Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan

Transkriptio

1 Suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 M käytöstä vuonna 2017 ja muutokset kunnossapidon vuosiohjelmaan TAJA / Tilapalvelut -liikelaitos, Maija Lehtinen Valmistelijat: Elina Routto, Hannu Tuominen

2 Valtuuston varaaman 10 M määrärahan muodostuminen Valtuuston varaama erillinen 10 M määräraha muodostuu: Vuonna 2017 valmistuvien hankkeiden säästöt, 1,47 M Kirkkojärven päiväkoti Paapuurin päiväkoti Hankkeiden siirtymisen (viivästymisen) takia säästyvät määrärahat, 5,96 M Postipuun lastensuojelupalvelut / korvaava uudisrakennus Matinraitin päiväkoti / uudisrakennus Haukilahden päiväkoti ja kirjasto / korvaava uudisrakennus Karamäen päiväkoti / korvaava uudisrakennus Monikko / perusparannus ja laajennus Vermon päiväkoti / korvaava uudisrakennus Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat / uudisrakennus Ennustettuja säästöjä yhteensä

3 Syitä hankkeiden siirtymiseen Postipuun lastensuojelupalvelut / korvaava uudisrakennus viivätys johtunut hankkeen tarpeen selvittämisen vuoksi (sote uudistus) Matinraitin päiväkoti / uudisrakennus hanke vedetty liian kalliina uuteen suunnitteluun toteutus v yhdessä Suviniityn päiväkodin kanssa. Haukilahden päiväkoti ja kirjasto / korvaava uudisrakennus vanhan päiväkodin purkaminen vei odotettua enemmän aikaa, viivästys n. 5 kk Karamäen päiväkoti / korvaava uudisrakennus suunnittelu hieman myöhässä, aikataulua saatu kirittyä, muuttui peruskorjauksesta ja laajennuksesta uudishankkeeksi Monikko / perusparannus ja laajennus alkuperäisestä hieman myöhässä, yritetään kiriä aikataulua Vermon päiväkoti / korvaava uudisrakennus urakan toteutusmuoto muutettu KVR-urakaksi, suunnittelurahaa säästyy, suunnittelu sisältyy toteutukseen Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat / uudisrakennus toteutuksen viivästyminen johtuu suunnitelmien karsinnasta ja toteutuksen muutoksesta, SITO /liikunta- ja nuorisopalvelut selvittää toteutustapaa kumppanuushankkeena

4 Suunnitelma 10 M määrärahan käytöstä vuonna 2017 Ennustettuja säästöjä kohdistetaan seuraaviin kohteisiin: Pohjois-Tapiolan koulu Aarnivalkean koulu siirtymässä Pohjois-Tapiolan kouluun alkaen Tehty kuntotutkimus ja tarvittavien korjausten suunnittelu käynnissä Friisilän päiväkoti Tehty sisäilmatutkimus Tarvittavien suunnitelmien laatiminen käynnissä Kohde esitetty investointiohjelmassa vuosille , aikaistamistarve varaus peruskorjausselvitykseen ja -suunnitteluun Aarnivalkean koulu varaus peruskorjausselvitykseen ja suunnitteluun /purkuselvitykseen Rastaalan koulu Korjaussuunnittelu ja korjaukset tehdään vuoden 2017 aikana Meritorin koulu varaus korjaussuunnitteluun ja ylläpitäviin korjauksiin vuonna 2017 Peruskorjaus investointiohjelmassa vuonna Niittykummun paloasema Korjaustapaan 3 vaihtoehtoa Korjausvaihtoehtojen kustannukset vaihtelevat välillä Korjaukset tehdään Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa oleville tietyille investointihankkeille muodostuu lisäksi kustannusylitystä noin euroa. Näille hankkeille tulee siirtää määrärahaa muilta hankkeilta tai anoa kaupunginvaltuustolta lisämäärärahaa

5 Kunnossapidon vuosiohjelman muutokset Kunnossapidon vuosiohjelma etenee vuosikorjausten ja pienten perusparannusten osalta TAJA:n päätöksen mukaisesti Elinkaarta jatkaviin investointeihin on tullut seuraavia muutoksia: Jousenkaaren koulu Kohteelle on varattu 1,7 M vuodelle 2017 Korjaukset laajentuneet ja kohde siirtyy hankkeeksi määrärahavaraus peruskorjaussuunnitteluun v Säästynyt osuus käytetään Haukilahden koulun laajentuneisiin korjauksiin koskien julkisivua ja salaojia Tapiolan uimahalli Kohteelle on varattu 1,0 M vuodelle 2017 Korjaukset laajentuneet ja muuttuu hankkeeksi määrärahavaraus korjauksiin ja peruskorjaussuunnitteluun v Karamzinin koulu Korjaukset laajentuneet ja siirretty pienistä perusparannuksista elinkaarta jatkaviin investointeihin Korjaustöiden alustava kokonaiskustannusarvio on 2 M määrärahavaraus korjaussuunnitteluun ja korjauksiin v Korjaukset jatkuvat vuonna