Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen / toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat 8,7 M (20,9 %). Edellisen vuoden maaliskuun toteuma oli 9,3 M (20,1 %). Toimintatuottoja ei voi suoraan verrata vuoteen 2012, koska kuluvan vuoden alusta tapahtui kuntaliitos ja Puumalan kunta liittyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen sosiaalitoimen osalta vuoden 2013 alusta. Lisäksi lasten päivähoito siirtyi kokonaisuudessaan sivistystoimen varhaiskasvatukseen kuluvan vuoden alusta. Toimintatuottojen arvioidaan olevan koko vuoden tasolla 41,9 M. Koko vuoden myyntituottojen arvioidaan ylittyvän n. 0,3 Me. Myyntituottojen kasvu johtuu sosiaalipalvelujen ja vanhusten palvelujen arvioitua suuremmasta kotikuntalaskutuksesta. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kuntalaskutuksen toteutumista koko vuoden osalta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Maksutuotot jäävät alle talousarvion n. 0,2 M. Terveyspalvelujen maksutuotot jäävät ennusteen mukaan alle arvioidun. Tähän vaikuttaa henkilöstöresurssien vaje fysioterapiassa sekä hammashoidossa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän vuositalolla 100,1 %. Toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 43,2 M (20,9 %) kun edellisen vuoden maaliskuun toteuma oli 38,4 M (20,4 %). Toimintakuluja ei voi suoraan verrata vuoteen 2012, koska Puumalan kunta liittyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen sosiaalipalvelujen osalta vuoden 2013 alusta ja päivähoito poistui sosiaali- ja terveystoimesta. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaali- ja terveystoimen palkkamenovaraus ilman henkilöstösivukuluja on käyttösuunnitelmassa 39,1 M. Maaliskuun toteuman mukaan palkkamenot olivat 8,7 M (22,3 %). Sivukulut huomioiden henkilöstömenot olivat 11,3 M (21,9 %). Toteumasta puuttuu 0,6 % järjestelyvaraerä 1.2.2013 alkaen. Vakinaisen henkilöstön palkkasumma maaliskuun lopussa oli 6,9 M (21,7 %). Tilapäisen työvoiman kustannukset ovat olleet 1,1 M (50,5 %). Puumalan kunta liittyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen sosiaalipalvelujen osalta vuoden 2013 alusta. Tilapäisen työvoiman kustannuksia ei voida suoraan verrata käytettyyn euromäärään, koska varahenkilöstöyksikön työntekijämäärää on lisätty vuoden 2013 alusta lukien. Sosiaalipalveluissa palkkojen ja palkkioiden arvioidaan ylittyvän n. 0,2 M, joka aiheutuu kun Vuolingonhovin käynnistyy toukokuun alussa. Vastaavan säästön arvellaan kertyvän sisäisistä ostopalveluista.
Terveyspalvelujen osalta henkilöstömenot jäävät hieman alle ennustetun. Tilapäistä työvoimaa ei ole palkattu ja sairaalapalvelujen osastojen sijaisten tarve on pääsääntöisesti hoidettu tehotiimin kautta. Vanhusten palvelujen henkilöstömenoissa ylittyy tilapäinen työvoima ja erilliskorvaukset, jotka kompensoituvat vakituisten palkoista joiden arvellaan vastaavasti alittuvan. Koko vuoden tasolla henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan 0,2 M. Henkilöstökulut alittuvat sekä terveyspalveluissa että vanhusten palveluissa. Palveluiden oston kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen toteuma on 27,2 M (20,4 %). Kokonaisuudessaan palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 7,5 M. Erikoissairaanhoidon kulut tammi - maaliskuulta olivat 1,6 M (15,5 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla, kun kalliinhoidon tasausjärjestelmän ennakkomaksua ei otettu huomioon. Koko vuoden erikoissairaanhoidon kulujen arvioidaan olevan 64,5 M, mikä on 4 M talousarviota enemmän. Kalliinhoidon tasausjärjestelmän ennakkolaskutus verrattuna edellisvuoden toteutuneeseen oli kasvanut 0,8 M (35 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kuluihin sisältyy kuntaliitoksen seurauksena entisen Ristiinan ja Suomenniemen kuntien erikoissairaanhoidon kulut. Vuoden 2012 ko. kuntien tilinpäätöksessä erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 5,9 M. Erikoissairaanhoidon osuus koko sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta on n. 31,3 %. Terveyspalveluissa ensihoidon kulut alkuvuonna (ostojen määrää 0,6 M ) nostavat palvelujen ostojen määrää. Määrärahat ensihoitoon ovat 1,5 M ja koko vuoden kulut ko. laskutuksen jatkuessa 3,3M. Sosiaalipalveluissa palvelujen ostojen osalta arvioidaan ylityksen olevan n. 2,0 M. Perhepalvelun ostopalvelujen arvioidaan riittävän kokonaisuutena. Aikuissosiaalityön palvelujen ostoissa ylityspaineita on päihde- ja mielenterveysasumispalveluissa sekä päihdehuollon laitoskuntoutuksessa ja vammaispalveluissa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä kehitysvammaisten työtoiminnassa. Vanhusten palveluissa palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvät n. 0,3 M. Sisäisiä kuluja on vielä laskuttamatta koko alkuvuoden osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostojen kehitys ja ennuste Tarvikkeiden toteuma on tarkastelujaksolla 0,8 M (21,6 %). Tarvikkeiden ostot Sosiaalipalvelujen osalta toteutunevat arvioidusti, mutta terveys- ja vanhusten palvelujen osalta ostojen ylitystä on arveltu kertyvän n. 0,4 M. Ylityspaine aiheutuu suurimmaksi osaksi maksuttomista hoitotarvikkeista, joiden määrän nousua on vaikea hillitä, jos asiakasmäärä kasvaa sekä muista hoitotarvikkeista (sairaanhoitopalvelut). Avustukset Toimeentulotukimenojen arvioidaan toteutuvan arvioidusti sosiaalipalveluissa. Koko vuoden osalta avustusten arvioidaan toteutuvan määrärahojen mukaisesti.
Toteuma tarkastelujaksolla 22,5 %. Muut toimintakulut kehitys ja ennuste Toteuma tarkastelujaksolta on 1,3 M (22,8 %). Muiden toimintakulujen arvioidaan jäävän alle talousarvion 0,3 M. Ennuste talousarvion toteutumisesta Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän määrärahojen puitteissa. Toimintakulujen osalta ulkoisten palvelujen- ja tarvikeostojen arvioidaan ylittävän talousarvioon varatut määrärahat. Arvioitu ylitys on 7,8 M ja toimintakate ylittyy 7,9 M. Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän sosiaali- ja terveyspalveluissa suunnitelman mukaisesti ja vanhuspalveluissa ylittyvän 0,1 M. maksutuottojen osalta.. Tuloja laskuttamatta alkuvuoden osalta ja loppuvuosi tarkentuu sen mukaisesti. Seurantajakson kertymä 25,0 % Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 1,9 M asumispalveluissa. Terveyspalveluissa avopalveluiden ensihoidon arvioidaan ylittyvän 1,5 M sekä vanhustenpalveluissa tarvikeostojen (hoitotarvikkeet) arvioidaan ylittyvän 0,4 M. Tulosalueiden muiden käyttömenojen arvioidaan pysyvän annettujen määrärahojen puitteissa. Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Hirvensalmi Sosiaalipalvelujen osalta tulot alittunevat, mutta terveys- ja vanhusten palvelujen osata kertyvät talousarvion mukaisesti. Toteuma seurantajaksolla 10,6 %. Tuloja laskuttamatta alkuvuoden osalta j a loppuvuosi tarkentuu sen mukaisesti. Sosiaalipalvelujen osalta Hirvensalmen kunnan perhe- ja aikuisten palvelut näyttävät toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Samoin vammaispalvelut. Terveyspalvelujen osalta jäädään mahdollisesti alle arvioidun määrärahan tai pysytään siinä. Vanhusten palvelujen osalta pysytään muuten talousarviossa, mutta tehostetun asumispalvelun vuokramäärärahat ylittyvät. Toteuma seurantajaksolla 20,8 % Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Puumala Sosiaalipalvelujen osalta Puumalan kunnan perhe- ja aikuisten palvelut näyttävät toteutuvan tuottojen ja kulujen osalta laaditun talousarvion mukaisesti. Samoin vammaispalvelut. Terveyspalvelujen osalta tulot jäänevät alle arvioidun. Suuhygienistin antaman hoidon kysyntä on ollut odotettua vähäisempää. Menojen osalta jäädään alle talousarvion tai pysytään siinä. Vanhusten palvelujen osalta tuotot alittuvat mahdollisesti kotihoidon osalta, mutta muuten toteutuvat määrärahojen puitteissa. Tuotot seurantajaksolla 7,3 % ja kulut 17,0 %. Tuloja laskuttamatta alkuvuoden osalta ja loppuvuosi tarkentuu sen mukaisesti. Laskutuksia puuttuu ja seuranta tarkentuu sen mukaisesti. Johdon toimenpiteet
Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käynnistetään omaa tuotantoa 1.5.2013 alkaen, jolloin Vuolingonhovissa aloittaa 15 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ikääntyville asiakkaille. Asumispalveluissa toteutetaan kilpailutus kesällä 2013 ja tarjouspyynnössä vaaditaan palveluntuottajalta kuntouttavia toimenpiteitä asumispalvelun aikana. Terveyspalveluissa lääkärien rekrytointia pyritään tehostamaan jolloin ostopalveluja voidaan vähentää. Vanhuspalveluissa tullaan lisäämään välimuotoista asumista ja lyhytaikaisyksikön toimintaa tehostetaan. Omana toimintana aloittaa 1.5.2013 uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Vuolingonhovi), jolloin Suonsaarelle saadaan käyttöön lyhytaikaispaikkoja. Erikoissairaanhoito Somaattinen: Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty neuvottelua, jotta korotettujen hintojen osalta voidaan laskea/ ennustaa kustannusnousun vaikutusta. Psykiatrinen: Perusterveydenhuollon avohoidon kehittäminen. Toimenpiteenä arvioidaan erikoissairaanhoidon avohoidon toimintaa sekä toimintaan resurssoidun henkilöstön määrää. Tärkeää on selvittää työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä mielenterveystyössä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttaminen 2013 2015 Sosiaalipalvelut: Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ostoja vähennetään noin 30 henkilöllä. Palvelut korvataan välimuotoisilla asumisratkaisuilla. Tällä tavoitellaan 300 000 euron kustannussäästöä vuonna 2013. Koko mielenterveyskuntoutujien palvelurakenne järjestellään uudelleen arvioimalla vastaanottotoiminta, kotihoito, päivätoiminta ja asumispalvelut. Asiakkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen osittain myös siitä syystä, että muita asumisen ja arjen tukimuotoja on vähän tarjolla. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, että kaupungin itse tuottamat tai ostopalvelut johtaisivat palvelujen kysynnän tosiasialliseen vähenemiseen, joka käytännössä tarkoittaa tuloksellisempien hoitotulosten vaatimista omalta organisaatiolta sekä ostopalvelukumppaneilta. Mielenterveyskuntoutujien asumista ja arjen tuen palveluista kehitetään Mielen Aske -hankkeen avulla. Palvelurakenteen kehittämiseksi on palkattu päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori ajalle 1.2. - 31.12.2013. Suonsaaren jäävää lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalvelut: Suunnitelmana on mahdollinen yhteinen seudullinen päivystys keskussairaalan tiloissa. Muutoksen esteenä on tällä hetkellä päivystyksen tiloissa oleva tilapula (huonetarve 3-4 hoitajalle ja 2-3 lääkärille). Lääkäriostopalvelua on selvästi vähennetty viime vuodesta. Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää edelleen, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan.
Terveyspalveluiden palveluverkkoa arvioidaan tämän kevään aikana. Sen kustannusvaikutusta on vaikea ennustaa, koska palveluverkon arviointi ja tarkastelu eivät aiemmin ole johtaneet muutoksiin. Vanhusten palvelut: Suonsaaren kiinteistö on arvioitu ja ns. vanhapuoli tyhjenee 1.5.2013 alkaen. Asukkaat siirtyvät Vuolingonhoviin. Uudelle puolelle jää 42 -paikkainen lyhytaikaisyksikkö. Säästöä syntyy vuonna 2013 henkilöstömenoissa noin 37 000 euroa ja vuokrakustannuksissa noin 90 000 euroa. Muiden kulujen osalta säästöä syntyy noin 75 000 euroa. Vuolingonhovissa vanhusten asuntojen neliövuokra tulee olemaan 20,65 /m2/kk (alv = %) Suosaaressa vuokra oli 22,85 /m2/kk eli jää vähän alle. Tehostetun palveluasumisen ostojen määrä oli maaliskuussa 296 paikkaa eli budjetin mukainen (mukana Ristiinan ja Suomenniemen ostopalvelu, Mikkelin ostot 263 paikkaa). Säästöä ei synny vuonna 2013. Uhkana määrärahojen riittämättömyys jonotilanteen (17 asiakasta) takia. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vielä käytössä, joten odotettuja säästöjä ei synny vielä vuoden 2013 aikana. Käyttöönotto on viivästynyt johtuen sopimuksista ja tietojärjestelmien yhteensovittamisesta..
SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2013, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 13/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 TA 2013 TP 2012 tot. 12 Toimintatuotot Myyntituotot 27 685 581 23 997 900 6 176 501 5 334 578 23 911 741 24 299 900 101,3 % 87,8 % 86,4 % Maksutuotot 12 831 303 12 657 500 2 237 798 2 489 470 14 274 364 12 434 800 98,2 % 96,9 % 111,2 % Tuet ja avustukset 3 319 539 3 417 600 502 765 532 623 3 516 676 3 461 200 101,3 % 104,3 % 105,9 % Muut toimintatuotot 2 197 171 1 764 600 352 040 393 086 2 453 352 1 680 700 95,2 % 76,5 % 111,7 % Toimintatuotot yhteensä 46 033 594 41 837 600 9 269 104 8 749 757 44 156 133 41 876 600 100,1 % 91,0 % 94,4 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 46 112 051 51 595 600 10 225 452 11 307 243 51 015 791 51 838 100 100,5 % 112,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot 35 317 121 39 061 600 7 748 506 8 715 151 39 723 018 39 650 200 101,5 % 112,3 % 112,5 % Henkilöstösivukulut 10 794 930 12 534 000 2 476 946 2 592 092 11 292 773 12 187 900 97,2 % 112,9 % 104,6 % Eläkekulut 9 422 461 10 586 500 2 169 360 2 303 744 10 006 148 10 039 800 94,8 % 106,6 % 106,2 % Muut henkilöstösivukulut 1 372 469 1 947 500 307 587 288 348 1 286 625 2 148 100 110,3 % 156,5 % 93,7 % Palvelujen ostot 125 297 693 132 912 100 23 799 254 27 168 006 143 033 412 140 302 800 105,6 % 112,0 % 114,2 % josta ulkoiset 113 860 166 116 922 800 12 853 859 23 910 852 126 417 024 123 881 500 106,0 % 108,8 % 186,0 % josta sisäiset 11 437 527 15 989 300 10 945 395 3 257 155 16 609 729 16 421 300 102,7 % 143,6 % 29,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 580 595 3 640 600 777 802,19 785 658 3 616 758 4 059 000 111,5 % 113,4 % 101,0 % Avustukset 12 031 555 13 247 100 2 667 537,10 2 801 894 12 637 552 13 317 100 100,5 % 110,7 % 105,0 % Muut toimintakulut 4 509 151 4 975 900 915 093,30 1 133 079 5 583 281 4 710 300 94,7 % 104,5 % 123,8 % Toimintakulut yhteensä 191 531 044 206 371 300 38 385 139,02 43 195 879 215 886 793 214 227 300 103,8 % 111,8 % 112,5 % Toimintakate -145 497 450-164 533 700-29 116 034,73-34 446 122-171 730 660-172 350 700 104,8 % 118,5 % 118,3 % Johdon ennuste maaliskuu SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESH Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot 4 261 900 8 938 000 11 100 000 24 299 900 Maksutuotot 903 600 2 586 000 8 945 200 12 434 800 Tuet ja avustukset 3 188 900 2 000 46 300 224 000 3 461 200 Muut toimintatuotot 530 600 93 000 1 057 100 1 680 700 Toimintatuotot yhteensä 8 885 000 11 619 000 21 148 600 224 000 0 41 876 600 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 7 397 700 15 380 700 27 844 700 720 900 51 838 100 Palkat ja palkkiot 5 620 800 11 660 300 21 829 100 540 000 39 650 200 Henkilöstösivukulut 1 776 900 3 720 400 6 015 600 180 900 12 187 900 Eläkekulut 1 576 600 3 270 400 5 041 300 151 500 10 039 800 Muut henk.sivukulut 200 300 450 000 974 300 29 400 2 148 100 Palvelujen ostot 25 268 300 23 854 600 26 081 700 598 200 64 500 000 140 302 800 josta ulkoiset 24 649 800 16 000 000 18 217 700 514 000 64 500 000 123 881 500 josta sisäiset 618 500 7 854 600 7 864 000 84 200 16 421 300 Aineet, tarv. ja tavarat 227 300 1 660 000 2 146 700 25 000 4 059 000 Avustukset 10 962 300 90 000 2 264 800 0 13 317 100 Muut toimintakulut 920 400 1 600 000 2 140 500 49 400 4 710 300 Toimintakulut yhteensä 44 776 000 42 585 300 60 478 400 1 393 500 64 500 000 214 227 300 Toimintakate -35 891 000-30 966 300-39 329 800-1 169 500-64 500 000-172 350 700 Tilinpäätös 2012 on muutettu vastaamaan v. 2013 talousarviorakennetta
SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2013 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 13/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 TA 2013 TP 2012 tot. 12 Toimintatuotot Myyntituotot 6 542 956 4 261 900 1 323 193 766 383 3 789 542 4 261 900 100,0 % 65,1 % 57,9 % Maksutuotot 968 378 903 600 126 839 212 098 1 619 303 903 600 100,0 % 93,3 % 167,2 % Tuet ja avustukset 2 881 963 3 188 900 497 532 530 274 3 071 621 3 188 900 100,0 % 110,7 % 106,6 % Muut toimintatuotot 959 807 530 600 152 080 208 787 1 317 697 530 600 100,0 % 55,3 % 137,3 % Toimintatuotot yhteensä 11 353 104 8 885 000 2 099 643 1 717 541 9 798 162 8 885 000 100,0 % 78,3 % 81,8 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 6 254 688 7 332 400 1 447 075 1 607 171 6 963 213 7 397 700 100,9 % 118,3 % 111,1 % Palkat ja palkkiot 4 852 639 5 534 700 1 094 667 1 240 271 5 498 098 5 620 800 101,6 % 115,8 % 113,3 % Henkilöstösivukulut 1 402 049 1 797 700 352 408 366 900 1 465 115 1 776 900 98,8 % 126,7 % 104,1 % Eläkekulut 1 234 273 1 505 100 303 794 325 132 1 320 966 1 576 600 104,8 % 127,7 % 107,0 % Muut henkilöstösivukulut 167 776 292 600 48 614 41 768 144 150 200 300 68,5 % 119,4 % 85,9 % Palvelujen ostot 25 624 226 23 108 200 4 428 582 5 002 795 31 124 432 25 268 300 109,3 % 98,6 % 113,0 % josta ulkoiset 22 178 799 22 709 700 4 374 476 4 903 111 24 987 282 24 649 800 108,5 % 111,1 % 112,1 % josta sisäiset 3 445 427 398 500 54 106 99 684 6 137 150 618 500 155,2 % 18,0 % 184,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 176 849 227 300 37 121 42 946 204 598 227 300 100,0 % 128,5 % 115,7 % Avustukset 10 328 547 10 962 300 2 443 591 2 461 569 10 404 536 10 962 300 100,0 % 106,1 % 100,7 % Muut toimintakulut 668 280 920 400 154 286 192 259 832 757 920 400 100,0 % 137,7 % 124,6 % Toimintakulut yhteensä 43 052 589 42 550 600 8 510 655 9 306 741 49 529 536 44 776 000 105,2 % 104,0 % 109,4 % Toimintakate -31 699 486-33 665 600-6 411 012-7 589 200-39 731 374-35 891 000 106,6 % 113,2 % 118,4 % Tilinpäätös 2012 on muutettu vastaamaan v. 2012 talousarviorakennetta.
TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2013, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 13/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 TA 2013 TP 2012 tot. 12 Toimintatuotot Myyntituotot 11 096 752 8 543 400 2 425 069 1 950 394 8 466 402 8 938 000 104,6 % 80,5 % 80,4 % Maksutuotot 2 495 449 2 908 700 486 844 646 324 2 390 910 2 586 000 88,9 % 103,6 % 132,8 % Tuet ja avustukset 2 481 1 500 1 654 824 1 233 2 000 133,3 % 80,6 % 49,8 % Muut toimintatuotot 170 333 165 400 30 699 16 776 93 084 93 000 56,2 % 54,6 % 54,6 % Toimintatuotot yhteensä 13 765 014 11 619 000 2 944 266 2 614 319 10 951 629 11 619 000 100,0 % 84,4 % 88,8 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 14 187 925 15 423 200 2 586 614 3 406 865 16 210 927 15 380 700 99,7 % 108,4 % 131,7 % Palkat ja palkkiot 10 818 661 11 607 400 1 954 549 2 606 106 12 465 019 11 660 300 100,5 % 107,8 % 133,3 % Henkilöstösivukulut 3 369 264 3 815 800 632 064 800 759 3 745 907 3 720 400 97,5 % 110,4 % 126,7 % Eläkekulut 2 897 382 3 270 300 543 615 706 091 3 252 145 3 270 400 100,0 % 112,9 % 129,9 % Muut henkilöstösivukulut 471 883 545 500 88 450 94 668 493 763 450 000 82,5 % 95,4 % 107,0 % Palvelujen ostot 22 612 743 22 851 800 3 195 954 4 060 157 22 315 935 23 870 500 104,5 % 105,6 % 127,0 % josta ulkoiset 15 960 354 14 981 300 2 055 690 2 552 329 14 325 969 16 000 000 106,8 % 100,2 % 124,2 % josta sisäiset 6 652 389 7 870 500 1 140 264 1 507 828 7 852 326 7 870 500 100,0 % 118,3 % 132,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 702 277 1 657 800 307 439 396 764 1 890 806 1 762 000 106,3 % 103,5 % 129,1 % Avustukset 8 897 20 000 312 22 572 0 90 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 1 531 814 1 590 300 265 504 395 590 1 868 012 1 600 000 100,6 % 104,5 % 149,0 % Toimintakulut yhteensä 40 043 656 41 543 100 6 355 822 8 281 948 42 285 680 42 703 200 102,8 % 106,6 % 130,3 % Toimintakate -26 278 642-29 924 100-3 411 556-5 667 629-31 334 051-31 084 200 103,9 % 118,3 % 166,1 % Tilinpäätös 2012 on muutettu vastaamaan v. 2013 talousarviorakennetta.
VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2013, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 13/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 TA 2013 TP 2012 tot. 12 Toimintatuotot Myyntituotot 10 045 873 11 192 600 2 239 287 2 617 802 11 449 083 11 100 000 99,2 % 110,5 % 116,9 % Maksutuotot 9 367 477 8 845 200 1 494 050 1 631 048 10 637 056 8 945 200 101,1 % 95,5 % 109,2 % Tuet ja avustukset 108 746 42 200 3 579 1 525 46 379 46 300 109,7 % 42,6 % 42,6 % Muut toimintatuotot 1 059 358 1 067 100 169 257 167 523 1 048 479 1 057 100 99,1 % 99,8 % 99,0 % Toimintatuotot yhteensä 20 581 454 21 147 100 3 906 173 4 417 898 23 180 997 21 148 600 100,0 % 102,8 % 113,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 24 799 631 28 109 100 5 630 053 6 131 592 27 079 929 27 844 700 99,1 % 112,3 % 108,9 % Palkat ja palkkiot 19 110 512 21 361 700 4 264 190 4 745 447 21 303 764 21 829 100 102,2 % 114,2 % 111,3 % Henkilöstösivukulut 5 689 118 6 747 400 1 365 863 1 386 145 5 776 165 6 015 600 89,2 % 105,7 % 101,5 % Eläkekulut 4 979 329 5 666 700 1 202 963 1 240 647 5 140 587 5 041 300 89,0 % 101,2 % 103,1 % Muut henkilöstösivukulut 709 789 1 080 700 162 900 145 498 635 578 974 300 90,2 % 137,3 % 89,3 % Palvelujen ostot 21 304 443 25 853 800 3 852 726 4 246 747 23 483 258 26 081 700 100,9 % 122,4 % 110,2 % josta ulkoiset 16 931 725 18 217 700 3 053 550 2 616 807 15 072 276 18 217 700 100,0 % 107,6 % 85,7 % josta sisäiset 4 372 719 7 636 100 799 176 1 629 939 7 863 963 7 864 000 103,0 % 179,8 % 204,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 685 958 1 736 400 381 987 344 856 1 522 072 2 146 700 123,6 % 127,3 % 90,3 % Avustukset 1 694 110 2 264 800 223 634 317 753 2 407 095 2 264 800 100,0 % 133,7 % 0,0 % Muut toimintakulut 2 268 873 2 415 800 426 636 535 131 2 845 853 2 140 500 88,6 % 94,3 % 125,4 % Toimintakulut yhteensä 51 753 015 60 379 900 10 515 037 11 576 078 57 338 208 60 478 400 100,2 % 116,9 % 110,1 % Toimintakate -31 171 562-39 232 800-6 608 863-7 158 180-34 157 211-39 329 800 100,2 % 126,2 % 108,3 % Tilinpäätös 2012 on muutettu vastaamaan v. 2013 talousarviorakennetta
Tulosalue TP 2012 KS 2013 Tot. 31.3.2012 Tot. 31.3.2013 Tot % 2012 Tot % 2013 m%3/12 ja3/13 kasvu KS:ssa Sosiaalipalvelut Tulot 11 353 8 885 2 100 1 718 18,5 % 19,3 % -18,2 % -21,7 % Menot -43 053-42 551-8 511-9 307 19,8 % 21,9 % 9,4 % -1,2 % Netto -31 699-33 666-6 411-7 589 20,2 % 22,5 % 18,4 % 6,2 % Terveyspalvelut Tulot 13 765 11 619 2 944 2 614 21,4 % 22,5 % -11,2 % -15,6 % Menot -40 044-41 543-6 356-8 282 15,9 % 19,9 % 30,3 % 3,7 % Netto -26 279-29 924-3 412-5 668 13,0 % 18,9 % 66,1 % 13,9 % Vanhusten palvelut Tulot 20 581 21 147 3 906 4 418 19,0 % 20,9 % 13,1 % 2,7 % Menot -51 753-60 380-10 515-11 576 20,3 % 19,2 % 10,1 % 16,7 % Netto -31 172-39 233-6 609-7 158 21,2 % 18,2 % 8,3 % 25,9 % Johtamisen tukipalvelut Tulot 334 187 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % -44,2 % Menot -1 677-1 398-292 -299 17,4 % 21,4 % 2,2 % -16,7 % Netto -1 343-1 211-292 -299 21,8 % 24,7 % 2,2 % -9,8 % Omat tulosalueet yht. Tulot 46 034 41 838 8 950 8 750 19,4 % 20,9 % -2,2 % -9,1 % Menot -136 526-145 871-25 674-29 463 18,8 % 20,2 % 14,8 % 6,8 % Netto -90 493-104 034-16 724-20 714 18,5 % 19,9 % 23,9 % 15,0 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Menot -55 005-60 500-11 290-13 732 20,5 % 22,7 % 21,6 % 10,0 % Netto -55 005-60 500-11 290-13 732 20,5 % 22,7 % 21,6 % 10,0 % SOTE YHTEENSÄ Tulot 46 034 41 838 8 950 8 750 19,4 % 20,9 % -2,2 % -9,1 % Menot -191 531-206 371-36 963-43 196 19,3 % 20,9 % 16,9 % 7,7 % Netto -145 497-164 534-28 013-34 446 19,3 % 20,9 % 23,0 % 13,1 % Talousarvion toteutuminen 31.3.2013
Tulosalue KS 2013 tot. 31.3.2013 tot. % KS Hirvensalmi tot. 31.3.2013 tot. % KS Puumala tot. 31.3.2013 tot. % KS Mikkeli tot. 31.3.2013 tot. % 31.3.2013 Sosiaalipalvelut Tulot 8 885 1 718 19,3 % 395 8 2,1 % 233 18 7,5 % 6 773 1 692 25,0 % Menot -42 551-9 307 21,9 % -1 686-304 18,0 % -1 768-304 17,2 % -31 557-8 699 27,6 % Netto -33 666-7 589 22,5 % -1 292-296 22,9 % -1 534-286 18,7 % -24 785-7 007 28,3 % Terveyspalvelut Tulot 11 619 2 614 22,5 % 58 16 28,1 % 85 26 31,0 % 8 947 2 572 28,7 % Menot -41 543-8 282 19,9 % -682-106 15,5 % -932-155 16,6 % -32 579-8 022 24,6 % Netto -29 924-5 668 18,9 % -624-89 14,3 % -848-129 15,2 % -23 632-5 450 23,1 % Vanhusten palvelut Tulot 21 147 4 418 20,9 % 560 83 14,8 % 999 52 5,2 % 16 169 4 283 26,5 % Menot -60 380-11 576 19,2 % -2 877-681 23,7 % -4 566-778 17,0 % -45 927-10 117 22,0 % Netto -39 233-7 158 18,2 % -2 317-598 25,8 % -3 567-726 20,3 % -29 758-5 834 19,6 % Johtamisen tukipalvelut Tulot 187 0 0,0 % 187 0 0,0 % Menot -1 398-299 21,4 % -1 398-299 21,4 % Netto -1 211-299 24,7 % -1 211-299 24,7 % Omat tulosalueet yht. Tulot 41 838 8 750 20,9 % 41 838 8 750 20,9 % Menot -145 871-29 463 20,2 % -145 871-29 463 20,2 % Netto -104 034-20 714 19,9 % -104 034-20 714 19,9 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Menot -60 500-13 732 22,7 % -60 500-13 732 22,7 % Netto -60 500-13 732 22,7 % -60 500-13 732 22,7 % SOTE YHTEENSÄ Tulot 41 838 8 750 20,9 % 1 012 108 10,6 % 1 317 96 7,3 % 41 838 8 750 20,9 % Menot -206 371-43 196 20,9 % -5 246-1 091 20,8 % -7 266-1 237 17,0 % -206 371-43 196 20,9 % Netto -164 534-34 446 20,9 % -4 233-983 23,2 % -5 949-1 141 19,2 % -164 534-34 446 20,9 % Talousarvion toteutuminen 31.3.2013
Henkilöstökulujen toteuma 31.3.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 32 625 6 909 21,2 25 514 5 977 23,4 27,9 15,6 Muu tilap. työvoima 2 151 1 087 50,5 5 510 1 130 20,5-61,0-3,8 Yht. 34 776 7 996 23,0 31 024 7 107 22,9 12,1 12,5 Erilliskorvaukset 4 159 670 16,1 4 010 582 14,5 3,7 15,2 Muut 127 49 38,8-604 59-9,8-121,0-16,4 Palkat ja palkkiot yht. 39 062 8 715 22,3 35 317 7 748 21,9 10,6 12,5 Eläkekulut 10 587 2 304 21,8 9 422 2 169 23,0 12,4 6,2 Muut henk.sivukulut 2 348 470 20,0 1 976 434 22,0 18,8 8,2 Sairasvak. ja tap. korv. -400-181 45,3-604 -126 20,9-33,8 43,9 Henkilöstösivuk. yht. 12 534 2 592 20,7 10 794 2 477 22,9 16,1 4,6 HENK.KULUT YHT. 51 596 11 307 21,9 46 111 10 225 22,2 11,9 10,6 SOSIAALIPALVELUT KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 4 713 966 20,5 3 514 848 24,1 34,1 14,0 Muu tilap. työvoima 529 226 42,7 1 018 113 11,1-48,0 100,2 Yht. 5 242 1 193 22,8 4 532 961 21,2 15,7 24,1 Erilliskorvaukset 220 30 13,7 178 32 18,0 23,5-5,9 Muut 73 18 24,1 143 101 70,6-49,1-82,6 Palkat ja palkkiot yht. 5 535 1 240 22,4 4 853 1 094 22,5 14,0 13,4 Eläkekulut 1 505 325 21,6 1 234 304 24,6 22,0 7,0 Muut henk.sivukulut 313 66 21,2 267 61 22,8 17,3 8,9 Sairasvak. ja tap. korv. -1-32 2905,1-99 -12 12,1-98,9 166,3 Henkilöstösivuk. yht. 1 798 367 20,4 1 402 353 25,2 28,2 3,9 HENK.KULUT YHT. 7 332 1 607 21,9 6 255 1 447 23,1 17,2 11,1 TERVEYSPALVELUT KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 10 089 2 241 22,2 13 957 1 891 13,5-27,7 18,5 Muu tilap. työvoima 568 234 41,2 2 202 216 9,8-74,2 8,4 Yht. 10 657 2 475 23,2 16 159 2 107 13,0-34,0 17,4 Erilliskorvaukset 944 131 13,9 1 249 154 12,3-24,4-14,6 Muut 6 0 0,0 4 1 25,0 60,0-99,9 Palkat ja palkkiot yht. 11 607 2 606 22,5 17 412 2 262 13,0-33,3 15,2 Eläkekulut 3 270 706 21,6 4 659 1 689 36,3-29,8-58,2 Muut henk.sivukulut 652 141 21,6 982 341 34,7-33,6-58,7 Sairasvak. ja tap. korv. -107-46 43,3-164 -68 41,5-35,1-32,3 Henkilöstösivuk. yht. 3 816 801 21,0 5 477 1 962 35,8-30,3-59,2 HENK.KULUT YHT. 15 423 3 407 22,1 22 889 4 224 18,5-32,6-19,3
VANHUSTEN PALVELUT KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 17 313 3 585 20,7 13 095 3 135 23,9 32,2 14,4 Muu tilap. työvoima 1 054 626 59,4 3 125 710 22,7-66,3-11,8 Yht. 18 367 4 211 22,9 16 220 3 845 23,7 13,2 9,5 Erilliskorvaukset 2 994 509 17,0 2 802 396 14,1 6,8 28,4 Muut 1 26 3213,9 89 23 0,0 0,0 11,8 Palkat ja palkkiot yht. 21 362 4 745 22,2 19 111 4 264 22,3 11,8 11,3 Eläkekulut 5 667 1 241 21,9 4 979 1 203 24,2 13,8 3,1 Muut henk.sivukulut 1 353 256 18,9 1 071 239 22,3 26,3 7,1 Sairasvak. ja tap. korv. -272-111 40,6-362 -76 21,0-24,9 45,5 Henkilöstösivuk. yht. 6 747 1 386 20,5 5 688 1 366 24,0 18,6 1,5 HENK.KULUT YHT. 28 109 6 132 21,8 24 799 5 630 22,7 13,3 8,9 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 509 117 23,0 441 104 23,5 15,4 13,0 Muu tilap. työvoima 0 0 0,0 45 16 34,7-100,0 0,0 Yht. 509 117 23,0 487 119 24,5 4,7-1,7 Erilliskorvaukset 2 1 0,0 1 0 48,8 59,6 Muut 47 5 11,0 48 8 16,9-1,6-36,2 Palkat ja palkkiot yht. 558 123 22,1 535 128 23,9 4,2-3,5 Eläkekulut 144 32 22,1 311 34 10,8-53,6-5,0 Muut henk.sivukulut 30 6 21,6 28 7 24,0 4,8-5,7 Sairasvak. ja tap. korv. -1 0 0,0-5 -1 0,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht. 173 38 22,1 334 39 11,7-48,3-2,2 HENK.KULUT YHT. 731 162 22,1 870 167 19,2-16,0-3,2 PERHEPALVELUT KS 2013 Tot 31.03.2013 Tot % TP 2012 Tot.31.3.2012 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 2 296 440 19,2 1 434 340 23,7 60,1 29,6 Muu tilap. työvoima 113 115 101,8 465 92 19,9-75,7 24,4 Yht. 2 409 555 23,0 1 899 432 22,8 26,9 28,5 Erilliskorvaukset 148 20 13,6 105 20 18,9 40,6 1,5 Muut 0 4 0,0 28 5 17,5-100,0-29,1 Palkat ja palkkiot yht. 2 557 579 22,6 2 033 457 22,5 25,8 26,7 Eläkekulut 716 156 21,7 531 127 24,0 34,9 22,3 Muut henk.sivukulut 144 31 21,6 112 26 22,8 28,4 21,8 Sairasvak. ja tap. korv. -8-11 140,5-62 -3 5,0-87,1 263,4 Henkilöstösivuk. yht. 853 175 20,6 581 150 25,7 46,7 17,2 HENK.KULUT YHT. 3 410 754 22,1 2 614 607 23,2 30,5 24,3
Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi VAPAAEHTOISTYÖN TUKEMINEN /AVUSTAMINEN 2013 Myönnetty 2012 Anottu 2013 Esitys 2013 Sosiaalityö, lastensuojelu, päihdehuolto Etelä-Savon Vapautuvien tuki ry 300,00 1 000,00 300,00 Irti Huumeista ry, Mikkelin alueosasto 300,00 1 000,00 300,00 Lomakoti Mäntyniemen kannatusyhdistys ry 300,00 9 000,00 300,00 MLL Lasten ja nuorten puhelin ja netin toiminta Mli+Rna 0,00 3 750,00 0,00 MLL Otavan yhdistys ry (uusi) 0,00 480,00 300,00 ViaDia Mikkeli ry 300,00-0,00 VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry 1 000,00 2 500,00 1 000,00 Virike ry 1 000,00 2 000,00 1 000,00 Yhteensä 3 200,00 19 730,00 3 200,00 Vammais- ja potilasjärjestöt Crohn ja Colitis ry 300,00-0,00 Etelä-Savon ADHD-, autismi- ja dysfasiayhdistys ry 300,00-0,00 Etelä-Savon CP-yhdistys ry 300,00-0,00 Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry 0,00 250,00 250,00 Etelä-Savon munuais- ja maksapotilaat ry 300,00 500,00 300,00 Etelä-Savon Näkövammaiset ry 300,00 800,00 300,00 Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry 0,00 500,00 300,00 Itä-Suomen-SYLI ry (entväli-suomen Syömishäiriöperheet) 300,00 1 700,00 300,00 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry 300,00 500,00 300,00 Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry 300,00 500,00 300,00 Mikkelin MS-yhdistys ry 300,00 300,00 300,00 Mikkelin Seudun Afasia- ja Aivohalvausyhdistys ry 300,00 600,00 300,00 Mikkelin seudun Allergia- ja Astmayhdistys 0,00 400,00 300,00 Mikkelin seudun Epilepsiayhdistys ry 300,00 350,00 300,00 Mikkelin seudun Hengitysyhdistys ry 300,00 500,00 300,00 Mikkelin seudun Invalidit ry 300,00 0,00 0,00 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 300,00 2 000,00 300,00 Mikkelin seudun keliakiayhdistys ry (uusi) 0,00 1 300,00 500,00 Mikkelin seudun Kuulo ry 300,00 800,00 300,00 Mikkelin seudun Muisti ry 300,00 0,00 0,00 Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 300,00 1 000,00 300,00 Mikkelin seudun Parkinson-kerho 300,00 500,00 300,00 Mikkelin seudun Psoriasisyhdistys ry 300,00 500,00 300,00 Mikkelin seudun Reumayhdistys ry 300,00 400,00 300,00 Mikkelin seudun Selkäyhdistys ry 300,00 300,00 300,00 Mikkelin seudun Sydänyhdistys ry 300,00 1 000,00 300,00 Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry 0,00 1 500,00 300,00 Saimaan syöpäyhdistys ry/mikkelin seudun osasto 300,00 300,00 300,00 Sydänlapset ja aikuiset ry, Mikkelin alueosasto 300,00 500,00 300,00 Yhteensä 7 200,00 17 000,00 7 350,00
Eläkeläisjärjestöt Eläkeliiton Anttolan yhdistys ry 300,00-0,00 Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry 300,00 500,00 300,00 Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry 200,00 200,00 200,00 Eläkeliiton Ristiinan yhdistys ry 0,00 1 500,00 300,00 Mikkelin Eläkeläiset ry 300,00 500,00 300,00 Mikkelin Eläkkeensaajat ry 300,00 300,00 300,00 Mikkelin Kaatuneitten Omaiset ry 300,00 400,00 300,00 Mikkelin Kansalliset Seniorit ry 500,00 500,00 300,00 Mikkelin Kristityt Ikinuoret ry 300,00 400,00 300,00 Mikkelin Ruskayhdistys ry 300,00 600,00 300,00 Mikkelin julkisen alan eläkeläiset ry 300,00 400,00 300,00 Mikkelin seudun Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläiset MISTEL ry 300,00 ei määr 300,00 Naisvuoren Eläkkeensaajat ry 300,00 1 000,00 300,00 Otavan Seudun Eläkkeensaajat ry 300,00 400,00 300,00 Savon Ilco ry - 300,00 300,00 Yhteensä 4 000,00 7 000,00 4 100,00 Muut järjestöt Etelä-Savon Sotaorvot 200,00 300,00 300,00 Non Fighting Generation ry Mlin paikallisosasto 300,00 1 500,00 300,00 Rikosuhripäivystys/Itä-Suomen aluetsto/mlin palvelupiste 300,00 0,00 Romaniperheleiri 300,00-0,00 Sotainvalidien Veljesliiton Mlin seudun Sotainvalidit ry Alle 20 %:n sotainv ja sotainv leskien kotiaputoimintaan ja siivoukseen - 10 000,00 0,00 Yhteensä 1 100,00 11 800,00 600,00 Kaikki yhteensä 15 500,00 55 530,00 15 250,00 Vuoden sosiaaliteko 900,00 Käytettävissä oleva määräraha 22 800,00 22 800,00 Jaettavaa jää 6 650,00
SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin kaupunki
SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO... 2 2. KATSAUS ASIAMIEHEN TOIMINTAAN VUONNA 2012... 3 3. ASIAMIEHELLE TULLEET YHTEYDENOTOT VUONNA 2012... 4 3.1. Sosiaaliasiamiehelle tulleet asiakasyhteydenotot... 4 3.2. Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt... 5 3.3. Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot... 7 3.4. Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt... 7 4. ASIAKKAAN ASEMAN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA... 8 4.1. Palvelujen toteutuminen asiakaspalautteen valossa... 8 4.1.1. Sosiaalityö... 9 4.1.2. Terveyskeskusten vastaanottotoiminta... 11 4.1.3. Vanhuspalvelut... 12 4.2. Sosiaaliasiamiesten kuntakysely... 14 4.3. Kuntien arviointia... 16 4.4. Parannusehdotuksia... 18 5. MUISTUTUKSET, KANTELUT, SELVITYSPYYNNÖT JA MUUTOKSENHAKU... 19 1
1.JOHDANTO Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) eli sosiaalihuollon asiakaslaki tuli voimaan vuonna 2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakaslaki vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, johon liittyy keskeisesti asiakkaan mielipiteiden, toivomusten ja etujen huomioon ottaminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden, kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten asemaan ja oikeuksiin. Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta. Lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 4 :n mukaan sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimuksena on 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan hyvä tuntemus. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Lain 11 :ssä määritellään potilasasiamies ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävät ovat lähes samat sosiaaliasiamiehen tehtävien kanssa: - Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja ohjaa asiakasta asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.hän avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaali- ja potilasasiamies toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.. Tämä on 4. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys Mikkelin kaupunginhallitukselle. Selvitys sisältää sekä sosiaalihuollon että perusterveydenhuollon osion. Asiamiehen selvitys perustuu vuoden 2012 aikana tulleisiin asiakas- ja potilasyhteydenottoihin, viranhaltijoiden ja työntekijöiden haastatteluihin, muihin kyselyihin ja asiamiestoiminnassa muutoin esille tulleisiin asioihin ja havaintoihin. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys jakaantuu 5 lukuun. Johdanto-osan jälkeen 2.luvussa luodaan yleiskatsaus asiamiestoimintaan. 3. luvussa on yhteenveto asiamiehelle tulleista asiakasyhteydenotoista, niiden aiheista ja sisällöstä. 4.luvussa arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista asiakasnäkökulmasta asiakasyhteydenottojen ja muun asiamiestoiminnassa saadun tiedon valossa. 5.luvussa käydään lävitse Mikkelin kaupungilta, Itä- Suomen aluehallintovirastolta ja Kuopion hallinto-oikeudelta saadut tiedot koskien vuoden 2012 aikana tehtyjä muistutuksia, kanteluja ja oikaisuvaatimuksia. 2
2. KATSAUS ASIAMIEHEN TOIMINTAAN VUONNA 2012 Vuosi 2012 oli Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen neljäs toimintakausi. Sosiaali- ja potilasasiamies tuotti asiamiespalveluja koko Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueelle, johon kuuluvat Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen kunnat. Lisäksi asiamies antoi potilasasiamiespalveluja Puumalan kunnalle sekä yksityisille palveluntuottajille. Sosiaali- ja potilasasiamies toimi Vaalijalan kuntayhtymän sosiaaliasiamiehen vuosilomasijaisena. Vastaavasti Vaalijalan sosiaaliasiamies lomitti Mikkelin asiamiestä vuosilomien aikana. Sosiaali- ja potilasasiamiehellä on ollut puhelinaika arkipäivisin klo 9-12. Muuna aikana asiakas on voinut jättää soittopyynnön puhelimen vastaajaan. Iltapäivät ovat olleet pääsääntöisesti varattuja asiakkaiden asioiden hoitamiseen, viranomaisyhteistyöhön, tapaamisiin ja kirjallisiin työtehtäviin. Asiakkaalla on ollut mahdollisuus asiamiehen tapaamiseen ennalta sovittuna aikana. Myös ilman ajanvarausta saapuneet asiakkaat on otettu vastaan mahdollisuuksien mukaan. Asiamies on tehnyt tarvittaessa myös kotikäyntejä ja vierailuja sopimuskuntiin. Sosiaali- ja potilasasiamies on tilastoinut vuodelta 2012 yhteensä 490 yhteydenottoa. Vähennystä edellisvuoteen oli 18 yhteydenottoa. Vähennystä on pidettävä merkittävänä ottaen huomioon, että uudet kunnat, Kangasniemi, Mäntyharju ja potilasasiamiestoiminnan osalta myös Pertunmaa tulivat asiamiestoiminnan piiriin. Erityisesti toimintavuoden aikana vähentyivät terveyskeskusten vastaanottotoimintaa koskevat yhteydenotot. Vähennystä oli lähes 40 yhteydenottoa. Näin myös potilasasiamiestoimintaa koskevien yhteydenottojen jatkuva kasvu taittui ollen nyt 19 yhteydenottoa pienempi kuin vuonna 2011. Tilastoitu yhteydenotto saattaa todellisuudessa sisältää useita eri yhteydenottoja asiamieheen. Näin asiamieheen otettujen kontaktien määrä on huomattavasti suurempi kuin virallisesti tilastoidut yhteydenotot. Vain siinä tapauksessa kun asiakas on lähestynyt asiamiestä kokonaan uudessa asiassa tai aiempi asia on edennyt uuteen vaiheeseen, esim. oikaisupyynnön tekemiseen, on asiakkaan ottama kontakti tilastoitu uudeksi yhteydenotoksi. Asiamiehen toiminta on kuuntelemista, neuvontaa, ohjausta ja usein konkreettista auttamista esim. erilaisten asiakirjojen täyttämisessä. Usein asiakkaan ottama yhteydenotto edellyttää asiamieheltä asian selvittelyä ja kontakteja eri viranomaisiin. Vain harvoin asiakkaan asia selviää yhdellä puhelinkontaktilla. Asiakkaiden asiat ovat usein myös hyvin kompleksisia. Tällöin asiamieheltä vaaditaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä. Asiakkaan kanssa voidaan pohtia mm. keinoja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävien yhdistäminen samalle viranhaltijalle on asiamiehen näkemyksen mukaan onnistunut ja toimiva ratkaisu. Valtakunnallisen tason tavoitteenahan on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön lisääminen ja osittainen tehtävien yhdistäminen. Sosiaali- ja terveystoimen raja onkin tänä päivänä hyvin liukuva. Eri tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisällä työskentelee usein sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen ammattilaisia. Käytännössä asiamies joutuu välillä pohtimaan, kuuluuko asiakkaan esille tuoma asia sosiaali- vai potilasasiamiehen tehtäväalueeseen? Tällainen rajanveto tulee esiin mm. vanhustenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Palveluja käyttävän asiakkaan kannalta on myös selkeää, että hän voi ottaa yhteyttä yhteen ja samaan asiamieheen tilanteissa, joissa hän on kokenut jääneensä ilman hänelle kuuluvaa etuutta tai tulleensa väärin tai huonosti kohdelluksi palvelun tuottajan taholta. 3
Sosiaaliasiamiesten omissa tapaamisissa puhutti edelleen asiamiesten asema ja asiamiestoiminnan järjestäminen. Todettiin, että asiamiestoiminta on edelleen hyvin epäyhtenäisesti järjestetty ja resursoitu eri puolella maatamme. Asiamiehet pitävät tavoitteena, että sosiaali- ja potilasasiamiesten riippumaton asema vahvistetaan ja asiamiestoiminta organisoidaan yhteneväisesti ja tasapuolisesti koko maassa. Sosiaali- ja potilasasiamies on varsinaisen asiakastyön ohella osallistunut toimintavuoden aikana asiamiehille kohdennettuun koulutukseen. Valtakunnalliset sosiaaliasiamiespäivät pidettiin Helsingissä 23-24.5.2012 ja Tietosuoja-seminaari Hämeenlinnassa 13-14.11.2012. Asiamies on osallistunut myös Mikkelissä järjestettyihin sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi asiamies on osallistunut Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin sosiaaliasiamiesten työkokouksiin Kuopiossa 4.5.2012 sekä 12.10.2012. Sosiaali- ja potilasasiamies on kuulunut Sosiaaliasiamiehet ry:n hallitukseen ja osallistunut hallituksen kokouksiin vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Hallitus on toimintakautensa aikana antanut mm. oman lausuntonsa vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain uudistuksen valmisteluun. Lisäksi asiamies on osallistunut sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden ja potilasasiamiesten yhteistyöryhmään sekä Itä-Suomen sosiaaliasiamiesten työkokouksiin. Sosiaali- ja potilasasiamies on käynyt kertomassa työstään sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista mm. Ruskayhdistyksessä ja työkeskus Miketekissä. Asiamies on osallistunut viranomaisyhteistyötä koskeviin palavereihin ja ollut tarvittaessa asiakkaan tukena asiakasneuvotteluissa. Tiivistä yhteistyötä asiamies on tehnyt sairaanhoitopiirin potilasasiamiehen sekä muiden viranomaistahojen kanssa. Asiamies on ollut myös yhteydessä Itä-Suomen alueen asiamiehiin asiakastapauksiin ja lain tulkintaan liittyvissä asioissa. Asiakastapauksiin liittyvä yhteistyö sosiaali- ja potilasasiamiehen ja palveluorganisaation työntekijöiden välillä on asiamiehen näkemyksen mukaan sujunut joustavasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. 3. ASIAMIEHELLE TULLEET YHTEYDENOTOT VUONNA 2012 3.1. Sosiaaliasiamiehelle tulleet asiakasyhteydenotot Sosiaaliasiamiehelle tuli toimintavuonna 253 tilastoitua yhteydenottoa. Tilastoitu yhteydenotto saattaa sisältää useampia asiakkaan ottamia kontakteja asiamieheen. Asiakkaan yhteydenotto on tilastoitu uudeksi yhteydenotoksi vain siinä tapauksessa että asiakas on lähestynyt asiamiestä kokonaan uudessa asiassa tai aiempi asia on edennyt viranomaiskäsittelyssä uuteen vaiheeseen. Näin asiamieheen otettujen kontaktien määrä on todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin tilastoitujen yhteydenottojen määrä. Sosiaaliasiamiehelle tulleista yhteydenotoista 192 tuli Mikkelistä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueen muista kunnista tuli yhteydenottoja seuraavasti: Kangasniemi 10, Mäntyharju 20, Pertunmaa 12, Hirvensalmi 7, Suomenniemi 3 ja Ristiina 4 yhteydenottoa. Alueen ulkopuolelta, muualta Suomesta tuli muutamia yksittäisiä yhteydenottoja. Yhteydenotot koskivat pääsääntöisesti Mikkelissä asuvia asiakkaita. Mutamassa yhteydenotossa asiakas kuului toisen sosiaaliasiamiehen toiminta-alueelle. 4
Yhteydenottaja oli pääsääntöisesti asiakas itse. Ikäihmisten kohdalla yhteydenottaja oli usein myös puoliso. Lapsia ja nuoria koskevissa asioissa yhteydenottaja oli tavallisesti lapsen vanhempi. Tavallisin yhteydenottotapa oli luonnollisesti puhelinsoitto, joskin sähköpostin käyttö yhteydenottotapana on lisääntynyt: Yhteydenottaja Yhteydenottotapa Asiakas 186 Puhelin 176 Omainen 45 Sähköposti 40 Läheinen 4 Tapaaminen 35 Työntekijä 18 Kirje 2 253 253 3.2. Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt Eniten yhteydenottoja sosiaaliasiamiehelle tuli edellisvuosien tapaan toimeentulotukiasioissa. Yhteydenoton syy oli tavallisimmin toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen tai tyytymättömyys viranhaltijan tekemään päätökseen. Sosiaaliasiamieheltä kysyttiin myös mielipidettä päätösten oikeudellisuuteen, neuvoja toimeentulohakemuksen tekemiseen ja usein myös konkreettista apua oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Sosiaalityöhön on tilastoitu sellaiset yhteydenotot, joita ei ole voitu selkeästi määrittää muille sosiaalihuollon tehtäväalueille. Kysymys on usein asiakkaista, joiden elämäntilannetta ei voida kohentaa vain jollain tietyllä tuella tai palvelulla, vaan asiakkaan auttaminen vaatii kokonaisvaltaisempaa pohdiskelua, suunnittelua ja yhteydenottoja eri viranomaisiin. Kotipalvelun yhteydenottojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Sosiaaliasiamieheen otti yhteyden joko kotipalvelun asiakas tai iäkkään kotipalveluasiakkaan omainen. Yhteydenotot koskivat useimmiten kotipalvelun sisältöä, laatua, käyntiin käytettyä aikaa sekä palvelumaksuja. Huolta kannettiin muutenkin rahojen riittävyydestä ja asiakkaiden selviytymisestä kotioloissa. Vanhustenhuollon yhteydenotot käsittelivät palvelujen saatavuutta, niiden sisältöä ja laatua, asiakkaiden oikeuksia sekä palvelumaksuja. Lastensuojelua koskevissa yhteydenotoissa oltiin tyytymättömiä viranhaltijoiden huonoon tavoitettavuuteen. Tähän liittyi läheisesti puutteellinen tiedon kulku. Jotkut asiakkaat kokivat, että he eivät tulleet asiassaan kuulluksi ja halusivat sosiaaliasiamiehen mukaan asiakasneuvotteluun. Muut kysymykset liittyivät lastensuojelun sijaishuollon päätöksiin, korvauksiin, asiakkaan oikeusturvaan, tietoturvaan ja asiakastietojen saantiin. Vammaispalvelua koskevat yhteydenotot liittyivät useimmiten viranhaltijan tekemään kielteiseen kuljetuspalvelupäätökseen. Huoltoa ja tapaamista koskevat yhteydenotot koskivat vanhempien ja lasten tapaamisia ja niihin liittyviä ongelmia sekä elatusmaksuja ja niistä sopimista. Nimikkeellä muut palvelut on tilastoitu erityyppisiä yhteydenottoja, joita koskevat palvelut eivät kuulu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen. Asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä hyvin moninaisissa kysymyksissä. Tavallisimpia ovat olleet kuitenkin mm. Kelan päätöksiin tehtävät muutoksenhaut 5
sekä vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin tehtävät valitukset. Myös ne yhteydenotot, joissa palvelun järjestäjä on ollut joku muu kunta, on merkitty tähän tilastointikohtaan. Taulukko 1: Yhteydenotot Mikkelissä tehtäväalueittain v. 2005-2012 2005 2006 2007 2008 2009 20010 2011 2012 Sosiaalityö 9 56 46 29 39 50 52 50 toimeentulotuki 92 99 108 132 99 106 86 95 vanhustenhuolto 3 5 5 23 8 4 17 7 vammaispalvelu 14 16 9 18 13 7 16 11 kehitysvammahuolto 4 3 9 3 2 3 1 0 kotipalvelu 4 8 1 1 20 43 15 17 omaishoidon tuki 4 4 16 7 1 0 4 8 lastensuojelu 103 99 57 58 42 21 30 32 huolto ja tapaam. 29 8 13 12 5 9 4 12 päihdehuolto 1 5 5 4 2 1 9 6 päivähoito 7 0 0 1 3 1 0 0 yksityiset palvelut 4 1 2 0 0 0 0 0 muut palvelut 93 88 90 52 12 13 18 15 Yhteensä 367 392 361 340 246 258 252 253 Taulukko 2: Yhteydenotot Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla tehtäväalueittain v.2012 Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Sosiaalityö 1 2 1 toimeentulotuki 6 10 6 vanhustenhuolto 1 2 0 vammaispalvelu 0 1 2 kehitysvammahuolto 0 0 0 kotipalvelu 0 2 2 omaishoidon tuki 0 0 0 lastensuojelu 0 1 1 huolto ja tapaaminen 2 0 0 päihdehuolto 0 0 0 päivähoito 0 0 0 yksityiset palvelut 0 0 0 muut palvelut 0 2 0 Yhteensä 10 20 12 6
3.3. Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot Potilasasiamiehelle tuli toimintavuonna yhteensä 237 tilastoitua yhteydenottoa. Tilastoitu yhteydenotto saattaa sisältää useampia asiakkaan ottamia kontakteja asiamieheen. Näin kaikkien yhteydenottojen määrä on huomattavasti tilastoitua suurempi. Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot vähenivät edellisvuodesta. Vähennystä edelliseen toimintakauteen oli 19 yhteydenottoa. Erityisesti vähenivät Mikkelin terveyskeskusta koskevat yhteydenotot. Vuoden 2012 yhteydenotot jakautuivat seuraavasti: Mikkeli 185, Kangasniemi 12, Mäntyharju 15, Pertunmaa 10, Hirvensalmi 5, Ristiina 2, Suomenniemi 2 ja Puumala 2 yhteydenottoa. Toiminta-alueen ulkopuolelta tuli muutama yksittäinen yhteydenotto. Yhteydenottaja Yhteydenottotapa Asiakas 170 Puhelin 176 Omainen 50 Tapaaminen 30 Läheinen 4 Sähköposti 31 Työntekijä 13 237 237 3.4. Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt Eniten yhteydenottoja potilasasiamiehelle tuli aiempien vuosien tapaan terveyskeskuksen vastaanottotoiminnasta. Yhteydenoton syy oli usein epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä. Asiakkaat halusivat myös neuvoja ja apua mahdollisen korvausvaatimuksen tai potilaslain mukaisen muistutuksen tekemiseen. Yhteydenotot koskivat myös potilastietoja, niiden saamista ja mahdollista korjaamista sekä salassapitoa. Myös ajanvaraus ja lääkärin vastaanottoaikojen saaminen koettiin edelleen yhteydenotoissa hankalaksi. Kotihoidon yhteydenotot koskivat tavallisimmin hoidon sisältöä, laatua ja kotihoitoon käytettyä aikaa. Kotihoidon sisältö ja asiakkaan tarpeet eivät aina kohdanneet. Joissakin tapauksissa oltiin myös tyytymättömiä kotihoidon laatuun. Omaiset kantoivat huolta asiakkaiden yleiskunnon seurannasta ja vanhusasiakkaiden kotona pärjäämisestä. Palveluasumisessa kiinnitettiin huomiota palvelun laatuun, lääkitykseen ja asukkaiden voinnin seurantaan, asukkaiden turvallisuuteen, hoitosuunnitelmiin sekä palveluasumisen palvelumaksuihin. Laitoshoidon asiakasasiat liittyivät potilaan saamaan hoitoon, lääkitykseen sekä asiakkaiden ja omaisten kohtaamiseen ja kohteluun. Mielenterveyspalveluja koskevat yhteydenotot käsittelivät asiakkaan avohoidon riittävyyttä, lääkitystä ja potilaan saamaa hoitoa. Hammashuoltoa koskevat yhteydenotot koskivat lähes poikkeuksetta asiakkaan kokemusta epäonnistuneesta hammashoidosta. Asiakkaat tiedustelivat varsin usein mahdollisuudesta saada korvausta tapahtuneesta potilasvahingosta. 7