Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu alkaen. Koulutuksen rahoituksen perusteena on vahvasti koulutuksen vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Rahoitusjärjestelmä on tulossa lausunnoille koulutuksen järjestäjille syksyllä Rahoitusjärjestelmän muuttuessa oppilaitoksen henkilökunnan onnistuminen omassa työssään vaikuttaa suoraan opiskelijoiden opintojen etenemiseen, valmistumiseen ja työllistymiseen. Tällä on jatkossa suora yhteys myös oppilaitoksen tulorahoituksen muotoutumiseen. Tällä hetkellä oppilaitosten tuloksellisuusrahoituksen osuus oppilaitoksen koko ammatillisen koulutuksen rahoituksesta on enintään 3 %, jatkossa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusrahoituksen on arvioitu olevan jopa 50 % koulutuksen rahoituksesta. Joka tapauksessa osuus tulee olemaan merkittävästi nykyistä suurempi. Kuntayhtymän toiminnan tehostamisen ja tuloksellisuuden lisääntyminen on suoraan riippuvainen henkilöstön työssä onnistumisesta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat jo aikaisemmin ottaneet käyttöön erilaisia tulospalkkiojärjestelmiä ja niistä kertyneet kokemukset ovat pääosin olleet hyviä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta on myös perusteltua käynnistää koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen. Kehittämistyössä hyödynnetään muiden koulutuksen järjestäjien kokemuksia ja toimintamalleja. Kehittämistyöryhmään tulee nimetä viranhaltijajohdon, henkilöstön sekä luottamushenkilöjohdon edustajat. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää käynnistää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän tulospalkkiojärjestelmän kehittämisen siten, että se voidaan ottaa käyttöön alkaen. Kehittämistyötä varten nimetään työryhmä, jossa on mukana edustajat viranhaltijajohdosta sekä luottamushenkilöjohdosta. Viranhaltijajohdon osalta työryhmään esitetään mukaan:

2 - kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen - talousjohtaja Päivi Harjula - henkilöstöjohtaja Outi Rautiala Työntekijäjärjestöjä pyydetään nimeämään työryhmään oma edustajansa. Yhtymähallitus nimeää ryhmään oman edustajansa. Työryhmän tulee tehdä esitys tulospalkkiojärjestelmästä viimeistään huhtikuussa Päätös: Yhtymähallituksen edustajaksi työryhmään valittiin yksimielisesti Heikki Nousiainen. Esitys hyväksyttiin. YHALL 64 Toimenpiteet: tiedoksi työryhmän jäsenet TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Valmistelija: Kari Puumalainen p sekä valmistelutyöryhmä Tulospalkkauksella tarkoitetaan täydentävää palkkaustapaa eli järjestelmää, jossa maksetaan peruspalkkausta täydentäviä palkkioita siitä, mitä henkilö, työryhmä, yksikkö tai organisaatio kokonaisuudessaan on saanut aikaan. Tulospalkkauksessa ei siis ole kyse palkasta, jota maksetaan tehtävästä, jota henkilö hoitaa, eikä myöskään palkkaan kuuluvista henkilökohtaisista osista kuten kokemuslisistä tai työsuoritukseen perustuvista palkanosista. Tulospalkkaus on työnantajan päätösvallassa oleva palkkiojärjestelmä, jossa määräytymisperusteista sovitaan etukäteen. Palkkioita maksetaan, jos ennalta sovitut tavoitteet on saavutettu. Valmisteluryhmä tutustui tiedossa olevien ammatillisen koulutuksen tulospalkkiojärjestelmien toimintaperiaatteisiin sekä kävi tutustumassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä käytössä olevaan järjestelmään. Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä on rakenteeltaan koulutuksen järjestäjän tulospalkkausjärjestelmä, jossa erinomaisesti laadullisesti ja toiminnallisesti toimivia koulutuksen järjestäjiä palkitaan myös taloudellisesti ja vastaavasti heikolla laadulla toimivat järjestäjät menettävät merkittävästi koulutukseen

3 saatavaa rahoitusta. Järjestelmässä vaikuttavuuteen ja tuloksiin perustuva rahoitusosuus on 50 % kokonaisrahoituksesta. Tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa johtamisjärjestelmän kehittämisen siten, että organisaation ja henkilöstön menestyminen voidaan kytkeä toisiinsa. Tulospalkkausjärjestelmä on näin ollen ensisijaisesti johtamisen väline. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta esitetään, että tulospalkkausjärjestelmän luomisessa hyödynnetään muista käytössä olevista järjestelmistä saatuja kokemuksia ja keskeisiä toiminnassa seurattavia mittareita ovat ne samat mittarit, joilla myös kuntayhtymän toimintaa ulkopuolelta seurataan. Mittarit kalibroidaan vuosittain siten, että järjestelmän avulla voidaan palkita myös toiminnan kehittymisestä eikä ainoastaan yksittäisistä huipputuloksista. Uudessa rahoitusjärjestelmässä koulutuksen järjestäjän tulosrahoitus toimii n+2 mallilla, eli järjestäjä saa saavuttamistaan tuloksista korvauksen vasta kahden vuoden kuluttua toteutuneesta vuodesta. Kuluvana vuonna rahoitus tulee perusrahoituksen (eli koulutusvolyymin) ja kaksi vuotta aiemmin saavutettujen tulosten pohjalta. Henkilöstön tulospalkkiomallin toimivuuden ja motivoivan vaikutuksen vuoksi seurantajakson aikajänne ei kuitenkaan voi olla näin pitkä, vaan henkilöstön hyvistä tuloksista pitää voida palkita toimintavuoden päättymisen jälkeen. Valmisteluryhmä esittää, että kuntayhtymässä otetaan käyttöön alkaen koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä (= palkkio erinomaisista tuloksista -järjestelmä), jonka keskeiset mittarit ja tavoitearvot päätetään joka vuosi talousarviovalmistelun yhteydessä. Tavoitearvot asetetaan siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, mutta edellyttää erinomaista suoriutumista keskeisistä työtehtävistä. Taloudellisten tavoitteiden osalta tulosten tulee kussakin seurantayksikössä ylittää ns. tavanomainen taso, jotta tulospalkkion maksamiseen on taloudelliset perusteet (tulos on parantunut siten, että tulospalkkion maksamiseen on saatu tarvittavat lisävarat). Eri henkilöstöryhmille voi olla käytössä erilaisia mittareita. Käyttöön otettavat mittarit ovat sellaisia, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus voidaan varmistaa joko sähköisen tuloskortin tai muun luotettavan järjestelmän avulla. Mittaristossa hyödynnetään seuraavia näkökulmia: Talous, Asiakas, Prosessit, Osaaminen ja Henkilökohtainen tavoite

4 Opetushenkilöstön osalta mitattavat kokonaisuudet olisivat seuraavat: - Tutkinnot / opiskelijamäärä - Tutkinnon osat / opiskelijamäärä - Opiskelijamäärä - Keskeyttämisaste (negatiivinen) Johdon ja esimiesten osalta - Tutkinnot / opiskelijamäärä - Tutkinnon osat / opiskelijamäärä - Opiskelijamäärä - Keskeyttämisaste (negatiivinen) Henkilökohtainen tavoite Tukipalveluhenkilöstön osalta - Oman toiminta-alueen keskeinen mittari Henkilökohtainen tavoite Muu henkilöstö kytketään tulospalkkiojärjestelmässä siihen henkilöstöryhmään, joka on heidän työnsä keskeisin yhteistyötaho oppilaitoksessa. Mikäli luontevaa yhteistyötahoa ei löydy, ao. henkilö kytketään johdon seurantaryhmään. Tulospalkkioiden taso Tulospalkkion taso sidotaan työntekijän vuoden viimeisen työpäivän

5 varsinaiseen kuukausipalkkaan. Palkkatason määrittelystä tehdään erillinen täsmennetty ohje, jossa määritellään palkan määrittely eri tilanteissa (osa-aikaiset, kesken vuotta työskentelyn aloittaneet, opetusvelvollisuustyöajassa olevat opettajat yms.). Laskentamalli hyväksytään samassa yhteydessä, kun vuosittaisista mittareista ja niiden tavoitearvoista päätetään. Palkkion taso on työntekijän kahden viikon palkkaa vastaava rahamäärä, mikäli kaikki asetetut tavoitteet saavutetaan. Palkkiojärjestelmän tavoitteiden määrittämisen yhteydessä päätetään maksetaanko palkkiota, jos osa asetetuista tavoitteista saavutetaan. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä otetaan käyttöön erinomaisiin tuloksiin sekä toiminnan kehittymiseen perustuva tulospalkkiojärjestelmä alkaen. Yhtymähallitus vahvistaa vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä seuraavalle vuodelle asetettavat tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet. Vuoden 2018 mittarit ja tavoitteet vahvistetaan vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Yhtymähallitus käsittelee edellisen vuoden tulospalkkiojärjestelmän tulokset ja vahvistaa maksettavat palkkiot heti kun edellisen vuoden tulokset ovat käytössä. Palkkiot maksetaan henkilöstölle tämän jälkeen. Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion määräytymisperusteita, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, joita ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita määrättäessä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Päätös: Esitys hyväksyttiin.