Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Transkriptio

1 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

2 Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla ja vuoden 2010 tilinpäätösarviolla. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista. Valtionosuuden määrä ylittää toimintamenojen nousun jäljempänä kuvatulla tavalla poikkeuksena tasapainottamistoimeksiantojen/kriisikuntatyön laskelmista. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lahden kaupunki korotti nettoinvestointiensa tasoa tästä tasosta huomattavasti, samoin Nastola ja Asikkala. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu. Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. Aiemmista prosesseista poiketen asiantuntijaryhmä ei tasapäistänyt käytettäviä muutoskertoimia. Toisaalta kuntien oma keskinäinen kauneuskilpailu jäi aiempaa vähemmälle. Lahden menojen nousu rajautuu noin 1,5%:iin ja Asikkalan ja ,5-2,0 ja 3,0 prosenttiin. Myös Heinolan omaa nousuarviota -1 %:ia vuosille ja Nastolan vuosien nollakasvua voidaan pitää aggressiivisina. Tarkastelun ulkopuolisen Sysmän menojen nousu vuonna 2011 on arvioitu vain 0,5%:iin. Laskennassa arvioitiin myös varsinaisen liitoselvityksen ulkopuolelle jääneiden kuntien Kuhmoisten ja Sysmän talouden kehitystä

3 Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Pada-sjoki Kärkölä Hartola Hämeenkoski Kuhmoinen Sysmä KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 2,7 % 11,0 % 2,8 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 2,2 % 10,8 % 2,5 % 3,7 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 3,2 % 3,5 % Toimintatulot 2,7 % 3,9 % 6,4 % -2,2 % 2,5 % -1,9 % 7,4 % 0,9 % -3,1 % 5,7 % 6,1 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 1,5 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % Yhteisövero -5,6 % -11,6 % -0,8 % 1,1 % 5,4 % -1,4 % -4,4 % 0,3 % 0,5 % -2,1 % 9,7 % Kiinteistövero 3,6 % 6,1 % 7,7 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 10,4 % 6,8 % 4,9 % 3,2 % 3,6 % Valtionosuudet 9,1 % 11,7 % 9,7 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 5,8 % 5,0 % 7,3 % 11,4 % 5,6 % Käyttömenot yhteensä 3,7 % 4,1 % 5,0 % 3,3 % 4,9 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 1,3 % 2,2 % 4,2 % Toimintamenot 3,7 % 3,7 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 2,5 % 3,9 % 3,0 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % Toimintakatteen muutos 3,8 % 3,0 % 5,9 % 4,7 % 5,2 % 3,6 % 2,3 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 4,4 % Poistot 6,3 % 0,3 % -1,5 % -1,7 % 1,0 % -1,3 % 4,9 % 5,8 % -16,4 % 7,3 % -18,4 % Menojen ja v- osuuksien nousun erotus 5,4 % 8,0 % 4,7 % 3,3 % 2,5 % 4,7 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 9,2 % 1,4 % Hollolan tulojen ja menojen nousuista on pyritty poistamaan OIVAn vaikutus nousuun. Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista eri vuosien kesken, koska luvut on korotettu indeksiin (inflaation vaikutus eliminoitu) Käyttötulojen kasvu on ollut poikkeuksellista Hollolassa (Peruspalvelukeskus Oiva). Muista UusiKunta kunnista nopeinta kasvu on ollut Asikkalassa ja hitainta Hartolassa ja Padasjoella Kaikki ovat nostaneet veroprosenttia verotulojen kasvattamiseksi UudenKunnan alueella eniten Heinola ja Asikkala sekä vähiten Padasjoki Verotettavan tulon kasvu on ollut yleisesti vaatimatonta; heikointa Padasjoella (0,4 %) ja seudun parasta Hollolassa (3,0 %) Yhteisöveroissa kasvu on ollut UusiKunnan alueella Asikkalaa lukuun ottamatta negatiivista tai heikkoa. Kiinteistöveroissa kasvu on ollut yleisesti hyvää Valtionosuudet ovat kasvaneet kaikilla selvästi yli menojen kasvun! Käyttömenojen kasvu on ollut alhaisinta Hartolassa (1,3 %) ja Hollola pois lukien suurinta Asikkalassa (4,9 %). Tulo/menokehitys oli UudenKunnan alueella tervein Hartolassa (+1,1 %). Näiden lisäksi vain Lahden, Nastolan ja Hämeenkosken tulot kasvoivat menoja nopeammin Hollolan menojen ja tulojen kasvu rajattiin kunnan itsensä arvioimaan nousuun 2012.

4 Aikajakso , 1000 euroa Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Padasjoki Kärkölä Hämeenkoski Hartola KuhmoinenSysmä Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. UusiKunta kunnista kymmenen vuoden jaksolla eniten asukasta kohden laskettuna ovat investoineet Padasjoki (789 eur/as) ja Hartola (526 eur/as). Vähiten ovat investoineet Hämeenkoski (272 eur/as) ja Asikkala (357 eur/as) Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan nettoinvestointien tasoa oman ennusteen loputtua Lahti arvioi nettoinvestointinsa noin kaksinkertaisiksi eli 27 miljoonan euron sijasta 50 miljoonaan euroon. Kaupungin omalla arviolla on suuri merkitys lainakannan kasvuun. Asikkala nosti nettoinvestoinnit 2,3 m :oon

5 Keski-ikä Tot Lahti 41,4 41,6 41,9 43,3 44,3 45,1 45,8 4,2 Heinola 42,8 43,2 43,6 46,0 47,7 49,2 50,3 7,2 Hollola 38,1 38,4 38,6 40,3 41,3 42,3 43,2 4,8 Nastola 38,4 38,6 38,9 40,5 41,3 42,2 42,9 4,2 Asikkala 42,7 42,9 43,2 45,0 46,0 46,9 47,6 4,8 Padasjoki 45,7 45,9 46,2 48,4 49,6 50,8 51,7 5,8 Kärkölä 40,5 40,7 41,0 42,5 43,4 44,3 45,0 4,3 Hämeenkoski 42,7 43,0 43,2 44,8 45,8 46,6 47,4 4,4 Hartola 45,1 45,5 45,8 48,1 49,4 50,5 51,3 5,8 Kuhmoinen 48,2 48,6 49,1 51,6 53,0 54,5 55,4 6,8 Sysmä 46,4 46,8 47,2 49,3 50,6 51,7 52,6 5,8 Taulukkoon on laskettu kunnan asukkaan keskimääräinen ikä kuntakohtaisen asukasluvun ja ikärakenteen muutostaulukon perusteella. Luku on ikäryhmien keskilukujen keskiarvo Taulukosta selviää kuntien ikääntyminen ja sen muutos. Tämän perusteella arvioidaan kuntakohtaisesti aiemmin esitetyn menoarvion päälle ikääntymisestä johtuva nettomenojen kasvu Nuorin osa UudenKunnan alueella on Hollola ja Nastola, iäkkäin Padasjoki, Hartola ja Heinola iältään nuorimman ja vanhimman ero oli 7,6 vuotta ja eron ennustetaan olevan 8,8 vuotta 2030 Eniten UusiKunta kunnista ikääntyy Heinola, seuraavaksi Padasjoki ja Hartola

6 %:ia vuodessaeur/v. asl2015 eur/as/v. Lahti 0,8 % Heinola 1,0 % Hollola 1,2 % Nastola 0,9 % Asikkala 1,0 % Padasjoki 0,5 % Kärkölä 1,0 % Hämeenkoski 0,8 % Hartola 0,6 % Kuhmoinen 0,4 % Sysmä 0,5 % Vuoden ikärakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon vuodesta 2013 lukien taulukon ensimmäisen sarakkeen perusteella. Kasvukunnissa (siniset nuolet) otetaan huomioon puolet kertoimesta. Jako kasvukuntiin ja ei-kasvukuntiin perustuu Tilastokeskuksen arvioon vuosina Asukasluvultaan taantuvassa kunnassa otetaan huomioon koko kerroin.

7 ASLn muutos Nousu yli menon nousun Hollola 8,7 2,5 Lahti 4,9 2,5 Nastola 4,4 2,5 Asikkala 2,9 1,5 Kärkölä 0,2 1 Hämeenkoski -0,5 1 Heinola -2,2 1 Padasjoki -9 0 Hartola -10,3 0 Kaikilla kunnilla valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla nousseet yli toimintamenojen nousun. Valtionosuuksissa on pitkiä harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen jaksoja. Laskelmissa otetaan normaalisti huomioon nousu, joka rajautuu menojen nousuun. Nyt, nousujen ollessa näinkin suuret, se rajautuu asukasluvun muutoksen jne. perusteella.

8 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

9

10 Asikkala ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,4 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,6 % -0,2 % -0,1 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 42,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin 34 muutosta % % % % % % % % 4,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 2,2 % 2,6 % -2,9 % 56,8 % Toimintatuotot eur/as ,4 % -3,0 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 1,3 % 2,1 % -10,4 % 72,4 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,4 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 2,7 % 2,3 % 5,5 % 30,0 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,8 % Veroprosentti 17,50 17,50 0,00 18,00 0,50 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,21 0,01 0,50 0,04 Kunnallisvero % % % % % % % % 4,1 % 3,1 % 5,5 % 33,9 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -0,7 % -3,8 % 1,2 % 70,4 % Kiinteistövero % % % % % % % % 6,1 % 7,3 % 1,9 % 47,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,9 % 6,3 % 11,1 % 24,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 9,1 % 11,1 % Korkotulot % % 24-9 % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 5,6 % 4,1 % 6,0 % 39,9 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 36,5 % Toimintamenot eur/as ,7 % 5,9 % Toimintakate % % % % % % % % 6,2 % 7,9 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -3,6 % 2,0 % -18,3 % 37,3 % Ostopalvelut % % % % % % % 28,2 % 8,5 % 57,3 % 34,9 % Muut ostot % % % % % % % -1,1 % 2,0 % -10,1 % 30,3 % Av ustukset % % % % % % % -9,0 % 1,2 % -34,9 % 64,8 % Muut menot % % % % % % % -4,3 % 4,0 % -4,9 % -21,9 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % 3-90 % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 2,8 % 1,7 % -1,8 % 25,1 % Vuosikate-poistot %

11 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Asikkala KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % -3,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 4,9 % 5,3 % 6,3 % -3,4 % Toimintatulot 2,5 % 9,7 % -1,1 % 10,1 % -20,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % -2,2 % Yhteisövero 5,4 % 35,2 % 4,8 % 12,3 % -31,8 % Kiinteistövero 5,5 % 8,7 % 9,5 % 13,2 % 17,5 % Valtionosuudet 7,3 % 6,3 % 8,1 % 9,8 % 6,5 % Käyttömenot 4,9 % 3,4 % 5,6 % 3,3 % -3,7 % Toimintamenot yhteensä 4,8 % 3,4 % 5,5 % 3,1 % -3,3 % Toimintakate 5,2 % 4,2 % -0,2 % Poistot 1,0 % 4,9 % 2,7 % 6,1 % -41,2 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 10,5 työntekijää Asikkalan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 4,2 %/v ja ,6 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,9 %/v ja 5,6 %/v Asikkalan tulo-menokehitys on kääntynyt tasapainoiseksi tätä on auttanut veroprosentin nostolla aikaansaatu verotulon kasvu. Kehitys on ollut hyvä myös 2009 Verotettavan tulon kasvu on ollut melko vaatimatonta, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna kasvu on kääntynyt selvästi negatiiviseksi Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Asikkala on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointien taso (eur/as) on ollut selvästi maan keskitason alapuolella. Kunnan käyttöomaisuuden arvo on pysynyt vakaana Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut jakson lopulla ja on selvästi keskimääräistä Kunnan nimi 16 Asikkala Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % Alle 7-v muutos-% -14,1 % -1,4 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % Kouluikäiset, muutos-% -8,8 % -0,9 % -4,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % Työikäiset, muutos-% -3,5 % -0,4 % -2,2 % -0,4 % -0,8 % -0,4 % yli 64-v, muutos-% 25,1 % 2,5 % 12,1 % 2,4 % 3,3 % 1,6 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 5,3 % 5,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

12 Asikkala Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Asikkala Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Asikkala Kumulatiiviset poistot 1000 e Asikkala Lainakanta 1000 e Asikkala Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivinen vuosikate alittaa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot Talous ei ole ollut tasapainossa, koska rahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä ja kunta on velkaantunut

13 Kunnan nimi: Asikkala KNO 16 Copy right Perlacon Oy Muutos 2009-> 2030 Asikkala Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,8 % 0,4 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,4 % ,6 % 597 6,4 % ,2 % 0,4 % 6 - vuotta ,8 % ,0 % 95 1,0 % ,8 % 2,0 % Peruskoulu, v ,4 % ,9 % ,9 % ,7 % 0,2 % Lukio, ,5 % ,9 % 277 3,0 % ,0 % -0,3 % Työikä, v ,2 % ,4 % ,4 % ,2 % -0,6 % vuotiaat ,1 % ,4 % ,2 % ,5 % 1,3 % vuotiaat ,5 % ,1 % ,4 % ,4 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat ,9 % ,7 % 544 5,8 % ,9 % 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v ,6 % ,2 % ,4 % ,6 % 3,1 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 42,9 y li 85 43,2 45,0 46,0 46, ,6 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,4 %/v) Silti väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 12%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa yli 65% ja yli 84-vuotiaiden enemmän kuin kaksinkertaistuu (+115,9 %) Asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä

14 Asikkala Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Yleishallinto ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut palvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Esiopetus ,3 % 0,4 % 0,4 % Perusopetus ,5 % 1,5 % 0,5 % Lukio ,5 % -2,2 % 2,3 % Kansalaisopisto ,3 % 0,5 % 0,5 % Kirjasto ,3 % 0,5 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu ,3 % 0,5 % 0,5 % Nuorisotyö ,5 % 0,6 % 0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,3 % 0,5 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,4 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,5 % 0,6 % 0,6 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,5 % 0,6 % 0,6 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Vammaishuollon laitospalvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Muiden kotipalvelut ,1 % -0,5 % 0,0 % Toimeentulotuki ,3 % 0,5 % 0,5 % Terveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Hammaslääkäri ,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito ,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto ,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % 0,5 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä ,0 % 1,2 % 0,8 % Asikkala Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,7 % 2,7 % 1,6 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,4 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien jaksolla 1,0 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,4% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

15 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Asikkala Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä Asikkala näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

16 Kunnan nimi: Asikkala Asikkala ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 0,3 % -4,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 9,1 % -18,6 % -0,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 10,8 % -0,9 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -30,1 % 0,0 % 5,7 % -18,0 % 15,0 % 15,0 % 18,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 20,4 % 19,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 9,2 % 5,6 % 4,8 % 4,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 5,9 % 3,1 % 5,4 % 7,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

17

18 Hartola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,9 % ,1 % ,3 % ,6 % ,6 % ,1 % -1,2 % -1,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 17 muutosta % % % % % % % % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % -3,2 % 2,7 % -7,1 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as ,1 % -5,8 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % -7,5 % 2,9 % -19,5 % 0,2 % Muut toimintatulot % % % % % % % 10,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,9 % Veroprosentti 18,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 20,25 1,25 20,50 0,25 20,50 0,00 0,25 0,01 0,88 0,00 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,2 % 9,1 % 0,5 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -4,6 % -3,8 % 6,0 % 0,7 % Kiinteistöv ero % % % % % % % % 5,4 % 6,8 % 6,7 % 0,5 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,4 % 4,6 % 5,3 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 10,7 % 7,0 % Korkotulot % % 15 6 % % 27 4 % % 34 1 % % Muut rahoitustulot % 41-5 % % % 42-5 % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 1,3 % 3,1 % 0,3 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 1,1 % 3,0 % 0,0 % 0,3 % Toimintamenot eur/as ,7 % 1,5 % Toimintakate % % % % % % % % 2,2 % 1,5 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -7,0 % 0,8 % -24,3 % 0,2 % Ostopalv elut % % % % % % % 20,2 % 7,5 % 43,7 % 0,5 % Muut ostot % % % % % % % -4,2 % 1,4 % -15,7 % 0,4 % Av ustukset % % % % % % % -10,8 % -0,4 % -35,9 % 0,2 % Muut menot % % % % % % % 3,1 % 2,7 % -6,6 % 0,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % 8 37 % % % 5-72 % % 5-95 % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % -4,7 % -0,3 % -10,1 % 0,5 % Vuosikate-poistot %

19 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hartola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 5,1 % 4,9 % 6,0 % -6,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,0 % 5,3 % 4,1 % 7,1 % -6,5 % Toimintatulot -3,1 % 9,4 % -2,8 % 13,6 % -8,6 % Verotettava tulo (lask) 1,4 % 5,1 % 5,4 % 3,9 % -4,2 % Yhteisövero 0,5 % 34,8 % 5,9 % 7,7 % -17,6 % Kiinteistövero 4,9 % 6,8 % 4,9 % 5,6 % 3,9 % Valtionosuudet 7,3 % 10,9 % 5,5 % 10,6 % -6,7 % Käyttömenot 1,3 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % -3,5 % Toimintamenot yhteensä 1,1 % 3,2 % 1,7 % 3,1 % -3,1 % Toimintakate 2,1 % 2,4 % -2,2 % Poistot -16,4 % 16,7 % 0,4 % 37,4 % 26,6 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa euroa 4,8 työntekijää Hartolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja ,9 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 1,3 %/v ja 3,2 %/v Hartolan tulo-menokehitys on tervehtynyt. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja ylittänyt selvästi menokasvun Hartola on supistanut voimakkaasti investointejaan. Jakson lopulla ne lähenevät jo maan minimitasoa. Käyttöomaisuuden määrä on romahtanut. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut merkittävästi on selvästi maan keskiarvon alapuolella Kunnan nimi 81 Hartola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -11,7 % -1,2 % -8,4 % -1,7 % -3,0 % -1,5 % Alle 7-v muutos-% -47,0 % -4,7 % -30,7 % -6,1 % -16,1 % -8,1 % Kouluikäiset, muutos-% -17,2 % -1,7 % -14,9 % -3,0 % -7,9 % -3,9 % Työikäiset, muutos-% -12,8 % -1,3 % -7,2 % -1,4 % -1,7 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,7 % -0,1 % -0,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,4 % 3,8 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

20 Hartola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hartola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hartola Kumulatiiviset poistot 1000 e Hartola Lainakanta 1000 e Hartola Kumulatiivinen jäämä 1000 e Kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset investoinnit ovat olleet samansuuruiset talouden kokonaistasapaino on ollut huono, koska kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi edellisten alapuolella Kunta on velkaantunut ja sen taseeseen on kertynyt huomattava kumulatiivinen alijäämä; samaan aikaan lainakanta on kasvanut

21 Kunnan nimi: Hartola KNO 81 Copy right Perlacon Oy Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hartola Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,5 % ,5 % 135 4,4 % ,2 % -0,5 % 6 - vuotta ,6 % ,7 % 20 0,6 % 1 0 5,3 % 0,3 % Peruskoulu, v ,3 % ,8 % 243 7,9 % ,2 % -1,5 % Lukio, ,6 % ,1 % 69 2,2 % ,4 % -2,1 % Työikä, v ,8 % ,2 % ,5 % ,9 % -1,2 % vuotiaat ,3 % ,8 % ,1 % ,9 % 1,1 % vuotiaat ,9 % ,2 % ,5 % ,3 % 2,0 % yli 84 -vuotiaat ,6 % ,3 % 196 6,4 % ,7 % 2,9 % Eläkeikä, yli 64 v ,8 % ,3 % ,0 % ,7 % 1,7 % Keskilukujen keskiarv o 45,1 45,5 y li 85 45,8 48,1 49,4 50, ,3 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee joka toinen hartolalainen on yli 50-vuotias vuonna 2025 Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (-465 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin kolmanneksen (318 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

22 Hartola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Yleishallinto ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut palvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Esiopetus ,0 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus ,9 % -1,4 % -0,3 % Kansalaisopisto ,0 % -0,5 % -0,2 % Kirjasto ,0 % -0,5 % -0,2 % Liikunta ja ulkoilu ,0 % -0,5 % -0,2 % Nuorisotyö ,6 % -1,7 % -0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,0 % -0,5 % -0,2 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,6 % 0,0 % -0,3 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,6 % -1,7 % -0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,6 % -1,7 % -0,4 % Vammaishuollon laitospalvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Lasten kotipalvelu ,6 % 0,0 % -0,3 % Muiden kotipalvelut ,3 % -1,6 % -1,0 % Toimeentulotuki ,0 % -0,5 % -0,2 % Terveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Perusterveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Hammaslääkäri ,6 % -0,2 % 0,0 % Erikoissairaanhoito ,6 % -0,2 % 0,0 % Vuodeosasto ,6 % -0,2 % 0,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % -0,5 % -0,2 % Yo. nettomenot yhteensä ,8 % -0,1 % 0,2 % Hartola Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,3 % 1,5 % 1,2 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,8 % 0,6 % 0,5 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien jaksolla -0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista)

23 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hartola Yleishallinto eur/as ukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hartola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

24 Kunnan nimi: Hartola Hartola ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -2,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 7,2 % -6,3 % 2,7 % 21,6 % -2,1 % -2,1 % -18,9 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 6,3 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 6,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -15,6 % 12,5 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 6,5 % 25,6 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% -4,4 % 11,7 % -1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 29,7 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

25

26 Heinola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,1 % ,3 % ,1 % ,9 % ,9 % ,8 % -0,5 % -0,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,9 % 2,1 % 2,9 % 11,1 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta % % % % % % % % 2,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 4,0 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % Toimintatuotot eur/as ,4 % 1,4 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 4,0 % 1,1 % 5,6 % 12,9 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,1 % 0,0 % -5,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,5 % 1,2 % 5,8 % 13,1 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 1,8 % Veroprosentti 17,50 18,00 0,50 18,75 0,75 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 21,00 2,00 0,21 0,01 0,13 0,01 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,3 % 5,8 % 14,4 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -9,3 % -8,4 % 5,0 % 16,9 % Kiinteistövero % % % % % % % % 7,1 % 5,3 % 8,0 % 19,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 16,7 % 9,9 % 10,2 % 12,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 17,3 % 10,4 % Korkotulot % % % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 4,6 % 3,0 % 8,6 % 10,2 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 4,2 % 2,8 % 6,1 % 9,6 % Toimintamenot eur/as ,5 % 6,2 % Toimintakate % % % % % % % % 4,2 % 7,2 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % 1,7 % 0,6 % 3,7 % 10,3 % Ostopalv elut % % % % % % % 10,5 % 6,9 % 12,9 % 11,5 % Muut ostot % % % % % % % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 12,3 % Av ustukset % % % % % % % 1,3 % 1,2 % -4,5 % 1,1 % Muut menot % % % % % % % -1,2 % 0,3 % 0,7 % -8,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % Vuosikate-poistot %

27 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Heinola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,2 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 0,9 % Toimintatulot 3,9 % 8,3 % 7,1 % 12,6 % -4,7 % Verotettava tulo (lask) 1,5 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % -9,1 % Yhteisövero -11,6 % 20,6 % 5,6 % 4,8 % -17,3 % Kiinteistövero 6,1 % 6,7 % 5,4 % 5,5 % 42,1 % Valtionosuudet 11,7 % 4,4 % 12,3 % 5,0 % 7,0 % Käyttömenot 4,1 % 3,3 % 6,9 % 3,5 % -6,0 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 1,7 % 5,4 % 1,0 % -1,9 % Toimintakate 3,0 % 3,7 % -1,3 % Poistot 0,3 % 3,0 % 4,0 % 9,1 % 14,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 29,1 työntekijää Heinolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja ,1 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,1 %/v ja 6,9 %/v Heinolan tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen. Vuonna 2009 tulo-menokehitys on oiennut selvästi - veron korotuksella. Verotettavan tulon kehitys on huolestuttava, ohut kasvu on painunut reilusti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa, mutta sekään ei ole riittänyt oikaisemaan tulo-menokehitystä Heinolan investoinnit ovat olleet pienessä kasvussa tarkastelujakson lopulla. Kunta on investoinut viimeisinä vuosina hiukan keskimääräistä kuntaa enemmän asukasta kohden laskettuna. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut. Kunnan nimi 111 Heinola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % Alle 7-v muutos-% -25,2 % -2,5 % -7,4 % -1,5 % -3,0 % -1,5 % Kouluikäiset, muutos-% -11,0 % -1,1 % -6,9 % -1,4 % -0,5 % -0,2 % Työikäiset, muutos-% -9,8 % -1,0 % -5,0 % -1,0 % -1,9 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 30,0 % 3,0 % 15,3 % 3,1 % 5,1 % 2,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöom aisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksim it Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 4,0 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %