Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä RIVERIA TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä RIVERIA TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 1

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ 7 2. ORGANISAATIOUUDISTUS STRATEGISET TAVOITTEET KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Toiminnan vaikuttavuus Asiakaspalvelun laatu Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS 17 Käyttötalous 19 Investoinnit 19 Rahoitus 19 Tuloslaskelma 19 Rahoituslaskelma TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT TOIMIALOJEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT 21 Oppilaitospalvelut 21 Teknologia-toimiala 25 Palvelut ja hyvinvointi -toimiala POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET 39 Kuvat: Antti Varonen, viestintäpalvelut ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat Toiminta- ja taloussuunnitelma 3

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimintaympäristössä tapahtuu vuosikymmenten suurimmat muutokset toiminta- ja taloussuunnitelmakautena. Ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö, joka muuttaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen lähes kokonaisuudessaan, astuu voimaan. Keskeisimmät koulutuksen järjestäjään vaikuttavat muutokset liittyvät nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen raja-aitojen poistumiseen, opiskelun henkilökohtaistamiseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja osaamisen näyttämiseen, tutkintojärjestelmän uudistamiseen, järjestämislupaan sekä rahoitusjärjestelmään. Rahoituksessa siirrytään palkitsemaan tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Tämän myötä rahoituksen ennakoitavuus heikkenee tulevaisuudessa. Kun rahoitus on suhteellinen, muiden koulutuksen järjestäjien toiminnan tuloksellisuus vaikuttaa myös kuntayhtymän rahoitukseen. Vuonna Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä aloittaa uudella opiskelijavuosimäärään perustuvalla yhdellä järjestämisluvalla, joka antaa luvan siihen merkittyjen tutkintojen ja koulutusten järjestämiseen. Lupa sisältää laajennetun oppisopimuskoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen. Luvan mukaan kuntayhtymällä on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti Pohjois-Karjalan maakunnan osaamis- ja koulutustarpeisiin. Lisäksi tutkintoja ja koulutuksia voi järjestää myös muualla Suomessa. Rahoituksen vähentyessä ja järjestämisluvan sen salliessa kilpailu tutkintojen ja koulutusten järjestämisessä tulee lisääntymään Pohjois-Karjalassa. Jatkossa kuntayhtymän tulee pystyä vastaamaan työelämän moninaisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin entistä joustavammin ja tehokkaammin kaikilla tutkinto- ja koulutuspalveluillaan koko maakunnan alueella. Tämä edellyttää vahvaa kenttätyötä ja jatkuvaa vuorovaikutusta työelämän kanssa sekä kykyä tunnistaa ja ratkaista työelämän osaamistarpeet. Kumppanuustoiminta rakennetaan palvelemaan tätä tehtävää. Kuntayhtymän organisaatio uudistuu vuoden alusta lukien tukemaan reformin mukaisia tavoitteita. Kuntayhtymä muodostuu yhdestä oppilaitoksesta, jonka nimeksi on päätetty Riveria. Oppilaitoksella on kaksi maakunnallista toimialaa: Teknologia sekä Palvelut ja hyvinvointi. Oppilaitospalvelut tukevat palveluillaan Riverian perustehtävää ja sen onnistumista. Koulutusyksiköt sijaitsevat Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Johtokunnat lopettavat toimintansa. Toimialakohtaisten neuvottelukuntien toiminta käynnistyy osaavan työvoiman varmistamiseksi sekä koulutusten vaikuttavuuden edistämiseksi. Organisaatiouudistus on iso muutos, jossa hallinto kevenee ja joustavuus lisääntyy. Toimintakulttuurin muuttaminen edellyttää tukea ja pitkäjänteistä vuosien mittaista työtä. Tilojen käyttöastetta lisätään uudistamalla oppimisympäristöjä ja vähentämällä tiloja. Tätä tavoitetta tukee lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen sekä opiskelumahdollisuuksien lisääminen opiskelupäivän ja vuoden aikana. Säästyneet tilakustannukset kohdistetaan perustehtävään eli oppimisen edistämiseen ja opetukseen. Joensuussa oppimisympäristöjä keskitetään Peltolan kampukselle, jossa rakennustyöt on tarkoitus käynnistyä vuoden aikana. Niittylahden kiinteistön osalta etsitään ratkaisua. Outokummun omat oppimisympäristöt ovat jatkossa Lammenkadulla ja Teollisuuskadulla. Muutostyöt alkavat vuonna. Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon osalta tiloja vähennetään selvitystyön pohjalta ja rakennetaan lisääntyvää yhteistyötä omistajakuntien tilatarpeiden kanssa. Kiteen osalta oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut ovat pääosin tehty. Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Opettajien muodollinen kelpoisuus on huippuluokkaa ja valtakunnalliset laatupalkinnot kertovat koko henkilöstön laatuosaamisesta. Valtion mittavat leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ovat johtaneet toiminnan supistamiseen ja henkilöstön määrän vähentämiseen. KEVAn tilaston mukaan kuntayhtymässä eläkeiän saavuttaa vuosittain noin 30 henkeä seuraavan 10 vuoden ajan. Tätä sekä kuntayhtymän kertynyttä varallisuutta hyödyntäen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena sovittiin, että ketään ei irtisanota henkilöstön aseman turvaamiseksi ja kehittämistoimintojen varmistamiseksi. Samalla varaudutaan, että toiminta- ja taloussuunnitelmakautena kuntayhtymän tilikauden tulos on tappiollinen. Viimeistään vuonna 2022 kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee olla positiivinen. 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma

5 Yhtälö on haastava, kun mittavien rahoitusleikkausten keskellä on vuosikymmenten mittavimmat kehittämistarpeet. Reformi ja organisaatiouudistus edellyttävät toimintakulttuurin muuttumista. Opettajien vuosityöaikakokeilu mahdollistaa uusia reformia tukevia toimintatapoja opettajan työhön. Organisaatiouudistuksen myötä henkilöstön tehtävänkuvat ja palvelussuhteen ehdot muuttuvat useiden osalta merkittävällä tavalla vuoden alussa. Isot muutokset lisäävät epävarmuutta ja vaikuttavat myös työilmapiiriin. Toiminnan muutosta tukemaan on määritelty kehittämisen painopisteet vuodelle. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia myös lisätään. Kuntayhtymä on ennakoinut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja rakentanut omalle toiminnalle perustan vastatakseen uudistuksiin. Toiminnan uudistaminen jatkuu toiminta- ja taloussuunnitelmakautena. Henkilöstön osaamisen ja yhteistyön avulla on hyvä jatkaa uudistamista. Työelämäyhteistyössä onnistuminen on perusedellytys ammatillisen koulutuksen järjestämiselle ja sen olemassa ololle. Tähän ja uudistusten läpiviemiseen tarvitaan laajaa ja vahvaa tukea. Toiminta- ja taloussuunnitelma 5

6 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma

7 1. PERUSTEHTÄVÄ Koulutuskuntayhtymän perustehtävä määräytyy omistajakuntien tekemässä perussopimuksessa. Perussopimus määrittelee koulutuskuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntien puolesta - ammatillisesta koulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa, - vapaasta sivistystyöstä annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa sekä - muussa lainsäädännössä tarkoitettua opetusta ja koulutustoimintaa ja niihin liittyvää muuta toimintaa. Kuntayhtymä voi lisäksi hoitaa myös elinkeinopolitiikkaan ja aluekehitykseen kuuluvia tehtäviä kuntayhtymän ja toimintaan osallistuvien jäsenkuntien välisellä sopimuksella, kun rahoituksesta vastaavat toimintaan osallistuvat kunnat ammatillista koulutusta ja ammatillisesta aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö yhdistetään yhdeksi ammatillista koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi. Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 531/) määritellään, että ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankintatavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) määritellään, että koulutuksen tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuntayhtymän strategiassa vuosille kuntayhtymän missio eli perustehtävä määritellään seuraavasti: Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Toimimme laadukkaasti ja tehokkaasti. Toiminta- ja taloussuunnitelma 7

8 2. ORGANISAATIOUUDISTUS alkaen Pohjois-Karjalan kuntayhtymässä on yksi oppilaitos, Riveria, jolla on koulutusyksiköt Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Oppilaitoksen rehtorina toimii kuntayhtymän johtaja. Pohjois-Karjalan kuntayhtymässä on yksi oppilaitos, Riveria. Riveriassa on kaksi toimialaa: Teknologia sekä Palvelut ja hyvinvointi. Toimialat vastaavat osaavan työvoiman kouluttamisesta, osaamisen kehittämisestä ja työvoiman riittävyydestä yhteistyössä työelämän kanssa. Toimialat vastaavat sekä nuorten että aikuisten koulutuksesta. Oppilaitospalvelut tuottaa toimialoille perustehtävää tukevia palveluja ja vastaa koulutuksen järjestäjän yhteisistä prosesseista. Vuoden 2016 toteutuneet toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ja vuoden tavoitteet on laskennallisesti muunnettu vastaamaan Talous- ja toimintasuunnitelmassa uutta toimialakohtaista organisaatiota niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Vertailuluvut ovat suuntaa-antavia. 8 Toiminta- ja taloussuunnitelma

9 Organisaatio saakka Organisaatio 1.1. alkaen JÄSENKUNNAT: Pohjois-Karjalan 13 kuntaa YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA / REHTORI PALVELUT- JA HYVINVOINTI TOIMIALA Toimialajohtaja YHTEISET PALVELUT Hallintojohtaja Pedagoginen johtaja TEKNOLOGIA -TOIMIALA Toimialajohtaja Tiimit Päälliköt Tiimit Päälliköt Tiimit Päälliköt TARKASTUSLAUTAKUNTA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSPALVELU OY Toimitusjohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma 9

10 3. STRATEGISET TAVOITTEET Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani. Kuntayhtymän strategiassa on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edellä kuvatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Strategia selkiyttää toimintamme perusteita ja kertoo niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten muuttuvat toimialarakenteet ja työelämän osaamistarpeet, ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset, digitalisaation laajamittainen toteutuminen ja monikulttuurisuuden arkipäiväistyminen. Vuodesta 2002 alkaen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on hyödynnetty strategisen johtamisen tukena tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehystä. Käytämme tuloksellisuusmittaristoa (BSC), kun asetamme toiminnallisia tavoitteita ja arvioimme toimintamme tuloksia. Viitekehys sisältää myös vuosittaiset itsearviointikäytännöt kiinteänä osana talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja. Toimintamalli sisältää toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnin lisäksi johtopäätösten tekemisen kuntayhtymä-, toimiala- ja tiimitasoilla. Yhtenäistämme ja uudistamme toimintatapoja mahdollistaaksemme perustehtävän uudenlaisen totettamisen Vuonna keskitymme ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamiseen, työelämäyhteistyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen, henkilöstön osaamisen uudistamiseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen kevään itsearvioinnin tulosten ja strategian (2016 ) toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisesti. 1. Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistamisessa keskitymme ammatillisen koulutuksen reformin myötä perustehtävän uudenlaiseen toteuttamiseen. Otamme käyttöön opiskelijat aidosti osallistavan henkilökohtaistamisprosessin, ja laadimme 1.1. aloittaville opiskelijoille yhdessä heidän kanssaan laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKSit). Lisäksi otamme käyttöön joustavan ja nykyistä enemmän neuvontaa ja ohjausta sisältävän jatkuvan haun toimintamallin 1.1. alkaen tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jatkamme yrittäjyyttä edistävien toimintamallien (Nuori Yrittäjyys ja osuuskuntatoiminnan) valtavirtaistamista, ja mahdollistamme opiskelijoidemme osallistumisen Draft-ohjelmaan, jossa opiskelijamme (korkeakouluopiskelijoiden tavoin) pääsevät testaamaan innovatiivisia liikeideoitaan. Yrittäjyyttä edistävien toimintamallien kehittämisessä hyödynnämme yrittäjyyden lehtoreiden sekä Kompetenssiperustainen yrittäjyys -hankkeen (KYKY) osaamista ja resursseja. Lisäksi kehitämme edelleen työelämä- ja uraohjauspalveluita, erityisesti opiskelijoiden työllistymistä edistävien palveluiden muotoilua, ml. kohdennetut palvelut ja WorkSmart -hankkeessa mallinnettu pajatyyppinen toiminta opintojen eri vaiheissa. Huomioimme kaikissa tutkinnoissa ja niiden ammatillisissa sisällöissä alan työtehtävien vaatiman digitaalisuuden. Alakohtaiset digitaaliset ratkaisut otamme huomioon myös oppimisympäristöratkaisuissa ja yhteistyössä työelämän kanssa. Perustehtävän uudenlaisen toteuttamisen tueksi päivitämme yhteiset pedagogiset linjaukset ja käynnistämme useamman vuoden mittaisen valmennusohjelman. 2. Työelämäyhteistyö ja kumppanuudet Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi rakennamme uudenlaisen ja linjakkaan kumppanuustoimintamallin ja otamme sen käyttöön vuonna. Mallinnuksessa olennaista on hahmottaa kumppanuuksien ekosysteemi toiminnallisena kokonaisuutena ja määritellä mm. eri toimijoiden roolit ja vastuut tavoitteellisessa ja tuloksellisessa yhteistyössä, ml. kumppanuussopimukset. 10 Toiminta- ja taloussuunnitelma

11 Kehitämme alueen työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa uudenlaisia yhteistyön muotoja, kuten monimuotoiset työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallit ja niiden levittäminen (esim. Tutkinto työssä -malli ja muut laajennetun topin käytännöt sekä koulutus- ja oppisopimusmuotoisten koulutusten erilaiset yhdistelmät), Nuori yrittäjyys -toiminta alihankintana sekä yhteistyöprojektit osaamiseen valmentamisessa. Lisäksi on varmistettava yhteistyössä työelämän kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadukkuus. Tavoitteenamme on myös koulutuksen myynnin kasvattaminen erityisesti ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja alueen työvoimatarpeisiin vastaavissa räätälöidyissä koulutuksissa. 3. Osaamisen uudistaminen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen Henkilöstön osaamisen uudistamisessa olennaista on tukea henkilöstöä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa, kuten Tunne tutkintosi -valmennukset, HOKS-pajat sekä erilaiset opetushenkilöstön työelämävalmiuksia ja -osaamista edistävät koulutukset ja työelämäjaksot. Lisäksi laadimme yhteisen useamman vuoden mittaisen valmennusohjelman tukemaan perustehtävän uudenlaista toteuttamista. Esimiehille järjestetään säännöllisesti valmentavan johtamisen ympärille räätälöityä esimiesvalmennusta eri muodoissaan. Organisaatiokulttuurin kehittämiseksi luomme yhteisen toimintakulttuurin: Yhtenäistämme ja uudistamme toimintatapoja. Tiedotamme avoimesti muutoksista ja mahdollistamme henkilöstön ja opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen lisäksi uusien toimintatapojen määrittelyyn. Kehitämme maakunnallista tiimimäistä toimintatapaa, joka mahdollistaa monimuotoisen, joustavan ja laaja-alaisen koulutuksen toteuttamisen työ- ja elinkeinoelämän sekä sidosryhmien tarpeiden mukaisesti eri puolilla maakuntaa. Edellä mainittujen kokonaisuuksien ohella perustehtävän uudenlaisten toteutuksen tueksi on tärkeää kehittää tiedolla johtamista, huolehtia oppimisympäristöjen mielekkäästä yhdistämisestä ja tilojen käytön optimoinnista sekä toteuttaa vuosityöaikakokeilua menestyksekkäästi. Toiminta- ja taloussuunnitelma 11

12 4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Kuntayhtymän hallituksen päättämän tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strategioiden toteutumista. Koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan neljästä eri näkökulmasta: 1) toiminnan vaikuttavuus, 2) asiakaspalvelun laatu, 3) toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus, 4) henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. tasot on asetettu tiimeittäin. Eri tiimien tavoitetasot on yhdistetty toimialan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Työllistymis% (Stat) Jatko-opinnossa korkea-asteella % (Stat) Opiskelijavuodet Suoritetut tutkinnot ASIAKASPALVELUN LAATU Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Työelämäkumppanuudet Kansainvälinen opiskelijavaihto VISIO STRATEGIA TOIMINNAN TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS Keskeyttämisaste % Työelämässä suoritetut näytöt % Tilojen varausaste % Taloudellinen suorituskyky - toimintatuotot - vuosikate HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön osaamisen kehittäminen - osuus henkilöstömenoista % - työelämäjaksot Henkilöstön hyvinvointi - ilmapiirikyselyn tulokset Tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strategioiden toteutumista. 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma

13 4.1. Toiminnan vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus on organisaation kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia kustannustehokkaasti. Koulutuskuntayhtymässä toiminnan vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden arvioinnin. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja sen vaikutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet, ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa kyseisiin asiakas- ja sidosryhmiin. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Vaikuttavuus Työllistyminen Jatko-opintoihin sijoittuminen 10,9 8,6 10,4 10,3 12,8 54,6 63,9 65,7 66,3 67,2 Toimintamme vaikuttavuutta seurataan neljällä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä ja sijoittumisella jatko-opintoihin sekä opiskelijavuosien ja suoritettujen tutkintojen määrällä. TOTEUMA 2016 TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE Vuonna koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Koulutuskuntayhtymästä ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opiskelijoista on 65,7 % työelämässä ja 8,6 % jatko-opinnoissa. Vuonna ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta kertyy ja muusta koulutuksesta 546 opiskelijavuotta. Oppisopimuksella opiskelevia on opiskelijavuosina mitattuna 328. Tutkintoja suoritetaan yhteensä Opiskelijavuosien kokonaismäärä ja tutkintojen määrä ovat kuntayhtymän valtuuston nähden sitovia tavoitteita. Toiminta- ja taloussuunnitelma 13

14 Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Toteutunut 2016 Työllistyminen (%) 57,8 63,9 65,7 66,3 67,2 Jatko-opinnoissa (%) 11,9 10,9 8,6 10,4 10,3 Suoritetut tutkinnot 1 769, , , , ,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet * 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijavuodet 4 841, , , , ,0 2. Muut koulutusmuodot Työvoimakoulutus - opiskelijavuodet 283,1 189,1 64,0 64,0 64,0 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijavuodet 346,4 338,8 347,0 347,0 347,0 Henkilöstökoulutus - opiskelijavuodet 19,9 24,0 5,0 5,0 5,0 Kesäyliopistokoulutus - opiskelijavuodet 41,3 45,0 43,0 44,0 45,0 Kansanopisto - opiskelijavuodet 33,7 42,0 20,0 20,0 20,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijavuodet 78,6 130,0 67,0 67,0 67,0 Oppisopimuskoulutus - opiskelijavuodet 615,0 712,0 328,0 328,0 328,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijavuodet 6 259, , , , ,0 * vuoteen saakka painotettu opiskelijamäärä 4.2. Asiakaspalvelun laatu Asiakaspalvelun laadulla tarkoitetaan asiakkaiden arvioimaa palvelujemme laadukkuutta sekä toimintamme laajuuden seurantaa. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoille vuosittain suunnattujen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun, palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Työ- ja elinkeinoelämän, omistajien, rahoittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä toimiva yhteistyö ja kehittyvät kumppanuudet ovat myös merkittävä osa asiakaspalvelun laadukkuuden arviointia ja toimintamme kehittämistä. Asiakaspalvelun laatua seuraamme neljällä mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalautteella, kansainvälisen opiskelijavaihdon laajuudella sekä työelämäkumppanuuksien määrällä. 14 Toiminta- ja taloussuunnitelma

15 Vuonna tavoitteena on, että opiskelijapalautteiden keskiarvo on 4,2 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 4,0. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtee 161 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 923 osaamispistettä kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saapuu 105 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kumppanuussopimuksia on solmittu yhteensä 142 kappaletta. Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille -. Toteutunut 2016 Opiskelijapalaute 4,1 3,9 4,2 4,2 4,2 Työelämäpalaute 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 173,0 235,0 161,0 193,0 193,0 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 832, ,5 923, , ,0 - opiskelijat saapuvat 110,0 136,0 105,0 118,0 118,0 Työelämäkumppanuudet - kumppanuussopimusten määrä 96,0 104,0 142,0 200,0 220, Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Toiminnan tehokkuudella ja taloudellisuudella tarkoitetaan kuntayhtymän toiminnan tehokkuuden, sujuvuuden ja taloudellisuuden mittaamista. Toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta arvioimme neljällä eri mittarilla: tutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, työelämässä suoritettavien näyttöjen määrällä, tilojen varausasteella sekä taloudellisella suorituskyvyllä. Opiskelujen keskeyttämisaste kalenterivuoden aikana on enintään 7,5 %. Työelämässä suoritettavien näyttöjen osuus on 70,3 %. Tilojen varausastetta koskevat tavoitteet on asetettu koulutusyksiköittäin. Joensuussa ja Kiteellä tavoite on 50 %, Outokummussa 40 %, Lieksassa 35 % ja Nurmeksessa ja Valtimolla 30 %. Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet vuodelle : toimintatuotot ja vuosikate Toiminta- ja taloussuunnitelma 15

16 Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Opintojen keskeyttämisaste (%) Toteutunut eroaminen (%) 9,6 7,5 7,5 7,1 7,0 Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%) 60,1 62,5 70,3 75,9 77,8 Tilojen varausaste (%) - Joensuu 33,2 56,3 50,0 52,0 55,0 - Kitee 48,6 50,0 50,0 53,0 55,0 - Lieksa 32,5 55,0 35,0 35,0 35,0 - Nurmes 28,2 50,0 30,0 32,0 34,0 - Outokumpu 26,3 60,0 40,0 45,0 50,0 - Valtimo 29,1 23,5 30,0 32,0 35,0 Taloudelliset tulokset - toimintatuotot vuosikate Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Henkilöstön osaamisella ja hyvinvoinnilla tarkoitetaan henkilöstön osaamisen, osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin seurantaa. Tavoitteenamme on ylläpitää ja parantaa henkilöstömme työkykyä, osaamista, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta sekä huolehtia siitä, että henkilöstöllämme on hyvät valmiudet selviytyä meneillään olevista ja tulevista toimintaympäristön muutoksista. Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia arvioimme kolmella mittarilla: henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuudella, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä sekä henkilöstöilmapiirin tuloksilla. Vuonna henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista on 2,1 %. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteensä 605. Henkilöstöilmapiirin tulosten keskiarvo on 3,9. Alla olevassa taulukossa on esitetty tavoitteet vuosille. Osaamisen kehittäminen - henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Henkilöstöilmapiiri Toteutunut ,7 0,8 2,1 2,1 2, työolobarometrin keskiarvo 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 16 Toiminta- ja taloussuunnitelma

17 5. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto. Rahoitusjärjestelmä Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1. siten, että taloussuunnittelukauden - aikana rahoitus muuttuu entistä enemmän suoritusperusteiseksi. Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus määräytyy valtion budjettirahoituksen perusteella, ja kullekin järjestäjälle myönnetään perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoituksen euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 10 ). Tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen rahoitus siirtyy vuonna työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön, joten jatkossa työvoimakoulutuksen rahoitus sisältyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen. Perusrahoitukseen vaikuttavat eri tutkinnoissa toteutuneiden opiskelijavuosien määrä, opiskelijoiden erityisen tuen tarve, maksuttoman majoituksen, henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilakoulutuksen järjestäminen. Opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joina opiskelija on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan aktiivisesti opiskelemassa. Suoritusrahoitukseen vaikuttavat suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä. Rahoitusta painotetaan eri tutkintojen järjestämiskustannuksilla, tutkintotyypeillä, erityisen tuen tarpeella sekä tutkinnon suorittajan perusasteen jälkeisellä koulutuksella. Vaikuttamisrahoitukseen vaikuttavat tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelijapalaute ja työelämäpalaute. Siirtymäajan jälkeen vuonna 2022 perusrahoituksen osuus on 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 %. Vuosina ja perusrahoituksen osuus on 95 % ja suoritusrahoituksen osuus 5 %. Vuonna perusrahoituksen osuus on 70 %, suoritusrahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 %. Kansanopisto-opetukseen saadaan valtionosuutta opiskelijaviikkoa kohti vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Kesäyliopiston toimintaan saadaan vapaan sivistystyön osalta valtionosuutta opetustuntia kohden vahvistettavan yksikköhinnan perusteella. Yksikköhinta on saman suuruinen kuin kesäyliopiston sijaintikunnan kansalaisopiston yksikköhinta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan toiminta on rahoitettava yksikköhinnalla, opetus- ja muiden palvelujen myynnillä sekä muun toiminnan tuotoilla ja avustuksilla. Rahoitusnäkymä taloussuunnittelukaudelle Ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu vuonna kustannuksiin perustuvasta rahoituksesta budjettiperusteiseen rahoitukseen, joten rahoituksen ennakoitavuus heikkenee. Rahoituksesta ei ole olemassa koulutuksen järjestäjäkohtaisia ennakkolaskelmia, joten taloussuunnittelun perusteena on Toiminta- ja taloussuunnitelma 17

18 olettamus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kokonaisrahoituksen säilymisestä vuoden tasolla koko taloussuunnittelukauden ajan. Taloussuunnittelukaudella - on yleisen kustannustason nousuksi arvioitu 1,3 1,5 %. Vuonna palkkojen on arvioitu nousevan OVTES osio C:n opettajien osalta vuonna 5,1 % ja muun henkilöstön osalta 0,8 %. Vuosina koko henkilöstön palkkojen on arvioitu nousevan vuosittain 0,2 %. Vuonna ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin valtakunnallisesti yli 12 %, minkä seurauksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän rahoitus pienentyi edellisvuodesta yli 8 miljoonaa euroa. Toiminnan sopeuttaminen pienentyneeseen rahoitukseen jatkuu koko taloussuunnittelukauden ajan. Hallintokustannusten vähentämiseksi toteutetaan organisaatiouudistus 1.1. alkaen ja tilakustannusten vähentämiseksi tehdään toimitilajärjestelyjä ainakin vuoteen 2021 saakka. Kokonaistulot taloussuunnittelukaudella ovat 18,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin kokonaistulot. Yksiköiden tulostavoitteet Valtuusto asettaa taloudelliset ja toiminnalliset tulostavoitteet toimialoille sekä oppilaitospalveluille. Talous on järjestetty siten, että Teknologia-toimiala, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala sekä oppilaitospalvelut muodostavat kukin oman tulosyksikkönsä, jonka tulee sopeuttaa toimintansa siten, että se saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteensa. Oppilaitospalvelujen positiivinen vuositavoite muodostuu tilojen pääomavuokrista sekä kesäyliopiston tuloksesta. Toimialojen vuosikatetavoitteet on asetettu negatiivisiksi vuosina ja. Talousarvion sitovuus Taloudellisista tavoitteista valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat vuosikate ja investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma. Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kuntayhtymän tasolla ovat suoritettujen tutkintojen määrä ja opiskelijavuosien kokonaismäärä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä. 18 Toiminta- ja taloussuunnitelma

19 Käyttötalous Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon. Käyttötalousosassa asetetaan oppilaitospalvelujen ja toimialojen varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan toimintamenoihin ja toimintatuloihin sisältyvät myös sisäiset menot ja tulot. Käyttötalousosassa vahvistetaan toiminnan tavoitteet seuraavasti: 1. Toiminnan vaikuttavuus 2. Asiakaspalvelun laatu 3. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus 4. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Ammatillisen koulutuksen valtionosuustulot vuodelle vahvistetaan joulukuussa. Tuloslaskelman muotoon oppilaitoksittain laadittu talousarvio ja taloussuunnitelma osoittaa vuosikatteen (sitovuustaso) sekä tilikauden tuloksen. Investoinnit Investointiosassa on varattu määrärahat hallituksen käyttöön rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja kalustoja varten. Investointien kustannuksia voidaan kattaa investointirahastosta hallituksen päätöksen mukaisesti. Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen suuruinen rahamäärä. Investointeja voidaan pienessä määrin rahoittaa kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden myynnillä. Investointikohteita ei esitetä valtuuston nimettäväksi, koska investointien toteuttamismahdollisuus riippuu kuntayhtymän rahoituskyvystä. Myös investointitarpeet taloussuunnittelukaudella saattavat muuttua organisaatiomuutoksen ja ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamisen toimintatapamuutosten vuoksi. Investointien toteutuksesta päättää hallitus. Toiminta- ja taloussuunnittelukauden merkittävin investointikohde on Joensuun Peltolankadun kampus, jonne pääosa Joensuun Tulliportinkadun toiminnoista suunnitellaan siirrettäväksi vuoteen 2021 mennessä. Rahoitus Rahoitusosassa käsitellään korkotulot ja -menot, muut rahoitustulot ja -menot sekä tuloksen järjestelyerät. Tuloslaskelma Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa tilikauden tulos. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Talousarviossa laaditaan tuloslaskelma toimialoille ja oppilaitospalveluille. Talousarviossa tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Tilinpäätöksessä laaditaan virallinen koko kuntayhtymää koskeva tuloslaskelma, joka sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen osa kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä, muodollisesti se on yksi tilinpäätöksen liitetiedoista. Sen avulla osoitetaan, miten tilikauden aikana varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta ovat vaikuttaneet kuntayhtymän kassavaroihin eli maksuvalmiuteen. Tilinpäätöksessä rahoituslaskelman yhteydessä esitetään toiminnan rahoitusta kuvaavat tunnusluvut. Toiminta- ja taloussuunnitelma 19

20 6. TALOUSSUUNNITTELUKAUDEN RISKIT Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus 1.1. alkaen kannustaa viemään oppimista entistä enemmän työpaikoille ja lyhentämään opiskeluaikoja. Jatkossa koulutuksen järjestäjän tulee keskittyä tarjoamaan valmennusta vain sen osaamisen kehittämiseen, joka opiskelijoilta puuttuu. Lisäksi on toteutettava nuorten ja aikuisten koulutukset saman näyttöperusteisen mallin mukaisesti. Tutkintoon tähtääville opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus aloittaa opintoja nykyistä joustavammin eri aikoina. Rahoitus puolestaan muuttuu suhteelliseksi, budjettiperusteiseksi rahoitukseksi. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutosten seurauksena koulutuksen järjestäjälle jää suuri vastuu uudistuksen toteuttamisesta ja sen onnistumisesta. Onnistumisen kannata olennaista on työelämäyhteistyön tiivistäminen ja uusien yhteistyömuotojen löytäminen. Lisäksi työelämän valmius toteuttaa nykyistä laajemmin laadukasta työpaikalla tapahtuva oppimista eri muodoissaan, voi aiheuttaa ongelmia, mikä näkyy esimerkiksi vaikeutena löytää sopivia työpaikkoja. Haastetta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla lisää se, että lain mukaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ei työpaikoille makseta korvauksia. Myös koulutuksen järjestäjän on itse kyettävä uudistamaan toimintatapojaan, mikä haastaa esimiesten ja henkilöstön osaamista ja voi näkyä työssä jaksamisen ongelmina. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisen vaikeuskerrointa voi nostaa myös meneillään oleva organisaatiouudistus. Uuden rahoituslainsäädännön vaikutuksista koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ei ole ole- Riskejä liittyy työssäoppimispaikkojen massa mitään koelaskelmia, joten rahoituksen ennakointi saatavuuteen, toimintatapojen taloussuunnittelukaudelle on uudistamiseen ja rahoituksen epävarmaa. Koulutusaikojen lyhentyminen voi aiheuttaa opiskelijavuosimäärän pienentymi- ennakoimattomuuteen sen ja sen seurauksena perusrahoituksen merkittävän vähentymisen. Pohjois-Karjalan väestön ikärakenteen perusteella näyttää siltä, että opiskelijamäärän kasvattaminen kattamaan opiskeluaikojen lyhentymisestä aiheutuvaa opiskelijavuosien vähentymistä on epätodennäköistä. Toiminta- ja taloussuunnittelukauden tilikauden tulokset ovat suunnitelman mukaan negatiiviset ja investointitarpeet suuret. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vahva tase mahdollistaa väliaikaisesti negatiivisen tuloksen tekemisen, mutta tilanteen vakauttaminen vaatii onnistumista suunnitelluissa hallinnon ja tilojen kustannusten merkittävissä vähennyksissä. Kaiken kaikkiaan uuden lain toteuttaminen vaatii valmentavan työotteen entistä laajempaa toteuttamista ja jatkuvaa kehittämistä opetuksessa ja ohjauksessa sekä aktiivista, taitavaa johtamista. 20 Toiminta- ja taloussuunnitelma

21 7. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOT JA SUUNNITELMAT OPPILAITOSPALVELUT Opiskelijavuodet 45,0 44,0 43,0 45,0 Oppilaitospalvelut tuottaa toimialoille perustehtävää tukevia palveluja ja vastaa koulutuksen järjestäjän yhteisistä prosesseista. Oppilaitospalvelujen vastuulla ovat opiskelija-, oppimisen kehittämis-, henkilöstön kehittämis-, viestintä-, markkinointi- ja myynti-, tila-, ravitsemis-, tietohallinto- sekä talousja hallintopalvelut. Oppilaitospalvelujen kulut laskutetaan sisäisesti toimialoilta. Vuoden alussa oppilaitospalvelujen henkilöstömäärä on ,3 TOTEUMA 2016 TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE Oppilaitospalvelut tuottaa toimialoille perustehtävää tukevia palveluja. 1. Toiminnan vaikuttavuus Koulutuksen määrälliset tavoitteet * Kesäyliopistokoulutus Toteutunut opiskelijavuodet 41,3 45,0 43,0 44,0 45,0 Kansanopisto Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijavuodet 41,3 45,0 43,0 44,0 45,0 * vuoteen saakka painotettu opiskelijamäärä 2. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Osaamisen kehittäminen - henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Henkilöstöilmapiiri Toteutunut ,5 0,6 2,2 2,1 2, työolobarometrin keskiarvo 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 21

22 3. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Taloudelliset tulokset Toteutunut toimintatuotot vuosikate Toiminta- ja taloussuunnitelma

23 Oppilaitospalvelut TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Toiminta- ja taloussuunnitelma 23

24 24 Toiminta- ja taloussuunnitelma

25 TEKNOLOGIA-TOIMIALA Teknologia-toimialalla koulutetaan osaajia teollisuuden aloille, rakentamiseen, liikenteeseen sekä luontoja ympäristöaloille. Vuoden alussa toimialan henkilöstömäärä on 210. Koulutuksia toteutetaan Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Valtimon koulutusyksiköissä seuraavissa tiimeissä: - kone-, metalli- ja muoviala - sähkö-, prosessi- ja automaatioala - tieto- ja tietoliikenneala - talonrakennus- ja puuala - talotekniikka-ala - kaivos-, kivi- ja louhinta-ala - logistiikka-ala - autoala - metsäala - maatalousala Vaikuttavuus Työllistyminen Jatko-opintoihin sijoittuminen 10,2 9,5 9,7 9,7 11,6 59,4 61,0 62,1 62,8 50,2 TOTEUMA 2016 TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE 1. Toiminnan vaikuttavuus Toteutunut 2016 Työllistyminen (%) 50,2 59,4 61,0 62,1 62,8 Jatko-opinnoissa (%) 11,6 10,2 9,5 9,7 9,7 Suoritetut tutkinnot 755,0 763,0 817,0 817,0 817,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet * 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijavuodet 2 043, , , , ,0 2. Muut koulutusmuodot Työvoimakoulutus - opiskelijavuodet 92,2 56,1 14,0 14,0 14,0 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijavuodet 127,9 97,2 117,0 117,0 117,0 Henkilöstökoulutus - opiskelijavuodet 8,3 4,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijavuodet 36,0 45,5 Oppisopimuskoulutus - opiskelijavuodet 268,0 230,0 78,0 78,0 78,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijavuodet 2 575, , , , ,0 * vuoteen saakka painotettu opiskelijamäärä Toiminta- ja taloussuunnitelma 25

26 2. Asiakaspalvelun laatu Toteutunut 2016 Opiskelijapalaute 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 Työelämäpalaute 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 44,0 74,0 48,0 48,0 48,0 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 209,0 276,0 245,0 245,0 245,0 - opiskelijat saapuvat 39,0 51,0 48,0 48,0 48,0 Työelämäkumppanuudet - kumppanuussopimusten määrä 54,0 51,0 54,0 56,0 58,0 3. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Opintojen keskeyttämisaste (%) Toteutunut eroaminen (%) 9,9 8,0 7,2 7,1 7,0 Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%) 38,4 46,0 48,1 52,5 55,8 Taloudelliset tulokset - toimintatuotot vuosikate Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Osaamisen kehittäminen - henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Henkilöstöilmapiiri Toteutunut ,5 0,6 2,1 2,1 2, työolobarometrin keskiarvo 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 26 Toiminta- ja taloussuunnitelma

27 Teknologia-toimiala TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut -300 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Toiminta- ja taloussuunnitelma 27

28 28 Toiminta- ja taloussuunnitelma

29 PALVELUT JA HYVINVOINTI -TOIMIALA Palvelut ja hyvinvointi -toimialalla koulutetaan osaajia liiketoimintaan, hyvinvointi- ja terveysalalle, kasvatus- ja kulttuurialoille sekä palvelualoille. Vuoden alussa toimialan henkilöstömäärä on 234. Koulutuksia toteutetaan Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun koulutusyksiköissä seuraavissa tiimeissä: - liiketoiminta-ala - tieto- ja viestintäala - hotelli-, ravintola- ja cateringala - kiinteistöpalveluala - matkailuala - hius- ja kauneudenhoitoala - sosiaali- ja terveysala - kasvatusala - kulttuuriala 1. Toiminnan vaikuttavuus Työllistyminen 13,8 58,1 TOTEUMA 2016 Vaikuttavuus 11,4 8,1 67,5 68,4 69,6 70,4 TAVOITE Jatko-opintoihin sijoittuminen TAVOITE 10,9 10,6 TAVOITE TAVOITE Toteutunut 2016 Työllistyminen (%) 58,1 67,5 68,4 69,6 70,4 Jatko-opinnoissa (%) 13,8 11,4 8,1 10,9 10,6 Suoritetut tutkinnot 1 041, , , , ,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet * 1. Ammatillinen peruskoulutus - opiskelijavuodet 2 798, , , , ,0 2. Muut koulutusmuodot Työvoimakoulutus - opiskelijavuodet 190,9 133,0 50,0 50,0 50,0 Ammatillinen lisäkoulutus - opiskelijavuodet 218,5 241,6 230,0 230,0 230,0 Henkilöstökoulutus - opiskelijavuodet 11,6 20,0 5,0 5,0 5,0 Kansanopisto - opiskelijavuodet 33,7 42,0 20,0 20,0 20,0 Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset) - opiskelijavuodet 42,6 84,5 67,0 67,0 67,0 Oppisopimuskoulutus - opiskelijavuodet 347,0 482,0 250,0 250,0 250,0 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä - opiskelijavuodet 3 642, , , , ,0 * vuoteen saakka painotettu opiskelijamäärä Toiminta- ja taloussuunnitelma 29

30 2. Asiakaspalvelun laatu Toteutunut 2016 Opiskelijapalaute 4,1 4,0 4,2 4,3 4,3 Työelämäpalaute 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 Kansainvälistyminen - opiskelijat lähtevät 159,0 161,0 113,0 145,0 145,0 - opiskelijat suoritetut osaamispisteet 623, ,5 678,0 870,0 870,0 - opiskelijat saapuvat 71,0 85,0 57,0 70,0 70,0 Työelämäkumppanuudet - kumppanuussopimusten määrä 42,0 53,0 88,0 144,0 162,0 3. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Opintojen keskeyttämisaste (%) Toteutunut eroaminen (%) 9,2 7,4 7,6 7,0 7,0 Työelämässä suoritettujen näyttöjen osuus (%) 77,6 73,6 86,4 93,2 94,1 Taloudelliset tulokset - toimintatuotot vuosikate Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Osaamisen kehittäminen - henkilöstön kehittämiseen käytettyjen menojen osuus henkilöstömenoista - opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Henkilöstöilmapiiri Toteutunut ,9 1,0 2,0 2,2 2, työolobarometrin keskiarvo 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 30 Toiminta- ja taloussuunnitelma

31 Palvelut ja hyvinvointi -toimiala TULOSLASKELMA Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Toiminta- ja taloussuunnitelma 31

32 32 Toiminta- ja taloussuunnitelma

33 8. POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TULOSLASKELMA (sisäiset ja ulkoiset) Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Toiminta- ja taloussuunnitelma 33

34 9. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA (Ulkoiset) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muutos-% 0 % -2 % -1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Muutos-% 0 % -4 % -4 % Netto Muutos-% -16 % 78 % 49 % (Sisäiset) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muutos-% 50 % -2 % 0 % TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Muutos-% 50 % -2 % 0 % Netto Muutos-% Kaikki yhteensä Tulot Muutos-% 0 % 0 % 0 % Menot Muutos-% 0 % 0 % 0 % Netto Muutos-% -24 % 14 % 27 % Suunnitelman mukaiset poistot Menot Muutos-% -24 % 14 % 27 % 34 Toiminta- ja taloussuunnitelma

35 INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tulot Rahoitusosuudet investointeihin Muutos-% 0% 0% 0% Menot Käyttöomaisuuden osto Hallinto- ja laitosrakennukset Muutos-% -43 % 21 % -35 % Investointiosa yhteensä Tulot Muutos-% 0 % 0 % 0 % Menot Muutos-% -43 % 21 % -35 % Netto Muutos-% -43 % 112 % -35 % RAHOITUSOSA TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tulot Korkotulot Muut rahoitustuotot Muutos-% 4 % -8 % -8 % Menot Muut rahoituskulut Muutos-% Netto Muutos-% 4 % -8 % -8 % Rahoitusosa yhteensä Tulot Muutos-% 4 % -8 % -8 % Menot Muutos-% 0 % 0 % 0 % Netto Toiminta- ja taloussuunnitelma 35

36 TALOUSSUUNNITELMAN YHDISTELMÄ YHDISTELMÄ (sisäiset ja ulkoiset, ilman sumu-poistoja) TALOUSARVIO TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot Menot Netto RAHOITUSOSA Tulot Menot Netto INVESTOINTIOSA Tulot Menot Netto Tulot yhteensä Menot yhteensä Netto Toiminta- ja taloussuunnitelma

37 10. LIITTEET Muut toimintakulut 4% Kulut (ulkoiset) Aineet ja tarvikkeet 11% Palvelujen ostot 16% Avustukset 0,2% Henkilöstökulut 68% Tuotot (ulkoiset) Tuet ja avustukset 6% Muut toimintatuotot 4% Rahoitustuotot 0,3% Maksutuotot 0% Myyntituotot 89% Toiminta- ja taloussuunnitelma 37

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Strategia 2018 2021 KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toimintaympäristön muutos Pohjois-Karjalan maakunta Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin

Lisätiedot

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Toukokuu 2019 Yhtymähallitus 19.6.2019 Vuosikate 05/2019 10.6.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 5/2019 Toteutunut 1 5/2019 Ero toteumabudjetti

Lisätiedot

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Heinäkuu 2019 Yhtymähallitus 29.8.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 7/2019 Toteutunut 1 7/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.7.2019

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston seminaari

Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuuston seminaari 8.5. Teknologia-toimiala Reijo Härkönen toimialajohtaja Puh. +358 500 550 271 reijo.harkonen@riveria.fi Talous 3/ Teknologia toimiala Budjetti Budjetti maaliskuu Toteuma maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto

Lisätiedot

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan!

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Syysseminaari 3. 4.10.2017 Joensuu Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja Väkiluku 164 085 ihmistä (Tilastokeskus 31.12.2016).

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

kaikille yhteinen tiimivalmennus kaikille yhteinen asiantuntijainterventiot

kaikille yhteinen tiimivalmennus kaikille yhteinen asiantuntijainterventiot RIVERIA 2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma : Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna 2025. Tarve: Riverian henkilöstön osaamisen ja

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022 Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022 1 muuttuva toimintaympäristö Huomioimme toiminnassamme globalisaation, yhteiskunnalliset muutokset ja nopeasti muuttuvat lähiympäristön tarpeet. Olemme aktiivinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö, opiskeluhyvinvointi ja asuntolatoiminta Elise Virnes OKM & Ville Virtanen SAKU ry

Uudistuva lainsäädäntö, opiskeluhyvinvointi ja asuntolatoiminta Elise Virnes OKM & Ville Virtanen SAKU ry Uudistuva lainsäädäntö, opiskeluhyvinvointi ja asuntolatoiminta Elise Virnes OKM & Ville Virtanen SAKU ry Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeet muuttuvat yhä nopeammin.

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä maakunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäjänä 28.3.2017 Esa Karvinen Kuntayhtymän johtaja PKKY 13 pohjoiskarjalaista omistajakuntaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

arviointikertomus 2018

arviointikertomus 2018 Liite 3: Tarla 4.4.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta arviointikertomus SISÄLLYS 1. Tiivistelmä... 3 2. Vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019 1(7) Strategia 2016-2019 2(7) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen

Lisätiedot

YT:t päällä ja henkilöstö väheneesilti Great Place to work

YT:t päällä ja henkilöstö väheneesilti Great Place to work YT:t päällä ja henkilöstö väheneesilti Great Place to work Yngve Lostedt, henkilöstöpäällikkö Jaana Homanen, rehtori Hotelli Crowne Plaza 28.10. 2015 2 Koulutuspaikkakunnat Joensuu Kitee Lieksa Niittylahti

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohjeet ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen saaneille koulutuksen järjestäjille Koulutuksen hankinta

Lisätiedot

1 JOHDANTO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSKATSAUS 1-3/

1 JOHDANTO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSKATSAUS 1-3/ Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon Koulutus Oy OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2019 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3 2019... 4 3 TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

Palvelut ja hyvinvointi -toimiala

Palvelut ja hyvinvointi -toimiala Palvelut ja hyvinvointi -toimiala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria Yhtymävaltuuston seminaari Joensuu Niskala 8.5.2019 Jari Jolkkonen toimialajohtaja jari.jolkkonen@riveria.fi Puh +358 500

Lisätiedot

Yritysyhteistyö uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa

Yritysyhteistyö uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa Yritysyhteistyö uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa Kunnallisjohdon foorumi 15-16.5.2019 Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2019 Talousarvio 2019 1 Taitto: Riverian viestintä //Kuvat: Antti Varonen ja Riverian media-alan ja kuvallisen ilmaisun opiskelijat SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN OSA... 4 Osaamista ja hyvinvointia...4 Strategia

Lisätiedot

Keskeiset toimenpide-ehdotukset yhtymähallituksen strategiaseminaarin pohjalta

Keskeiset toimenpide-ehdotukset yhtymähallituksen strategiaseminaarin pohjalta Keskeiset toimenpide-ehdotukset 2019 2021 yhtymähallituksen strategiaseminaarin pohjalta Yhtymähallitus 29.8.2019 1) TILIKAUDEN TULOS OLTAVA VOITOLLINEN VUONNA 2022 Toimintatuottojen tavoitetaso vähintään

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen reformi A.Kakkuri 8.5.2017 Yksi lainsäädäntö - Nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Synergiaseminaari , Helsinki

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Synergiaseminaari , Helsinki Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Synergiaseminaari 10.9.2018, Helsinki Ulla-Jill Karlsson, OKM Ajankohtaista Volyymilisäykset vuodelle 2018 vielä jakamattomien opiskelijavuosien kohdentaminen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018

AMMATILLINEN KOULUTUS. Työelämän näkökulma 03/2018 AMMATILLINEN KOULUTUS Työelämän näkökulma 03/2018 Vastaus työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin Ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Koulutuspalvelut rakennetaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työvälineitä tiedolla johtamiseen; CASE 1 Miten varmistetaan päivittämisen ajantasaisuus ja oikeellisuus

Työvälineitä tiedolla johtamiseen; CASE 1 Miten varmistetaan päivittämisen ajantasaisuus ja oikeellisuus Työvälineitä tiedolla johtamiseen; CASE 1 Miten varmistetaan päivittämisen ajantasaisuus ja oikeellisuus LAATUA LAINEILLA! Tuumasta toimeen! Ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 6-7.9.2018 Jonna Kokkonen

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN. Ylijohtaja Mika Tammilehto

VAIKUTTAVUUTTA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN. Ylijohtaja Mika Tammilehto VAIKUTTAVUUTTA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Ylijohtaja Mika Tammilehto 7.5.2019 TYÖN MURROS ON JO TODELLISUTTA Teknologinen kehitys muuttaa talouden toimintalogiikoita ja rakenteita, ammatti- ja tehtävärakenteita,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli 7.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Miten koulutusta kehitetään

Miten koulutusta kehitetään Miten koulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeita? Trendit, julkistamistilaisuus Pohjois-Karjalan liitto 30.10.2018 Esa Karvinen kuntayhtymän johtaja, rehtori esa.karvinen(at)riveria.fi +358 50

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on yksi oppilaitos, jonka nimi on Riveria. Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Lisätiedot

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista. Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö monipuolistaa osaamisen hankkimista Opetusneuvos Elise Virnes Kuhmo-talo 18.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta,

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA. Ylijohtaja Mika Tammilehto

AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA. Ylijohtaja Mika Tammilehto AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN JA AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJAN TULEVAISUUDENKUVIA Ylijohtaja Mika Tammilehto 5.10.2018 Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Uusia mahdollisuuksia Joustava palvelutarjonta:

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot