TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2016 H-LM 3.11.2016

Toiminnan keskeisiä painopisteitä 2016 1. Lääkärin vastaanottotoiminta Alkuvuoden influenssaepidemia oli poikkeuksellisen pitkäaikainen ja hankala. Influenssaepidemian vaikutukset näkyivät pitkälle kesään kysynnässä. Liikkeellä on ollut A- ja B-influenssavirusta sekä myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia, jotka ovat olleet etenkin kroonista sairautta poteville vaarallisia. Kesän aikana vastaanottojen kysyntä on aikaisempien vuosien tapaan laskenut etenkin heinäkuussa. Tänä vuonna kesäsulku kesti poikkeuksellisen pitkään, 7 viikkoa, mikä vaikutti käyntimääriin. Sulkuaikana puhelinohjausta vahvistettiin. Ajanvarausjonoon kertyi 130 asiakasta, ja jono saatiin purettua elokuussa. Käyntimäärät ovat olleet tasaisesti syksyn aikana vuoden 2015 tasoa hieman korkeammat jokaisessa jäsenkunnassa. Käyntimäärät ovat nousseet toiminnan keskittämisen jälkeen kuitenkin normaalitasolle. Ohessa on taulukko lääkärivastaanottojen kehityksestä 1-9 kuukautta verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lääkärin vastaanoton käynnit tammi syyskuu 2015/2016 (pl peruserikoissairaanhoidon vast.ottokäynnit) 2o15 2o16 Mu % Eurajoki 5576 7878 41,3 Harjavalta 8264 10392 25,8 Kokemäki 7343 9702 32,1 Luvia 2995 4305 43,7 Nakkila 5587 7314 30,9 Yhteensä 29765 39591 33,0 15000 10000 5000 0 2o15 2o15 2o16 Muutokset kuukausittain: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 Tammikuu 617 689 794 1150 784 1043 314 490 565 743 Helmikuu 646 823 1059 1179 954 1187 403 641 781 845 Maaliskuu 639 969 953 1271 871 1246 493 596 702 935 Huhtikuu 608 902 885 1170 799 1165 386 537 590 897 Toukokuu 582 913 796 1295 778 1272 335 565 622 938 Kesäkuu 654 875 913 1202 870 1165 294 396 618 852 Heinäkuu 623 839 775 851 543 689 111 165 392 459 Elokuu 550 886 888 1017 709 741 241 311 538 684 Syyskuu 657 982 1201 1257 1035 1194 418 604 779 961 Yhteensä 5576 7878 8264 10392 7343 9702 2995 4305 5587 7314 2. Talouden tasapainottamisohjelma Kuntayhtymän toiminta vuonna 2016 on painottunut talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun ja ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältämä alijäämä vuosilta 2009-2014 oli yhteensä 1.658.074. Vuonna 2015 kuntayhtymään kertyi ylijäämää yhteensä 56.909. Näin ollen alijäämä 31.12.2015 oli yhteensä 1.601.165, jonka kattamisesta sovittiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa 12.2.2016. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa käsiteltiin yhtymähallituksessa 17.3.2016 ja 13.4.2016. Yhtymävaltuusto vahvisti talouden tasapainottamissuunnitelman kokouksessaan 23.4.2016. Yhteistoimintaelin käsitteli suunnitelmaa kokouksissaan 7.3.2016 ja 29.3.2016 sekä 29.4.2016. Yhtymävaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman kokouksessaan 23.4.2016. 2

Talouden tasapainottamissuunnitelman tavoitteena on aikaan saada vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Lähtökohtana ovat vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien 2016-2018 aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen hyväksytyillä vuosittaisilla lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi. Vuosittainen ylijäämätavoite on noin 0,5 milj.. Sopeutustoimenpiteinä tulevat olemaan toimintakulujen leikkaaminen, kiinteiden kustannusten alentaminen, toimintojen keskittäminen ja tarvittaessa myös supistaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen sekä osaltaan myös tulopohjan laajentaminen. Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat luonnollisesti henkilöstökuluihin. Konkreettisina toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamisessa tulevat olemaan virkojen/toimien jäädytys, sijaiskarsinta sekä vapaaehtoiset talkoovapaat ja henkilöstöetuuksien karsiminen. Toteumatilanne: Tasapainottamisohjelman toimeenpanoa on valmisteltu johtoryhmässä ja viranhalijatasolla. Suurimmat yksittäiset tasapainottamiskohteet ovat olleet palkattomat talkoovapaat. 20.10.2016 mennessä talkoovapaita on sitouduttu ottamaan 1262 työpäivää ja lomarahavapaita on otettu 139 työpäivää eli yhteensä 1401 työpäivää. Muita palkattomia työvapaita on ajalla 1.1.- 30.4. pidetty 210 työpäivää. Rahallinen säästövaikutus kuluvana vuonna on noin 163 200 (sosiaalikuluineen 201 900 ). Vakansseja on jätetty täyttämättä 2016 yhteensä noin kolmen viran ja toimen verran. Lisäksi sijaisuuksia on vähennetty entisestään. Yhteistoimintaelin on käsitellyt kokouksissaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Yhtymähallitus 15.9.2016/76 :n mukaisesti päätti lomauttaa henkilöstön 7 päiväksi. Lomautusten rajauksista yhtymähallitus päätti 20.10.2016/91. Lomautukset tulevat koskemaan 16 henkilöä. Supistuksista ja lomautuksista huolimatta vastaanotto- ja muut toiminnot on pyritty kuitenkin turvaamaan. Vuonna 2017 tasapainottamisohjelma henkilöstötalouden osalta painottuu KIKYsopimuksen mukaisiin lomarahaleikkauksiin ja työnantajamaksujen helpotuksiin. 3. Satasoten valmistelun käynnistäminen Maan hallitus sopi marraskuussa 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueista, jotka perustuvat nykyisiin maakunta-alueisiin. Linjauksessaan 6.4.2016 hallitus ilmoitti 1.1.2019 perustettavan 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-palvelut rahoitetaan, ainakin alkuvaiheessa pääosin valtion rahoitusvastuun pohjalta. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen organisoinnin lisäksi myös sisällöllinen uudistus. Tarkoituksena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin integroidut palvelut. Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville maakunnille. 3

Tammikuussa 2016 maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu käynnistettiin Satakunnassa kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sekä Satakuntaliiton yhteisellä valmistelukokouksella. Suunnittelua ohjaa eri organisaatioista koottu ohjausryhmä, jonka apuna toimii poliittinen johtoryhmä. Valmistelevana elimenä toimii palvelurakennetyöryhmä, joka on jakautunut useisiin alaryhmiin. Tavoitteena on luoda uusi maakunnallinen toimintamalli vuoteen 2019 mennessä. Valmistelun yhteydessä tuotetaan Satakuntaan myös terveydenhuoltolain edellyttämä hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma. 4. Peruserikoissairaanhoidon kehittäminen Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta ja hoitotyön erityisosaamista. Lisäksi erikoislääkäripalvelujen saatavuus perustasolla on vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat ovat päässeet joustavasti erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat ovat lyhentyneet. Terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille ovat peruserikoissairaanhoidon myötä helpottuneet. Peruserikoissairaanhoitomalli on aloitettu kuntayhtymässä 2013. Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä-ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti, toiminta nykymuotoisena on päättynyt toukokuussa 2016) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) 5. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto laajeni vuoden 2016 alusta Puustelli Group Harjavallan tehtaiden mukaantulon myötä. Tehtaan työntekijämäärä on noin 250. Palvelusopimus kattaa sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon. Tarvittavat lääkäripalvelut ostetaan lääkäreiltä, jotka ovat työskennelleet yhtiössä aiemminkin. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. 4

STM:n tiedotteen 20.10.2016 mukaisesti hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin kahdella vuodella vuoteen 2019 alkuun asti. Hallitus esittää lisäksi, että kuntayhtymien olisi eriytettävä työterveyshuollon palvelujen kirjanpito muista terveydenhuoltopalveluista vuoden 2019 alkuun saakka. Tällä turvattaisiin kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana. 6. Psykososiaalinen toiminta Kuluvan vuoden alusta psykososiaalinen toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan omaan yhteiseen toimintayksikköön. Yksikköön kuuluvat perinteisen kansanterveystyön psykologitoiminnan lisäksi puheterapia-, perheneuvola- ja koulu- ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologipalvelut sekä kuntoutussuunnittelu. Toiminta perustuu 1.1.2016 lukien aikaperusteiseen hintaan (alkava 45 minuuttia). Maksuperuste on sama kaikilla edellä mainituilla yksiköillä. Oppilas- ja oppilashuoltolaki on tullut voimaan 2014. Kuntayhtymään kyseisen lain mukaisiin psykologitehtäviin on saatu viranhaltija vasta syyskuussa 2015. Lain tarkoittamat kuraattoripalvelut ovat jäsenkuntien vastuulla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja käyttävät tällä hetkellä Harjavallan kaupunki sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. 5

7. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetusta influenssaepidemiasta ja kirjaamisen asettumisesta oikeaan muotoonsa. Seuraavassa on esitetty kuntasuoritteiden toteuma 1-9 kuukauden osalta. KuntasuoritteEurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 16 TA 2016 alli /yli+ Lääkärin vast.o 7878 10392 9702 4305 7314 39591 51000 41610 9390 osuus kok. kä 19,9 26,2 24,5 10,9 18,5 100,0 sis.käy korvaavat käynnit/asuka 1,33 1,40 1,25 1,28 1,28 1,31 konsultaatiot E lääkärin vast 562 1310 1597 155 669 4293 5700 2680 3020 osuus kok. kä 13,1 30,5 37,2 3,6 15,6 100,0 Käy korv. kons 81 775 1014 71 418 2359 käynnit/asuka 0,09 0,18 0,21 0,05 0,12 0,14 Hammashuoll 5217 3841 4136 2163 3872 19229 25600 26050 450 osuus kok. kä 27,1 20,0 21,5 11,2 20,1 100,0 käynnit/asuka 0,88 0,52 0,53 0,64 0,68 0,64 Kotisairaanho 1819 2207 2278 0 1485 7789 10500 19320 8820 osuus kok. kä 23,4 28,3 29,2 0,0 19,1 100,0 käynnit/asuka 0,31 0,30 0,29 0,00 0,26 0,26 Kotisairaalakä 100 988 673 0 402 2163 2850 2460 390 osuus kok. kä 4,6 45,7 31,1 0,0 18,6 100,0 käynnit/asuka 0,02 0,13 0,09 0,00 0,07 0,07 Asiantuntijah 3286 6840 5241 1457 3893 20717 26500 13350 13150 osuus kok. kä 15,9 33,0 25,3 7,0 18,8 100,0 Käy korv. kons 832 1756 1227 329 1197 5341 käynnit/asuka 0,55 0,92 0,67 0,43 0,68 0,69 Muut hoitajak 6718 8681 8439 4924 5370 34132 45500 60850 15350 osuus kok. kä 19,7 25,4 24,7 14,4 15,7 100,00 Käy korv. kons 299 870 527 366 425 2487 käynnit/asuka 1,13 1,17 1,09 1,47 0,94 1,13 Muun avohuo 5651 11278 11194 5096 6685 39904 53200 54300 1100 osuus kok. kä 14,2 28,3 28,1 12,8 16,8 100,0 käynnit/asuka 0,95 1,52 1,44 1,52 1,17 1,32 Vuodeosaston 101 3492 4216 925 1747 10481 14000 15510 1510 osuus kok. ho 1,0 33,3 40,2 8,8 16,7 100,0 hoitopäivät/a 0,02 0,47 0,54 0,28 0,31 0,35 Käyntisuoritteet pitävät sisällään myös konsultaatiokäynnit. Suoritteiden määrä on influenssaepidemian jälkeen tasaantumassa. 6

8. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 43 sairaansijaan. Vuodelle 2016 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 40 sairaansijaan. Sairaalapalvelujen hinnoitteluperusteet on tarkennettu vuodelle 2016 hoitoisuusluokittain. Kesän jälkeinen hoito terveyskeskussairaalassa on painottunut II hoitoluokan potilaisiin. Tammi-syyskuun aikana hoitopäiviä terveyskeskussairaalassa on kertynyt yhteensä 10.481 jakaantuen hoitoisuusluokittain seuraavasti: Hoitopäivät 1 9 kk hoitoisuusluokittain Hoit luokka I Hoit.luokka II Hoit.luokka III Yht. Palliat. plk Eurajoki 34 51 16 101 2 Harjavalta 1252 1612 628 3492 32 Kokemäki 1474 2019 723 4216 50 Luvia 240 425 260 925 1 Nakkila 632 834 281 1747 13 Yhteensä 3632 4941 1908 10481 98 % osuus 34,7 47,1 18,2 100,0 Terveyskeskussairaalan käyttö ja kotisairaalan potilaat 1 9 /2016 Terveyskeskussairaala (43 ss) potilaita keskim. keskim. hoitoaika Kotisairaala potilaita min potilaita max potilaita keskim. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on 1.1. 30.9.2016 ollut 83,8 (keskimäärin 36 potilasta päivässä). Kuormitusprosentti on kuukausittain vaihdellut välillä 70,3 90,9 ja keskimääräinen potilasmäärä välillä 30,2 39,1. Vajaa puolet hoidetuista potilaista on kuulunut hoitoisuusluokkaan 2. Kotisairaalan keskimääräinen potilasmäärä on tammikuulta syyskuulle kasvanut puolella. Päivittäisiin käyntimääriin vaikuttaa potilaiden hoidon tarve. Kotisairaalassa työskentelee 4,5 sairaanhoitajaa: arkisin 2 3 hoitajaa aamuvuorossa ja yksi hoitaja iltavuorossa, viikonloppuisin yksi hoitaja sekä aamu- että iltavuorossa. Kotisairaalan hoitajat työskentelevät myös terveyskeskussairaalassa. kuormitus% käynnit käynnit/pv (ka) tammikuu 88,6 38,1 9,9 1 7 3,1 110 3,5 helmikuu 86.9 37,4 8,0 2 7 4,6 226 7,8 maaliskuu 90,9 39,1 9,2 2 8 4,5 225 7,3 huhtikuu 83,8 36,0 7,8 2 7 4,2 278 9,3 toukokuu 85,3 36,7 8,2 1 9 4,0 171 5,5 kesäkuu 76,7 33,0 6,8 2 8 4,7 243 8,1 heinäkuu 86,2 37,1 10,6 2 10 5,8 292 9,4 elokuu 70,3 30,2 8,8 1 8 5,1 328 10,6 syyskuu 85,1 36,6 8,8 2 11 6,2 290 9,7 7

9. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet 10.10.2016 A. Perusterveydenhuolto Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle 20.10.2016 otetun raportin mukaan kuntayhtymään 10.10.2016 mennessä on hakeutunut yhteensä 504 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 118 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat 10.10.2016 A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet 33 367 50 34 20 504 Lähteneet 11 20 65 7 15 118 Nettovaikutus 22 347 15 27 5 386 Terveyskeskusvalinnat 10.10.2016 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 100 0 100 200 300 400 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus 22 347 15 27 5 Lähteneet 11 20 65 7 15 Tulleet 33 367 50 34 20 B. Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttäneistä yllä mainittuna aikana. 8

10. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa, ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään 1.1.2011. Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin 46.000 /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin 130-140.000 /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin 52.000, korkeimmillaan noin 80.000. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. Vuoden 2016 aikana sosiaalipalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet kokonaismääriltään melko samoina. Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on hieman vähentynyt vuoden aikana. Asumispalveluissa on tapahtunut siirtymistä sekä tukevampaan asumispalveluun sekä päinvastoin kevyempiin asumispalveluihin. Vammaispalvelujen asumispalveluasiakkaiden määrä on hieman vähentynyt kun vastaavasti psykososiaalinen asumispalvelun tarve on hieman lisääntynyt. 9

Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 30.9.2016: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Mu 11/16 Eurajoki 79 80 95 93 89 12,7 Harjavalta 152 176 177 164 151 0,7 Kokemäki 154 163 163 147 136 11,7 Luvia 0 0 55 41 36 Nakkila 122 134 135 117 111 9,0 Yhteensä 507 553 625 562 523 3,2 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011 30.9.2016 lkm 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 79 152 154 0 122 31.12.2011 80 176 163 0 134 31.12.2013 95 177 163 55 135 30.9.2016 89 151 136 36 111 10

Asumispalvelut: A. Psykososiaaliset asumispalvelut 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Mu 11/16 Eurajoki 6 7 7 9 10 66,7 Harjavalta 9 12 14 20 19 111,1 Kokemäki 15 13 15 13 15 0,0 Luvia 0 0 1 4 3 Nakkila 9 11 10 9 10 11,1 Yhteensä 39 43 47 55 57 46,2 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Mu 11/16 Eurajoki 3 3 3 2 1 66,7 Harjavalta 5 8 8 9 7 40,0 Kokemäki 3 3 7 6 6 100,0 Luvia 0 0 0 0 0 Nakkila 1 1 3 6 5 400,0 Yhteensä 12 15 21 23 19 58,3 Psykososiaaliset asumispalvelut ovat kasvaneet selkeästi eniten Harjavallassa. Vammaispalvelujen kasvu puolestaan on kasvanut eniten Nakkilassa. Lukumäärät ovat kuitenkin kokonaisuudessaan pieniä. Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Mu 11/16 Eurajoki 5 12 16 23 24 380,0 Harjavalta 9 28 39 43 47 422,2 Kokemäki 16 24 39 48 43 168,8 Luvia 0 0 3 8 8 Nakkila 9 15 19 28 28 211,1 Yhteensä 39 79 116 150 150 284,6 Henkilökohtaisen avun kehitys 2011 2016 lkm 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 5 9 16 0 9 31.12.2011 12 28 24 0 15 31.12.2013 16 39 39 3 19 30.9.2016 24 47 43 8 28 Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti kaikissa jäsenkunnissa. 11

Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Mu % 11/16 Eurajoki 3 4 7 7 6 100,0 Harjavalta 1 1 5 3 3 200,0 Kokemäki 11 12 11 7 10 9,1 Luvia 0 0 4 4 5 Nakkila 0 2 8 6 6 Yhteensä 15 19 35 27 30 100,0 Palveluasuminen kotona lkm 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 3 1 11 0 0 31.12.2011 4 1 12 0 2 31.12.2013 7 5 11 4 8 30.9.2016 6 3 10 5 6 12

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015 30.9.2016 Eurajoki 0 5 11 3 6 Harjavalta 0 11 10 6 3 Kokemäki 0 7 15 4 4 Luvia 0 0 1 0 1 Nakkila 0 9 8 1 3 Yhteensä 0 32 45 14 17 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011 2016 lkm 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2012 5 11 7 0 9 31.12.2013 11 10 15 1 8 30.9.2016 6 3 4 1 3 Asuntojen muutostöiden arvioinnissa haasteena on vammaispalvelulain tarkoittaman muutostarpeen ja normaalin korjaustarpeen erottaminen. 13

11. Tuloslaskelma 3.11.2016 Tuloslaskelma Tammikuu- Syyskuu 2016 450 Keski-Satakunnan terveydenh. ky 3.11.2016 Ta Tot 2016 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2015 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot 28935064 22808424 6126640 78,8 29827809 21467383 Myyntituotot 26211364 20315789 5895575 77,5 27151225 19564370 Maksutuotot 2437900 2112981 324919 86,7 2254031 1656308 Tuet ja avustukset 115600 183003-67403 158,3 169969 25154 Muut toimintatuotot 170200 196651-26451 115,5 252583 221551 Toimintakulut -28609164-21816632 6792532 76,3-29404337 -22003293 Henkilöstökulut -14726234-10527605 4198629 71,5-13907293 -10531480 Palkat ja palkkiot -11548409-8274797 3273612 71,7-10941937 -8277862 Henkilösivukulut -3177825-2252808 925017 70,9-2965356 -2253618 Eläkekulut -2402082-1786189 615893 74,4-2370841 -1807926 Muut henkilösivuk. -775743-466619 309123 60,2-594515 -445692 Palvelujen ostot -9429840-7494407 1935433 79,5-10349722 -7696645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2151100-1689669 461431 78,5-2343019 -1730343 Avustukset -1211000-1220846 -9846 100,8-1610385 -1205733 Muut toimintakulut -1090990-884104 206886 81-1193919 -839090 Toimintakate 325900 991792-665892 304,3 423471-535910 Rahoitustuotot ja -kulut -48400 2164 50564-4,5-53161 -20964 Muut rahoitustuotot 9400 11945 2545 127,1 7240 6052 Korkokulut -45000-9498 35502 21,1-44709 -26758 Muut rahoituskulut -12800-282 12518 2,2-15691 -257 Vuosikate 277500 993956-716456 358,2 370311-556873 Poistot ja arvonalentumiset -277500-215570 61930 77,7-313405 -219202 Suunnitelman muk. poistot -277500-215570 61930 77,7-313405 -219202 Tilikauden tulos 0 778386-778386 ***** 56906-776075 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 778386-778386 ***** 56906-776075 14

Toimintatuotot tammi-syyskuu ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 22,8 milj. ja toimintakulut noin 21,8 milj.. Tuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina siksi, että kuntalaskutettavien palveluiden käyttö on ollut tasaisesti normaalia korkeampaa. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 76,3 %. Henkilöstökulut ovat olleet syyskuun lopussa yhteensä 10,5 milj., toteutumisprosentin ollessa 71,5 %. Henkilöstömenoja laskee pidetyt talkoovapaat ja lomarahavapaat. Palvelujen ostot ovat laskeneet 0,2 milj. edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, vaikka toteuma syyskuussa onkin 79,5 %. Ostopalveluja käytetään erityisesti päihdeja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Lisäksi Eurajoen terveysaseman toiminta on täysin ulkoistettu. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut syyskuun lopussa 74,6 %, laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan on ollut noin 3,4 %. Hankinnat ovat tasaantuneet syksyä kohden. Avustusten toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä 1,2 milj., eli hiukan (15 000 ) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi, mutta kuitenkin nyt jo syyskuussa talousarvioon varattu määräraha on käytetty. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Nämä kustannukset on arvioitu kuluvan vuoden talousarviossa liian alhaisiksi. Kyseiset palvelut kuuluvat nk. subjektiivisten oikeuksien piiriin. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-syyskuussa noin 0,9 milj.. Muut toimintakulut ovat kasvaneet hiukan edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset ym. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat pysyneet hyvin hallinnassa niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään ja talouden tasapainottamisen tavoitteet henkilöstökulujen alentamisessa ovat toteutuneet tammi-syyskuussa hyvin. Syyskuun tulos on ylijäämäinen melkein 0,8 milj., kun se vastaavana aikana vuonna 2015 oli noin 0,8 milj. alijäämäinen kokonaistuloksen ollessa tilinpäätöksessä 57.000 ylijäämäinen. Talouden tasapainottamissuunnitelman osalta voidaan todeta, että esitetyt moninaiset toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi on saatu käyntiin tavoitteen mukaisesti etuajassa. Tavoitteena oleva 0,5 milj. :n tullaan selkeästi ylittämään. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 15

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammisyyskuussa 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 6309 6409 4 570 4 911 7,5 Harjavalta 9761 9765 7 291 7 252 0,5 Kokemäki 10367 9400 6 816 7 245 6,3 Luvia 3838 3737 2 631 2 771 5,3 Nakkila 7006 7006 5 046 4 997 1,0 YHT 37 281 36 317 26 354 27 176 3,1 15000 10000 5000 0 esh,sairaanhoito 1 9kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 1 153 1 221 909 1056 16,2 Harjavalta 1 029 984 738 774 4,9 Kokemäki 1 379 1 264 944 1076 14,0 Luvia 284 302 224 255 13,8 Nakkila 792 775 581 598 2,9 YHT 4 637 4 546 3 396 3759 10,7 1 500 esh, sosiaalipalvelut 1 9 kk 1 000 500 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 9/2015 Tot 1 9/2016 Mu % 15/16 Eurajoki 149 140 105 116 10,5 Harjavalta 204 231 172 177 2,9 Kokemäki 220 229 171 182 6,4 Luvia 114 110 85 78 8,2 Nakkila 165 103 130 138 6,2 YHT 852 813 663 691 4,2 16

Sairaanhoidon laskennallinen ennuste vuodelle 2016 jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Laskelma perustuu tammi-syyskuun 2016 toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-syyskuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa. 17

KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 9KK,ennuste 2016 Avohoito (1.000 ) TP 2015 1 9/2o15 Ta 2016 1 9/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 2811 2065 2591 2058 79,4 2720 Harjavalta 4002 2890 3173 2825 89,0 3700 Kokemäki 3664 2724 3411 2765 81,1 3660 Luvia 1731 1180 1618 1203 74,4 1620 Nakkila 2533 1761 1994 1890 94,8 2500 Yhteensä 14741 10620 12787 10741 84,0 14200 Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2015 1 9/2o15 Ta 2016 1 9/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 179 124 425 163 38,4 225 Harjavalta 1393 1070 1609 1102 68,5 1470 Kokemäki 1513 1150 1784 1272 71,3 1730 Luvia 216 205 309 237 76,7 340 Nakkila 774 571 693 569 82,1 750 Yhteensä 4075 3120 4820 3343 69,4 4515 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2015 1 9/2o15 Ta 2016 1 9/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 961 678 889 672 75,6 890 Harjavalta 1466 1004 1441 1223 84,9 1640 Kokemäki 1652 1183 1556 1234 79,3 1650 Luvia 453 339 399 319 79,9 440 Nakkila 926 669 819 600 73,3 805 Yhteensä 5458 3873 5104 4048 79,3 5425 Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP 2015 1 9/2o15 Ta 2016 1 9/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 58 47 106 31 29,2 45 Harjavalta 164 114 385 197 51,2 290 Kokemäki 72 66 118 91 77,1 125 Luvia 70 54 122 56 45,9 90 Nakkila 88 60 180 111 61,7 155 Yhteensä 452 341 911 486 53,3 705 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2015 1 9/2o15 Ta 2016 1 9/2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki 4009 2914 4011 2847 71,0 3880 Harjavalta 7025 5078 6608 5228 79,1 7100 Kokemäki 6901 5123 6869 5223 76,0 7165 Luvia 2470 1778 2448 1783 72,8 2490 Nakkila 4321 3061 3686 3110 84,4 4210 Yhteensä 24726 17954 23622 18191 77,0 24845 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 2490 2448 2470 4210 3686 4321 3880 4011 4009 7165 6869 6901 7100 6608 7025 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tot ennuste 16 Ta 2016 TP 2015 18

Arvio vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan suhteellisen hyvin talouden tasapainottamisohjelmasta sekä alkuvuoden influenssaepidemian aiheuttaman kysynnän voimakkaasta kasvusta huolimatta. Kesäsulkujen aikana lääkäripalvelujen resursointi on ollut kuitenkin erittäin haasteellista yllättävien sairauspoissaolojen vuoksi. Vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin. Hammaslääkäritoiminnassa on voitu vähentää asteittain ostopalveluja. Hammashuollon yksittäisiä ostopalveluja tullaan edelleen vähentämään sitä mukaan kuin saadaan rekrytoitua työntekijöitä. Ostopalveluiden vähentäminen ei ole realisoitunut hammashuollon osalta. Sosiaalipalveluissa kuluvan vuoden talousarvio on ollut alimitoitettu, minkä vuoksi ko. toimintoihin varatut määrärahat tulevat jonkin verran ylittymään. Erityisesti asumispalveluissa määräraha-arvio tulee ylittymään. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa johtuen raportin alussa tarkemmin selitetystä influenssaepidemiasta. Influenssaepidemia on lisännyt erityisesti kuntayhtymän laboratoriokustannuksia. Toisaalta normaalia suurempi kysyntä on lisännyt suoritteita ja sitä kautta myös kuntalaskutusta. Hoitopäiväarvio vuositasolla on noin 13.900 hoitopäivää. Hoitopäivälaskutus on toteutettu vuonna 2016 ensimmäistä kertaa hoitoisuusluokittain. Peruserikoissairaanhoitoa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti kuitenkin niin, että ortopediavastaanotto loppui kuntayhtymän järjestämänä toukokuussa 2016. Kyseiset potilaat on ohjattu suoraan keskussairaalaan. Kotisairaanhoidossa ja jäsenkuntien kotipalvelussa 2015 tuotantokäyttöön otettua PegasosMukana -toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jokaisen jäsenkunnan alueella. Syksyn 2016 aikana toiminnanohjausjärjestelmää täydennetään optimointiosiolla, joka helpottaa erityisesti kotisairaanhoidon töiden järjestelyjä ja raportointia. Alkuvuodesta valmisteltu talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa 23.4.2016. Säästöohjelma on sisäistetty henkilöstön keskuudessa kiitettävästi. Palkattomien talkoovapaiden lisäksi vakansseja ja sijaisuuksia on jäädytetty. Vuodelle 2016 asetettu säästötavoite henkilöstösäästöjen osalta on täyttynyt. Vuoden 2016 tilikauden tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,9 milj.. 19