Lahden kaupungin henkilöstöluvut

Transkriptio

1 Lahden kaupungin henkilöstöluvut

2 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO Sote/hallinto ja tukipalvelut Hallinto 0 0 Avohoito Suun terveydenhuolto Kliiniset tukipalvelut Terveyspalvelut Yhteiskustannukset 1 1 Lahden kaupunginsairaala Lääkinnällinen kuntoutus Vanhusten avopalvelut Vanhustenpalvelut ja kuntoutus Yhteiskustannukset 2 2 Terveysneuvonta Psykososiaaliset palvelut Sosiaalipalvelut Lastensuojelu ja lapsiperh. erit.palv Vammaispalvelut Hyvinvointipalvelut Päijät-Hämeen perheneuvola Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut Lasten- ja nuorten kasvu Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus Nuorisopalvelut Elinvoima ja osaaminen 0 0 Lukiokoulutus Kirjasto- ja tietopalvelut Wellamo-opisto Liikunta ja kulttuuri 0 0 Kulttuurikeskus 9 9 Liikuntapalvelut Kansainväliset urheilutapahtumat 0 0 Urheilutalo 0 1 Kaupunginmuseo Lahden Kaupunginorkesteri Lahden Kaupunginteatteri SIVISTYSTOIMIALA Teky/Hallinto- ja tukip Kunnallistekniikka Maankäyttö Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden seudun rakennusvalvonta TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Lahden Tilakeskus Lahden Ateria Lahden Siivouspalvelu Lahden Tietotekniikka YHTEENSÄ

3 MÄÄRÄAIKAISET 2013 ORGANISAATIORAKENNE JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT MÄÄRÄAIKAISTEN KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA OSALTA Yleishallinto 0 0 Tarkastustoimi 0 0 Konsernipalvelut Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO Sote/hallinto ja tukipalvelut 5 10 Hallinto 1 1 Avohoito Suun terveydenhuolto Kliiniset tukipalvelut Terveyspalvelut Yhteiskustannukset 2 2 Lahden kaupunginsairaala Lääkinnällinen kuntoutus Vanhusten avopalvelut Vanhustenpalvelut ja kuntoutus Yhteiskustannukset 0 0 Terveysneuvonta Psykososiaaliset palvelut 3 5 Sosiaalipalvelut Lastensuojelu ja lapsiperh. erit.palv Vammaispalvelut Hyvinvointipalvelut Päijät-Hämeen perheneuvola 4 5 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 4 4 Lasten- ja nuorten kasvu 9 8 Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus Nuorisopalvelut Elinvoima ja osaaminen 0 0 Lukiokoulutus Kirjasto- ja tietopalvelut Wellamo-opisto Liikunta ja kulttuuri 2 2 Kulttuurikeskus 1 3 Liikuntapalvelut 4 7 Kansainväliset urheilutapahtumat 0 0 Urheilutalo 0 0 Kaupunginmuseo Lahden Kaupunginorkesteri 2 8 Lahden Kaupunginteatteri SIVISTYSTOIMIALA Teky/Hallinto- ja tukip 1 1 Kunnallistekniikka 3 4 Maankäyttö 1 2 Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden seudun rakennusvalvonta 2 3 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Lahden Tilakeskus 0 0 Lahden Ateria Lahden Siivouspalvelu Lahden Tietotekniikka 9 9 YHTEENSÄ

4 VAKITUISET 2013 VAKITUISET KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO Sote/hallinto ja tukipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut ja kuntoutus Hyvinvointipalvelut Päijät-Hämeen perheneuvola Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut Lahden Kaupunginorkesteri Lahden Kaupunginteatteri SIVISTYSTOIMIALA Teky/Hallinto- ja tukip Kunnallistekniikka Maankäyttö Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden seudun rakennusvalvonta TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Lahden Tilakeskus Lahden Ateria Lahden Siivouspalvelu Lahden Tietotekniikka YHTEENSÄ MÄÄRÄAIKAISET 2013 MÄÄRÄAIKAISET KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA Yleishallinto 0 0 Tarkastustoimi 0 0 Konsernipalvelut Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO Sote/hallinto ja tukipalvelut 5 10 Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut ja kuntoutus Hyvinvointipalvelut Päijät-Hämeen perheneuvola 4 5 Erikoissairaanhoito 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sivistystoimialan hallinto ja tukipalvelut 4 4 Lahden Kaupunginorkesteri 2 8 Lahden Kaupunginteatteri SIVISTYSTOIMIALA Teky/Hallinto- ja tukip 1 1 Kunnallistekniikka 3 4 Maankäyttö 1 2 Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden seudun rakennusvalvonta 2 3 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Lahden Tilakeskus 0 0 Lahden Ateria Lahden Siivouspalvelu Lahden Tietotekniikka 9 9 YHTEENSÄ

5 Muita tunnuslukuja Vanhuuseläkkeiden määrä VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ VUOSI kpl YHTEENSÄ 516 SAIRAUSPOISSAOLOT VUOSI KALENTERIPÄIVINÄ , , , , , ,3 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 15,6 15,6 14,6 14,8 POISLÄHTENEITÄ VAKINAISESTA HENKILÖSTÖSTÄ VUONNA 2013 OLI 310, JOKA ON 6,4 %:A

6 Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS , , , , Keski-iän kehitys 46,2 45,7 45,1 45,

7 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Lahdessa on päätetty, että vakinaisen henkilöstön määrä pysyy enintään vuoden 2013 tasossa (=4837) ja määräaikaisten määrä vähenee 270 (= ). Vapaaehtoisten talkoovapaiden pitämistavoite on 2 viikkoa ja euroissa 1 miljoonaa. (Talkoovapaissa palkka peritään vain poissaolopäivältä).

8 Hollolan kunnan henkilöstöluvut

9 VAKITUISET 2013 VAKITUISET Keskimäärin KONSERNIPALVELUT Hallintopalvelut 8 8 Talouspalvelut 5 5,5 Henkilöstöpalvelut 6 6,5 Tietohallintopalvelut 4 4 PERUSTURVATOIMIALA ,5 TILAAJAKESKUS 3 3 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 99 96,5 Sosiaalipalvelut Koti- ja asumispalvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Hallinto- ja talouspalvelut SIVISTYSTOIMIALA ,5 Sivistyst hallinto ja talous 5 5 Varhaiskasvatuspalvelut ,5 Yleissivistävä koulutus Vapaa-aikapalvelut TEKNINEN TOIMIALA ,5 Tekninen hallinto 3 3 Kuntatekniikka 2 2 Tilakeskus (kiint.ylläp.+huoltot.) 28 29,5 Varikko 3 3 Liikunta 9 9,5 Kiinteistöpalvelut (ruokap.+siivous) Rakennus ja ympäristövalvonta 5 5 Maankäyttöpalvelut 9 9,5 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ

10 MÄÄRÄAIKAISET 2013 MÄÄRÄAIKAISET Keskimäärin KONSERNIPALVELUT 8 9 Hallintopalvelut 1 1 Talouspalvelut 0 0,5 Henkilöstöpalvelut 0 0,5 Tietohallintopalvelut 0 0 Työllistetyt 7 7 PERUSTURVATOIMIALA TILAAJAJAKESKUS 0 0 PERUSPALVELUKESKUS OIVA Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sosiaalipalvelut 47 44,5 Koti- ja asumispalvelut ,5 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Hallinto- ja talouspalvelut 2 1 SIVISTYSTOIMIALA ,5 Sivistyst hallinto ja talous 0 0 Varhaiskasvatuspalvelut Yleissivistävä koulutus Vapaa-aikapalvelut 4 3,5 TEKNINEN TOIMIALA 22 22,5 Tekninen hallinto 1 1 Kuntatekniikka 0 0 Tilakeskus yht. (kiint.ylläp.+huoltot.) 1 1 Varikko 0 0 Liikunta 2 1,5 Kiinteistöpalvelut (ruokap.+siivous) Rakennus ja ympäristövalvonta 0 0 Maankäyttöpalvelut 0 0 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ

11 Muita tunnuslukuja KESKI-IÄN KEHITYS VUOSI Vakituiset Kaikki ,9 45, ,1 45, ,8 45, ,5 45, ,5 45,6 47, , , ,5 44 Keski-iän kehitys 46,9 47,1 46,8 46,5 46,5 45,6 45,1 45,1 45,2 45, Vakituiset Kaikki

12 Muita tunnuslukuja VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEET VUOSI kpl YHTEENSÄ Vanhuuseläkkeelle siirtyneet kpl

13 Muita tunnuslukuja SAIRAUSPOISSAOLOT KPV VUOSI Vakituiset Kaikki ,2 16, ,4 16, ,5 15, ,4 15, ,7 14, Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 17,2 17,4 16,3 16,0 15,5 15,2 15,4 15,0 Vakituiset 14,714,5 Kaikki

14 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Palvelujen järjestämisohjelman yhteydessä tuotetaan henkilöstösuunnitelma, jossa arvioidaan henkilöstön määrän ja osaamistarpeen muutosta. Lähtökohtana tarkastelulle on kokonaishenkilöstömäärän alentaminen viidellä prosentilla vuoden 2013 tasosta vuosina ensisijaisesti luontaista poistumaa hyödyntäen. Palvelujen järjestämisohjelman valmistelu on meneillään, ja valtuusto hyväksyy sen kesäkuussa. Kunnassa on käytössä täyttölupamenettely, joka koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita ja yli kolme kuukautta kestäviä määräaikaisia palvelussuhteita. Kolmevuotisen tuottavuusohjelman toimintamalli on viety päivittäiseen työhön, ja sen avulla tavoitellaan edelleen toiminnan tuottavuuden ja laadun sekä työelämän laadun kehittymistä.

15 Nastolan kunnan henkilöstöluvut

16 Henkilöstö toimialoittain 2013 vakinaiset määräaikaiset yhteensä Σ Σ Σ Kunnanhallitus yleishallinto työllistämistoiminta ruokahuolto ja siivous henkilöstöhallinto 2 2 Sivistyspalvelut hallinto kirjastopalvelut 7-7 lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi Tekniset palvelut tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos Yhteensä

17 2 % ruokahuolto ja siivous 2 % 2 % 3 % 5 % 9 % 7 % muu keskushallinnon henkilöstö lasten päivähoito peruskoulutus liikunta- ja nuorisotoimi 38 % 32 % muu sivistys- palveluiden henkilöstö tekniset palvelut tilapalvelu vesihuoltolaitos

18 Muita tunnuslukuja VUOSI VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ kpl YHTEENSÄ 47 VUOSI SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ , , ,7 POISLÄHTENEITÄ VAKINAISESTA HENKILÖSTÖSTÄ VUONNA 2013 OLI 10, JOKA ON 2,35 %:A

19 Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS

20 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Nastolassa on päätetty, että täyttölupamenettelyssä huomioidaan mahdollisuudet täytön sijasta hoitaa asiaa sisäisin järjestelyin. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Vapaaehtoisten talkoovapaiden pitämistavoite on 1-14 pv, siten että sijaisia ei palkata em. ajalle. Talkoovapaan ottamisesta ei mene viikonlopun päiviä. Pidättäydytään ns. yleiskoulutuksista Työterveyshuollon sairaudenhoitopalvelut tarjotaan puolen vuoden työssäolon jälkeen.

21 Iitin kunnan henkilöstöluvut

22 Iitin kunnan henkilöstö Päävastuualue Tulosalue Vakinaiset Määräaikaiset Hallinto Hallintopalvelut 18 Ruoka- ja siivouspalvelut 25 3 Hallinto yhteensä 43 3 Sivistys Koulutuspalvelut/hallinto 1 Päivähoito 41 6 Perusopetus Lukiokoulutus 9 1 Kansalaisopisto 1 Kirjasto- ja kulttuuri 4 2 Vapaa-aikapalvelut 5 4 Sivistys yhteensä Tekninen Tekninen/hallinto 5 Kiinteistönhoitopalvelut 6 Tekninen varikko ja konekeskus 3 Tekniset palvelut/työmaat 6 2 Tekninen yhteensä 20 2 Kaikki Yhteensä

23 Kalenteripäivää Muita tunnuslukuja VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ VUOSI kpl YHTEENSÄ Vanhuuseläkkeelle siirtyneet SAIRAUSPOISSAOLOT VUOSI KALENTERIPÄIVINÄ , , , , ,8 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauslomat: kalenteripäivää ja kerrat ,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 kal.päivä kertaa

24 Muita tunnuslukuja Keski-iän kehitys Vuosi Vakinaiset Kaikki ,6 45, ,7 46, ,5 48, ,3 46,8 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43, Vakinaiset Kaikki

25 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä TA 2014: Palvelustrategia: Varaudutaan siihen, että eläköitymisen myötä vapautuvista vakansseista enintään 75 prosenttia täytetään toiminnan jatkuessa omana toimintana. Tämä merkitsee sitä, että vuosina tulee 9 vakanssia jättää täyttämättä ja vuosina yhteensä 10 vakanssia.

26 Kärkölän kunnan henkilöstöluvut

27 VAKITUISET 2014 Tekninen toimiala -0,5 kunnaninsinööri -kanslisti Kiinteistötoimi -kiinteistöpäällikkö -2,5 kiinteistönhoitajaa Yleishallinto -kunnanjohtaja -kunnansihteeri -1,5 kanslistia -maaseutusihteeri Vapaa-aika -0,5 kanslisti Uimahalli -uimahallinhoitaja -0,8 uinninvalvoja Ympäristötoimiala - 0,7 ympäristönsuojelusihteeri Liikenneväylät -huoltomies Puistot ja liikuntapaikat -huoltomies Kärkölän Vesi -0,5 kunnaninsinööri -kanslisti -2 huoltomiestä Siivous- ja ruokahuolto -palvelupäällikkö -10,5 ruokahuollontyöntekijää -9 siivoojaa YHTEENSÄ 41 VAKITUISTA

28 Muita tunnuslukuja VUOSI SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ , , , , ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 23,5 24,6 16,5 21,8 18,

29 Muita tunnuslukuja VUOSI KESKI-IÄN KEHITYS , , , , ,7 52,5 52,0 51,5 51,0 50,5 50,0 49,5 Keski-iän kehitys 52,0 52,0 51,4 51,7 50,

30 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Toimielimen päätökset henkilöstöresurssien karsimisesta tai säästöistä. Kärkölässä on päätetty kannustevapaasta: jos on pois neljä palkatonta päivää, saa olla viidennen pois palkallisena. Ehtona on, että sijaista ei palkata siksi aikaa. Halukkuutta olisi enemmän kuin on ollut mahdollisuuksia myöntää.

31 Eläköityminen Viime vuosina eläkkeelle jäänyt 1-3 työntekijää/vuosi. Vuoteen 2017 mennessä jää n. 10 työntekijää eli 25 %:a Vuosina jää eläkkeelle edelleen n. 10 työntekijää. Mm. johtoryhmän jäsenistä jää todennäköisesti yhtä vaille kaikki eläkkeelle ennen vuotta 2020.

32 Henkilöstöön liittyvää lisäksi: Yhteistyö: Hollolan kunta, sivistystoimi Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos Kärkölän Vanhustenkotiyhdistys ry

33 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Hämeenkosken kunta

34 Kunnan henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Keskushallinto 4,5 0,5 Sivistystoimi - Perusopetus 14 - Esiopetus Päivähoito Kirjasto- ja kulttuuri 2 2 (3) opettajan sijaista 2 osa-aikaista avustajaa - Vapaa-aikatoimi 1 - Ruokahuolto 5 1 kokoaikainen 3 osa-aikaista

35 Kunnan henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Tekninen toimi - Tekninen 7 - Ympäristö 1 yhteinen Kärkölän kanssa - Siivous 3 1 oppisopimuksella

36 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet Vuosi Kpl

37 Sairauspoissaolot Vuosi Kalenteripäivät , , , , ,5

38 Keski-iän kehitys Vuosi Keski-ikä , , , , ,2

39 Henkilöstöön liittyviä päätöksiä Täyttölupamenettely vapautuvien virkojen ja toimien osalta. Myös yli 6 kk kestäviin sijaisuuksiin. Täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. Suositellaan palkattomien virka/työvapaiden pitämistä.