TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Käyttäjiä edustavat luottamuselimet osallistuvat investointien valmisteluun. Liikelaitoksen investointiohjelmasta päätetään valtuustossa kaupungin talousarvion osana. Kaupungin koko rakentamisen omaisuuslaji on Tilakeskuksella. Maaomaisuus on kaupungin taseessa. TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT 2017 2018 2019 2020 2021 UUDISRAKENTAMINEN Yleishallinto 411 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveystoimi 7 652 5 253 0 0 0 Sivistystoimi 28 386 38 802 47 200 40 900 43 753 Tekninen ja ympäristötoimi 2 530 1 965 1 250 0 0 Muu talonrakentaminen 12 200 9 700 10 700 10 700 10 700 Konsernipalvelut 380 4 339 723 0 0 UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 51 559 60 059 59 873 51 600 54 453 PERUSPARANTAMINEN 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Koneet ja kalusto 0 0 0 0 0 Osakkeet ja osuudet 20 379 20 537 26 152 28 286 33 907 Investointimento (Brutto) 80 938 89 596 95 025 88 886 97 360 Investointitulot 0 0 0 0 0 Investoinnit (Netto) 80 938 89 596 95 025 88 886 97 360 Vuonna 2017 Tilapalveluiden investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat yhteensä 80,9 milj. euroa. Rakennusinvestointien osuus on 60,6 milj. euroa, sisältäen elinkaarta jatkaviin investointeihin 6,7 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit kohdistuvat sekä uudisrakentamiseen että kiinteistökannan peruskorjaamiseen ja laajennukseen. 7192 UUDISRAKENTAMINEN Tulot 233 0 0 0 0 Menot -65 812-68 484-51 559-60 059-59 873 Netto -65 579-68 484-51 559-60 059-59 873 Kaikista toimitilahankkeista, myös vuokrahankkeista, päätetään valtuustossa talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä, eikä niiden valmistelussa tehdä ennen taloussuunnitelman käsittelyä kaupunkia sitovia ratkaisuja. Toimitilojen rakentaminen painottuu sekä peruskorjaamiseen, korvaavaan uuteen tilaan, että uudistuotantoon. Lisäksi osassa peruskorjaushankkeita laajennetaan toimitiloja.
Kaupungin taseeseen toteutettavien rakennushankkeiden lisäksi Tilapalvelut-liikelaitos vastaa Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiö hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä. 7192A YLEISHALLINTO Menot -1-990 -411 0 0 Netto -1-990 -411 0 0 Yleishallinnon investointi kohdistuu henkilökunnan virkistyspaikan Furuholmin rakennusten peruskorjaamiseen ja laajentamiseen. 7192B SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TP 2014 2015 TA 2016 2017 2018 Tulot 185 0 0 0 0 Menot -993-986 -3 749-5 548-3 082 Netto -808-986 -3 749-5 548-3 082 Menot -200-4 025-7 652-5 253 0 Netto -200-4 025-7 652-5 253 0 Sosiaali- ja terveystoimen osalta investointisuunnitelma painottuu terveydenhoidon sekä lastensuojelu- ja vammaispalveluiden hankkeiden toteuttamiseen. Tilapalveluiden rakennusohjelma sisältää kaksi rakennusten peruskorjaus- ja laajennushanketta sekä yhden uudisrakennushankkeen. Tilakeskuksen ohjelmassa vuosina 2017-2021 toteutettavia hankkeita ovat Postipuun vastaanottokoti, Riilahden toimintakeskuksen laajennus ja peruskorjaus sekä Matinkylän terveysaseman peruskorjaus. 7192C SIVISTYSTOIMI Menot -47 781-40 641-28 386-38 802-47 200 Netto -47 781-40 641-28 386-38 802-47 200 Sivistystoimen talonrakennusohjelma painottuu päiväkotien ja koulujen peruskorjaamiseen, laajentamiseen ja uudisrakentamiseen sekä Leppävaaran stadionin pysyvän katsomon ja urheilupuiston puku- ja pesutilojen peruskorjaamiseen. Elinkaarimallilla toteutettavat kouluhankkeet on siirretty Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat yhtiön toteutettavaksi. Meri-Matin lukio sekä Matinkylän uimahalli että pysäköintitilat toteutetaan perustettavien yhtiöiden lukuun. Tilapalveluiden vuosien 2017-2021 rakentamisohjelmassa on kolme koulujen peruskorjaus ja laajennushanketta sekä kuusi koulujen uudisrakentamishanketta. Koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sisältyy aina myös koulun pihan ja liikuntakentän toteutus. Vuosina 2017-2021 toteutetaan Leppävaaran koulun ja Kungsgårds skola och daghem korvaavat
uudisrakennukset, Kilon koulun uudisrakennus, Mikkelän koulun peruskorjaus ja mahdollinen laajennus, Meritorin koulun peruskorjaus sekä aloitetaan Perkkaan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan ja Karhusuon koulukeskuksen ja kirjaston korvaavat uudisrakennushankkeet sekä Nauriskaren koulun ja päiväkodin että Tiistilän koulun uudisrakennukset ja Perkkaanpuiston koulun laajennusosan muutostyöt. Investointiohjelman uudet päiväkotihankkeet on ajoitettu väestönkasvuennusteiden ja päivähoitoikäisten lasten määrän kasvun mukaan. Suunnitelmakauden alkuvuosina valmistuu Paapuurin, Nuumäen, Suviniityn, Pohjois-Tapiolan ja Kirkkojärven päiväkotien uudisrakennushankkeet. Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan Matinraitin, Karamäen, Matinkylän ja Olarin ruotsinkielisen päiväkotien uudisrakennushankkeet sekä Jupperin päiväkodin peruskorjaus ja Mankkaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi loppuvuosina aloitetaan Esbo centrum daghem ja Espoonlahti-Soukan alueen päiväkotien uudisrakennushankkeet sekä Tapiolan päiväkodin peruskorjaus ja Niittykummun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. Kulttuuritoimen rakennushankkeet, Pikku-Auroran kulttuurirakennuksen toisen osan ja Pentalan saaristomuseon peruskorjaukset valmistuvat vuonna 2017. Liikuntatoimen hankeohjelmassa valmistuu vuonna 2017 Leppävaaran stadionin pysyvä katsomo. Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilojen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2017-2019. Olarinniityn ulkoilukeskus toteutetaan ja Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus alkaa suunnitelmakauden loppuvuosina. 7192D TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot 233 0 0 0 0 Menot -2 024-1 500-2 530-1 965-1 250 Netto -1 791-1 500-2 530-1 965-1 250 Suunnitelmakauden alkuvuosina toteutetaan Träskändan kartanon, Oittaan ulkoilukartanon ja Soukankujan päiväkodin peruskorjauksia. 7192E MUU TALONRAKENTAMINEN Menot -9 111-14 600-12 200-9 700-10 700 Netto -9 111-14 600-12 200-9 700-10 700 Suunnitelmakaudelle on varattu vuosittain 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkaville investoinneille, 2 milj. euroa palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtäviin palvelutilojen muutostöihin ja keskimäärin 2 milj. euroa hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen. 7192F KONSERNIPALVELUT Menot -6 694-6 728-380 -4 339-723 Netto -6 694-6 728-380 -4 339-723 Vuosina 2017-2018 toteutetaan Espoonlahden paloaseman peruskorjaus.
7193 PERUSPARANTAMINEN Tulot 68 0 0 0 0 Menot -9 206-9 000-9 000-9 000-9 000 Netto -9 138-9 000-9 000-9 000-9 000 Suunnitelmallisella kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla varmistetaan toimitilojen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden hyvä taso, terveellinen työskentely-ympäristö sekä toimitilakiinteistöjen arvo. Suunnitelmakaudella on vuosina 2017-2021 käytettävissä 9 milj. euroa perusparannuksiin, joita tehdään rakennusten ikääntymisen ja palvelutoiminnan kasvun sekä toiminnan kehittymisen aiheuttamien toiminnallisten muutosten vuoksi. 7196 OSAKKEET JA OSUUDET Menot -26 576-17 504-20 379-20 537-26 152 Netto -26 576-17 504-20 379-20 537-26 152 Osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy ostamalla, vuokraamalla tai muulla vastaavalla tavalla hankittavat toimitilat. Toimitilahankkeisiin sisältyy osakeomistuksena hankittavien toimitilojen rahoitus sekä kaupungin osakkuusyhtiöiden peruskorjaushankkeiden pääomarahoitus. Investointisuunnitelmaan sisältyy Tilapalvelut-liikelaitoksen WeeGee Oy:lle, Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampukselle, Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle, Espoon Elä ja Asu Oy:lle, Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle ja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinnille sekä perustettaville yhtiöille, jotka rakennuttavat Meri-Matin lukion, Matinkylän uimahallin sekä hankkivat Tynnyripuiston pysäköintitilat, maksamat rahoitusvastikkeet, yhteensä noin 20,4 milj. euroa vuonna 2017. Vuosille 2019-2021 on varauduttu rahoitusvastikkeiden nousuun kun peruskorjattuja ja tai elinkaarimallilla toteutettavia kouluja valmistuu Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille ja Espoon keskuskeittiö valmistuu Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle sekä Kiinteistö Oy Espoon sairaalan kaikkien lainojen lyhennykset alkavat. Tämän lisäksi rahoitusvastikkeet nousevat suunnitelmakauden lopussa kun perustettavissa yhtiöissä, jotka toteuttavat Meri-Matin lukion ja Matinkylän uimahallin sekä hankkivat Tynnyripuiston pysäköintitilat valmistuvat. Summat tarkentuvat ao. yhtiöiden vuosittaisten talousarvioesitysten pohjalta.