Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet 18.1.2012
Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, perhepalvelut, päivähoidon tulosyksikköryhmä Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Mikkelin kaupungin päivähoidon tulosyksikköryhmän henkilöstömenoihin varattua rahaa jouduttiin karsimaan raamiin pääsemiseksi vielä erittäin tiukan esityksen jälkeen 0,3 milj. (koko sote yhteensä 1,3 milj. ). Talousarvio sisältää menoja/eriä, joihin soten toimijat eivät voi toiminnallaan vaikuttaa, kuten kasvaneet tietohallinnon, ruokapalveluiden ja sisäisten vuokrien kulut. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista henkilöstömenojen kohdalla vaikeuttaa se, että toteutuneisiin palkankorotuksiin (uudet sopimukset 2012-2013) on varauduttu pienemmällä summalla kuin mitä korotukset tulevat olemaan. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä keskimäärin 4,46 %. Vuoden 2011 henkilöstömenojen lopullista toteumaa ei ole vielä tällä hetkellä saatavissa vaan arviot ja säästötoimet on tehty suhteessa marraskuun 2011 lopun tilanteeseen. Tulosalueilta on kerätty käytännön esityksiä siitä, millaisin toimenpitein olisi mahdollista pysyä talousarviossa myös henkilöstömenojen kohdalla sekä mitä mahdollisia riskejä tähän liittyy. Sosiaali- ja terveystoimen ja siten myös päivähoidon tulosyksikköryhmän yhteinen henkilöstöstrategia säästöihin liittyen kattaa seuraavat periaatteet: Suositellaan palkattomien vapaiden (5 pv/ henkilö) sekä lomarahavapaiden (sopimusten puitteissa) ottamista. Näihin poissaoloihin ei palkata sijaisia. Suositus ei koske vuonna 2013 eläköityviä. Sosiaali- ja terveystoimi pitää erittäin merkittävänä sitä, että palkattomien pitämiseen ja säästötalkoisiin osallistuu koko kaupunkikonsernin henkilöstö. Suositaan osa-aikaista työaikaa Pääsääntöisesti määräaikaisia sijaisia ei palkata lainkaan alle kolmen viikon sijaisuuksiin ja sitä pidempiinkin vain erittäin harkitusti. Täyttölupamenettely toteutetaan KuntaRekry ohjelman kautta. Lopullisessa täyttöluvan antamisessa käytetään kuitenkin aina harkintaa siten, että asiakasturvallisuus ei saa vaarantua ja lakisääteiset palvelut turvataan. Toiminnanrajoituksia laajennetaan. Palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden pitäminen keskitetään rajoitusajoille. Seuranta maalis-huhtikuussa Säästöjen toteutumiseen liittyvät riskit: Työhyvinvointi heikkenee ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa Henkilöstö ei ota vapaaehtoisia palkattomia päiviä tai vaihda lomarahaa vapaiksi Palvelurakennemuutos ei etene suunnitellusti Toiminnanrajoitukset aiheuttavat hoidon / hoivan tarpeen määrän lisääntymistä ja asiakkaiden siirtymisen toiseen yksikköön Asiakasturvallisuus vaarantuu Hoitotakuu ja lakisääteiset palvelut eivät toteudu Perhepalveluiden päivähoidon tulosyksikköryhmän toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan: Kasvaneen kysynnän myötä on palkattu lisähenkilöstöä eli toiminnan laajentamisesta aiheutuu lisäkustannus henkilöstömenoihin n. 300 000
Muu palkkavajaus on 300 000 Vuorohoidon keskittäminen syksystä 2012 toteuttaa n. 150 000 euron säästön Kattamatonta henkilöstömenoa on n. 450 000, jota pyritään pienentämään vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahavapailla sekä tilapäisen työvoiman vähentämisellä. Päivähoidon toimintaa uudelleen organisoidaan muuttamalla johtamisjärjestelmää, keskittämällä työtä palvelukoordinaattoreille sekä vastuuttamalla varahenkilöstön käyttö ja sijaisten ottaminen sekä sijoittaminen. Uusi sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön helpottamaan lasten ja henkilöstön sijoittumisen suunnittelua ja seurantaa. Toiminnanrajoituksia ja sulkuja toteutetaan kesäaikana
Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Tulosyksikkö Tilinumero 1003111001 Päivähoidon johto- j 400100 122 600 3 900 118 700 1003111101 Suksimäen päiväkoti 400100 220 100 7 100 213 000 1003111102 Suksimäen esiopetus 400100 32 800 1 100 31 700 1003111201 Tuukkalan päiväkoti 400100 186 500 6 000 180 500 1003111202 Tuukkalan esiopetus 400100 31 100 1 000 30 100 1003111301 Norpanhovin päiväk. 400100 151 500 4 900 146 600 1003111401 Lähemäen päiväkoti 400100 440 400 14 200 426 200 1003111402 Lähemäen esiopetus 400100 59 000 1 900 57 100 1003111501 Tikanpellon päiväk. 400100 350 500 11 300 339 200 1003111502 Tikanpellon esiopet. 400100 79 900 2 600 77 300 1003111602 Saksalan esiopetus 400100 88 000 2 800 85 200 1003111701 Launialan päiväkoti 400100 124 100 4 000 120 100 1003111801 Emolan päiväkoti 400100 225 800 7 300 218 500 1003111802 Emolan esiopetus 400100 57 400 1 800 55 600 1003111901 Kaarisillan päiväk. 400100 167 600 5 400 162 200 1003111902 Kaarisillan esiopet. 400100 30 600 1 000 29 600 1003112101 Päiväkoti Posetiivi 400100 27 400 900 26 500 1003112102 Posetiivin esiopetus 400100 30 500 1 000 29 500 1003112201 Peitsarin päiväkoti 400100 475 500 15 300 460 200 1003112202 Peitsarin esiopetus 400100 67 600 2 200 65 400 1003112301 Sannan päiväkoti 400100 136 600 4 400 132 200 1003112302 Sannan esiopetus 400100 61 800 2 000 59 800 1003112401 Kaarinan päiväkoti 400100 25 600 800 24 800 1003112402 Kaarinan esiopetus 400100 60 800 2 000 58 800 1003112501 Nuijan päiväkoti 400100 105 700 3 400 102 300 1003112601 Lehmuskylän päiväk. 400100 271 600 8 700 262 900 1003112602 Lehmuskylän esiop. 400100 64 300 2 100 62 200 1003112701 Siekkilän päiväkoti 400100 213 600 6 900 206 700 1003112702 Siekkilän esiopetus 400100 33 700 1 100 32 600 1003112801 Otavan päiväkoti 400100 227 200 7 300 219 900 1003112802 Otavan esiopetus 400100 118 000 3 800 114 200 1003112901 Rantakylän päiväkoti 400100 259 300 8 400 250 900 1003112902 Rantakylän esiopetus 400100 30 400 1 000 29 400 1003113101 Valkosenmäen päiväk. 400100 169 600 5 500 164 100 1003113102 Valkosenmäen esiop. 400100 32 000 1 000 31 000 1003113201 Orikon helmi 400100 157 100 5 100 152 000 1003113401 Silvastin päiväkoti 400100 206 500 6 700 199 800 1003115101 Päiväkoti Pankaranta 400100 370 100 11 900 358 200 1003115201 Oravanpesän päiväkot 400100 107 700 3 500 104 200 1003115301 Saksalan päiväkoti 400100 390 900 12 600 378 300 1003115401 Nuppulan päiväkoti 400100 129 100 4 200 124 900 1003121101 Marakatti prppk. 400100 91 300 2 900 88 400 1003121102 Omppu prppk. 400100 72 400 2 300 70 100 1003121103 Pajunkissa prppk. 400100 21 500 700 20 800 1003121104 Peukaloinen prppk. 400100 94 700 3 100 91 600 1003121106 Untuvikot prppk. 400100 67 400 2 200 65 200 1003121109 Pikkurilli prppk 400100 43 700 1 400 42 300 1003121110 Rölli Haukiv. prppk. 400100 70 200 2 300 67 900 1003121111 Piilopirtti prppk. 400100 70 500 2 300 68 200 1003121112 Pikkuhauki pvrppk 400100 70 200 2 300 67 900 1003121113 Luhtipirtti pvrppk 400100 93 900 3 000 90 900 1003121114 Satumetsä pvrppk 400100 67 000 2 200 64 800
Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus 1003121201 Lilliputti vrppk. 400100 219 300 7 100 212 200 1003121202 Muikkula vrppk. 400100 22 900 700 22 200 1003121203 Onnimanni vrppk. 400100 81 300 2 600 78 700 1003121205 Torpantie vrppk. 400100 182 800 5 900 176 900 1003121207 Pääskynpesä vrppk. 400100 70 500 2 300 68 200 1003121209 Naperotupa vrppk. 400100 68 800 2 200 66 600 1003131001 PK/Vars. perhepäiväh 400100 78 200 2 500 75 700 1003131002 TR/Vars. perhepäiväh 400100 122 300 3 900 118 400 1003131004 LR/Vars. perhepäiväh 400100 297 600 9 600 288 000 1003131005 HH/Vars. perhepäiväh 400100 67 400 2 200 65 200 1003131006 MO/Vars. perhepäiväh 400100 289 200 9 300 279 900 1003131007 Rantak. varah.tila 400100 68 800 2 200 66 600 1003131008 KK/Vars. perhepäiväh 400100 141 600 4 600 137 000 1003131009 Sannan varahoitotila 400100 26 800 900 25 900 1003131010 TR/Vars. perhepäiväh 400100 241 900 7 800 234 100 1003131011 ML/Vars. perhep.hoit 400100 58 200 1 900 56 300 1003131012 Otavan pph:n varah.p 400100 70 300 2 300 68 000 1003131013 Perhepäivähoidon var 400100 45 900 1 500 44 400 1003141002 Laajalammen perhep. 400100 92 400 3 000 89 400 1003151000 Erityispäivähoito 400100 494 100 15 900 478 200 PÄIVÄHOITO 311 200 1003210001 Terveysneuvonnan joh 400100 52 300 1 700 50 600 1003211001 Neuvolatoiminta 400100 582 000 18 700 563 300 1003212001 Kouluterveydenhuolto 400100 302 400 9 700 292 700 1003212003 Opisk.terv.huolto 400100 185 800 6 000 179 800 1003312002 Lastenvalv. toiminta 400100 40 200 1 300 38 900 1003313001 Lasten ja nuorten ke 400100 365 100 11 800 353 300 1003313002 Puheterapia 400100 78 400 2 500 75 900 1003314001 Lapsiperh. sos.t. Ml 400100 650 600 21 000 629 600 1003314005 Perhetyö 400100 247 900 8 000 239 900 1003314008 Nuorten v.k. Havurin 400100 206 400 6 600 199 800 1003314009 Nuorten tuki- ja jäl 400100 154 200 5 000 149 200 1003319001 Nuorten palvelut 400100 140 000 4 500 135 500 1003411001 Johto- ja to.p./laps 400100 97 900 3 200 94 700 MUUT PERHEPALVELUT 100 000 1003610001 Aikuissos.työn johto 400100 74 200 2 400 71 800 1003611010 Aikuissosiaalityö Mi 400100 606 900 19 600 586 500 1003613001 Sos.työ ja toim.pal. 400100 112 600 3 600 109 000 1003613002 Kotipalv./vamm.palv. 400100 352 100 11 300 340 800 1003614012 Palveluohjaus 400100 79 100 2 500 76 600 1003614501 Päivätoiminta Karikk 400100 150 200 4 800 145 400 1003614503 Muu päivätoiminta Mi 400100 22 700 700 22 000 1003616000 Talous- ja velkaneuv 400100 74 000 2 400 71 600 1003617001 Maahanmuuttajatyö 400100 117 400 3 800 113 600 1003621001 Mielenterveysyksikkö 400100 84 300 2 700 81 600 1003621002 Mielenmaja Toim.kesk 400100 86 400 2 800 83 600 1003622202 Kinnarin asumispalve 400100 105 400 3 400 102 000 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 60 000 1003631001 Pankalammen terveysa 400100 843 400 27 200 816 200 1003631011 Anttolan terveysas. 400100 25 800 800 25 000 1003631012 Haukivuoren terv.as. 400100 70 100 2 300 67 800 1003631017 Mielenterveysyksikkö 400100 376 000 12 100 363 900 1003631018 Terveyden edistämine 400100 35 000 1 100 33 900
Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus 1003631019 Ravitsemusterapeutti 400100 37 800 1 200 36 600 1003631020 Ensineuvo 400100 203 400 6 600 196 800 1003632001 Fysioterapia 400100 284 900 9 200 275 700 1003633001 Hammashoito 400100 1 400 000 45 100 1 354 900 1003633005 Anttolan hamm.h. 400100 36 200 1 200 35 000 1003633006 Haukiv. hamm.h. 400100 1 600 100 1 500 1003641001 Johto- ja t.p./aik. 400100 55 000 1 800 53 200 1003661001 Johto- ja toimp./tep 400100 138 300 4 500 133 800 TERVEYSPALVELUT 113 200 1003711003 Tenholan päivätoim. 400100 137 600 4 400 133 200 1003711005 Haukivuoren päivätoi 400100 8 000 300 7 700 1003711006 Seniorisentteri 400100 88 000 2 800 85 200 1003711007 Kiiskinmäen ja Ranta 400100 408 500 13 200 395 300 1003711011 Muistipoliklinikka 400100 96 500 3 100 93 400 1003712001 Yöpartio/vanh.p. 400100 138 400 4 500 133 900 1003712002 Kotihoito läntinen 400100 1 151 800 37 100 1 114 700 1003712003 Kotihoito itäinen 400100 1 053 600 33 900 1 019 700 1003712004 Kotihoito eteläinen 400100 782 600 25 200 757 400 1003712010 Anttolan kotihoito 400100 248 100 8 000 240 100 1003712011 Haukivuoren kotihoit 400100 420 200 13 500 406 700 1003712012 Kotiutustiimi 400100 400 400 12 900 387 500 1003712014 Kotisairaala 400100 169 000 5 400 163 600 1003712016 Kotihoito Graani 400100 190 700 6 100 184 600 1003713002 Ateriapalvelut 400100 99 800 3 200 96 600 1003713005 Turvapalvelut 400100 57 300 1 800 55 500 1003713006 Hoitotarvikejakelu 400100 83 300 2 700 80 600 1003713101 Omaishoidon tuki Mik 400100 121 500 3 900 117 600 1003731002 Suonsaaren vanhaink. 400100 1 004 500 32 400 972 100 1003732001 Anttolan palvelukesk 400100 275 100 8 900 266 200 1003732002 Graanin palvelutalo 400100 456 000 14 700 441 300 1003732007 Haukivuoren palv.kes 400100 651 100 21 000 630 100 1003733005 Pääskylä 400100 83 800 2 700 81 100 1003741001 Osasto 1/laitosh. 400100 568 600 18 300 550 300 1003741002 Osasto 2/laitosh. 400100 563 700 18 200 545 500 1003741003 Osasto 3/laitosh. 400100 517 500 16 700 500 800 1003741007 Akuuttiosasto 400100 697 800 22 500 675 300 1003743000 Dementiayksikkö 400100 361 000 11 600 349 400 1003751001 Johto- ja t.p./vanh. 400100 458 900 14 800 444 100 1003751003 Erityistyöntekijät 400100 71 500 2 300 69 200 1003751005 Tehotiimi 400100 1 074 000 34 600 1 039 400 VANHUSTEN PALVELUT 1003911001 Lautak./joht. tukip. 400100 80 400 2 600 77 800 1003911002 Hall. ja tal.tso/jtp 400100 404 300 13 000 391 300 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT 15 600 Kokonaistulos 31 043 100 1 000 000 30 043 100 1 000 000 0,032213278