Vuoden 2014 talousarvioehdotus 21.10.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä heikkenemisestä. Tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi. Kehotamme kaupungin johtoa harkitsemaan rakenteellisia muutoksia, joilla talouden tasapainoa pystytään ylläpitämään ja käyttötalous- menojen kasvua hallitsemaan. TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA : Taloutta tasapainotetaan vuosina 2014 2016 palveluverkkoa koskevilla päätöksillä, tarkistamalla ja tiivistämällä organisaatiota ja johtamista, supistamalla hallintoa sekä tehostamalla omaa toimintaa ja hyödyntämällä ostopalveluja. Vuoteen 2016 mennessä jätetään täyttämättä 450 eri syistä vapautuvaa tehtävää. 21.10.2013 2
Talousarvio 2014 lyhyesti TP TA+M TAE Muutos 2012 2013 2014 Asukasluku 133 482 135 000 136 169 1 169 Veroprosentti 19,50 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % Verotulot, milj. 440,5 468,5 482,1 13,6 Verotulot, / as 3 300 3 470 3 540 70,1 Vuosikate, milj. 6,3 10,1 27,8 17,7 Vuosikate % poistoista 12,1 % 14,0 % 54,1 % 40 % Bruttoinvestoinnit, milj. 94,0 64,0 49,2-14,8 Bruttoinvestoinnit, / as 704 474 361-113,0 Lainakanta, milj 381,8 440,0 460,3 20,3 Lainakanta, / as 2 860 3 259 3 381 121
Tulossuunnitelma 2012-2016 Vuosi 2013 = Kevään ja syksyn muutokset Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintatulot 299 649 307 746 310 394 315 185 318 729 Toimintamenot -883 968-918 744-920 184-915 696-911 802 TOIMINTAKATE -584 319-610 999-609 791-600 511-593 073 Verotulot 440 487 468 500 482 100 498 692 514 256 Valtionosuudet 138 148 144 630 145 182 135 182 125 182 Rahoitustulot ja -menot 12 017 7 951 10 317 5 617 3 717 Korkotulot 16 709 16 511 16 406 16 406 16 406 Muut rahoitustulot 2 212 1 480 3 951 1 251 1 351 Korkomenot -6 877-8 000-10 000-12 000-14 000 Muut rahoitusmenot -27-2 040-40 -40-40 VUOSIKATE 6 333 10 083 27 808 38 980 50 081 Poistot/arvonalentumiset -52 469-71 996-51 439-51 045-50 063 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -46 136-61 913-23 631-12 065 17 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340 340 340 Varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys -5 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -45 800-61 573-23 291-11 724 358 Ne#omenot 2014-2016: - 16,7M = - 1,4 %/vuosi Val2onosuudet 2015 ja 2016: - 10 M / vuosi Vuosikate % poistoista 12,1 % 14,0 % 54,1 % 76,4 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 5,8 % 14,1 % 51,1 % 78,9 % 94,2 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 96,3 34,8 11,5-0,2 0,1
Mrd. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kun9en ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2017 Mrd. %:a BKT:sta 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 % 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-17 painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti 16.9.2013 18.9.2013/MP
Käyttötaloustulojen muutos 2013-2014 TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset 2014 1 000 % Konsernihallinto ja kilpailukyky 12 244-3 001 9 244-3 001-24,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 292-691 5 38 606-686 -1,7 % Vanhus ja vammaispalvelut 23 366-496 22 870-496 -2,1 % Kasvun ja oppimisen palvelut 12 808 160 161 13 128 321 2,5 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 7 925 0 165 8 090 165 2,1 % Kaupunkirakennepalvelut 38 502 3 944 742 43 187 4 686 12,2 % Toimintatulot 134 137-84 1 073 135 126 989 0,7 % Käyttötalousmenojen muutos 2013-2014 TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset 2014 1 000 % Konsernihallinto ja kilpailukyky 34 292 1 257-1 179 34 371 79 0,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 326 866 2 371-6 125 323 112-3 754-1,1 % Vanhus ja vammaispalvelut 118 349 1 807-2 663 117 493-856 -0,7 % Kasvun ja oppimisen palvelut 197 148 4 299-3 216 198 231 1 083 0,5 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 47 616 674-651 47 639 23 0,0 % Kaupunkirakennepalvelut 59 547 6 539-1 891 64 195 4 649 7,8 % Toimintamenot 783 818 16 948-15 724 785 042 1 224 0,2 % Käyttötalouden nettomenojen muutos 2013-2014 TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset 2014 1 000 % Konsernihallinto ja kilpailukyky 22 048 4 258-1 179 25 127 3 079 14,0 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 287 574 3 062-6 130 284 506-3 068-1,1 % Vanhus ja vammaispalvelut 94 983 2 303-2 663 94 623-360 -0,4 % Kasvun ja oppimisen palvelut 184 340 4 139-3 377 185 103 763 0,4 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut 39 691 674-816 39 548-142 -0,4 % Kaupunkirakennepalvelut 21 045 2 596-2 633 21 008-37 -0,2 % Toimintakate 649 681 17 032-16 797 649 916 235 0,0 %
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (1/3) Monipalvelupisteet Monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle, Säynätsaloon ja Huhtasuolle, niihin sijoittuvia palveluja ovat mm. terveyspalveluista neuvola, kouluhammashoito sekä terveyshoitaja- ja lääkäripalvelut, sivistyspalveluista pienkirjasto ja nuorisotila, keskushallinnosta yhteispalvelupiste. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja vastuualueiden kanssa. Perusopetus kaikki perusopetusikäisten koulupolut tarkennetaan uudelleen kouluverkon päivityksen yhteydessä selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntämistä koulukäytössä luovutaan pienistä kouluista (mm. Saakosken, Nyrölän, Muuratsalon ja Saarenmaan koulut) luovutaan Keljon ja Pupuhuhdan kouluista ja karsitaan ko. investoinnit Väinölän kouluhanketta ei toteuteta Varhaiskasvatus koska päiväkoti-ikäisten 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa ja tarvitaan n. 400 uutta päiväkotipaikkaa edellyttää 3-4 uutta päiväkotia, Eteläportin, Savulahden, Matinmäen päiväkoti-koulut - > siirretään kaavoituksen aikataulun mukaisesti luovutaan lopuista pienistä yksiköistä / tilapäisistä vuokrahuoneistoista n. 10 kpl
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (2/3) Kirjastot pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot lakkautettavat kirjastot ovat Kuokkalan, Halssilan ja Kypärämäen kirjastot monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot, lisäksi on mahdollisuus luopua myös Keltinmäen, Keljonkankaan ja Kortepohjan kirjastoista ja koulujen yhteydessä olevista Vesangan ja Lohikosken pienkirjastoista Museot taidemuseo siiretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityö museon ylläpidosta kaupungin varoilla Kulttuuri ja nuoriso Tikkakosken nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n. - 200 m2 Vaajakosken nuorisotila kirjaston yhteyteen, tilat pienenevät n. 150-200 m2 (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista) Huhtasuon nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n. - 200 m2 Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (3/3) Terveydenhuolto pääterveysasemiksi jäävät Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemat sekä uuden sairaalan yhteyteen tulevat tilat (Vaajakosken laajuus selvitetään) Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon monipalvelupisteisiin tulee terveyspalveluja lisäksi mahdollista sijoittaa Kuokkalan ja Keljonkankaan neuvolat sekä hammashoito Kyllöön ja Halssilan neuvola Vaajakoskelle luovutaan nykyisistä Sallaajärven tiloista 1021 m2 monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle ja Säynätsaloon ja Huhtasuolle Vanhuspalvelut kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Toiminnallinen muutos tuo säästöä ja vanhuspalvelujen vuokravastuuta voidaan vähentää noin 2 000 m2 Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee samoin välivuokratut tilat.
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 B. Vakituisen henkilöstön poistuma hyödynnetään Hallinnon henkilöstön poistuman hyödyntäminen Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään ja hallinnolliset tehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien 2014-2016 aikana. Muu henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista. Vakituisen henkilöstömäärän vähentämistavoitteen lisäksi vakituisen henkilöstön määrään vaikuttaa toimintojen kotiuttamiset (ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla) sekä toimintojen ulkoistukset (oman toiminnan siirtäminen ostopalveluksi).
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 B. Vakituisen henkilöstön poistuma hyödynnetään Organisaatio ja johtaminen Palvelu- ja organisaatiouudistuksessa vuoden 2013 alussa päätetyt palvelukokonaisuudet säilyvät. Palvelukokonaisuuksien organisoitumista ja toimintoja tarkistetaan ja tiivistetään. Vastuualuejohtajien ja seuraavan tason johtamisen (palvelujohtajat/muu keskijohto) kokoonpano, tehtävät ja työnjako määritellään uudelleen ylimmän johdon ohjauksen mukaisesti. Koko johtamisjärjestelmän tiivistämisessä otetaan myös huomioon hallinnon ja tukitoimintojen selvitys ja sen pohjalta tehtävät muutokset asiantuntijatyöhön. Uudistus koskee kaikkia organisaation osia ja tasoja. Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin 40 000 euroa, joten jos poistuma vaikuttaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin 6 kuukautta syntyy tästä säästöjä noin 3 miljoonaa euroa. Tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 15 miljoonan kuluvaa vuotta pienempiä henkilöstökuluja vuonna 2016.
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 C. Oman toiminnan tehostetaan ja ostopalvelujen hyödynnetään Palveluja hankitaan muilta ostopalveluna tai palveluseteleillä silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Soveltuvuus arvioidaan aina palvelukohtaisesti. Markkinoita hyödynnetään siten, että edistetään toimivien palvelumarkkinoiden kehittymistä ja vältetään yksittäisten toimijoiden hallitsevaa markkina-asemaa. Palvelualoitteen mahdollinen käyttö selvitetään yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Palvelutuotannon kehittämisaloitteiden valmistelusta päätetään lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa, mikäli kehittämisaloitteen laajuus tai luonne sitä edellyttää. Kustannusvertailujen ja henkilöstövaikutusten ohella arvioidaan tarvittaessa myös muita vaikutuksia. Hankittaessa palveluja muilta palveluntuottajilta päätökset perustuvat hankintalakiin, kustannusvertailuihin ja laatuvaatimuksiin. Kustannusvertailuissa käytetään kaupungin yhteistä laskentamallia. Palvelutuotannon kehittämisessä noudatetaan palvelulinjauksissa päätettyä prosessia. Ostopalveluja voidaan muuttaa omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.
Toiminnan muutokset ja tasapainottaminen TA 2014 esitys Käyttötalouden toimintakuluihin on kohdistettu 15,7 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2013 toiminnan tasosta, joilla menokasvua saadaan hillittyä ja taloutta tasapainotettua. Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus turvataan. Pääsy terveydenhuollon palveluihin järjestetään hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Jyväskylä pystyy takaamaan hoitopaikan kaikille päivähoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja yli 75 vuotiaiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan. Perusopetuksen luokkakoot pysyvät edelleen kohtuullisen kokoisina ja koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenevät suunnitellusti. Omaishoitajille maksettava tukisumma kasvaa edellisestä vuodesta 0,9 miljoonaa euroa, nuorten taidetyöpajan toiminta vakinaistetaan, englanninkielinen perusopetus jatkuu ja Huhtasuon monialainen hyvinvointihanke etenee.
Yhteistoimintamenettely 1.Palveluverkko-, palvelurakenne-, palvelu- / toimintamuutokset 2. Organisaatio ja johtamisjärjestelmän muutokset 3. Virka- ja työsuhteiden ehtojen muutokset TA2014 prosessi 1. Konsernirakenne 2. (Muut) tilajärjestelyt 3. Veroprosentti (päätetty 6/2013) 4. Maksut ja taksat 5. Avustukset (lakisääteiset, kuntalisä) Jne. Edellisten henkilöstö- vaikutukset YT-menettelyn sisältö 1.Eläkepoistuman hyödyntäminen 2.Määräaikaisen työvoiman vähentäminen 3.Uudelleen koulutus/sijoittuminen organisaatioon 4. Lomautus, osa-aikaistaminen ja irtisanominen Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 htv. 21.10.2013 18
Jyväskylän vahvan kasvun strategia 2009- Väestönkasvu 1 1.5 % Työpaikkakasvu 1 2 % KELPO: Miten hyvät veronmaksajat ja 25-34 -vuotiaat nuoret aikuiset saadaan pysymään Jyväskylässä? Markku Andersson