Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Liite 5 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2015 Yhtymähallitus 2.6.2015
Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 30.4.2015... 3 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi huhtikuu 2015... 3 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue... 3 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue... 5 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue... 6 2.4 Tukipalvelut... 7 3 Henkilöstö... 7 4 Talous... 8 4.1 Tammi huhtikuun tulos... 8 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma... 9 4.3 Toimintakulut... 10 4.4 Investoinnit... 13 4.5 Ennuste 2015... 13 5 Suorite ja maksuosuuksien toteutuminen... 15 2
1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. - 30.4.2015 Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja 2016. Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu 2015 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue Psykososiaaliset palvelut/ perheneuvola, musiikkiterapia Perheneuvolapalveluja toteutetaan lähipalveluperiaatteella koko yhteistoiminta alueella. Toiminnan sisältöön on panostettu kehittämällä menetelmäosaamista ja monialaisen työn muotoja mm. erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja verkostotyössä. Palvelut ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perheneuvolan pitkäaikaisen puheterapeutin eläköidyttyä, puheterapeutin toimen täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikkö on toiminut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa rakennetun avohuoltopainotteisen toimintamallin mukaisesti. Lastensuojelun menokehitys on vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut edellisten vuosien tapaan myönteinen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut aktiivisesti LASSE lastensuojelupalvelujen kehittämishankkeen toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Päivityksestä on vastannut kuntien sivistys ja vapaa aikatoimien, seurakuntien ja kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelujen johtavista viranhaltijoista koostuva lapsiperhepalvelujen johtamisverkosto, jonka toiminta on vakiintunut. 3
Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja 2016. Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva Työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta, nuoriin kohdistuva sosiaaliohjaus ja päihdepalvelujen sosiaalityö toimivat jalkautuvan toimintatavan mukaisesti koko kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityö on osallistunut Etelä Pohjanmaan SOS II aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (KASTE) toimintaan. Paikallisena kehittämispilottina toteutetaan palvelujen kehittämistä kehittäjäasiakkaiden ja aikuissosiaalityön työntekijöiden yhteistyönä. Aikuissosiaalityön johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet Etelä Pohjanmaan TYP työvoiman monialaisen yhteispalveluverkoston toiminnan käynnistymiseen liittyvään valmistelutyöhön. Valmistautuminen vuoden 2017 alusta toteutuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn KELA siirtoon on käynnistynyt. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50%) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupungin osalta. Aktivointia ja sen ehtona olevaa asiakaskohtaista yhteistyötä TE toimen kanssa vaikeuttaa edelleen TE toimen niukkenevat resurssit ja Kauhavan TE toimiston toiminnan jatkuvuuteen liittyvät uhkakuvat. Työllistymiseen liittyvistä palveluista on muodostumassa uusi kuntia velvoittava tehtävä, jonka hoitaminen edellyttäisi jäsenkuntien ja kuntayhtymän tiivistä yhteistyötä. Vammaispalvelut Valtioneuvosto on KEHAS työryhmän esityksestä linjannut, että kehitysvammaisten laitoshoito päättyy koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja laitoshoitopaikkojen määrä supistuu merkittävästi jo vuoteen 2016 mennessä. Kuntayhtymän alueella on vastattu kehitysvammaisten tavallisissa asumisympäristöissä toteutettavan asumisen tarpeisiin käynnistämällä huhtikuussa 2015 Lappajärven Joelinkodin toiminta vuonna 2014 toimintansa aloittaneen Kauhavan Fransunpuiston lisäksi. Asiakkaat Joelinkotiin ovat ohjautuneet Eskoon laitoshoidon piiristä, toimintansa päättäneestä ryhmäkoti Antintuvasta Evijärveltä ja omista kodeistaan. Ympärivuorokautiset palvelut tarjoavan Joelinkodin toiminnan käynnistyminen on merkinnyt merkittävää parannusta kehitysvammaisten asumisessa Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella. Kehitysvammaisten päivätoimintojen ja muiden vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvussa lukuun ottamatta vaikeavammaisten kuljetuspalveluja, joiden asiakasmäärän kasvu on pysähtynyt. Asiakkaita ohjataan enenevässä määrin käyttämään kutsuohjattua palveluliikennettä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja arjen hallintaa ryhmäkodin, tuetun asumisen ja päivätoiminnan avulla. Ympärivuorokautiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kotona asumisen tukeen painottuvat palvelut ovat osoittaneet 4
kokonaistaloudellisen kannattavuutensa vähentämällä kustannuksia asumispalvelujen ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan asiakasmäärä on ollut kasvussa ja palvelun piiriin on edelleen pystytty siirtämään asiakkaita erikoissairaanhoidon päivätoiminnoista. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Uutena palveluna on otettu käyttöön huhtikuun alusta alkaen omaishoitajien terveys ja hyvinvointikäynnit. Palvelun toteuttavat vanhustyönohjaajat, ikäneuvola ja kotihoidon sairaanhoitajat. Terveydenhuollon strategiatyön linjauksen mukaisesti on kotihoidossa aloittanut kotikuntoutustiimit. Kotikuntoutustiimejä on kolme; Kanta Kauhavalla, Härmissä ja Lappajärvellä. Jokaisessa tiimissä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Koko kuntayhtymän alueella yksi sairaanhoitaja päivystää viikonloppuisin. Tarkoitus on nopeuttaa kotiutuksia osastolta kotiin ja taata hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Kotikuntoutuksesta aiheutuvia kuluja ei ole tiedetty huomioida ikäihmisten palvelujen budjettia tehdessä. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut alkuvuonna 11, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia on 9. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 13 14 %): o Kauhavalla 17,1 % o Lappajärvellä 8,4 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,6 %) o Evijärvellä 13,4 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 9,7 % o Lappajärvellä 13,2 % o Evijärvellä 9,9 % Iltakello on päässyt asiakasmäärätavoitteeseen helmikuussa 2015. Laitoshoidon asteittainen purkaminen etenee ja Alahärmän hoivan toiminta loppuu kesäkuun aikana. Sitä ennen yksikön asiakkaat siirretään vapautuviin tehostetun palveluasumisen paikkoihin, suurin osa asukkaista siirtyy alakertaan Kaupinkodin tiloihin. Tämä vaatii Kaupinkodin henkilökunnan lisäämistä siksi aikaa, kun asukkaita on ylipaikalla. Alkuneljänneksessä kotihoidon henkilöstökulut ovat hiukan budjetoitua alemmat, mutta kotikuntoutustiimin toiminta lisää kuluja loppuvuoteen. Laitoshoidossa henkilöstökulut ovat huhtikuulla toteutuneet 43,9 %:sti. Laitoshoidon asteittaisen purkamisen vuoksi kulut ovat alkuvuosipainotteiset. Tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat ylittyneet 2,07 %. Ylitykset johtuvat sijaisten käytöstä, joita on jouduttu käyttämään runsaiden sairauslomien vuoksi. Budjettia laadittaessa on arvioitu sairauslomien laskevan esim. ergonomiakorttikoulutuksen vuoksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tammimaaliskuulla on monissa yksiköissä kuten Antinhovissa, Kaislakodissa, Matintuvassa, Voltissa ja Kaupinkodissa sairauslomapäivien määrä kasvanut. Vuonna 2015 on tammi maaliskuussa tehostetun palveluasumisen henkilöstö ollut sairauslomilla 986 työpäivää, kun sama luku oli edellisvuonna samana ajanjaksona 772. Sairauslomien lisääntyminen 214 työpäivällä tammi maaliskuun aikana aiheuttaa noin 74 000 lisäyksen tehostetun palveluasumisen henkilöstökuluihin. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin kuten Superin ja sairaanhoitajaliiton järjestämiin koulutuspäiviin, liikuntavastaavakoulutukseen, ergonomiakorttikoulutukseen ja vuodepotilaan suunhoitokoulutukseen. 5
2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisen toiminnan tavoitteet saavutettiin heti alkuvuodesta. Kokonaisuudessa potilaspaikkoja terveyspalveluissa vähennettiin 14. Potilaspaikkoja lyhytaikaishoidonosastolla vähennettiin 9:llä ja potilasmäärät pysyivät alkuvuoden ajan hyvin suunnitellussa. Potilasvaihtuvuus oli keskimäärin 9,18/päivä ja keskimääräisen hoitoaika oli 5,5 päivää. Kuntoutusosaston paikkalukua laskettiin 2 potilaspaikalla ja toimintaa profiloitiin aikaisempaa enemmän alueen kuntoutuspotilaiden hoitoon. Intervallipotilaita oli edelleen vuorohoitojaksoilla Lappajärven kuntoutusosastolla, mutta tavoitteena on keskittää alueen intervallihoito vuoden loppuun mennessä Evijärvelle. Ylihärmän vuorohoito osastolla paikkalukua laskettiin niin ikään 3 potilaspaikalla. Alkuvuoden aikana yksikön toiminnan luonteeseen on vaikuttanut myös lääkärinpalvelujen väheneminen yhteen kertaan kahdessa viikossa. Kuntoutuksen (fysioterapian) rooli muutettiin avohoitopainotteisemmaksi ja yhden fysioterapeutin työpanos siirrettiin osastokuntoutuksesta kotikuntoutukseen. Vuoden alkuneljänneksen aikana hankittiin yksikköön myös tasapainon testaukseen tasapainolauta. Ennaltaehkäisevänä työmuotona aloitettiin 73 vuotiaiden seulonnat, jonka tavoitteena on löytää kaatumisriskissä olevat henkilöt. Avosairaanhoidossa toimintoja tehostettiin TeleQ järjestelmän avulla. Lisäksi 1.1.2015 voimaan tullut päivystysasetus vapautti resursseja illasta päiväaikaiseen toimintaan. Kaksi sairaanhoitajaa on koulutettu alkuvuoden aikana sisäisesti päivystäväksi sairaanhoitajaksi helpottamaan vastaanottotoimintaa. Avoterveydenhuollon tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden alusta ikäneuvolan työntekijät aloittivat palvelutarpeen arviot sellaisille ikäihmisille, joilla ei vielä ollut hoitokontaktia mihinkään. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Yksi hammaslääkärin virka on täyttämättä tilojen puutteen takia ja tästä syystä kutsujärjestelmä on ruuhkautunut, jonossa on 350 kutsuttavaa. Tilanne pyritään saamaan hallintaan kesäsijaisten avulla. Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuvaa kutsujärjestelmää on edelleen vakiinnutettu. Ilman perusteltua syytä tarkastusväli on vähintään kaksi vuotta. Riskipotilaat kuten diabetesta, reumaa, sydänsairauksia, syöpää tai vastaavia sairastavat, joille suun infektiot ovat erityisen vaarallisia, on syytä hoitaa tiuhemmin. Samoin lisääntyneen kariesriskin ja parodontaalisairauden omaavat. Kiireellisen ja kiireettömän hoidon kriteerejä on tarkennettu. Asiakkaille on pyritty antamaan hoitoaika heti ensimmäisellä soittokerralla. Virka ajan ulkopuolinen päivystys aloitettiin alkuvuodesta ja toteutetaan yhteistyönä Etelä Pohjanmaan ja Vaasan seudun kanssa. Suun terveydenhuollossa on alkuvuoden aikana pysytty talousarvion puitteissa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on edennyt alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelun myötä parantunut lääkäritilanne näkyy hoitojonojen lyhentymisenä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita 6
käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on 2 221 työntekijää ja lakisääteisen 2 635 työntekijää, yhteensä 4 856 työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Hoitojonot ovat akuuttivastaanotolle työterveyshuollossa lyhyet. Vaativimpiin lausuntoihin suomenkieliselle lääkärille jonot ovat kolme neljä kuukautta. Työterveyshoitajien ennaltaehkäiseville ajoille pääsee kohtuullisessa ajassa, tosin vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet sairaanhoidon kustannuksella. Työfysioterapeutille vastaanotolle Kauhavalla pääsee muutaman viikon kuukauden kuluessa. Työterveyshoitajien työtä hankaloittaa yhden työterveyshoitajan jääminen pois sekä se, että tilakysymys ei ole ratkennut. Työterveyshoitajille tulee paljon sairaanhoitoa, se näkyy terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrässä. Keskitetty työterveyshuolto toisi aikaa ennaltaehkäisevään työhön enemmän. Työfysioterapeutin aikaa on alkuvuodesta mennyt Ergonomiakorttikoulutukseen. Tarve myös muihin lyhyempiin ergonomiakoulutuksiin on olemassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jatkuu työterveyshuollon suunnitelma ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymiseen liittyvä projekti, ensimmäinen kuntoutusryhmä on käynnissä ja toinen on aloittanut helmikuussa. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (10/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 2.4 Tukipalvelut Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisesti kaksi sairaalahuoltajaa on siirretty pois lyhytaikaishoidon osastolta. Sisäilmaongelmat ja erilaiset väistötilaratkaisut ovat kuormittaneet siivousyksikköä. Välinehuollon keskitetty toiminta vakiintui alkuvuoden aikana Kauhavan ja Lappajärven terveysasemien yhteyteen. Ravintohuollon toiminta toteutui suunnitellusti. Kauhavan keittiön ateriamääriin vaikutti alentavasti Kauhava terveysaseman toimintojen muutokset ja henkilöstön siirtymiset väistötiloihin. 3 Henkilöstö Alkuvuodesta henkilöstöjohtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Henkilöstö ja hoitotyön johtaja aloitti tehtävässään 1.1.2015. JET koulutuksessa aloitti 12 esimiestä ja erillisiä kaikille esimiehille kohdennettuja esimiesvalmennuksia järjestettiin alkuvuoden aikana kaksi eri tilaisuutta. Lisäksi alkuvuoden aikana järjestettiin kolme erillistä henkilöstöinfoa. Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 30.4.2015 oli 676 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 214. Omais ja perhehoitajien määrä oli 218 henkilöä. Tammi huhtikuun henkilöstökulut olivat 12,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,1 ja edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/ 2,4 %. Sijaisten palkkoja on tammi huhtikuussa maksettu 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. 7
Henkilöstökulut 2014 ilman varhaiskasvatusta 2014 2015 TA 2015 TA 2015 jaksotettu 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi huhtikuussa sairauspoissaoloja oli 5 801 kalenteripäivää, joista vakituisen henkilöstön sairauslomia 5 167 päivää ja määräaikaisen henkilöstön 634 päivää. Edellisvuonna vastaavana aikana muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 5 778 kalenteripäivää. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta 180 päivällä ja sijaisten puolestaan vähentyneet 157 päivällä. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki ja liikuntaelinten sairaudet (29,4 %). Lyhytaikaisia esimiehen ja terveydenhoitajien myöntämiä sairauslomia on 16,9 % sairauspoissaoloista ja mielenterveyden häiriöt ovat syynä 13,6 % sairauslomista. 4 Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Kuntayhtymän tammi huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. euroa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 32,3 prosenttia ja kulujen 32,7 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi huhtikuussa 32,3 ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon ostopalvelujen talousarvion toteutuma 33,8 prosenttia. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa/2,9 %. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulut 8
ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. euroa/5,2 prosenttia ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 prosenttia. TA 2015 12 kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Myyntituotot 81 939 009 26 360 571 32,2 26 593 740-233 168-0,9 Maksutuotot 5 559 881 1 981 756 35,6 2 180 945-199 189-9,1 Tuet ja avustukset 1 223 100 281 900 23,0 229 985 51 915 22,6 Muut toimintatuotot 1 336 093 449 831 33,7 374 212 75 619 20,2 TUOTOT YHTEENSÄ 90 058 083 29 074 058 32,3 29 378 882-304 824-1,0 Henkilöstökulut yhteensä -36 402 764-12 057 524 33,1-12 350 519 292 995-2,4 Asiakaspalvelut -37 002 148-12 264 211 33,1-12 845 434 581 223-4,5 Palvelujen ostot -6 894 039-2 271 081 32,9-2 282 628 11 546-0,5 Aineet ja tarvikkeet -3 231 212-971 362 30,1-1 100 128 128 766-11,7 Avustukset -3 198 400-988 228 30,9-895 685-92 543 10,3 Muut toimintakulut -2 774 520-811 411 29,2-757 073-54 338 7,2 KULUT YHTEENSÄ -89 503 083-29 363 818 32,8-30 231 467 867 649-2,9 TOIMINTAKATE 555 000-289 760-52,2-852 585 562 825-66,0 Rahoitustuotot ja -kulut 6 500 2 834 43,6 3 003-169 -5,6 VUOSIKATE 561 500-286 926-51,1-849 582 562 656-66,2 Suunn.mukaiset poistot -560 000-186 667 33,3-175 741-10 926 TILIKAUDEN TULOS 1 500-473 593-1 025 323 551 731-53,8 Erikoissairaanhoito ja Eskoo 26 032 289 8 785 904 33,8 9 269 423-483 519-5,2 Oman toiminnan tuotot 64 025 794 20 288 154 31,7 20 109 458 178 696 0,9 Oman toiminnan kulut -63 470 794-20 577 914 32,4-20 962 044 384 130-1,8 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA 555 000-289 760-52,2-852 585 562 825-66,0 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi huhtikuun toimintatuotot olivat 28,9 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 32,1. Edellisvuoden vastaavan kauden tuotoista ilman varhaiskasvatusta toimintatuotot ovat laskeneet 1,4 prosenttia. Tammi huhtikuun kuntalaskutuksen talousarvion toteutumaprosentti on 32,3. Kuntien maksuosuudet on laskutettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden suoritemääriin suoritekäsitteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteisiin tehdään alkuvuoden osalta vielä tarkastuksia. 9
Evijärven jäsenkuntalaskutus tammi huhtikuussa on talousarvion mukainen, ero arvioituun on 700 euroa. Kauhavan jäsenkuntalaskutus alittaa arvioidun 65 000 euroa/3,4 %. Suurimmat alitukset suoritekäytössä ovat perusterveydenhuollossa. Lappajärven kuntalaskutus alittaa talousarviossa arvioidun tammihuhtikuussa 6,4 %/261 000 eurolla, josta erikoissairaanhoidon alitus on 148 000 euroa. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 5,4 prosentilla/279 000 eurolla. Sosiaalipalvelujen suoritekäytössä suurimmat poikkeamat arvioituun on perheneuvolan lisäksi lastensuojelun laitos ja perhehoidossa sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun perhe ja laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisvuodesta ja alittavat arvioidun kymmenellä prosentilla. Sijoitettuna on alkuvuoden aikana ollut noin kolme lasta edellisvuotta ja arvioitua vähemmän. Vammaisten asumispalvelujen hoitopäivät alittavat arvioidun 11,7 prosenttia/2072 päivää. Osaltaan alitukseen vaikuttaa Lappajärvellä uutena yksikkönä asumispalveluissa huhtikuussa aloittaneen Joelinkodin viivästynyt käynnistyminen. Toimeentulotuen kuntaosuudet alittivat arvioidun 20,5 prosentilla alkuvuoden aikana. Työmarkkinatuki puolestaan ylitti arvioidun 23,2 %. työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 123,2 prosenttia/86 000 euroa. Ikäihmisten palvelujen kuntalaskutuksen maksuosuudet alittavat arvioidun tammi huhtikuussa 2,4 prosenttia/161 000 euroa. Kotihoidon kuntalaskutettuihin suoritteisiin tehdään vielä tarkistuksia alkuvuoden osalta. Asumispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet yhteensä arvioidun suuruisina. Laitoshoidon purkautuminen ei ole toteutunut suunnitellussa tahdissa ja laitoshoidossa on alkuvuoden aikana ollut 330 hoitovuorokautta suunniteltua enemmän. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta ja tämän vuoksi kuntalaskutus alittaa arvioidun perusterveydenhuollon osalta 8,9 prosenttia/520 000 euroa. Lyhytaikaishoidon osaston paikkamäärän vähentämisen johdosta hoitovuorokaudet ovat vähentyneet edellisvuodesta 26,4 % eli 1315 hoitovuorokautta ja alittavat arvioidun 624 vuorokaudella. Avoterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 1725 käynnillä ja alittavat arvioidun noin 1000 käynnillä. Heikentynyt lääkäritilanne näkyy erityisesti Kauhavalla. Avosairaanhoidon käynnit alittavat arvioidun 1138 käynnillä ja lääkärikäyntejä on alkuvuoden aikana ollut 2769 käyntiä arvioitua vähemmän. Edellisvuoden tammi huhtikuusta avosairaanhoidonkäynnit ovat vähentyneet 1119 käynnillä. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun 148 000 eurolla ja Kauhavan osalta ylittää 181 000 eurolla. 4.3 Toimintakulut 10
TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Toimintakulut ilman varhaiskasvatusta 89 503 083 29 364 911 32,8 30 231 467 866 556 2,9 89 455 139 Varhaiskasvatus 0 1 093 0,0 2 654 707 2 655 800 100,0 4 429 807 Toimintakulut yhteensä 89 503 083 29 363 818 32,8 32 886 174 3 522 356 10,7 93 884 946 Erikoissairaanhoito 25 064 000 8 416 556 33,6 8 846 058 429 502 4,9 25 450 420 Erityispalvelut/Eskoo 968 289 369 408 38,2 428 317 58 909 13,8 1 262 158 Oman toiminnan kulut yht. 63 470 794 20 578 947 32,4 20 957 092 378 144 1,8 62 742 561 Vertailutiedot 2014 ilman varhaiskasvatusta TA 2015 12 kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Henkilöstökulut yhteensä -36 402 764-12 057 524 33,1-12 350 519 292 995-2,4 Asiakaspalvelut -37 002 148-12 264 211 33,1-12 845 434 581 223-4,5 Palvelujen ostot -6 894 039-2 271 081 32,9-2 282 628 11 546-0,5 Aineet ja tarvikkeet -3 231 212-971 362 30,1-1 100 128 128 766-11,7 Avustukset -3 198 400-988 228 30,9-895 685-92 543 10,3 Muut toimintakulut -2 774 520-811 411 29,2-757 073-54 338 7,2 KULUT YHTEENSÄ -89 503 083-29 363 818 32,8-30 231 467 867 649-2,9 Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion kaikissa kuluryhmissä. Erikoissairaanhoidon menot ovat sekä Kauhavalla että Lappajärvellä olleet alkuvuonna edellisvuotta alhaisemmat. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja talousarvion toteutumaprosentti on tammihuhtikuussa 36,3. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Kauhavalla ja Evijärvellä. Toimeentuloturvan menot ovat alkuvuonna alittaneet arvioidun erityisesti Kauhavalla. Kauhavan terveysaseman väistötilaratkaisujen vuoksi on alkuvuoden aikana aiheutunut ylimääräisiä budjetoimattomia vuokrakuluja noin 15 000 euroa. Toimintakulut tulosyksiköittäin/tulosalueittain TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Psykosos.työ 464 559 148 277 31,9 149 369 1 092 0,7 413 488 Perusturvatoimisto 118 000 24 811 21,0 22 080 2 731 12,4 102 119 Lastensuojelu 3 112 638 931 685 29,9 954 431 22 747 2,4 2 808 353 Päihdepalvelut 227 876 64 006 28,1 61 954 2 052 3,3 224 422 Vammaispalvelut 10 022 510 3 268 626 32,6 3 039 273 229 353 7,5 9 622 751 Työpajat 459 618 147 284 32,0 0 147 284 0,0 0 11
Toimeentuloturva 2 788 963 877 766 31,5 824 390 53 376 6,5 2 281 527 Hankkeet 11 500 1 410 12,3 0 1 410 0,0 10 763 Sosiaalipalvelut yhteensä 17 205 664 5 463 865 31,8 5 051 497 412 368 8,2 15 463 423 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Kotihoito 7 981 131 2 483 772 31,1 1 922 179 561 593 29,2 6 677 297 Omaishoidon tuki 670 583 197 394 29,4 180 455 16 939 9,4 548 671 Palveluasuminen 630 331 186 655 29,6 753 625 566 970 75,2 1 443 095 Tehostettu palv.as 12 844 152 4 533 267 35,3 3 424 231 1 109 035 32,4 11 351 270 Laitoshoito 1160 479 451 166 38,9 1 834 863 1 383 697 75,4 4 108 071 Ikäihm.palv. yhteiset 318 136 126 555 39,8 0 126 555 157 Hankkeet 5 000 0 0,0 11 429 11 429 100,0 26 610 Ikäihmisten pelvelut yhteen 23 609 812 7 978 808 33,8 8 126 782 147 973 1,8 24 155 171 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Lääkärit 2 679 198 863 485 30,7 840 519 22 966 2,7 2 841 761 Sairaankuljetus 0 0 0,0 0 0 407 Lääkekeskus 109 400 36 226 33,1 34 897 1 328 3,7 112 545 Eityistyöntekijät 185 214 58 778 31,7 67 458 8 680 14,8 177 802 Terveyspalv. yhteiset 498 144 151 995 30,5 0 151 995 100,0 428 Avosairaanhoito 3 615 218 1 107 798 30,6 1 273 362 165 563 14,9 3 727 472 Avoterveydenhuolto 1 441 873 487 900 33,8 471 195 16 705 3,4 1 360 183 Fysioterapia 555 899 156 468 28,1 178 477 22 010 14,1 521 816 Vuorohoito osasto 913 358 294 365 32,2 352 964 58 599 19,9 1 044 505 Kuntoutusosasto 1 203 092 407 023 33,8 387 429 19 594 4,8 1 252 800 Lyhytaikaishoidon os. 2 074 668 659 199 31,8 885 522 226 323 34,3 2 587 069 Suun terveydenhuolto 2 257 399 685 622 30,4 696 582 10 960 1,6 2 183 009 Työterveyshuolto 986 623 260 664 26,4 299 691 39 027 15,0 827 745 Hankkeet 0 1 130 0,0 85 246 84 116 200 596 Erikoissairaanhoito 25 064 000 8 416 556 33,6 8 846 058 429 502 5,1 25 450 420 Terveyspalvelut yhteensä 41 584 086 13 587 208 32,7 14 419 401 832 193 5,8 42 288 558 12
TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Tulosyksikkö TA2014 TOT2015 Tot % Tot2014 Kasvu eur Kasvu %Tot1 12/2014 Hallinto 2104 637 822 352 39,1 852 370 30 018 3,5 2 271 028 Tukipalvelut 4867 446 1 456 744 29,9 1 586 238 129 494 8,2 4 625 876 Hankkeet 131 438 55 934 42,6 195 180 139 246 71,3 651 083 Hallinto ja tukipalvelut yhtee 7 103 521 2 335 030 32,9 2 633 788 298 758 11,3 7 547 987 Toimintakulut kuukausittain 8 500 000 KULUT YHTEENSÄ 2014 ilman varhaiskasvatusta 2014 2015 TA 2015 TA 2015 jaksotettu 8 000 000 7 500 000 7 000 000 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4.4 Investoinnit Tammi huhtikuussa toteutuneet investoinnit olivat 50 893,88 eur, josta 21 811,40 eur kohdistui Lappajärven Joelinkodin ensikertaiseen kalustamiseen. Muut ovat suunniteltuja kaluston korvausinvestointeja. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle 634 500 eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 8,02. 4.5 Ennuste 2015 Tammi huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen 13
liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Ennusteessa erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä samoin kuin ostot Eskoon kuntayhtymältä on arvioitu talousarviossa arvioidun mukaisena sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ennakoidaan pysyvän talousarviossa suunnitellussa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia Kauhavan terveysaseman väistökustannuksia tällä hetkellä käytössä olevia väistötiloja lukuun ottamatta. TA 2015 12 kk Tot 1-12/2014 Ilman varh.kasv, Lask. ennuste 1-12/2015 Ero % ENN/TOT14 TA:n tot-% ENNUSTE Myyntituotot 81 939 009 80 720 790 81 901 885 1,5 99,95 Maksutuotot 5 559 881 6 146 597 5 737 391-6,7 103,19 Tuet ja avustukset 1 223 100 1 540 669 1 060 531-31,2 86,71 Muut toimintatuotot 1 336 093 1 223 098 1 353 217 10,6 101,28 TUOTOT YHTEENSÄ 90 058 083 89 631 154 90 053 024 0,5 99,99 Henkilöstökulut yhteensä -36 402 764-36 666 758-36 373 763-0,8 99,92 Asiakaspalvelut -37 002 148-37 408 510-37 150 127-0,7 100,40 Palvelujen ostot -6 894 039-6 973 737-7 008 602 0,5 101,66 Aineet ja tarvikkeet -3 231 212-3 199 812-3 169 689-0,9 98,10 Avustukset -3 198 400-2 547 016-2 860 933 12,3 89,45 Muut toimintakulut -2 774 520-2 659 312-2 752 672 3,5 99,21 KULUT YHTEENSÄ -89 503 083-89 455 144-89 315 787-0,2 99,79 TOIMINTAKATE 555 000 176 010 737 237 318,9 132,84 Erikoissairaanhoito ja Eskoo 26 032 289 26 729 538 26 032 289-2,6 100,00 Oman toiminnan kulut -63 470 794-62 725 607-63 283 498 0,9 99,70 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA 555 000 176 010 737 237 318,9 132,84 14
5 Suorite- ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 4 2015 EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 106 87 19 22,3 % 161,06 17 072 13 959 3 114 22,3 % Musiikkiterapia 0 0 0 143,79 0 0 0 Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 1 042 1 000 42 4,2 % 159,35 166 043 159 350 6 693 4,2 % Roihan majakka 0 0 0 18,00 0 0 0 Vammaisten asumispalvelut 2 217 2 322-105 -4,5 % 93,10 206 403 216 209-9 807-4,5 % Työ- ja päivätoiminta 1 524 1 297 227 17,5 % 66,64 101 559 86 410 15 149 17,5 % Sos.palvelujen suoritteet 4 889 4 706 183 3,9 % 491 077 475 928 15 149 3,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 46 685 46 685 0 0,0 % 52,16 46 685 46 685 0 0,0 % Päihdepalvelut 6 200 6 200 0 0,0 % 6,93 6 200 6 200 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 80 319 80 319 0 0,0 % 89,74 80 319 80 319 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 21 006 21 006 0 0,0 % 23,47 21 006 21 006 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 154 209 154 210 0 0,0 % 154 209 154 210 0 0,0 % Eskoo 0 0 0 0 0 0 Vammaisten omaishoidontuki 9 826 7 545 2 281 30,2 % 9 826 7 545 2 281 30,2 % Työmarkkinatuki 11 484 8 000 3 484 43,6 % 11 484 8 000 3 484 43,6 % Toimeentuloturva 29 736 28 617 1 120 3,9 % 29 736 28 617 1 120 3,9 % Sos.palvelujen läpilaskutus 51 046 44 161 6 885 15,6 % 51 046 44 161 6 885 15,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 696 333 674 299 22 034 3,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 9 763 12 983-3 220-24,8 % 24,94 243 489 323 804-80 315-24,8 % Palveluasuminen 0 0 0 47,33 0 0 0 Tehostettu palveluasuminen 3 222 3 483-261 -7,5 % 94,37 304 060 328 722-24 662-7,5 % Laitoshoito 1 292 1 433-141 -9,9 % 125,19 161 745 179 439-17 694-9,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet 14 277 17 900-3 623-20,2 % 709 295 831 966-122 671-14,7 % Omaishoidontuki 22 728 30 595-7 867-25,7 % 22 728 30 595-7 867-25,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 732 023 862 561-130 537-15,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 342 2 650-308 -11,6 % 70,86 165 954 187 779-21 825-11,6 % Lääkärikäynnit 1 393 1 433-40 -2,8 % 62,68 87 313 89 841-2 528-2,8 % Terveysneuvonta 1 228 1 367-139 -10,1 % 66,62 81 809 91 047-9 238-10,1 % Vuorohoito-osasto 141 120 21 17,5 % 185,27 26 123 22 232 3 891 17,5 % Kuntoutusosasto 550 250 300 120,0 % 205,58 113 069 51 395 61 674 120,0 % Sairaalaosasto 612 373 239 63,9 % 270,67 165 650 101 050 64 600 63,9 % Suun terveydenhuolto 1 163 1 042 121 11,6 % 80,27 93 354 83 615 9 739 11,6 % Terveyspalvelujen suoritteet 7 429 7 235 194 2,7 % 733 273 626 960 106 313 17,0 % Työterveyshuolto 2 379 895 1 484 165,8 % 2,66 2 379 895 1 484 165,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 735 652 627 855 107 797 17,2 % KAIKKI YHTEENSÄ 2 164 007,50 2 164 713,92-706 0,0 % 15
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 4 2015 KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 558 847-289 -34,1 % 161,06 89 871 136 364-46 493-34,1 % Musiikkiterapia 79 50 29 58,0 % 143,79 11 359 7 190 4 170 58,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 2 365 2 833-468 -16,5 % 159,35 376 863 451 492-74 629-16,5 % Roihan majakka 1 165 1 204-39 -3,2 % 18,00 20 970 21 666-696 -3,2 % Vammaisten asumispalvelut 12 624 13 812-1 188-8,6 % 93,10 1 175 248 1 285 866-110 618-8,6 % Työ- ja päivätoiminta 4 350 4 333 17 0,4 % 66,64 289 884 288 773 1 111 0,4 % Sos.palvelujen suoritteet 21 141 23 079-1 938-8,4 % 1 964 195 2 191 351-227 155-10,4 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 296 906 296 906 0 0,0 % 52,16 296 906 296 906 0 0,0 % Päihdepalvelut 39 432 39 432 0 0,0 % 6,93 39 432 39 432 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 510 808 510 808 0 0,0 % 89,74 510 808 510 808 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou 133 591 133 591 0 0,0 % 23,47 133 591 133 591 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 980 737 980 737 0 0,0 % 980 737 980 737 0 0,0 % Eskoo 267 365 262 088 5 277 2,0 % 267 365 262 088 5 277 2,0 % Vammaisten omaishoidontuki 86 799 90 573-3 774-4,2 % 86 799 90 573-3 774-4,2 % Työmarkkinatuki 125 368 100 000 25 368 25,4 % 125 368 100 000 25 368 25,4 % Toimeentuloturva 230 893 302 000-71 107-23,5 % 230 893 302 000-71 107-23,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus 710 425 754 661-44 236-5,9 % 710 425 754 661-44 236-5,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 3 655 357 3 926 748-271 391-6,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 72 564 75 417-2 853-3,8 % 24,94 1 809 746 1 880 892-71 146-3,8 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 47,33 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 25 357 25 417-60 -0,2 % 94,37 2 392 940 2 398 571-5 631-0,2 % Laitoshoito 1 330 1 025 305 29,8 % 125,19 166 503 128 320 38 183 29,8 % Vanhuspalvelujen suoritteet 99 251 101 858-2 607-2,6 % 4 369 189 4 407 782-38 593-0,9 % Omaishoidontuki 150 625 156 753-6 128-3,9 % 150 625 156 753-6 128-3,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 4 519 814 4 564 536-44 722-1,0 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 13 447 14 200-753 -5,3 % 70,86 952 854 1 006 212-53 358-5,3 % Lääkärikäynnit 8 537 11 333-2 796-24,7 % 62,68 535 099 710 373-175 274-24,7 % Terveysneuvonta 6 406 7 233-827 -11,4 % 66,62 426 768 481 885-55 117-11,4 % Vuorohoito-osasto 1 998 2 000-2 -0,1 % 185,27 370 169 370 540-371 -0,1 % Kuntoutusosasto 996 1 167-171 -14,6 % 205,58 204 758 239 843-35 086-14,6 % Sairaalaosasto 2 655 3 450-795 -23,0 % 270,67 718 629 933 812-215 183-23,0 % Suun terveydenhuolto 6 582 6 530 52 0,8 % 80,27 528 337 524 163 4 174 0,8 % Terveyspalvelujen suoritteet 40 621 45 913-5 292-11,5 % 3 736 614 4 266 828-530 214-12,4 % Työterveyshuolto 15 129 15 129 0 0,0 % 2,66 15 129 15 129 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 3 751 743 4 281 957-530 214-12,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 7 087 686 6 896 333 191 352 2,8 % 7 087 686 6 896 333 191 352 2,8 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 56 405 66 667-10 262-15,4 % 56 405 66 667-10 262-15,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN 7 144 091 6 963 000 181 091 2,6 % 7 144 091 6 963 000 181 091 2,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 19 071 004,94 19 736 240,65-665 236-3,4 % 16
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 4 2015 LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 95 67 28 42,5 % 161,06 15 301 10 737 4 563 42,5 % Musiikkiterapia 11 0 11 #JAKO/0! 143,79 1 582 0 1 582 #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 99 67 32 48,5 % 159,35 15 776 10 623 5 152 48,5 % Roihan majakka 0 0 0 #JAKO/0! 18,00 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 861 1 639-778 -47,5 % 93,10 80 159 152 591-72 432-47,5 % Työ- ja päivätoiminta 957 1 050-93 -8,9 % 66,64 63 774 69 972-6 198-8,9 % Sos.palvelujen suoritteet 2 023 2 822-799 -28,3 % 176 592 243 924-67 332-27,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 57 674 57 674 0 0,0 % 52,16 57 674 57 674 0 0,0 % Päihdepalvelut 7 660 7 660 0 0,0 % 6,93 7 660 7 660 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 99 224 99 224 0 0,0 % 89,74 99 224 99 224 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 25 950 25 950 0 0,0 % 23,47 25 950 25 950 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 190 507 190 507 0 0,0 % 190 507 190 507 0 0,0 % Eskoo 101 984 60 675 41 309 68,1 % 101 984 60 675 41 309 68,1 % Vammaisten omaishoidontuki 9 260 10 267-1 007-9,8 % 9 260 10 267-1 007-9,8 % Työmarkkinatuki 18 766 18 333 433 2,4 % 18 766 18 333 433 2,4 % Toimeentuloturva 24 118 27 617-3 499-12,7 % 24 118 27 617-3 499-12,7 % Sos.palvelujen läpilaskutus 154 128 116 892 37 236 31,9 % 154 128 116 892 37 236 31,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 521 227 551 323-30 096-5,5 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 10 468 11 147-679 -6,1 % 24,94 261 072 277 998-16 926-6,1 % Palveluasuminen 2 744 3 167-423 -13,3 % 47,33 129 874 149 878-20 005-13,3 % Tehostettu palveluasuminen 8 299 7 850 449 5,7 % 94,37 783 177 740 805 42 372 5,7 % Laitoshoito 473 307 166 54,2 % 125,19 59 215 38 392 20 823 54,2 % Vanhuspalvelujen suoritteet 21 984 22 470-486 -2,2 % 1 233 337 1 207 072 26 265 2,2 % Omaishoidontuki 24 040 36 179-12 139-33,6 % 24 040 36 179-12 139-33,6 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 1 257 377 1 243 252 14 126 1,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 2 173 2 250-77 -3,4 % 70,86 153 979 159 435-5 456-3,4 % Lääkärikäynnit 1 368 1 300 68 5,2 % 62,68 85 746 81 484 4 262 5,2 % Terveysneuvonta 1 152 1 267-115 -9,1 % 66,62 76 746 84 385-7 639-9,1 % Vuorohoito-osasto 0 50-50 -100,0 % 185,27 0 9 264-9 264-100,0 % Kuntoutusosasto 1 343 1 667-324 -19,4 % 205,58 276 094 342 633-66 539-19,4 % Sairaalaosasto 389 457-68 -14,8 % 270,67 105 291 123 606-18 315-14,8 % Suun terveydenhuolto 1 441 1 375 66 4,8 % 80,27 115 669 110 371 5 298 4,8 % Terveyspalvelujen suoritteet 7 866 8 365-499 -6,0 % 813 525 911 178-97 653-10,7 % Työterveyshuolto 2 939 2 939 0 0,0 % 2,66 2 939 2 939 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 816 464 914 117-97 653-10,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 1 238 902 1 375 000-136 098-9,9 % 1 238 902 1 375 000-136 098-9,9 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 4 992 16 667-11 674-70,0 % 4 992 16 667-11 674-70,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 1 243 894 1 391 667-147 773-10,6 % 1 243 894 1 391 667-147 773-10,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 3 838 962,10 4 100 358,25-261 396-6,4 % 17
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 4 2015 TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 759 1 000-241 -24,1 % 161,06 122 245 161 060-38 815-24,1 % Musiikkiterapia 90 50 40 80,0 % 143,79 12 941 7 190 5 752 80,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 3 506 3 900-394 -10,1 % 159,35 558 681 621 465-62 784-10,1 % Roihan majakka 1 165 1 204-39 -3,2 % 18,00 20 970 21 666-696 -3,2 % Vammaisten asumispalvelut 15 702 17 773-2 072-11,7 % 93,10 1 461 810 1 654 666-192 857-11,7 % Työ- ja päivätoiminta 6 831 6 680 151 2,3 % 66,64 455 218 445 155 10 063 2,3 % Sos.palvelujen suoritteet 28 053 30 607-2 554-8,3 % 2 631 864 2 911 202-279 338-9,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 401 265 401 265 0 0,0 % 52,16 401 265 401 265 0 0,0 % Päihdepalvelut 53 292 53 292 0 0,0 % 6,93 53 292 53 292 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 690 350 690 351 0 0,0 % 89,74 690 350 690 351 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus 180 546 180 546 0 0,0 % 23,47 180 546 180 546 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 1 325 453 1 325 454 0 0,0 % 1 325 453 1 325 454 0 0,0 % Eskoo 369 349 322 763 46 586 14,4 % 369 349 322 763 46 586 14,4 % Vammaisten omaishoidontuki 105 885 108 384-2 499-2,3 % 105 885 108 384-2 499-2,3 % Työmarkkinatuki 155 618 126 333 29 285 23,2 % 155 618 126 333 29 285 23,2 % Toimeentuloturva 284 747 358 233-73 486-20,5 % 284 747 358 233-73 486-20,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus 915 599 915 714-115 0,0 % 915 599 915 714-115 0,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 4 872 917 5 152 370-279 453-5,4 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 92 795 99 547-6 752-6,8 % 24,94 2 314 307 2 482 694-168 387-6,8 % Palveluasuminen 2 744 3 167-423 -13,3 % 47,33 129 874 149 878-20 005-13,3 % Tehostettu palveluasuminen 36 878 36 750 128 0,3 % 94,37 3 480 177 3 468 098 12 079 0,3 % Laitoshoito 3 095 2 765 330 11,9 % 125,19 387 463 346 150 41 313 11,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet 135 512 142 228-6 716-4,7 % 6 311 821 6 446 820-134 999-2,1 % Omaishoidontuki 197 394 223 528-26 134-11,7 % 197 394 223 528-26 134-11,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 6 509 214 6 670 348-161 133-2,4 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 17 962 19 100-1 138-6,0 % 70,86 1 272 787 1 353 426-80 639-6,0 % Lääkärikäynnit 11 298 14 067-2 769-19,7 % 62,68 708 159 881 699-173 540-19,7 % Terveysneuvonta 8 786 9 867-1 081-11,0 % 66,62 585 323 657 317-71 994-11,0 % Vuorohoito-osasto 2 139 2 170-31 -1,4 % 185,27 396 293 402 036-5 743-1,4 % Kuntoutusosasto 2 889 3 083-194 -6,3 % 205,58 593 921 633 872-39 951-6,3 % Sairaalaosasto 3 656 4 280-624 -14,6 % 270,67 989 570 1 158 468-168 898-14,6 % Suun terveydenhuolto 9 186 8 947 239 2,7 % 80,27 737 360 718 149 19 211 2,7 % Terveyspalvelujen suoritteet 55 916 61 513-5 597-9,1 % 5 283 412 5 804 966-521 554-9,0 % Työterveyshuolto 20 447 18 963 1 484 7,8 % 2,66 20 447 18 963 1 484 7,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 5 303 859 5 823 929-520 070-8,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 8 326 587 8 271 333 55 254 0,7 % 8 326 587 8 271 333 55 254 0,7 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 61 397 83 333-21 936-26,3 % 61 397 83 333-21 936-26,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS 8 387 985 8 354 667 33 318 0,4 % 8 387 985 8 354 667 33 318 0,4 % KAIKKI YHTEENSÄ 25 073 974,54 26 001 312,82-927 338-3,6 % 18