2012 Osavuosikatsaus 1-9

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "2012 Osavuosikatsaus 1-9"

Jarkko Juusonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinnon rakennemuutos Talous lukuina

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen Etelä-Savon ammattiopiston ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden kokonaismäärä (painotettu keskiarvo) on tänä vuonna 2753, joka ylittää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän muutamalla kymmenellä opiskelijalla. Kahden tutkinnon opiskelijoiden määrä on vuosittain kasvanut tasaisesti. Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa tarjolla myös verkko-opintoina suoritettava lukiopolku Esedun ammatillisille opiskelijoille. Vuosi 21 Vuosi 211 Vuosi 212 Opiskelijamäärä (painotettu keskiarvo) Kahden tutkinnon opiskelijat Erityisopiskelijat Syksyn yhteishaussa oppilaitoksessamme oli haettavissa 41 paikkaa. Kokonaishakijamäärä oli 148, joista ensisijaisia hakijoita oli Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut Aikuiskoulutuksen tutkintosuoritukset 1-9/212 Yhteensä Yhteensä Osatutkinnot yhteensä Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Näyttöperusteiset perustutkinnot Aikuiskoulutuksessa on tutkintoja suoritettu kuluvan tilikauden aikana lähes 4 kappaletta, joista osatutkintoja reilu 1. Merkittävimmän osan aikuiskoulutustutkinnoista muodostavat ammatilliset perustutkinnot. Tämä saattaa tulevaisuuden rahoituksen kannalta olla hieman haasteellista.

4 Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät palvelualoittain ja rahoitusmuodoittain 1-9/212 Tekniset ja tuotantoalat Hyvinvointi- ja palvelualat Oppisopimuskoulutus Henkilöstökoulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Maahanmuutt.valm. koulutus PT näyttötutkintona Kuten yllä oleva kaavio kertoo, aikuiskoulutus on selkeästi painottunut hyvinvointi- ja palvelualalle. Tekniikka- ja tuotantoalalla on kuitenkin jonkin verran perustutkintokoulutusta, mikä on sikäli suotavaa, että kalliit koneinvestoinnit ovat mahdollisimman tehokkaasti käytössä osaamisen kehittämisessä. ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/212 Työvoimakoulutus 2 % 1 % 12 % 2 % 18 % 47 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Aikuiskoulutuksen kokonaisvolyymi on noin seitsemän miljoonaa euroa, josta lähes puolet rahoitetaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän perustutkintorahoituksella. Tulevaisuudessa tulee entistä tiukemmin taistella lisäkoulutuksen (VOS) kasvusta ja rahoitusneuvotteluissa osatutkintojen rahoitus pitää saada järjestymään. Tällöin palvelemme parhaiten ammatinvaihtajien uudelleen työelämään sijoittumista sekä työelämän osaajatarpeita yleisesti joustavammin.

5 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat tutkintotasoittain 1-9/12 ei-tutkintotavoitteinen koulutus erikoisammattitutkinto ammattitutkinto 2 Toteutunut 211 Toteutuma 1-9/212 perustutkinto Oppisopimusopiskelijoita on ollut tutkintotavoitteisessa koulutuksessa noin 8 vuosiopiskelijan verran. Oppisopimuskoulutuksessa eritutkintotasot ovat kattavasti edustettuina. Lisäkoulutuksen paikkoihin tulee jo vuoden 213 osalta merkittäviä leikkauksia ja ne on kyettävä huomioimaan vuoden 213 osalta oppisopimuksen hallinnon henkilöstökuluissakin. 25 Tutkintosuoritukset oppisopimuskoulutuksessa ESEDU 1-9/ erikoisammattitutkinto ammattitutkinto perustutkinto Toteutunut 211 Toteutuma 1-9/212 3 Aluekehityksen tilannekatsaus Hankkeet ovat toteutumassa kuluvalla tilikaudella budjetoidun mukaisena. Kaikkiaan hanketoiminnan ulkoiset tuotot ovat noin 2,7 miljoonaa euroa. Yksikköhintarahoituksesta katetaan hanketoiminnan kuluja ainoastaan 65. euroa kuluvana vuonna, joten voidaan sanoa hanketoiminnan olevan varsin tuloksekasta.

6 Kuluvan vuoden hankkeissa on panostettu erityisesti oppimisympäristöjen ja teknologian ajan tasalla saattamiseen, mikä on erittäin tärkeä vetovoimatekijä ammattiopistojen nuorten ikäluokkien pienenemisen mukanaan tuomassa kiristyvässä kilpailussa alueellamme. Esedu haluaa olla jatkossakin vahva toimija alueen kilpailukyvyn kehittäjänä ja työelämän kehityksen tukijana. 4 Hallinnon rakennemuutos 6 Syksyn aikana on valmisteltu edelleen palkanlaskennan ja ulkoisen laskennan palveluiden osalta liiketoiminnan luovutusta Kuntien Taitoa Oy:lle. Henkilöstö- ja talouspalveluiden henkilöstö on samalla mitoitettu ja toimintoja päästään tehostamaan heti vuoden alusta. Tietohallintopalveluiden kustannus tietokonetta kohti jää omana toimintana reilusti alle 9 euron, mikä on selkeästi ostopalvelua halvempaa. Ravitsemispalveluiden osalta lounaan hinta on 3,5 euroa, mikä on hivenen ulkoista palvelua kalliimpaa. Ravitsemispalvelut toimivat kuitenkin oppilaitoksen marata-alan opiskelijoiden oppimisympäristönä. Ravitsemispalveluiden ulkoinen myynti on noin 8. euroa vuodessa. Vuoden lopulla rakennemuutosta viedään läpi kiinteistöpalveluissa. Talousarviossa 213 on tehty,5 miljoonan euron tiivistäminen tilakustannuksiin ja niitä on jo alettu konkretisoida. 5 Talous lukuina Yksikköhintarahoitus toteutuu lähes budjetoidun mukaisesti. Osakeyhtiön muut tuotot eivät ole kehittyneet odotetulla tavalla. Myyntituottoja on kertynyt noin 2,6 miljoonaa euroa. Pahiten perässä laahaavat aikuiskoulutuksen osalta työvoimapoliittisen koulutuksen tuotot. Valtion säästötoimenpiteistä johtuen koulutuksiin alueellamme käytettävät varat ovat leikkautuneet merkittävästi. Työvoimapoliittisen koulutuksen myyntituottojen väheneminen oli tiedossa jo tammikuussa, mutta koulutukseen varattujen resurssien leikkauksia ei ole suoritettu riittävän tehokkaasti. Vuoden 211 osalta myyntituotot olivat 4,4 miljoonaa euroa, mutta niihin sisältyi noin 3. aiempien tilikausien metsänmyyntisaatavia. Ottaen huomioon erityisesti liiketalouden ja marata-alan aikuiskoulutustuottojen vähentymisen, voidaan arvioida koko tilikauden myyntituotoiksi noin 3,9 miljoonaa euroa. Hanketoiminnan osalta ulkopuoliset tuet ja avustukset toteutuvat budjetoidun mukaisena. Henkilöstökulut on ennakoitu toteutuvan myös budjetoidun mukaisesti. Liiketoiminnan muissa kuluissa näyttäisi syntyvän säästöä erityisesti painatuskuluissa ja atk-palveluiden ostoissa. Koneiden ja kaluston sekä tilakulujen osalta pitäydytään tiukasti johdon ennusteen mukaisessa toteutumassa. Johdon ennuste tilikauden 212 toteutumaksi syyskuun lopun tilanteen mukaan on reilut 23. euroa voittoa.

7 7

Samankaltaiset tiedostot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen