Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Johtokunta Harri Pölönen, rehtori
Yhteistoimintaneuvottelut Pohjois-Karjalan 2 koulutuskuntayhtymässä TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 2017 Tuotannolliset perusteet: Tulorahoituksen vähentyminen -1 143 625 Kustannusten lisääntyminen 252 568 Henkilöstökustannusten nousu Energia ja muiden kustannusten nousu SOPEUTTAMISTARVE YHTEENSÄ 1 396 193 SOPEUTTAMISTOIMENPITEET Tilaratkaisut 265 000 KaHa: Tulliportinkadun po-vuokraa ei peritä Palvelualat: Amo/ Aiko yhteiset tilat Niskalassa ja Peltolassa Sote: Amo/ Aiko yhteiset tilat Niskalassa ja Peltolassa Pedagogiset ratkaisut 365 000 Lähiopetustuntien muutos 18 =>17 h/osaamispiste Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käytön tehostaminen Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen osana muita opintoja Organisaatiorakenteen muutos, Sijaiset, sivutoimiset, asiantuntijat Henkilöstöratkaisut 382 000 Lomarahaleikkaus 30 % Eläkkeelle jäävät, ei uutta rekrytointia Henkilöstön yhteiskäyttö AMO palvelualat, elte/aiko Koko henkilöstön lomautus 2vk Muut ratkaisuesitykset 430 000 Kassalla katettava vuosikatetavoite (Hallitus 6/2016) ja (Hallitus10/2016)? Kassalla katettava vuosikatetavoite Yhteistenpalveluiden maksuosuuden pienentyminen Oppilaitoksen ja koulutusalojen hallinto- yms. kustannukset Lisätulot työ- ja palvelutoiminnasta Oppilaitoksen ja koulutusalojen tehokas ja vastuullinen toiminta, Sopeuttamistoimenpiteet yhteensä n. 1 442 000
3 Ajankohtaista AmoJp:ssa 2016 Rehtori ja koulutusjohtajat esittelevät oppilaitoksen ja koulutusalojen toiminnan ajankohtaisia asioita.
4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019, Talousarvio 2017
Toiminnan vaikuttavuus 5 Toteutunut 2015 2016 2017 2018 2019 Työllistyminen (%) 67,6 72,4 73,1 74,7 76,3 Jatko-opinnoissa (%) 10,9 10,2 10,6 10,5 10,6 Valmistuneet 373 398 377 421 417 Koulutuksen määrälliset tavoitteet 1. Ammatillinen peruskoulutus -opiskelijoita 1 258,2 1 241,0 1 241,0 1 215,3 1 214,8 -opiskelijatyöpäiviä 239 050 235 790 235 790 230 907 230 812 Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä -opiskelijoita 1 258,2 1 241,0 1 241,0 1 215,3 1 214,8 -opiskelijatyöpäiviä 239 050 235 790 235 790 230 907 230 812
6 Asiakaspalvelun laatu Toteutunut 2015 2016 2017 2018 2019 Opiskelijapalaute -päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Työelämäpalaute -vuosittain suoritettava kysely 4,2 3,9 4,1 4,1 4,2 Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 162,0 163,0 170,5 172,5 173,5 Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 30,0 29,0 29,0 30,0 33,0 Kansainvälistyminen -opiskelijat lähtevät 44,0 48,0 54,0 54,0 54,0 -opiskelijat suoritetut osaamispisteet 415,5 499,5 455,0 455,0 455,0 -opiskelijat saapuvat 10,0 27,0 31,0 31,0 31,0 -opettajat / asiantuntijat lähtevät 12,0 17,0 17,0 18,0 17,0 -opettajat / asiantuntijat saapuvat 29,0 20,0 17,0 18,0 18,0 Erityisopetuksen onnistuminen -erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 62,0 65,9 62,6 71,1 75,3
Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus 7 Toteutunut 2015 2016 2017 2018 2019 Opintojen keskeyttämisaste (%) -eroaminen (%) 9,1 7,6 6,9 6,7 6,4 Tutkintojen läpäisyaste (%) -4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 69,5 74,7 74,5 75,8 76,9 77,4 82,0 80,8 81,7 82,7 Tilojen käyttöaste (%) 52,1 65,0 65,0 65,0 65,0 Taloudellinen suorituskyky -toimintatuotot toimintakuluista (%) 111,6 104,9 102,0 101,2 103,3 -vuosikate toimintatuloista (%) 10,4 4,7 2,0 1,2 3,2 -vuosikate poistoista (%) 1 269,1 621,4 383,9 359,6 1479,8
Henkilöstön aikaansaannoskyky 8 Toteutunut 2015 2016 2017 2018 2019 Uudistuminen -opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) -muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) -opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä Opettajien muodollinen kelpoisuus -päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) Henkilöstöilmapiiri 6,4 6,1 6,3 6,3 6,1 3,6 4,6 4,4 4,1 4,1 158,0 110,0 75,0 100,0 110,0 96,1 97,8 97,8 97,7 97,7 -hyvä esimiestyö 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 -hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 -työn kehittävyys 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0
Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISET 9 KEHITTÄMISSUUNNITELMAT / 21.9.2016; Otsola ja Ohto kabinetti / PH, JH, YL, TH, HP, MH, RP, HH PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet 2017 Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / taso vuodelle 2017 Ammatillisen koulutuksen toteutuksen uudistaminen 1. Valmentavan työotteen ja tiimioppimisen kehittääminen ryhmävalmennus opintopajatoiminta yhteisöllinen opiskelijahuolto Yrittäjyyskasvatuksen ja opiskelijayrittämisen toimintatapojen kehittäminen Kehittämisen painopiste Työelämäyhteistyö 2. Tutkinto työssä -toimintatavan kehittäminen 3. Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnonosa kaikille Kehittämisen painopiste Osaamisen uudistaminen 4. Sulautetun pedagogiikan ja sähköisten materiaalien kehittäminen kaikkiin tutkintoihin 5. Henkilökohtaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen ja kokemusten jakaminen (peda workshopit 6. AmoJp:n henkilöstökoulutusohjelma rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, vastuuopettajat kehitysprosessien toteuttaminen rehtorit ja koulutusjohtajat kehittämisprosessi n johtaminen, henkilöstö kehitysprosessien toteuttaminen 2017-2019 1. Läpäisyaste 2019 75 % Kokonaisvaikuttavuus 2019 85% työllistyminen 72 % opiskelu korkea-aste 13% Keskeyttämisaste 6,9 Pedagogiset mittarit kts liite Ny yritysten määrä 6 / (2/ala) 2017. 2.Opiskelijoiden määrä ja kehitys tutkinto työssä ryhmissä; syksy 2016 n. 45 opiskelijaa 70 kevät 2017 syksyllä 2017 toteutusta myös muisssa tutkinnoissa 3.Keväällä 2019 kaikki valmistuneet suorittaneet Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan 2017 4.Sähköiset materiaalit käytössä tutkinnonosittain 1.8.2017 alkaen PKKY:n yhteisen toimintamallin mukaisesti. 5.Jokaisen kehittämishanke toteutettu ja arvioitu 2017 6.Henkilöstön koulutuspäivät
Työolobarometri 2016 10
11 TYÖOLOBAROMETRI SoTe KaHa Palvelualat Tukipalvelut AmoJp PKKY Tiedonkulku ja vuorovaikutus 2016 4,08 3,74 3,53 3,77 3,80 3,70 Tiedonkulku ja vuorovaikutus 2015 4,08 3,77 3,40 3,50 3,73 3,74 Tiedonkulku ja vuorovaikutus 2014 4,08 4,27 3,54 4,03 3,90 3,72 Tiedonkulku ja vuorovaikutus 2013 4,02 3,32 3,46 3,63 3,64 3,59 Työn kehittävyys 2016 3,94 3,86 3,62 4,00 3,82 3,76 Työn kehittävyys 2015 3,91 3,91 3,25 4,31 3,70 3,78 Työn kehittävyys 2014 3,99 4,24 3,47 4,35 3,84 3,75 Työn kehittävyys 2013 3,94 3,10 3,52 3,92 3,56 3,60 Esimiestyö 2016 4,17 3,74 3,50 4,03 3,83 3,73 Esimiestyö 2015 4,08 3,88 3,45 3,75 3,80 3,82 Esimiestyö 2014 4,14 4,47 3,63 3,90 3,98 3,80 Esimiestyö 2013 4,10 2,90 3,58 3,56 3,59 3,65 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, 2016 3,52 3,64 3,12 3,83 3,45 3,22 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, 2015 3,47 3,88 2,91 3,50 3,38 3,29 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, 2014 3,64 4,00 2,95 3,80 3,47 3,28 Saan työyksikössäni palautetta onnistumisesta, 2013 3,31 2,54 2,79 3,5 2,98 3,06 Vastaajia: 29 22 26 6 83 549
12 Tietokoneet ja tabletit opetuskäytössä / AMOJP 2016 Tässä ei ole mukana opettajien käytössä olevat tietokoneet luokassa tai henk.koht. Tilanne 14.10.2016 OTSOLA / KAHA Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad H139 24 H140 10 H141 24 H143 24 20 H203 24 H206 (opintop.) 12 6 H207 16 H220 3 H222 24 H223 24 H224 26 H-AULA 4 YHTEENSÄ 141 54 20 26 Tietokoneet yhteensä: 195 tabletit yhteensä: 46 kaikki koneet: 241
13 Peltola / SOTE Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad E330 18 G110 16 G127 2 G128 4 G207 16 G208 10 G209 12 G210 20 G211 24 G219 4 G220 4 Opintopaja 6 Hika / OPET 10 YHTEENSÄ: 56 38 42 10 Tietokoneet yhteensä: 94 tabletit yhteensä: 52 kaikki koneet: 146
14 Niskala / palvelualat + elte Luokka/yksikkö pöytäkone läppäri android ipad A090 20 A152 7 A156 24 A165 4 A215 24 A216 24 Aula NIS 2 Elte 7 xxx 32 Yhteensä: 37 68 39 Tietokoneet yhteensä: 105 tabletit yhteensä: 39 kaikki koneet: 144
15 AMOJP YHTEENSÄ Tietokoneet yhteensä: 394 tabletit yhteensä: 85 kaikki koneet: 531 Tässä listauksessa ei ole mukana henkilökunnan koneet, eikä opetustiloissa / luokissa olevat yksittäiset "opettajakoneet".
16 Kauppa ja hallinto Opiskelijamäärä 20.9.2016 345 merkonomiopiskelijaa 81 datanomiopiskelijaa - Taitajatoiminta -> 24.10.2016 -> semifinaalit Joensuussa: tietojenkäsittely, asiakaspalvelu, taloushallinto - Auditointi - Opintopajatoiminta: hybridipaja - Tutkinto työssä toteutus: opiskelijaryhmän muodostaminen, neuvottelut, aloitus - Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö - Henkilöstökysymykset - PKKY:n tilastrategia, vuosityöaika, ammatillisen koulutuksen reformi pohdituttaa henkilöstöä
17 Palvelualat Opiskelijamäärät 20.9.2016 - elintarvikealan pt 59 opiskelijaa, yksi (1) erityisopiskelija, 11 kaksoistutkintolaista - hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt 206 opiskelijaa, 59 erityisopiskelijaa, 20 kaksoistutkintolaista - kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt 26 opiskelijaa, 15 erityisopiskelijaa - matkailualan pt 44 opiskelijaa, 15 kaksoistutkintolaista - Valma-koulutus 20 opiskelijaa, 11 erityisopiskelijaa Tutkinto työssä ryhmä, 20 aloittavaa opiskelijaa ja 2-5 jatkavaa opiskelijaa erittäin motivoituneita Amo/Aiko yhteistyö Tiimioppimisen, tiimitoiminnan ja valmentavan työotteen edelleen kehittäminen
18 Sote Oppimisympäristöjen kehittäminen Yhteiset sähköiset materiaalit Siun sote Soten pt tutkinnon perusteet Tiimitoiminnan ja valmentavan työotteen edelleen kehittäminen