INVESTOINTIOHJELMA PVM:

Transkriptio

1 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA Selvitykset Taloussuunnitelmakaudella jatkuvat hankkeet 6002 Leppävaaran uimahalli Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus Auroran koulu / korvaava uudisrak.+pvk+neuvola Keskuspaloasema / laajennus ja peruskorjaus Rakennusvalmius 3672 Nuumäen päiväkoti Hyväksytty TAJA:ssa Suvelan asukaspuiston varastotila Hyväksytty hankesuunnitelma osana Suvelan kapp. hankes Pentalan saaristomuseo / peruskorjaus Tapion kentän huoltorakennus Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa Hankesuunnitelma valmius 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola Hyväksytty TAJA:ssa Pohjois-Tapiolan päiväkoti / korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma hyväksytty 3688 Paapuurin päiväkoti Hyväksytty TAJA:ssa Pikku-aurora tilanhoitajan as. / vaihe Hankesuunnitelma hyväksytty 3754 Kirkkojärven päiväkoti ja nuor.tila / korv. uudisrak Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa Riilahden toimintakeskus / laaj. ja perusk Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa Aarrekartan päiväkoti / toteutus elementtirakenteisena päiväkotina Hankesuunnitelma hyväksytettävä siirtokelp. päiväkodille 2042 Matinkylän terveysasema / peruskorjaus Hankesuunnitelma hyväksytty Postipuun lastensuojelupalvelut (vastaanottokoti) Hankesuunnitelma hyväksytty Furuholmin kesäsiirtola, piharakennus Hankesuunnitelma hyväksytty 3036 Auroran asukaspuisto ja nuorisotila / muutostyö Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa Tarveselvitys tehty 3692 Nepperinportin päiväkoti ja koulutilat / toteutus elementtirakenteisena päiväkotina Hankesuunnitelma hyväksytettävä siirokelp. päiväkodille 3745 Matinkylän keskuksen pvk + asukaspuisto Hankesuunnitelma syksyllä Karhusuon koulu ja päiväkoti / laajennus Hankesuunnitelma TAJA:an 11/ Haukilahden päiväkoti / korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma TAJA:an 9/ Vermon päiväkoti Hankesuunnitelma 6/ Olarinniityn ulkoilukeskus Espoonlahden uimahalli / laajennus ja peruskorj Espoonlahden paloasema Ei tarveselvitystä 4006 Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuor. päiväkoti Tarveselvitys vuonna Luukin leirikeskuksen päärakennus / peruskorjaus ja lisärakennus Perkkaan alakoulu ja päiväkoti / korv. uudisrak Karamäen päiväkoti / laajennus (peruskorjaus myöhemmin) Tarveselvitys ja hankesuunnitelma syksyllä Jupperin päiväkoti / peruskorjaus Karhusaari, päärakennus / Karhusaaren alue Tarveselvitys vuonna Träskändan kartano Tarveselvitys ja hankesuunnitelma syksyllä Mikkelän koulu / peruskorjaus ja mahdollinen laajennus Sunan koulu / peruskorjaus ja mahdollinen laajennus Niittykummun koulu / peruskorjaus ja laajennus Kungsgårdens skola och daghem / korv. uudisrak Espoon kulttuurikeskus / peruskorjaus Soukankujan päiväkoti / peruskorjaus Tuulimäen väestönsuoja Mattbergets daghem / korvaava pvk Haukilahden koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus Meritorin koulu / peruskorjaus Nöykkiön koulu / peruskorjaus Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää Tarveselvitys vuonna Oittaan ulkoilukartano / peruskorjaus YKSITTÄISET INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ

2 Toteutuma Ennuste Jälkeen Vuosittaiset määrärahat K-arvio yhteensä TA T100 Toimitilojen muutos Siton ja Sotetin käyttöön / PaVe T101 Joukkoliikenteen pienkohteet T102 Elinkaarta jatkavat investoinnit T103 Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen T104 Siirtokelpoiset toimitilat (perustukset ja pihatyöt): Ymmerstan koulun lisätilat - Hansakallion koulun lisätilat VUOSITTAISET MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ brm2 K-arvio yhteensä TA Yksittäiset investointihankkeet + vuosittaiset määrärahat Toteutuma Ennuste Jälkeen TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN K-arvio yhteensä 2015 TA Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Yleishallinto Palveluliiketoimi Muu talonrakentaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen YHTIÖHANKKEET brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA Elinkaari 3: 3b, Päivänkehrän koulu, peruskorjaus Rakenteilla Elinkaari 4: 4a, Kirstin koulu ja päiväkoti, peruskorjaus Hankesuunnitelma TAJA:an b, Viherlaakson koulu ja lukio, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma TAJA:an c, Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus d, Laajalahden koulu, peruskorjaus Hankesuunnitelma TAJA:an vuonna 2017 Espoon sairaala Jorviin Rakenteilla Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus Rakenteilla Keskuskeittiö Hankesuunnitelma päivitetty kustannusten osalta Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus Tapiolan Elä ja Asu-seniorikeskus Meri-Matin koulu, aikuislukio ja nuorisotilat Matinkylän uimahalli ja pysäköintitilat Kohteet, joista saadaan tuloja niiden valmistuttua: Suviniityn pysäköintitalo: Kustannukset Tulot Jousenpuiston pysäköintitalo: Kustannukset Tulot Tapiolan parkkiluola: Kustannukset Tulot Niittykummun pysäköintilaitos: Kustannukset Tulot Heikintori Oy: Kustannukset

3 - Tulot YHTIÖHANKKEET YHTEENSÄ TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT + YHTIÖHANKKEET Toteutuma Ennuste Jälkeen PERUSPARANTAMINEN K-arvio yhteensä 2015 TA Perusparantaminen vuosittain Avustukset Netto- SENIORIKESKUSTEN AVUSTUKSET / NETTOKUSTANNUKSET (ARA ym.) K-arvio kustannukset Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus Alustavan ARA-päätöksen mukainen summa, lopullinen avustussumma selviää lopullisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus Avustussumma on vain arvio, päätötöstä ei ole tehty. Avustus myönnetään lisäksi todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Tapiolan Elä ja Asu-seniorikeskus Avustussumma on vain arvio, päätötöstä ei ole tehty. Avustus myönnetään lisäksi todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella. SELVITYSHANKKEET Espoon kristillisen koulun pysyvä tilaratkaisu Espoon teatteritilat Espoon kaupungintalo Hansakallion koulun lisätilat (siirtokoulu) Ymmerstan koulun lisätilat (siirtokoulu) Toppelundin päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke) Tähtiniityn päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke) Sepon koulu (elinkaarta jatkava hanke) Niipperin koulu Nupurin päiväkodin muutostyöt (PaVe-muutostyöhanke) Niittykummun päiväkoti Tähtiniityn koulu Pakankylän koulu (elinkaarta jatkava hanke) Tapiolan urheiluhalli Olarin koulu ja lukio Nauriskasken koulu ja päiväkoti Mankkaan päiväkoti Jousenkaaren päiväkoti Glimsin kävijäkeskus Finnoon Djupsundsbäckenin koulu ja päiväkoti Djupsundsbäcken alueen pohjoisempi päiväkoti Metsolan päiväkoti Perkkaanpuiston koulun laajennusosan muutostyöt päiväkotitiloiksi Rehtorintien koulurakennuksen peruskorjaus Espoonlahden lukion lisätiloiksi Laaksolahden uusi jäähalli Kilon nuorisotila ja asukaspuisto VUOKRAHANKKEET Ison Omenan palvelutori (aluekirjasto,yhteispalvelupiste, terveysasema) Käyttöönotto 2016 Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuritila Tapiolan aluekirjasto Suvelan asukaspuisto Ymmerstan koulun lisätilat Hansakallion koulun lisätilat

4

5

6

7 Budjetti 2015 / vuodet Budjetti 2016, vuodet Erotus: