KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS MUUTOKSIA TOIMIALOILLA JA INVESTOINNIT

2 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunkistrategian valmistelu ja päätöksenteko. Konserniohjauksen periaatteiden päivittäminen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutosprosessia edistäminen. Edunvalvonnan jatkaminen eritysesti sote- ja maakuntauudistuksen osalta. Liikuntapaikkojen käyttö, kustannus-ja investointiselvityksen valmistelu yhdessä sivistystoimen kanssa. Hallintopalvelukeskus: selvityksen laatiminen tukipalveluiden järjestämis- ja tuottamistavoista. 2

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Yhdessä Sosiaali- ja terveyspalveluita integroidaan moniammatillisissa prosesseissa. Toimitilajärjestelyt, palveluiden sijoittaminen niin, että asiakas asioi yhdellä luukulla. Osallistumme sote-uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Muutostilanteessa varmistamme oman toiminnan edellytykset ja kehittämistyön jatkamisen. Yhteisenä tavoitteena työhyvinvoinnin parantuminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen. Lapsi- ja perhepalvelut Lapsiperheiden perhetyötä lisätään. Kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla sekä omana tuotantona että palveluseteleiden avulla. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan lisärahoitusta. Turvakoti ja Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys erotetaan organisatorisesti toisistaan. 3

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Aikuisten palvelut Digitaalisia palveluita kehitetään, esimerkkinä sähköinen ajanvaraus. Säännöllistä palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja omahoidon tukeminen. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitetään matalan kynnyksen palvelua. Vanhus- ja vammaispalvelut Moniammatillinen palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi: asiakas, omaiset ja henkilöstö yhdessä. Kotikuntouksen toimintaa kehitetään. Lähtökohtana sujuva ja turvallinen kotiutuminen ja kotona asumisen tukeminen. Toimintamalli edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä, ja vapautuvia toimia muutetaan fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttien toimiksi. Kotihoitoon lisätään myös lähihoitajia. Muutokset ja henkilöstön lisääminen tehdään vaiheittain ja kokonaisuudesta huolehtien Palvelusetelin käyttöä lisätään ja tarjotaan vaihtoehtona osalle kotihoitopalvelua. 4

5 SIVISTYSTOIMI Sivistysverkkoselvitys jatkuu. Suomenkielisissä koulutuspalveluissa oppilasmäärä kasvaa. Koulupsykologin virka suomenkielisiin koulutuspalveluihin. Koulutuspalveluissa panostetaan oppilaslaitteiden IT-hankintoihin. Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksutuotot pienenevät. Uusien päiväkotien myötä vuokrat nousevat. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa vakinaistetaan kolmas etsivä nuorisotyöntekijä. Yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa valmistellaan Varhaiskulttuurikasvatussuunnitelmaa (Kultis). 5

6 KAUPUNKIKEHITYS Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma päivitetään kaupunkistrategian valmistuttua. Vilkkaan asuntorakentamisen johdosta tontinmyyntitulot ovat kasvaneet. Länsirannan alueella rakentaminen jatkuu, suunnitteilla tai rakenteilla noin 450 kerrostaloasuntoa kaupungin luovuttamilla tonteilla. Tontinmyyntituloa arvioidaan saatavan noin 4,5 miljoonaa euroa. Tämän toteutuminen edellyttää, mm. että rakentaminen Länsirannalla jatkuu vilkkaana edelleen. Keskustan ja Empire-alueen kehittämiseksi käynnistetään oma hankekokonaisuus, joka käsittää sekä liiketoiminnan, asumisen, liikenteen ja liikkumisen alueen vetovoiman lisäämiseksi. Keskeisten alueiden osayleiskaavan uudistaminen käynnistyy uuden kaupunkistrategian viitoittamana. Kuninkaanportin-Eestinmäen osayleiskaava valmistuu. Kulloon yritysalueen (Nybyn alueen) asemakaava valmistuu. Painopisteitä kuntatekniikassa ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen, uudisrakennusalueiden (mm. Aurinkolaakso, Länsi-Haikkoo II, Kerkkoo, Kulloon yritysalue) suunnittelu ja rakentaminen, sekä kevyenliikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysteri-Ernestas. 6

7 KAUPUNKIKEHITYS Kuntatekniikan rakentamiskohteet: 1. Länsi-Haikkoon ja Kevätlaaksonkallion kaava-alueiden rakentaminen 2. Kerkkoon katujen rakentaminen 3. Päällystäminen 4. Porvoon joen ruoppaus 5. Keskusta-alueen esteettömyystyöt 7. Rihkamakadun, Välikadun ja Runeberginkadun saneeraustyöt 8. Kevyen liikenteen väylän rakennustyöt välillä Tyysteri-Ernestas 7

8 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT KONSERNIHALLINTO Kust. arv Hallinnon tilojen keskitt Hankesuunnitelmat Varikko kaupunginhakaan Energiasäästöinvestoinnit Konsernihallinto yht

9 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Näsin terveyskeskus Vanhusten palv. asunnot Kust. arv Sosiaali ja terveys. yht

10 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SIVISTYSTOIMI Päiväkoti Helmi Päiväkoti Metsätähti Toukovuoren päiväkoti Tolkkisten koulu Kevätkummun koulu Koulujen korjaustyöt Kvarnbackens skola Kust. arv Västra enhetsskolan Tolkis skola

11 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT SIVISTYSTOIMI Grännäs skola Porvoon talo Hinthaaran koulu 100 Kust. arv Kirjasto Sivistystoimi. yht Talonrakennus. yht