Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuosi 2015

Transkriptio

1 Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuosi / /2014 Kuntayhtymän johtoryhmä PKKY:ssä on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä, joka on rahoitettu ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusosiosta. Vuonna 2015 PKKY saa tuloksellisuusrahaa nettona noin euroa. Maksettavaksi realisoituvien tulospalkkioiden enimmäismäärä on noin 1,8 miljoonaa euroa. TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARIT JA KRITEERIT VUODELLE 2015 Tulospalkkiojärjestelmän mittarit ja kriteerit tulee määritellä siten, että jokaisella henkilöstöryhmällä on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tulospalkkio. Tulospalkkiojärjestelmän tulee myös osaltaan tukea tulokselli suusmittariston eri osa-alueiden tulosten kehittymistä parempaan suun taan. Tulospalkkiojärjestelmän mittariston avulla pystytään erittäin hyvin tukemaan sitä ajattelumallia, että jokaisen kuntayhtymän työntekijän työ pa noksella pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden menestymiseen opin nois saan. Vuoden 2015 osalta hallitukselle esitetään, että mittarit ja kriteerit ovat seuraavat: Opetushenkilöstö, ammattiopistot 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai oppilaitostasolla b) kriteeri: 5 x suoritetut tutkinnot/opiskelija + suoritetut tutkinnon osat /opiskelija. Parannus 3 % edellisvuoden toteumaan verrattuna. c) Painoarvo 40 % 2. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute a) Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyiden yhteisten väitteiden keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtä vän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 4 on käytössä. b) Työnantajapalaute, kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 4 on käytössä.

2 4. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Opetushenkilöstö ja koulutustarkastajat, aikuisopisto 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai oppilaitostasolla b) kriteeri: 5 x suoritetut tutkinnot/opiskelija + suoritetut tutkinnon osat /opiskelija. Parannus 3 % edellisvuoden toteumaan verrattuna. c) painoarvo 20 % 2. Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen myynti sekä oppisopimuskoulutuksen perustutkinto-opiskelijoiden yksikköhintatulot, kehitys +20% talousar vioon verrattuna a) Tiimitaso, painoarvo 20% 3. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 4. Asiakaspalaute a) Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärällä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 5 on käytössä. b) Työnantajapalaute, kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 5 on käytössä. 5. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Muu henkilöstö 1. Oman työn tehokkuuden kehittäminen a) tiimitaso, painoarvo 20 % tai 40 % b) henkilökohtainen taso, painoarvo 0 % tai 20 % c) Tilapalvelu: energian kulutuksen vähentäminen d) Ruokapalvelu: aterian kustannusten alentaminen e) Opintotoimisto ja tietopalvelu: suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat per opiskelija f) Oppilaitosten toimistohenkilöstö, johdon assistentit: sama kriteeri kuin yksikön johdolla 2. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute 1. ammattiopistojen henkilökunta

3 1. Tulo-, olo- ja päättökyselyiden kysymyksen " Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön asiakaspalveluun" keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40% 2. aikuisopiston henkilökunta 1. Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärillä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40%. 3. tukipalveluhenkilöstö 1. sisäisen asiakaspalvelukyselyn kyselyn tulosten paraneminen +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu henkilöstöryhmätasolla, painoarvo 40 %. Kohdassa "3. Asiakaspalaute" tavoitetaso, jonka saavuttamalla kriteeri automaattisesti täyttyy, on sekä opetushenkilöstöllä että tukipalveluhenkilöstöllä 4,1. Muut ehdot: Tulospalkkiojärjestelmän kautta voi saavuttaa enintään kahden viikon palkan. Henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa käydään läpi tulospalkkiokritee rit jokaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kehitys keskustelussa esimies kertoo työntekijälle kriteerit joiden perusteella ko. työntekijällä on mahdollisuus tulospalkkioon. Tulospalkkiokriteerit on mää riteltävä kehityskeskustelussa mennessä. Hallitus vahvistaa maksettavat tulospalkkiot vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ennen palkkioiden maksuunpanoa. Palkkiot maksetaan vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä Palkkion perusteena on voimassaoleva henkilön varsinainen kuukausipalkka. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla palkkion perusteena on vuotuisen vahvistetun työaikasuunnitelman mukaan määräytynyt palkka. Päätoimisena pidettävän osa-aikaisen henkilön, jonka työmäärä vaihtelee kuukausittain, tulospalkkio lasketaan ajalta lasketun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Palkkion saannin edellytyksenä on että - henkilölle on maksettu palkkaa vuoden 2015 aikana vähintään kahdeksan kuukauden ajalta - ja hänellä on irtisanomaton palvelussuhde koulutuskuntayhtymässä asti. Tulospalkkioon ovat oikeutettuja myös ne toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joille on maksettu tulospalkkion määräytymisvuoden aikana palkkaa vähintään kahdeksan kuukauden ajalta, mutta jäävät eläkkeelle ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua. Mikäli työntekijä siirtyy vuoden 2015 aikana toiseen tehtävään koulutuskuntayhtymän sisällä, neuvotellaan palkkioperusteet ko. henkilön osalta

4 erikseen. Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion määräytymisperusteita, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, joita ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita määrättäessä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Työnantajalla on oikeus tehdä tavoitteenasetteluun ja mittareiden saavuttamiseen liittyvät tarkentavat tulkinnat. Palkkio-oikeuden syntymisen edellytyksenä on Pkky:ssä hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. Päätösehdotus Päätös Kuntayhtymän johtaja: Johtoryhmä päättää esittää hallitukselle, että PKKY:ssä on käytössään esittelytekstin mukainen tulospalkkiojärjestelmä vuonna Kuntayhtymän johtoryhmä: Hyväksyttiin yksimielisesti. Jyrki Turunen poistui kokouksesta klo asiankäsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Kuntayhtymän hallitus Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2015 käytössä esittelytekstin mukainen tulospalkkiojärjestelmä. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys kokouksessa: Hallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2015 käytössä esittelytekstin mukainen tulospalkkiojärjestelmä alla näkyvillä muutoksilla. TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARIT JA KRITEERIT VUODELLE 2015 Tulospalkkiojärjestelmän mittarit ja kriteerit tulee määritellä siten, että jokaisella henkilöstöryhmällä on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tulospalkkio. Tulospalkkiojärjestelmän tulee myös osaltaan tukea tuloksellisuusmittariston eri osa-alueiden tulosten kehittymistä parempaan suuntaan. Tulospalkkiojärjestelmän mittariston avulla pystytään erittäin hyvin tukemaan sitä ajattelumallia, että jokaisen kuntayhtymän työntekijän työpanoksella pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden menestymiseen opinnoissaan. Vuoden 2015 osalta hallitukselle esitetään, että mittarit ja kriteerit ovat

5 seuraavat: Opetushenkilöstö, ammattiopistot 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai oppilaitostasolla b) kriteeri: 45 % x suoritetut tutkinnot/opiskelija + 55 % suoritetut tutkinnon osat /opiskelija. Parannus 3 % edellisvuoden toteumaan verrattuna. c) Painoarvo 40 % 2. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute a) Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyiden yhteisten väitteiden keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20 % tai 15 %, mikäli kriteeri 4 on käytössä. b) Työnantajapalaute, kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 % tai 15 %, mikäli kriteeri 4 on käytössä. 4. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Opetushenkilöstö ja koulutussuunnittelijat, aikuisopisto 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai oppilaitostasolla b) kriteeri: 45 % x suoritetut tutkinnot/opiskelija + 55 % suoritetut tutkinnon osat /opiskelija. Parannus 3 % edellisvuoden toteumaan verrattuna. c) painoarvo 20 % 2. Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen myynti sekä oppisopimuskoulutuksen perustutkinto-opiskelijoiden yksikköhintatulot, kehitys +20% talousarvioon verrattuna a) Tiimitaso, painoarvo 20% 3. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 4. Asiakaspalaute a) Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärällä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 5 on käytössä.

6 b) Työnantajapalaute, kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mikäli kriteeri 5 on käytössä. 5. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Muu henkilöstö 1. Oman työn tehokkuuden kehittäminen a) tiimitaso, painoarvo 20 % tai 40 % b) henkilökohtainen taso, painoarvo 0 % tai 20 % c) Tilapalvelu: energian kulutuksen vähentäminen d) Ruokapalvelu: aterian kustannusten alentaminen e) Opintotoimisto ja tietopalvelu: suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat per opiskelija f) Oppilaitosten toimistohenkilöstö, johdon assistentit: sama kriteeri kuin yksikön johdolla 2. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute 1. ammattiopistojen henkilökunta 1. Tulo-, olo- ja päättökyselyiden kysymyksen " Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön asiakaspalveluun" keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40% 2. aikuisopiston henkilökunta 1. Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärillä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40%. 3. tukipalveluhenkilöstö 1. sisäisen asiakaspalvelukyselyn kyselyn tulosten paraneminen +0,1 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu henkilöstöryhmätasolla, painoarvo 40 %. Kohdassa "3. Asiakaspalaute" tavoitetaso, jonka saavuttamalla kriteeri automaattisesti täyttyy, on sekä opetushenkilöstöllä että tukipalveluhenkilöstöllä 4,1. Muut ehdot: Tulospalkkiojärjestelmän kautta voi saavuttaa enintään kahden viikon palkan. Henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa käydään läpi tulospalkkiokriteerit jokaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kehityskeskustelussa esimies kertoo työntekijälle kriteerit joiden perusteella ko. työntekijällä on mahdollisuus tulospalkkioon. Tulospalkkiokriteerit on määriteltävä kehityskeskustelussa mennessä.

7 Hallitus vahvistaa maksettavat tulospalkkiot vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ennen palkkioiden maksuunpanoa. Palkkiot maksetaan vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä Palkkion perusteena on voimassaoleva henkilön varsinainen kuukausipalkka. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla palkkion perusteena on vuotuisen vahvistetun työaikasuunnitelman mukaan määräytynyt palkka. Päätoimisena pidettävän osa-aikaisen henkilön, jonka työmäärä vaihtelee kuukausittain, tulospalkkio lasketaan ajalta lasketun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Palkkion saannin edellytyksenä on että - henkilölle on maksettu palkkaa vuoden 2015 aikana vähintään kahdeksan kuukauden ajalta - ja hänellä on irtisanomaton palvelussuhde koulutuskuntayhtymässä asti. Tulospalkkioon ovat oikeutettuja myös ne toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joille on maksettu tulospalkkion määräytymisvuoden aikana palkkaa vähintään kahdeksan kuukauden ajalta, mutta jäävät eläkkeelle ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua. Mikäli työntekijä siirtyy vuoden 2015 aikana toiseen tehtävään koulutuskuntayhtymän sisällä, neuvotellaan palkkioperusteet ko. henkilön osalta erikseen. Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion määräytymisperusteita, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, joita ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita määrättäessä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Työnantajalla on oikeus tehdä tavoitteenasetteluun ja mittareiden saavuttamiseen liittyvät tarkentavat tulkinnat. Palkkio-oikeuden syntymisen edellytyksenä on Pkky:ssä hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen. Päätös Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 66 Tulospalkkiokriteereiden perusteella maksettavien tulospalkkioiden lasken ta on tehty tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tulospalkkiokriteerien perusteella maksettavat tulospalkkiot op pi lai tok sittain vuodelta 2015 ovat: Oppilaitos tai toi min ta yksik kö sivukuluineen Tulospalkkio euroa

8 Yhto ,86 Tilapalvelut ,19 AmoJp ,57 AmoJtk ,70 AmoK ,26 AmoL ,77 AmoN ,68 AmoNi ,95 AmoO ,91 AmoV ,57 Aiko ,43 Kaikki yhteensä ,89 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. Päätösehdotus Päätös Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että tulospalkkiot maksetaan tu los palk kio jär jestel män mukaisesti saavutettujen tulosten perusteella. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.