1216 181 31 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho 181-Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-6/216 1-6/216 1-12/216 1-12/216 poikkeama 11 1, 11 1 1, 121 28,, -28 11 38 121 1,1 11 1 97,5-28 -15 69-78 459 52,1-159 96 16,2-9 27-34 8-11 186 32,8-34 99,8 8-4 65-1 84 23,3-4 6 98,9 5-9 6-4 263 44,4-9 6 1, -199 2-94 992 47,7-28 16 14,6-9 14-187 64-94 871 5,6-197 6 15, -9 42 Myyntitulojen sisäistä laskutusta ei ole tehty tarkasteluajanjaksona, tehdään toisella vuosipuolikkaalla Teknisen johtajan palkasta osa kirjautuu investoinneille, kirjaus tehdään toisella vuosipuolikkaalla Myyntitulojen sisäinen laskutus teknisistä hallintopalveluista tehdään toisella vuosipuolikkaalla 11 1 Teknisen johtajan henkilöstökuluista 15 % kirjataan investointihankkeille 13 8 24 9
1216 182 32 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Raimo Savela 182-Kunnallistekniikka Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-6/216 1-6/216 1-12/216 1-12/216 poikkeama 318 74 147 91 46,4 318 74 1, 8 32 3,4, -8 32 1 18 8 574 84,2 1 18 1, 19 229 337 24 175 734 52,1 328 92 97,5-8 32-66 8-263 31 43,4-66 8 1, -386 5-243 67 63,1-386 5 1, -197 89-91 849 46,4-197 89 1, -116 2-18 738 93,7-114 98,3 2 2-56 9-3 613 54,6-56 9 1, -1 362 13-738 171 54,2-1 36 11 99,9 2 2-1 24 89-562 437 54,9-1 31 19 1,6-6 3, työll. avustus maksut 1, tuloutetaan tilinpäätöksessä investointeihin 371 19 229, yksityistiet -2 2 17 39
1216 183 33 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Hannu Pohjonen 183-Tilapalvelu Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-6/216 1-6/216 1-12/216 1-12/216 poikkeama 317 25 173 34 54,6 317 99,9-25 7 883 12,6 2 28,6-5 5 64 88 2 9 868 51,8 5 65 1, 12 394 5 929 13 3 75 449 51,9 5 924 99,9-5 13-894 62-49 699 45,8-89 99,5 4 62-763 56-353 693 46,3-83 15,2-39 44-2 152 26-999 973 46,5-2 15 99,9 2 26-638 65-254 737 39,9-757 118,5-118 35-4 449 9-2 18 12 45,4-4 6 13,4-15 91 1 48 4 1 57 347 71,4 1 324 89,5-156 4 Tk:n hallintorakennuksen purku -61 Lisääntyneet ilmanpuhdistimien vuokrakulut -5 lapinmäentien 7 vuokrakulut -4-151
1216 185 35 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Ulla Luoma 186-Tukipalvelut Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-6/216 1-6/216 1-12/216 1-12/216 poikkeama 3 76 91 1 612 52 42,9 3 58 91 95,2-18 7 21 7 54 97,8 7 21 1, 749 749 749 3 768 12 1 62 324 43, 3 588 869 95,2-179 251-2 79 46-995 673 47,9-2 79 46 1, -271 85-14 816 38,6-226 85 83,4 45-925 84-431 483 46,6-925 84 1, -341 53-167 34 48,9-341 53 1, -3 618 68-1 699 6 47, -3 573 68 98,8 45 149 44-78 682-52,7 15 189 1,2-134 251 Tulot, ulkoisten toimijoiden lopettaessa ja muuttaessa toimintaa( Juurikkaniemi ja Seutu-Tk) -18 Kuljetus kustannukset ruokapalvelu( Juurikkaniemi, päiväkotien muutos) 45-135
1216 185 34 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho 185-Pelastustoimi Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-6/216 1-6/216 1-12/216 1-12/216 poikkeama -14 13-6 235 44,1-14 13 1, -82 92-41 14 5, -82 92 1, -5 15, -5 97,1 15-84 2-416 376 49,6-84 5 1, 15-84 2-416 376 49,6-84 5 1, 15