POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOS STRATEGIA 2009 2012 24. syyskuuta 2009 1
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Maakunnan asukkaiden määrä vähenee; väestö keskittyy Joensuun seudulle. Senioriväestön määrä kasvaa. Hälytystehtävien määrät tulevat lisääntymään. Suuronnettomuuksiin liittyvät riskit tulevat kasvamaan. Uudistuvan lainsäädäntö tuo palveluiden tuottamiseen muutoksia Pelastuslaki muuttaa onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön suuntauksia Terveydenhuoltolaki muuttaa ensihoidon järjestämisvastuuta, varauduttava sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan kilpailuttamiseen. Viranomaisyhteistyö tulee lisääntymään ja tiivistymään poliisin, rajavartioston ja pelastuslaitoksen välillä harvaan asutuilla alueilla. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä nousee ja työtehtävistä suoriutuminen muuttuu haasteellisemmaksi. Henkilöstön rekrytointi vaikeutuu muuttotappioalueilla. 24. syyskuuta 2009 2
VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Visio Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2015: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on Itä-Suomen laadukkain pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden tuottaja, joka rohkeasti muutoksia sekä viranomaisyhteistyötä hyödyntäen luo turvallisen elinympäristön maakunnan ihmisille. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-ajatus: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen ja ensihoidon laadukkaiden sekä kustannustehokkaiden palveluiden järjestämisestä kaikissa olosuhteissa hyödyntäen hyviä yhteistyöviranomaisten kumppanuussuhteita. Joensuun kaupungin johtamista ohjaavat arvot: Luottamus Sitoutuminen Yhteistyö Vastuullisuus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat pelastustoimen eettiset arvot: Inhimillisyys Ammatillisuus Luotettavuus 24. syyskuuta 2009 3
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kärkihankkeet 2010-2012 Harva- hanke Raja, poliisi ja pelastusviranomaisten välisen operatiivisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen harvaan asutuilla alueilla. Ensihoitotoiminta Sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan ylläpitäminen pelastuslaitoksen toimintana ja kehittäminen muuttuvan terveydenhuoltolainsäädännön vaatimalle tasolle. Henkilöstön työkykyhanke Valtakunnallisen operatiivisen työkykyhankeen tulosten jalkauttaminen. Henkilöstön työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kehittäminen. Tasapainoinen talouden hoitaminen Pelastuslaitoksen taseen kumulatiivisen ylijäämän tavoite on 4 euroa/maakunnan asukas (noin 660.000 euroa, sisältäen pelastustoimen ja ensihoidon tulosalueet). Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoitaminen sekä toimivan kaluston kierrättäminen ja vuokrattujen paloasemien asianmukainen kunnossapitäminen. Pelastustoimen nettoinvestointien tasoksi määritellään 500.000 euroa. Ensihoidon investoinneista sovitaan vuosittain palvelun tilaajien kanssa. 24. syyskuuta 2009 4
STRATEGISET TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ JA KEHITTYVÄ PELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ja niistä aiheutuneiden vahinkojen määrä laskee. Pelastuslaitoksella hyvät valmiudet kriisitilanteiden varalle Pelastuslaitos on alueensa johtava ensihoitopalveluiden tuottaja Pelastustoimen palvelutaso vastaa koko maakunnan alueella riskejä ja palveluiden kysyntää Huolehditaan omalta osaltaan yritystoiminalle hyvistä ja turvallisista sijoittumisedellytyksistä koko maakunnan alueelle Maakunnan asukkailla sekä täällä oleskelevilla ihmisillä on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia vaaratilanteissa Uhkien ja riskien kartoittaminen, varmistettu toiminta uhkatilanteissa sekä kansalaisten turvaaminen yhteistoiminnassa Avun saatavuuden turvaaminen raja-alueelle Ensihoidon palvelutaso vastaa koko maakunnan alueella palveluiden tilattua tasoa Yhteistyön kehittäminen eri viranomaisten välillä 1. Sisäasiainministeriön valtakunnallinen peruspalveluarvio 2. Aluehallintoviraston peruspalveluarvio 1. Asiantuntijalausuntojen määrä 2. Teknisten tarkastusten määrä 3. Pelastussuunnitelmien laadinta %/velvolliset (tavoitetaso 90%) 4. Asiantuntijakoulutus yrityksille 1. Osallistutaan asiantuntijana turvallisuusja liikennesuunnitelmin yms. laadintaan. 2. Historiallisten ja luonnon ympäristön arvojen turvaaminen. 1. Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden määrä 2. Ihmisten omalla toiminnallaan aiheuttamien tulipalojen määrän muutos. 3. Alkusammutusten määrä ja vaikutus tulipalojen kehittymisessä. 4. Onnettomuuksien määrä 5. Vapaa-ajan tapaturmien määrä 1. Valmiussuunnitelmien ja yhteistoimintasuunnitelmien ajantasaisuus. 2. Valmius- ja yhteistoimintaharjoitukset 3. Yhteistoimintaosapuolten palaute 1. Valtioiden välineen pelastuspalvelusopimus 2. Ajantasaiset toiminta- ja johtamisohjeistot 3. Säännölliset harjoitukset 1. Välittömän lähtövalmiuden ylläpitäminen 2. Palveluiden saatavuus ja riittävyys 3. Henkilökunnan ammattitaidon seuranta ja ylläpitäminen 1. Yhteistoimintasopimukset 24. syyskuuta 2009 5 2. ajantasaiset suunnitelmat
STRATEGISET Tasapainoinen, hyvin hoidettu ja kestävä talous Riittävän tulopohjan varmistaminen Tuottavuuden parantaminen Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuudenhoito KESTÄVÄ TALOUS Kuntaosuuksien määrät kasvavat hyväksyttyjen käyttötalousmenojen mukaisesti Talouden seuranta ja ajantasaiset ennusteet Koko pelastuslaitoksen taloutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena Taseeseen kerätään puskuria noususuhdanteessa Aktiivinen maksu- ja taksapolitiikka Tuottavuusajattelun syventäminen Kaluston kunnossapitäminen Paloasemakiinteistöjen kunnossapitäminen Talousarvion käyttötalouden kuntamaksuosuuksien vuosittainen kasvu on enintään 1,5 % vuodessa. 1. Raportointi johtokunnalle kuukausittain 2. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 4 kertaa vuodessa. 3. Muille kunnille 4 kertaa vuodessa Pelastuslaitoksen tuloslaskelma on valtuustoon nähden sitova. Kumulatiivisen ylijäämän tavoite on 4 /maakunnan asukas. 1. Johtokunnan päätösvallassa olevia korotetaan kustannustason muutoksen verran 2. Maksullisten toimintojen lisääminen 3. Käyttötulojen osuus käyttömenoista ei saa laskea 1. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja tuloksellisuus 2. Yksikkökustannusten muutos keskeisissä palveluissa 1. Investoidaan vähintään poistojen verran 2. Huonokuntoisesta ja tarpeettomasta kalustosta luovutaan. 3. Riittävät kunnossapitorahat Kuntien omistamien paloasemakiinteistöjen peruskorjauksia esitetään toteutettavaksi erillisen suunnitelman mukaisesti 24. syyskuuta 2009 6
JOHTAMINEN JA OSAAVA HENKILÖSTÖ STRATEGISET Osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmän ohjaavuus Rekrytoinnin turvaaminen ja hyvän työnantaja kuvan vaaliminen sekä osaavan työvoiman saatavuus Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Monitaitoisuus ja joustavuus Kannustava palkitseminen Tavoitteellinen, linjakas ja avoin johtaminen sekä viestintä Liikelaitoksen sisäisten nettoyksiköiden ohjaus Onnistunut esimiestyö 1. Hyvän työnantajan maine 2. Pätevien hakijoiden määrä 3. Aktiivisten sopimuspalomiesten määrä 1. Koulutuspäivät/henkilö 2. harjoituskerrat/henkilö 3. Täydennyskoulutuksen suorittaneiden määrä 4. Ammattitaitotestit (ensihoito) 5. Työkykytestit (pelastustoimi) 6. Käydyt kehityskeskustelut %/henkilökunnan määrä 1. Osaamiskartoitukset 2. Sisäinen liikkuvuus 3. Monialainen osaaminen 1. Työhyvinvointikysely: kannustavuus 2. Erilaisten palkitsemismuotojen käyttäminen 3. Henkilökohtaisten lisien määrä ja osuus 1. Luottamushenkilöjohdon ja operatiivisen johtamisen työnjaon toimivuus 2. Johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyn itsearviointi 3. Päätösten vaikuttavuuden arviointi 4. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen 1. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2. Pelastuslaitoksen kokonaisedun huomioiminen 1. Työhyvinvointi: esimiestyö ja ilmapiiri 2. Sairaslomien 24. määrä syyskuuta 2009 7
JOHTAMINEN JA OSAAVA HENKILÖSTÖ STRATEGISET Oikein mitoitetut henkilöstövoimavarat ja henkilöstön työhyvinvointi Aktiivinen henkilöstösuunnittelu 1. Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma päivitetään ja hyväksytään joka toinen vuosi Henkilöstövoimavarojen tehokas käyttö ja henkilökunnan mitoittaminen 1. Henkilöstömäärän muutos 2. Ajantasaiset tehtävänkuvaukset 3. Tehokastyönjako 4. Hälytystehtäviin osallistuvan henkilökunnan määrä hlö/hälytys 5. Paloasemien henkilökunnan mitoittaminen tehtävämääriä vastaavaksi. Monitaitoisuus ja joustavuus Henkilöstön työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus 1. Osaamiskartoitukset 2. Sisäinen liikkuvuus 3. Monialainen osaaminen 1. Työhyvinvointikyselyn tulokset (vakinainen henkilökunta) 2. Vapaaehtoisten vaihtuvuus 3. Riskien kartoitus 4. Sairaslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrät 5. Vaaratilanteiden kartoittaminen 6. läheltäpiti-ilmoitusten määrät 24. syyskuuta 2009 8
TOIMIVAT PALVELUT JA UUDISTUVAT RAKENTEET STRATEGISET Palveluiden saatavuus ja laatu Riittävä palveluiden määrä, laatu ja tavoitettavuus 1. Ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusajan ylitykset max. 10 % kiireellisistä tehtävistä. 2. Sairaankuljetuksen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä 8 min (mediaani) 3. Yleiset palotarkastukset kpl, %/tavoitteesta 4. Muut palotarkastukset kpl 5. Valistetut %/asukasmäärästä. Palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen Tarkoituksen mukainen paloasemaverkosto Kilpailukykyinen oma palvelutuotanto Tarkoituksen mukaiset ostopalvelut ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hoidetut palvelut Ennaltaehkäisevä toimintatapa Kuntien ja muiden viranomaisten yhteistyön hyödyntäminen Toimintavalmiusajan seuraaminen suhteessa riskialueen vaatimukseen 1. Kustannusten tunteminen keskeisissä palveluissa 2. Kustannusten vertailu verrokki pelastuslaitosten kanssa (Lappi, Kainuu, Etelä-Savo, Jokilaaksot) Palvelukumppanuuksien ja yhteistoimintasopimusten määrät 1. Oman toiminnan laajuus 2. Viranomaisyhteistyö 3. Toteutettavat projektit kpl 1. Tulee edistää tuottavuutta 2. Henkilöresurssien lisääminen yhteistyön kautta 24. syyskuuta 2009 9
OSALLISTUVA JA HYVINVOIVA KUNTALAINEN STRATEGISET Osallistuva kuntalainen Toimiva ja ennakoiva tiedotus 1. Ajantasaiset ja palvelevat nettisivut 2. Ajankohtaistiedotteet medialle 3. Ajantasaiset varoitukset nettisivuilla 4. Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen verkossa välittömästi Yhteisöllinen toimintatapa Toimiva palautejärjestelmä Vireä vapaaehtoistoiminta 1. Asiakaskyselyt ja palautteet 2. Toimiva nettisivujen palautejärj. 3. Kyselytutkimuksiin osallistuminen 1. Järjestöjen määrä/ yhteistoimintasopimukset 2. Palokunta nais- ja nuoriso-osastojen määrä 3. Toimijoiden aktiivisuus ja yhteistyö Vastuullinen ja hyvinvoiva kuntalainen Toimintaedellytysten turvaaminen Vastuullinen ja omatoiminen kuntalainen 1. Järjestöavustusten määrä 2. Muu toiminnallinen tuki 1. Ennaltaehkäisevien neuvonta ja opastuspalveluiden käyttö 2. Kansalaisten omatoiminen varautuminen Hyvinvoiva kuntalainen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen 1. Kuntien laatimien turvallisuussuunnitelmien määrä 2. Yhteistyöprojektien määrä 24. syyskuuta 2009 10