Liite PatuL 5,3.3.2016 Palvelututannn lautakunnan vuden 2015 timintakertmus i r,, %" KOULUSSAMMETARJOTAAN idiplomiruokaa Anna palautetta kunnan palveluista
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Palvelututannn lautakunta Palvelututannn lautakunnan käyttösuunnitelma n tteutunut pääsin suunnitellusti. Sekä käyttötaluspulen timintja kuten rakennusten krjaustyötä että investinteihin luettavaa rakentamista n pystytty tilaamaan viimevutista tehkkaammin. Suurin sa palvelututannn lautakunnan vuden 2015 krjaushjelman hankkeista n siirretty investintisaan lautakunnan 17.12.2015 päättämällä tavalla. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja n laatinut kk timialaa kskevan asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän timenpidehjelman, jka integridaan vuden 2016 talusarvin. Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen Mitta ri/seurantatapa Vuden 2014 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Tilanne31.12.2016 Kysely tteutettu marraskuussa ja vastausprsentti li 52. Vunna 2014 ja 2015 kyselyn tulksen keskiarv li täsmälleen sama 7,7 kuluarvsanin.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 31.12.2015 Tilahallint ia rakennuskannan kunnssaitpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 YHTEENSÄ: 165080 15821 162812 15177 163684 15417 7940 7940 7900 188841 185929 187001 163684 15799 7900 187 383 Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala 117400 114000 117979 117979 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpalvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvaljen määrä, kpl 84 58 194 99 96 7650 134 55 207 107 96 7500 164 60 213 109 96 7650 161 56 209 107 96 8000 Hallint Vastuuhenkilö Raili Häkkinen Hallintyksikkö n timinut kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhtisista kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö n edistänyt yhteistyötä timialalla sekä tukenut ja lunut malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Tilanne31.12.2015 Kysely tehtiin keväällä 2015. Keskiarv li 3,01 asteiklla 1-5. Humiitava, että vastaajia li vain 46 kpl, edellisvunna pulet enemmän. Asiakaspalvelua pyrittiin parantamaan ttamalla kekäyttöön lppuvunna 2015 paikkatietphjäinen palautejärjestelmä, jta kehitetään edelleen vunna 2016.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Tilanne31.12.2015: Työpaikkakkukset n pidetty suunnitellusti. Kehityskeskustelut siirtyivät syksyyn, jllin tet- Uin käyttöön uudistettu kehityskeskustelumalli, jka valmistui tukkuussa. Kk kuntaa kskeva työtyytyväisyyskysety tteutettiin syyskuussa 2016. Timialan työturvallisuuspäivää vietettiin klmessa sassa: kesäkuun alussa, elkuun alussa ja lkakuussa. Kukin työntekijä sallistui yhteen päivään. Päivän hjelman tteutti kunnan työsujelurganisaati työsujelupäällikkö Kasperi Launiksen jhdlla. Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Tilanne31.12.2015 Viestintäsuunnitelma n laadittu.. Investinti palvelut Vastuuhenkilö Jari Tirkknen Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkirtävämpi rli rakennusten uudis- ja peruskrjaushankkeissa. Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Tilanne31.12.2015: Asia käsitelty / humiitu sekä peruskrjaus- että uudisrakentamisen suunnitteluvaiheessa.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Tilahallintja rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Vastuuhenkilöt Ralf Lönngren ja Rist Utriainen Ktihidn käyttöön n kuluvan vuden aikana vukrattu yksityisiltä markkinilta timitilja sekä Masalasta että Veikklasta. Timitiljen lisäys ylläpidettävien vukrattujen timitiljen salta li yhteensä n. 382 m2, lisäys n humiitu ylläpidettävien vukrattavien timitiljen kknaispinta-alassa. Rakennuskannan ylläpitmäärärahjen timintakulujen tteutuma 31.12.2015 n -11 482 506 (101,6 %) eli talusarvin nähden ylitystä n. 233 916, laskelmassa n mukana kustannuspaikan 7103 ( arava-asunnt) ment. Timintatutt jäivät 410.909 (97,3 %) arvita pienemmiksi vunna 2015 jhtuen myyntituttjen vähentymisestä. Vuden 2015 talusarvissa myyntitutt li arviitu epähumissa liian suuriksi. Rakennusten krjaustiminnan tteutuma 31.12.2015 n menjen salta-2 755 798 ( 98,5 % ). Kska talusarvivuden aikana näytti siltä, että vuden krjausmäärärahja jää käyttämättä, palvelututannn lautakunta lisäsi krjauskhteita krjaushjelmaan kkuksessaan 21.10.2015 116 yhteensä 283 000 :n edestä. Vuden 2015 krjaushjelma tteutui pääsiltaan, mutta vanhan kunnantaln ja Finnsbackan navetan krjaukset eivät ehtineet valmistua vuden lppuun mennessä. Em. khteiden valmistuminen edellyttää, että khteisiin sitetaan määräraha vuden 2016 krjaushjelmaan. Määräraha vitaneen mahdllisesti sittaa vuden 2016 khdistamattmista menista. Rakennuskannan krjaus-ja ylläpittiminta tutettiin suhteessa 75 % / 25 %. Siivuspalvelut Vastuuhenkilö Nina Sandström Siivuspalvelua tutettiin vunna 2015 täydentävänä stpalveluna 41 % ja mana palveluna 59 %. Siivuskustannukset 2,23 /kk/m2. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: 11-12 h-m2 /ppilas Päiväkdit: 10-11 h-m2 / lapsi ( Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa Tilanne31.12.2015: Opetuskäytössä levat rakennukset: 7,15-20,08 h-m2 / ppilas Päiväkdit: 6,96-15,21 h-m2/ lapsi
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v, 2015 Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014 = 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014 = 1,24 / k-m2 / kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Tilanne31.12.2015: Kiinteistöjen ylläpit: 5,11 /k-m2/kk (sis. arava-asunnt) Syy; kiinteistöjen krjausvelan määrän negatiivinen kehitys. Kiinteistöjen krjaukset: 1,23 /k - m2 t kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,23 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täytäntöönpan: Kknaistavite 2001-2016: säästöprsentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tilanne31.12.2015: Energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman mukaiset tavitteet n saavutettu. Varikktiminta, KP 7351 ja 7141 Vastuuhenkilö Ralf Lönngren Talusarvin tteutuminen Liite Varikktiminnan kulut vat ylittyneet n. 20 %:lla, kun taas tult vat arviitua suuremmat. Laskutus n saatu paremmin timimaan ja laskut pyritään kirjittamaan 4-5 kertaa vudessa. nusivat arviitua enemmän, kska liikuntapulelte hankittiin uusi partiveneja kuljetuskalustn khdistui paljn krjauskuluja. Timintakate li n. 8.000 pienempi kuin talusarvissa.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Vastuuhenkilö Ylva Wahlström Talusarvin tteutuminen Liite Timintatutt eivät tteutuneet, kska yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalveluiden tult n viety talusarvin kaksinkertaisina, sekä sisäisinä että ulkisina tulina. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset (1 krt/v) tteutettu Tilanne31.12.2015: Työt n suritettu suunnitelman mukaisesti. Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Metsänhittyöt/Metsästrategian mukaisesti Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Urheilu- ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v. 2015 Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Mittari/Seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Tilanne31.12.2015: Vunna 2015 ei le tehty metsänhittöitä. Vus/en 2015-2016 metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin ikaisuvaatimus. Palvelutu- (annn lautakunnan hyväksyi syyskuussa uuden timenpidehjelman. Maisematyöluvan mukaisis- (a (ö/s(s tulee tiedttaa asukkaita, minkä jälkeen hittyöt vidaan kilpailuttaa. Mittari/Seurantatapa Liikuntatimen surittama arviinti Hittyöt n suritettu suunnitelmien mukaisesti. Mittari/Seurantatapa 30 % khteista tallennettu Tilanne31.12.2015 Viherrekisteriin käyttööntt n kesken. Khteista nin 70 % n tallennettu. Rekisteri vidaan ttaa käyttöön vunna 2016.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Pal- ja pelastustimi Vastuuhenkilö Raili Häkkinen Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP 2013 731 15 18 85 TA 2014 750 10 20 100 TA 2015 750 10 20 100 31.12.2015 676 13 14 80 Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Rukapalveluyksikkö Vastuuhenkilö Tini Linnanmäki Talusarvin tteutuminen Rukapalveluyksikön timintament livat 91,1 % ja timintatutt 98,3 %. Kun kunta päätti ttaa kk rukapalvelutiminnan maan tutantn 1.8.2015 alkaen, niin timinnan uudelleen krdininnin ja tehtäväjärjestelyjen takia suritehinta jäi arviitua pienemmäksi. Henkilöstön rekrytinti li arviitua haasteellisempaa, sillä pätevää henkilöstöä ei llut saatavilla, jten henkilöstökulut jäivät arviitua alhaisemmiksi. Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö TP 2013 TA 2014 TA 2015 31.12.2015 Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu 1 124421 654 706 162900 1 102790 1120372 717741 856750 190000 64210 1186302 1173486 118458 Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu 110451 74830 74850 84676 Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu 69790 32000 28260 61136 Tutettuja ateriita, palvelutal 67 189 38200 9000 42259 Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % 14 14 14 6 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Mittari/Seurantatapa Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Asiakaskysely Tilanne31.12.12.2015 Asiakaskysely tehty tukkuussa. 91 % mielestä ruka n hyvää, erinmaista tai khtalaista.
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Mittari/Seurantatapa Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) Tutetut ateriat/määrärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan Tilanne31.12.2015: Suritteen hinta 1,95
Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Vesihultlaits Vastuuhenkilöt: Jarn Köykkä ja Anna Arsilta-Gurvits Talusarvin tteutuminen Vuden 2015 käyttösuunnitelman timintatutt ylittyivät 92.000 (101 %). Timintament ylittyivät 568.000 (113 %) budjetidusta. Timintamenjen ylityksen syinä vat budjetin laadinnassa tapahtuneet krjaamatta jääneet virheet (1), budjetimattmien kustannusten lisääminen (2) sekä tavallista suurempi määrä vutkrjauksia ja vutvesiä (3). Talusarvin laadinnan aikana vesihultlaitksen henkilöstömenista li jäänyt pis 327.148 eura (1). Menarvi krjattiin henkilöstömenjen salta, mutta krvaava määräraha siirrettiin pis Palveluiden stt sekä Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmistä. Nämä kustannuspaikat jäivät alibudjetiduiksi (yht. 327.148 ). Er ei llut saavutettavissa säästöillä. Lisäksi Pääkaupunki Seudun Vesi Oy:n mistajakustannukset (yht. 84.613 ) siirrettiin maksettavaksi vesihulln kustannuspaikalta (2). Kustannuksia ei llut budjetitu. Lput budjetin ylityksestä (3) vat aiheutuneet vesijhtverkn vutjen suuresta määrästä (11 kpl) ja niiden krjauskustannuksista ylitöineen. Talusarvin 2015 timintakate alitettiin 476.676. Tästä 411.761 li vesihultlaitksen timinnasta riippumatnta budjetinnista seurannutta pikkeamaa. Vesihultlaitksen tulksen jhdsta katevaatimus alittui 64.915. Timintakatteen alittuminen ja vesihulln investintimäärärahjen ylitys (n. 519.000 ) vähentävät talusarvin mukaista kunnalta saatujen lainjen vähennystä. Vesihultlaitksen arvin mukaan kunnalta saatuja lainja pystytään lyhentämään 2015 kuitenkin nin 500.000. Vesihultlaitksen tulslaskelma ja rahituslaskelma esitetään kunnan tilinpäätöksessä. Huleveden viemäröinti n sin eriytetty vesihultlaitksen muusta timinnasta. 2015 tilinpäätöksessä ei le mahdllista raprtida huleveden kustannuksia täysin erteltuina. 2016 aikana kunnassa laadittavan hulevesihjelman yhteydessä tarkennetaan huleveden viemäröinnin laskennallista erttelua. Suritteet / tunnusluvut Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2013 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 610 - vuden aikana liittyneet 82 Pumpattu vesimäärä, m3/vusi 1 877 520 - siitä stveden suus, m3 1 042 289 Myyty vesimäärä, m3/vusi 1 440 490 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi 1 435 878 Tilanne TP 2014 TA 2015 31.12.2015 3778 184 2 088 073 1 160214 1 569 739 2 397 591 1 632 154 4060 145 2 077 000 1 080 000 1 577 000 2 930 000 1 838 000 3856 87 2 119435 1 174919 1 604 037 2723159 1 837173 Varsinaisia uusia liittymiä li 87 kpl. Arvin alitus ei kuitenkaan vaikuttanut myyntituljen tteutumiseen. Liittymismaksutult livat 1.062.877,65. Pumpatut ja laskutetut vesimäärät livat hieman arviitua suuremmat. Laskutettu jätevesimäärä vastasi arviitua. Käsitellyn jätevesimäärän tteuma vastaa budjetituja kustannuksia, vaikka se alittaa talusarvin kuutimäärän. Vesijhtverksta li 31.12.2015 213,0 km, jätevesiviemäreitä 219,2 km ja sadevesiviemäreitä 127,3 km. Uutta vesijhta rakennettiin 2,0 km, jätevesiviemäriä 2,2 km ja hulevesiviemäriä 2,3 km.
Palvelututannn lautakunta 10 Tilinpäätös 2015 Talusarvin investintikhteiden lisäksi 2015 valmistui Kiilakallin kunnallistekniikka, jka tteutettiin maankäyttöspimuksella ja maanmistajan kustannuksella. Vedenkäyttäjiä li vuden lpulla nin 29.100 hlö, jka sisältää arvin vesisuuskuntien vedenkäyttäjämääristä (yht. nin 900 hlö). Laki vesihultlain muuttamisesta edellyttää, että vesihultlaitksen timintakertmuksessa esitetään nykyisin tunnuslukuja vesihulln hintatassta, tehkkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta. Vesihultlain mukainen valtakunnallinen tietjärjestelmä ei le vielä käytössä, jten vuden 2015 salta tunnuslukuja raprtidaan vain sveltuvin sin (hintatas ja tehkkuus). Vesihultlaits seuraa j nyt timintaansa tulspalkkijärjestelmänsä mittareilla sekä Vesilaitsyhdistyksen ylläpitämän valtakunnallisen tunnuslukujärjestelmän mittareilla. Hintatas: - Veden käyttömaksu 2015: 2,38 /m3 (sis. alv. 24 %) - Jäteveden käyttömaksu 2015: 2,26 /m3 (sis. alv. 24 %) - Vesihultmaksujen vertailuhinta 2015: 6,80 /m3 (sis. alv 24 %) Vesihultmaksujen laskennallinen vertailuhinta, jhn sisältyy käyttö- perus- ja liittymismaksut li vunna 2015 22 % valtakunnallista keskiarva (5,57 /m3 sis. alv. 24%) krkeampi (vaihteluväli 3,11-16,81 /m3) (lähde: WY Vesihultmaksut 1.2.2015 raprtti). Tehkkuus: - Laskuttamattman veden määrä: 24,3 % (vunna 2014 24,8 %). Valtakunnallinen keskiarv tunnuslukujärjestelmään sallistuneiden laitsten salta n llut vusina 2012-2014 19-20 %. Timenpideraja n Vesilaitsyhdistyksen arvin mukaan 20-25 %. Vaikka hukkaveden määrä saatiin hieniseen laskuun, vähentäminen ei nnistunut arviidulla taslla. Töitä laskuttamattman veden määrä vähentämiseen n tehty, mutta sitä jatketaan mm. vesijhtverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntn myötä. - Jätevesiverkstn vutvedet: 33 % (vunna 2014 32 %). Valtakunnallinen keskiarv tunnuslukujärjestelmään sallistuneiden laitsten salta n llut vusina 2012-2014 36-47 %. Kirjallisuuden susitusarvt vat 20-30 %. Käsiteltyjen jätevesien määrä vastasi laskutetun jätevesimäärän kasvua, ja tteutuma vastasi melk hyvin budjetitua. Kska jätevedenpuhdistus hankitaan stpalveluna, ja vutvedet vat suuri kuluerä, työtä vutvesimäärän vähentämiseen jatketaan viemäriverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntn myötä. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Mittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntt Tilanne 31.12.2015: Tavite ei tteutunut. Ohjelman kehittäminen n kestänyt ennakitua kauemmin. Ohjelma saadaan käyttöön vuden 2016 sikana.
Palvelututannn lautakunta 11 Tilinpäätös 2015 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannatti siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettu välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehty muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus- ja muutskustannuksia varten li varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 700 000. Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Tilanne 31.12.2015: Khteen rakennustyöt livat kesken, mutta valmistuivat 10.02.2016. SIVISTVSTOIMI Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutettiin lukin petustiliksi. Hankkeelle li varattu määrärahaa 800 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Tilanne 31.12.2015: Khteen rakennustyöt vat valmistuneet Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä 2014. Gesterbyn kulun teknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille li varattu määrärahaa 1 000 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Tilanne 31.12.2015: Khteen rakennustyöt vat valmistuneet. TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTfVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen hyvinvintikeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkknummen hyvinvintikeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistettiin vunna 2015 ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna 2016. Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa 250 000 vudelle 2015. Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa li varattu yhteensä 24.596.100 vusille 2016-2020. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne31.12.2015: Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa 16.11.2015 116. Hunekrttien laadinta n käynnissä. Vesihultlinjjen rakentaminen n käynnissä.
Palvelututannn lautakunta 12 Tilinpäätös 2015 sivisnrstoimi Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjus ylitti määrärahat, jten hankinnassa siirryttiin neuvttelumenettelyyn. Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan 7 160 000. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Tilanne31.12.2015: Rakennustyöt alitettiin kesällä 2015 vanhjen rakennusten peruskrjauksella. Uudisrakennussa vidaan alittaa, kun hankkeelle n saatu rakennuslupa. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus- ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa 16 9.2.2015. Hankesuunnitelma timii phjana hankkeen suunnittelulle. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne 31.12.2015: Maanrakennustyöf vat käynnissä, samin vesi-, viemän-ja sähköjhtjen väistötyöt. Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa 130 000 vudelle 2016 Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Krjaustyöt tteutetaan kesällä 2016. Finnsbackan päiväkti Tilanne31.12.2015 Vanha päiväkti n purettu vunna 2015 ja hanke n keskeytetty. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Sepänkannaksen päiväkti Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne 31.12.2015: Ulkvaippa n tehty, sisävalmistustyöt vat käynnissä, LVIS-työt vat käynnissä. Valmiusaste nin 60% Jkirinteen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Jkirinteen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Hankkeelle li varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 30 000 hankesuunnitelman päivittämiseksi ja 207.000 vudelle 2016; yhteensä 27.573.000 vusille 2016-2020 suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund
Palvelututannn lautakunta 13 Tilinpäätös 2015 Tilanne31.12.2015 Kunta ja seurakunta vat spineet Vesitrninmäen YO-tntin kaupasta, ja kunnanhallitus n päättänyt 24.8.2015 253 esittää kunnanvaltuustlle, että se hyväksyy spimuksen. Hankkeen tarveselvityksen sisältöjen tarkistus n alitettu vuden 2015 pulella. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vunna 2016. Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus n hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökhdaksi. Kirkknummen pääkirjastn laajennus ja krjaus Pääkirjastn laajennustyöt tulee alittaa viimeistään julukuussa 2016, jtta valtinapueht täyttyy. Suunnittelu käynnistyi välittömästi valtuustn tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä 2015. Vudelle 2016 n varattu määrärahaa 270 000. Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan 8.272.530. Tilanne 31.12.2015 Lunnssuunnittelu L2 n käynnistynyt. Hankesuunnitelma n valmis LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 1.305.000 Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen Vlsintien ja Lindalintien risteyksen jk+pp:n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (110.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Makasiinitien rakentaminen n alitettu. Khde valmistuu v. 2016. Kirkknummentien krjaussuunnileimat vat valmistuneet. Vlsintien tukimuuri n valmistunut. Viimeistelytyöf tehdään v. 2016. Muilta sin suunnitteluhankkeet jatkuvat v. 2016. Gesterbyn asemakaava-alue 50.000 Jlkbyn jen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu: 1.4-30.9.2015 AViin n timitettu vesilain mukainen hakemus, jka n vastaantettu AVIssa 15.12.2015. Khteen suunnittelu jatkuu v. 2016. Vesitrninmäen asemakaava-alue 160.000 Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015
Palvelututannn lautakunta 14 Tilinpäätös 2015 Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa..sen sijaan Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevan Jkiniityntien, Kyrkvallantien ja uuden sillan suunnittelua n jatkettu katu-ja rakennussuunnittelulla. Suunnitelmat valmistuvat v. 2016. Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: 1.4-31.10.2015 Khde n valmistunut. Haapirinteen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu Aikataulu: 1.5-30.11.2015 Suunnittelu n käynnistetty. Suunnitelmat valmistuvat v. 2016. 195.000 80.000 Masalan keskustan asemakaava-alue 290.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Tarjuspyynnöt valmisteltiin ja suunnittelutyö kilpailutettiin. Tarjukset tulee palauttaa tammikuussa 2016. Suunnittelu jatkuu vudelle 2016. Masalan Tinanpuistn alue 120.000 Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015 Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa. Suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille. Tarjukset tulevat tammikuussa 2016. Sarvvikin asemakaava-alue 1.000.000 Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: 1.1.-31.12.2015 Khde n valmistunut. Maanmistajan suus kustannuksista n laskutettu vuden 2015 tilinpäätökseen, Veikklan asemakaava-alueet 616.000 Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuun rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (36.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Kivikktie, Kuller/nkuja ja Könninkuja (alueet 15, 19 ja 16) sekä Nappahntieja Saaristnkuja vat valmistuneet. Lamminpääntien jk+pp:n suunnitelmat vat valmistuneet. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue 780.000 Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (80.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Rakennustyöt vat käynnissä.
Palvelututannn lautakunta 15 Tilinpäätös 2015 Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueen ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna 2015. Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Päällystystyöt n tehty. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Krjaustöitä n tehty useilla leikkipaikilla. 130.000 30.000 Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen 45.000 Aikataulu: 1.5-31.10.2015 Kunttutkimus n valmistunut. Raprtti n käsitelty palvelututannn lautakunnassa. Sundsbergin asemakaava-alue 112.000 M111281 Sundsbergintien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti 7.9.2015 88 hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU 28.5.2015 70. Työt eivät ehtineet käynnistyä, kska kunnanvaltuustn päätös hankkeelle myönnetystä lisämäärärahasta li lainvimainen niin myöhään syksyllä, että rakennustyö lisi pitänyt mahdllisesti keskeyttää talven ajaksi. Hanke n siirretty vudelle 2016 ja se valmistuu käyttösuunnitelman mukaisesti vunna 2016. Vilhnkummun asemakaava-alue 65.000 Mt11255 Vilhnkummuntien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti 7.9.2015 88 hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU 28.5.2015 70. Työt eivät ehtineet käynnistyä, kska kunnanvaltuustn päätös hankkeelle myönnetystä lisämäärärahasta li lainvimainen niin myöhään syksyllä, että rakennustyö lisi pitänyt mahdllisesti keskeyttää talven ajaksi. Hanke n siirretty vudelle 2016 ja se valmistuu käyttösuunnitelman mukaisesti vunna 2016. Muut liikennealueet Tlsan asema 700.000 Rakennushanke (kunnan suus 24 %) Aikataulu: 1.1-30.6.2015 Khde n valmistunut. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 1.850.000 Mt1131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50 %) Mt1130jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50 %) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Haapajärvi-Veikkla jk+pp n valmistunut.
Palvelututannn lautakunta 16 Tilinpäätös 2015 Lapinkylän khdalla levan jk+pp-.n rakennussuunnitelmat vat pääsin valmistuneet, täydennykset tehdään v. 2016. Tlsantien jk+pp n valmistunut, viimeistelytyöt tehdään v. 2016. Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetty vunna 2015. Kunnan Ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELYn edellyttänyt, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100% rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien Jk+pp:n tarveselvitys n valmistunut. Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuun rakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Valjen vaihtaminen n edennyt suunnitelman mukaisesti. Sepänkannas III valaistus n valmistunut. Framnäsinpuisttien valaistus n valmistunut. 354.134 Liikenneturvallisuuden parantaminen 150.000 tteutettu ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laadittu selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannettu valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankittu 4 npeusnäyttöä hankittu ja asennettu keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä hankittu ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannettu mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti uusittu sujatiemaalauksia Palaseman sujatien urakitsija n valittu PATU 28.5.2015 70. Työt eivät ehtineet käynnistyä käyttösuunnitelman mukaisesti, khde valmistuu v. 2016. MI1191 selvitys käynnistyi, valmistuu v. 2016. Muilta sin khteet vat tteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.
Palvelututannn lautakunta 17 Tilinpäätös 2015 LIIKUNTA- JAVIRKISTTSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Brn, Oitbackan kulun Ja Laajakallin kulun kenttiä n parannettu. 15.000 Virkistysalueet ja ulkilureitit 180.000 * Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Jeriknmäen latuverkka n parannettu. Meikn ulkilureitit n merkitty maastn. Kuntiluvälineet n asennettu Gesterbyn kuntradalle sekä lisää kuntiluvälineitä n hankittu. Jeriknmäen latusilta n valmistunut. Visin frisbeeglfin radalle rakennettiin parkkipaikka. Muut hankkeet Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune- ja varastrakennus Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Suunnittelu jatkuu vunna 2016. Lähiliikuntapaikat Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Työt vat käynnistyneet ja jatkuvat vunna 2016. 20.000 650 000 MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Viimeistelytyöt vat edenneet suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: 1.1-30.9.2015 Khteet vat valmistuneet. 27.000 80.000
Palvelututannn lautakunta 18 Tilinpäätös 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä 18.9.2015 saakka, Anna Arsilta-Gurvits 19.9.2015 alkaen Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet (110.000 ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. : 144 272 Makasiinitien kaava-alueen jhtsiirrt n valmistunut ja Makasiinitien rakentaminen n alitettu. Khde valmistuu v. 2016. Kirkknummentien krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Muilta sin suunnitteluhankkeet jatkuvat v. 2016. n raprtitu nettna. Investintiyksikön suus Makasiinitien jhtsiirtjen kustannuksista li 131.302,44. Vesitrninmäen asemakaava-alue (34.133 ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu 2016. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: 1.10.-31.12. : 1 616 Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa. Sen sijaan Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevan Jkiniifyntien ja Kyrkvallantien suunnittelua n jatkettu katu-ja rakennussuunnittelulla. Suunnitelmat valmistuvat v. 2016. Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalue (120.000 ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. : 25 002 Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalueen suunnitelmat vat valmistuneet ja urakka käynnistetty. Kyrkvallan vesihulln saneeraussuunnittelu n lunnsvaiheessa. Haapirinteen asemakaava-alue (30.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden sikana Aikataulu: 1.5.-30.11. : 5 855 Suunnittelu n käynnistetty. Suunnitelmat valmistuvat v. 2016.
Palvelututannn lautakunta 19 Tilinpäätös 2015 Masalan keskustan asemakaava-alue (35.000 ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2.-31.12.2015 : O Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis. Masalantien suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille, suunnittelu käynnistyy 2016. Masalan Tinapuistn asemakaava-alue (50.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10.-31.12.2015 : O Suunnittelua ei käynnistetty, sillä kaava ei saanut lainvimaa. Suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille, suunnittelu käynnistyy 2016. Sarvvikin asemakaava-alue (520.000 ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : 1.1.-31.12.2015 : 1 038 887 Urakka n valmistunut. Kustannukset ylittyivät lähes 500.000. Liittymismaksutuljen arviidaan kattavan tteutuneet rakentamiskustannukset, jten maankäyttöspimuksen krvauksia ei esitetä tulutettavan vesihultlaitkselle. Veikklan asemakaava-alueet (40.000, -36.000 ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: 1.1.-31.12.2015 : 51 397 Kivikktie, Kullervnkuja ja Könninkuja (alueet 15, 19 ja 16) sekä Napparintie ja Saaristnkuja vat valmistuneet. Kustannusarvin ylitys aiheutui Könninkujalle rakennetusta vesi-ja viemärilinjasta, jhn ei ltu talurarvivaiheessa varauduttu. Lamminpääntie välillä Välipurntie - Kaislammentie ei edellytä vesihulln rakentamista. n raprtitu nettna. Investintiyksikön suus hulevesi viemärin rakentamiskustannuksista li 27.538. Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alue ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista 2015. Runk- ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat (20.000 ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 2 050 Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Kivenlahden mitta-aseman siirt alitettiin.
Palvelututannn lautakunta 20 Tilinpäätös 2015 Jätevedenpumppaamiden saneeraus (110.000 ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: 1.1.2015-31.7.2015 : 83 655 Urakka n valmistunut. Viemäriverkstn saneeraus (100.000 ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 11.745 Saneeraushjelman laatimista jatkettiin. Hpeahaan viemärin saneerauksen suunnitelmat valmistuivat. Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Vesijhtjen saneeraus (50.000 ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Tilanne 31.12.: : 13.257 Saneeraushjelman laatimista jatkettiin. Hpeahaan viemärin saneerauksen suunnitelmat valmistuivat. Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan (775.000 ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 840.780 Siirtlinjan urakka n vastaantettu. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhta ja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Siirtvesijhdn suurentamisen edellyttämät Klmperän mitta-aseman muutkset n suunniteltuja urakka alitettu, urakka valmistuu 2016. Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus (200.000 ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu, khde valitaan saneeraussuunnitelman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 Tilanne 31.8: : 191.285 Saneerausurakka n vastaantettu. Seuraavan vaiheen suunnittelua ei llut mahdllista alittaa 2015aikana. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (575.000 ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: 1.1.2015-8.1.2015 : 669.366 Jrvakseen sijitettu alavesisäiliö n vastaantettu. Vesihultverkstn pienet muuts- ja lisätyöt (50.000 ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 20 265
Palvelututannn lautakunta 21 Tilinpäätös 2015 Kiilakallin vesihultverkstn yhteyteen rakennettu hulevesiviemäri n valmistunut. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus (50.000 ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 11.577 Suunnitelmat alkalinnin muutksista n laadittu. Suunnitelmat n laadittu, mutta klrinsyötön suunnitelmia ei le llut mahdllista viimeistellä kemikaaleja kskevan säädöksen muututtua. Suunnitelmat viimeistellään ja muutkset tteutetaan 2016. Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen (60.000 ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: 1.4.2015-30.9.2015 : 75.199 Rasitetimitukset n suritettuja krvauksista nin 95 % n maksettu. Rasitepäätöksen edellyttämä hulttie n rakennettu. Sepänkylä - Veklahti vesihulln yleissuunnittelu (31.585 ) Vunna 2014 alitetulle suunnittelulle myönnettiin lisämääräraha 2015 talusarvin investintisaan. : 32.540 Yleissuunnitelma Sepänkylä-Veklahti-Svartvik valmistui.
^- c cp O) l**- Oi h- c <D n M s O) CD CO CM ^T CO 0-J O) a. m ö) I- ^- c <- '0 n f- <T m in in 't tt r^ in O) ^ CO CM (O ^r (D i CT -<r O) O) CM O) O) t- r n -<T c in t- -<t esi,- ^ CM 0> CO O CO <D T- O O CO t>i ^ (D CM m c n > <- c 1^5 CM s^-"? - - ' i Oi c r- >- ^r m cvic en '- c O) 0> 0> CO 01 00 Oi CO O (D in m in T- -y en i\i c^ CM n > c» in c n c c 0)10 td >- CO (N t0t0 N CD r*- <- csj r-- c r us n <- M CM c CO h- 0> c en c t- 0> h- r- c 01 r- N us mnr^c CM r" ^r i 0 Cs ID p '<isi10 O Q) r (D ^- 03 c 1^. M <* O) O h- <ö T- O 10 IfS l- C! c r^ <0 10 n M n n m rsi CM ir^ r^ rs) t CM tt r^ n c in CM < c r-- c ^ (O c Oi (O m CP <9 c^ O) r*-? s ^ ^t- (D 10 t- O» l/l CM 10 t^. Oi CM CM t0t0 O) r^ td -<- I^N r ^- (M T ' f T ^-!? S ^ h- <T m m 1^ 'T CM Q g :(a :.5, "t ^ ö r^t^ r- f^ t- (O (M -^ cn c s CO CO CO 10 CO 00 <D i- T- 3 r c in in E rt i- i- T- 10»- 3 00 f- v CO n i r-- esi c ^a- (M COFst (D CD Oi 00 CO CO t 10 c c a> OQ M n T- T- (S. ^- M 01 t-~ C>J ^- n CM O) c 5 n c c in 0)0 CM t0 (0 tocm td h-. 00 CM O CO (D LO ^- ^- loto O) c m t- >r^. -<T -^ (D s CM n *0 in r-» ^r c n h- "t <M ö ^y r^ h~ CD 01 <t O) CO 00 O CO 00 00 ID CO CO <D T- r- n c i u"> n t- *- ^- (D ^ CM s in in n r^-c ö) <4- inc ( vt in a> a)> 00 CNJ in -^ rsi CM r0 T- > r^ O 01 ^ ^ r^ CO rh- h- <0 c c c in C^O M (D td tcsi t r- c 10 CM O CO i- ^- ^r in a c r m i- T- T O) n t^. & w (O E ä l 8 3 I- s 3 3 A: 3 3 ö? 3 3 JC E m I- c 3 ^n*rf 3 r c ö c cr s 3 l CB Q. ml w\ wl -^\ 3[» 'l (/)[ =3[ >t rl cl sl 01 3 *-'\ cl ei E Ql»-'l a?l 31 3[ 3 tol =3 3 -!<: ~s\ cl E.01 t-\ 0 -^-\ 31 -^f 31 >1 to] :ö -^.\ 3] 3 -K:! -x:l 31 >1 ci :0] TOI (/)[ 31 0)1 -^1 w :öl (UI ;ö] -^1 :r <u LUl <B tol 01 cl w\ :3[ II ri Q-l 0)1»\ -^1 -^1 ri 0) w ^1 3i (/)t 31 >1 <1 3 31 -x:l»l (01 31 31 -<:! (0 <!)[ ri -^1 ri cl E 01
CM in r^ N. ^r M 000 (D ^t- M h- O) CO 05 t- n di ) c r^ 00 ^- Csj <t in 01 CO CO <t t0 O O) r*- c en c<>j in ^t O <J) G> 10 Oi CO f*^ r<. CM m i- CO (D 00 U"> ^- 10 O) h" '<* y> in c O OQ OQ in in (D to c m '1 t CM M O) in in 0> 03 O) O in r^. v- CM < in <D CO O 00 00 F-- T CO O ^ s in r 10 CO O ^ N Ö) ^- ^tm m O) O) r*~ r^ r^ [*< LO ^ Csl t- < r^. a> O) CM (D m t- r^ m n > CD r*. 00 <0 h- c r^to Csl <0 in -r- in r^ in m N <T CM 00 '1 C\i l*- i r'- r^ <- i m m m c <<- m O Csl i- M CM O O O) 0> r- c (D <N " O td (D M CM T -^ m c in in ^- ^ N CM u^ CD a> a in rs) < > U") 9 T a? Oi in -T c c n n in esi tkm CM c O) O O '? s e ^ m i c c^ c CM O 0> T- O (D CO (D in P S *^- n T- O CO 00 n r r h- -4- r*- c ID 0> h- ^1- TT CM rsi <0 t0 h- 1^ CM CS; (O (D CM n u? <p en in CM CD lf> CO t- td CT> CO <- c c O c in r»j i^ m CM c O) O O a x- c^j ^ c c CO CM T <t CM O O) t- O t0 CO <D in 000 ^T m T- O 00 CO n m m r-, "t N. en ( 01 h- T -<r CM CM <D (D r-- r- CM CM (O <D CM CM :2 *rf y» c(b *- ui 3 i II Q. 0 II Il in 3 3 S s l y) CM m.3 =3 _ K> l- Z <0 tl il w ^ II = n ^ > c >- 1^ n ^ f = II il s3 3 -s, s '5 S '0.3 S n ^.n.5.'= h- >- > l- Z ;0 l (O > p >- j 3 J c0) s = s s =3 <U t~> f- Z c s p) c 2'0' d> fc ± "s 'm a. a.., :0 11 :TO a m & u> 3 - salli SI 3S l II il si II w a. ;g.".s O 0) n -5? *- SS 3 fi 11111
Investintiraprtti Tammikuu-Julukuu 2015 710 Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti TA2015 TA2015 muutsten jälk. TOT2015 TOT-% TP2014 O Ei prjektia Tutt Nett 3009 Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett -250 000-250 000-150000 -150000-138238 -138238 55,3 55,3 3051 Kesk. terv. aseman laajennus Tutt Nett -4600-4600 3057 Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt Nett -700 000-700 000-740 836-740 836-709 368-709 368 101,3 101,3 3130 Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt Nett.150000-150000 -150000-150000 -98 584-98 584 65,7 65,7 3133 Kirkktallintien muutkset Tutt Nett.500 000-500 000-800 000-800 000-818151 -818151 163,6 163,6 3211 Kirkknummen työkeskus, lisäti Tutt Nett -113094-113094 -113094.113 094 3232 Tarveselvitykset Tutt Nett -75 000.75 000-75 000-75 000-42 862-42 862 57,1 57,1
3424 Heikkilän kulun Tutt Nett -64 373-64 373.64 373-64 373 3429 Masalan kulun II vaiheen p- la Tutt O 0000-900000 -900000-782377 86,9-49350 Nett -900000-900000 -782377 86,9-49350 3430 Vurenmäen kulu Tutt Nett 76993 76993 3446 Mäkibaari (MBI) Tutt Nett -17982-17982 -17 982-17982 3450 Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt Nett -55 000-55 000-55 000-55 000-55510 -55510 100,9 100,9 3452 Kk:n kulukeskus, E-rak, p Tutt Nett -75 869-75 869-75 869-75 869 3462 Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt O O 205266-1 400 000-1 400 000-1 298 280 Nett -1400000-1400000 -1093014 92,7 78,1-231 788-231 788 3468 Veikklan kirjast Tutt Nett -51 279-51 279-51 279-51 279 3474 Nissnikun kulu Tutt Nett -62 739-62 739-62 739-62 739 3495 kantvikin kulu/vanha sa Tutt Nett -76 653-76 653-76 653-76 653
4063 Jrvas, Inkilänprtti Tutt Nett -676-676 4072 kantvikin asemakaava-alue Tutt Nett -41 172-41 172 4074 Haapirinteen asemakaavaalue Tutt O 0000-80000 -80000-16763 21 0 Nett -80000-80000 -16763 21 0 4102 Masalan kesk. asemakaavaalue Tutt O 0000-350 000-350 000-21 786 6.2-203 672 Nett -350 000-350 000-21 786 6,2-203 672 4103Tinapuist, Masala Tutt O 0000-120000 -120000 000 Nett -120000-120000 000 4108 sundet l asema-kaava-alue Tutt Nett -112000-112000 4117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt 000-1 000 000-1 000 000-2 553 287 Nett -1 000 000-1 000 000-2 553 287 255,3-1 163006 255.3-1 163006 4151 Veikklan asemakaava-alueet Tutt O 0000-620000 -620000-437065 70.5-929322 Nett -620000-620000 -437065 70,5-929322 4155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt O 0000-780000 -780000-166182 21,3-61159 Nett -780000-780000 -166182 21.3-61159 4156 Vanhjen kaatpaikkjen maisem Tutt O 0000 O O O O -2 735 Nett O O O 0-2735
4989 Liikenneturvallisuuden parant Tutt Nett -150000-150000 -150000-150000 -98815-98815 65,9 65,9-92 677-92 677 5430 'Pallkenttien rakent./pp Tutt Nett.115000-115000 -115000.115000-4228 -4228 3,7 3,7 2600 2600 5445 Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt Nett -650 000-650 000-650 000-650 000-270 681-270 681 41,6 41,6 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt O 0000-30 000-30 000-21 828 72,8-40 728 Nett -30 000-30 000-21 828 72,8-40 728 5462 Kk.n kulukesk pihan liikunn Tutt O 0000 O 000-20257 Nett O 000-20257 5495 "Ulkreittien rakentaminen/pk Tutt O 0000-80000 -80000-67489 84,4-273174 Nett -80000-80000 -67489 84,4-273174 5499 Muut hankkeet Tutt Nett -20 000-20 000-20 000-20 000-94 751-94 751 5820 maakaatpaikan laajennus Tutt Nett -27 000-27 000-27 000-27 000-7018 -7018 26 26-31 101-31 101 5960 Jukkliikenne infran rakentam Tutt Nett -80 000-80 000-80 000-80 000-75 027-75 027 93,8 93,8-44 634-44 634
6117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt O 0000-520000 -520000-1038887 199,8-370665 Nett -520000-520000 -1038887 199,8-370665 6151 Veikklan asemakaava-alue Tutt Nett -4000-4000 -4000-4000 -51 397-51 397 1 284,9 1 284,9-340 369-340 369 6155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt O 0000-120000 -120000-25002 20,8-6784 Nett -120000-120000 -25002 20,8-6784 6190 Yhdyskuntatekn.ltk suus sv- Tutt O 0000 O O O O 24405 Nett O O O O 24405 6697 Runkventtiilisaneeraus ja mit Tutt O 0000-20000 -20000 0 0-6287 Nett -20000-20000 0 0-6287 6698 'viemäriverkstn saneeraus Tutt 000-150000 -150000-11745 Nett -150000-150000 -11745 7,8 7,8-888 -888 6699 "jäteveden pumpp saneeraus Tutt O 0000-60000 -60000-83655 139,4-118019 Nett -60000.60000-83655 139,4-118019 6720 meikn vedenttamn saneeraus Tutt Nett -50 000-50 000-50 000-50 000-11 577-11 577 23,2 23,2-36 008-36 008 6741 lapinkylän vedenttamn saneer Tutt Nett