Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014
Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne pakottanut kunnat leikkaamaan henkilöstömenojaan tähän mennessä 400 miljoonan euron edestä, sopeutus jatkuu tänä vuonna 600 miljoonalla eurolla. Väestön vanhenemiseen liittyvä menojen kasvu on kuitenkin niin suuri, että kuntien sopeutustoimet eivät riitä kuntien osalta kestävyysvajeen selättämiseen.
Uusi kunta peruskuntien sopeuttaminen A. Oma arvioitu sopeutuminen meur B. TAE2014 TASU 2015 TASU 2016 Yhteensä eur/as vero-% Hollola -2,5-2,5-2,5-7,4-336 -2,13 Hämeenkoski 0,0 0,0 0,0-0,1-48 -0,37 Iitti -0,7-0,7-0,7-2,0-288 -2,14 Kärkölä -0,2-0,2-0,2-0,5-105 -0,78 Lahti -11,7-11,7-11,7-35,0-340 -2,22 Nastola -1,7-1,7-1,7-5,0-332 -2,23 Yhdistelmä -16,7-16,7-16,7-50,0-325 -2,15 Taulussa A on tarve peruskuntien sopeuttamiselle niiden ollessa itsenäisiä. Taulussa B on peruskuntien itsensä arvioima mahdollisuus sopeutukselle niiden ollessa itsenäisiä kuntia. 11.6.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 3
Sopeutusmahdollisuus uusi kunta VUOSITUOTOT/SÄÄSTÖT (2017-) ICT-kust. Säästö 2 600 Itsenäisyyden kustannukset (mm. demokratian kustannukset) 3 200 Eläköityminen, jos 25 % täytetään kaikki toimialat, johtotason päällekkäisyydet 28 662 Muu arvioitu säästö toiminnan tehostumisesta (tukipalvelut, yhdistämiset) 10 000 44 462 MYÖHEMPINÄ VUOSINA (v. 2020-) TOTEUTUVAT KASVAVAT MENONVÄH./TUOTOT Elinvoimaisuuden myötä työttömyysasteen lasku 12 prosenttiin (tuotoksi laskettu tästä 50 %) 12 500 Verotulojen kasvu kilpailun vähentymisen myötä 10 000 Investoinnit joita ei tarvitse tehdä (2020-) 18 000 40 500 KERTALUONTOISET TUOTOT Omaisuuden myynti (vuosien 2017-2020 aikana) 3 500 Yhdistymisavustus (kolmelle vuodelle jaksotettuna) 8 000
Uusi kunta - veroprosentti 21,00 Yhdistelmä TP 2011 TP 2012 TP2013 TAE2014 TASU 2015TASU 2016TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 153 285 153 975 155 051 155 909 156 762 157 618 158 469 159 316 160 153 160 971 Verotettava tulo 2 228 079 2 330 017 2 460 301 2 425 964 2 480 694 2 555 584 2 647 083 2 741 858 2 840 026 2 941 709 Muutos-% 4,58 % 5,59 % -1,40 % 2,26 % 3,02 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % Veroprosentti 19,63 19,67 19,85 20,36 20,36 20,36 21,00 21,00 21,00 21,00 Toimintakate -683 755-731 175-766 585-788 570-811 677-835 962-859 388-883 991-909 829-958 966 Muutos 6,94 % 4,84 % 2,87 % 2,93 % 2,99 % 2,80 % 2,86 % 2,92 % 5,40 % Sopeutus, peruskunnat 0-16 667-16 667-16 667 0 Sopeutus, uusi kunta, tulot 7 500 7 500 7 500 Sopeutus, uusi kunta, menot -14 500-14 500-14 500 Verotulot 504 282 518 117 553 573 563 578 576 932 590 517 627 998 649 888 672 548 696 006 Valtionosuudet 213 220 223 008 225 097 223 499 232 676 249 290 264 580 291 386 312 826 333 775 josta yhdistämisavustus 3 200 2 400 2 400 Rahoitustuotot ja -kulut 20 116 28 169 7 921 10 564 11 494 13 688 13 120 13 750 14 849 16 108 Vuosikate 53 863 38 119 20 006 9 072 9 425 17 532 46 310 71 033 90 393 86 922 Poistot 43 322 43 488 54 805 49 030 50 831 52 319 54 071 53 722 53 396 53 091 Yksittäinen meno/tulo/liitos (yksittäinen tulo ja ICT-muutos) -1 500 Ylijäämä/alijäämä 11 607-7 912-32 379-39 747-41 195-34 587-9 261 17 310 36 997 33 831 Kumulatiivinen ylij/alij. 155 377 151 556 119 177 79 430 38 235 3 648-5 613 11 697 48 694 82 526 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 014 984 769 509 244 23-35 73 304 513 Nettoinvestoinnit 76 685 65 848 78 953 104 691 125 256 98 347 23 411 23 651 23 888 24 120 Lainakanta 1000 eur 459 039 550 673 674 917 841 640 995 625 1 106 514 1 080 189 1 027 831 956 349 888 570 Nettolaina 1000 eur 81 204 155 040 205 850 322 969 441 349 524 635 504 705 458 743 393 658 332 275 Nettolaina eur/as 530 1 007 1 328 2 072 2 815 3 329 3 185 2 879 2 458 2 064 Nettolaina veroprosenttia 3,64 6,65 8,37 13,31 17,79 20,53 19,07 16,73 13,86 11,30 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 5
Periaatelinjaukset Tiukka talouden sopeutusvelvoite jo ennen yhdistymistä mm. tilikauden yli-/alijäämien ja vuoden 2016 tulostavoitteen osalta, asukaskohtainen lainamäärätavoite alle valtakunnallisen keskiarvon Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja henkilöstön eläköitymisen hyödyntäminen ja täyttölupamenettelyt Ulkoistettu ICT-palvelutuotanto
Yhdistymisavustuksen käyttäminen Linjattu sekä kuntajakoselvityksen johtoryhmässä että talous- ja henkilöstötyöryhmässä. Yhdistymisavustus on päätetty käyttää seuraaviin kohteisiin: elinkeinojen vahvistaminen, työllisyyden parantaminen, kolmannen sektorin toiminnan varmistaminen (2 milj. eur) käytännön yhdistymisestä aiheutuvat kustannukset esim. palkkojen yhdenmukaistaminen ja ICT-kustannukset (järjestelmien yhtenäistäminen) (5 milj. eur) muutoksen hallinta ja työhyvinvointi (1 milj. eur) Yhdistymisavustusta ei käytetä investointimenojen kattamiseen eikä myöskään velan maksamiseen.
EDUT HAITAT Edunvalvonta: suurempi koko ja resurssit tehostaa edunvalvontaa, painoarvo ja merkittävyys vaikuttajana kasvaa Säästömahdollisuus: ICT, henkilöstö (mm. eläköityminen), talous- ja yleishallinto, kiinteistöt ja tilankäyttö, investoinnit, tukipalvelut, palveluverkon optimointi kustannustehokkaalla tavalla Elinvoimaisuus: työpaikkaomavaraisuus, alueen vetovoimaisuus, kyky kestää ulkoisia vaihteluita, verotulojen kasvumahdollisuus, suurien infrahankkeiden toteuttamismahdollisuus, yhdyskuntarakenteen toimivuus Toimintakyky: vahva taloudellinen ja toiminnallinen itsenäisyys, haavoittuvuus vähenee, parempi työnantajakuva, työvoimapulan vähentyminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntäminen, rahoituksen saaminen edullisemmin Yhdistymisavustus Demokratia ja toimintakyky: päätöksenteon etääntyminen, tiedonsaanti vaikeutuu, organisaation joustavuus kärsii Yhdistymis-fuusiokustannukset: (palkkojen yhteensovittaminen, järjestelmien yhteensovittaminen) ensimmäisinä vuosina, pitkän aikavälin säästöt näkyvät vasta myöhemmin Palvelut: joku maksaa aiempaa enemmän (verovaroillaan muiden menoja), yksilöllinen palvelutarjonta voi heikentyä, palveluverkko saattaa harventua keskittämisen myötä
Johtopäätökset Selvitystyön (Eriäviä mielipiteitä 3 kpl) perusteella todetaan : Tarvitaan voimakasta sopeutusta sekä itsenäisiltä kunnilta että yhdessä itsenäisten kuntien sopeutusmahdollisuus ei riitä turvaamaan palveluita. Kuntaliitoksen edut ovat haittoja suuremmat. Kuntajaon muutos ja yhteistoimin sopeuttaen on mahdollista onnistua!