 400-7 658 400-7 615 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -9 594 800-7 951 600-7 771 600-7 655 900-18 070 100-15 696 000-15 430 000-15 270 900 Muutos-% -13% -2% -1% Netto 0 0 0 0 Muutos-% Kaikki yhteensä Tulot 86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400 Muutos-% -12% -3% -0% Menot -82 001 500-72 398 900-69 717 000-68 317 300 Muutos-% -12% -4% -2% Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100 Muutos-% -24% 14% 27% Suunnitelman mukaiset poistot Menot -5 044 800-5 569 200-6 050 600-6 556 900 Muutos-% 10% 9% 8% 74 Toiminta- ja taloussuunnitelma

INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tulot Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 0 0 0 0 0 Muutos-% 0% 0% 0% Menot Käyttöomaisuuden osto -2 323 800-2 376 500-1 565 000-1 540 000 Hallinto- ja laitosrakennukset -4 295 000-8 600 000-11 275 000-8 635 000-6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Muutos-% 66% 94% -21% Investointiosa yhteensä Tulot 0 0 0 0 Muutos-% 0% 0% 0% Menot -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Muutos-% 66% 94% -21% Netto -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Muutos-% 66% 17% -21% RAHOITUSOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tulot Korkotulot 249 950 250 000 250 000 250 000 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 249 950 250 000 250 000 250 000 Muutos-% 0% 0% 0% Menot Muut rahoituskulut -1 550-300 -100-100 -1 550-300 -100-100 Muutos-% 0% 0% 0% Netto 248 400 249 700 249 900 249 900 Muutos-% 1% 0% 0% Rahoitusosa yhteensä Tulot 249 950 250 000 250 000 250 000 Muutos-% 0% 0% 0% Menot -1 550-300 -100-100 Muutos-% 0% 0% 0% Netto 248 400 249 700 249 900 249 900 Muutos-% 1% 0% 0% Toiminta- ja taloussuunnitelma 75

TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ YHDISTELMÄ (sisäiset ja ulkoiset, ilman sumu-poistoja) TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot 86 560 300 75 863 200 73 671 100 73 341 400 Menot -82 001 500-72 398 900-69 717 000-68 317 300 Netto 4 558 800 3 464 300 3 954 100 5 024 100 RAHOITUSOSA Tulot 249 950 250 000 250 000 250 000 Menot -1 550-300 -100-100 Netto 248 400 249 700 249 900 249 900 INVESTOINTIOSA Tulot 0 0 0 0 Menot -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Netto -6 618 800-10 976 500-12 840 000-10 175 000 Tulot yhteensä 86 810 250 76 113 200 73 921 100 73 591 400 Menot yhteensä -88 621 850-83 375 700-82 557 100-78 492 400 Netto -1 811 600-7 262 500-8 636 000-4 901 000 76 Toiminta- ja taloussuunnitelma

13. LIITETAULUKOT Kulut Euro Tuotot Euro Henkilöstökulut 56% -40 244 000 Myyntituotot 75% 57 094 600 Avustukset 0% -198 200 Maksutuotot 7% 5 687 900 Palvelujen ostot 22% -15 682 100 Tuet ja avustukset 3% 2 404 200 Aineet ja tarvikkeet 9% -6 230 400 Muut toimintatuotot 14% 10 676 500 Muut toimintakulut 14% -10 044 200 Rahoitustuotot 0% 249 700-72 398 900 76 112 900 Kulut Muut toimintakulut 14% Aineet ja tarvikkeet 9% Palvelujen ostot 22% Avustukset 0% Henkilöstökulut 56% Tuotot Tuet ja avustukset 3% Muut toimintatuotot 14% Rahoitustuotot 0% Maksutuotot 7% Myyntituotot 75% Toiminta- ja taloussuunnitelma 77