67, , ',t, , , Ennuste-% Arvoitu poikkeama I 690

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI KOLMANNESVUOSIRAPORTTIAJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatiia: Riitta Vanhanen Tulosalue: I Sosiaalitoimen hallinto Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kdyttdon Ta217+ Toteutuma Toteu-% Ennuste muutokset , ,3 24 Ennuste-% Arvoitu poikkeama, 1, Henkil6stdmenot , ',t, , , ,2 1, 1, 1, , ,4 I I 69 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot ") - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot aryioitu talousaruion ylitys viltetiln. Vaikutus vuositasolla I I ).,.,. I 1.

2 AJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1431-Sosiaalitvii Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLISTEN TAVO]TTEIDEN TOTEUTUMlNEN Iulot: Nlyyntitulot Iuet ja avustukset l\4uut toimintatulot Valmistus omaan kawon + Toteutuma 'oteutuma Toteu-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset ' poikkeama I ,6 4 62, , ,9 49 Henkildstcimenot , , , ,4-123,ineet, tarvikkeet, tavarat , , , , ' , , ') + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot *) - =: arvioitua pienemmat tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. Kertaluontoiset tulot, korvaus valtiolta maahanmuutosta ja muu tuotto palvelujenostot; lastensuojelun ja kehitysvammaisten laitoshoito ylitys 376 O,siiiistdii muutoin tdvdentdviiii toimeentulotukea mv6nnettv arvioitua vdhemmdn Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu 31, , , , Iulot yhteensi , ',12, Menot yhteensii Toimintakate , ,8 1.7 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ) koko vuonna L o. l : -3125i t--,,t

3 AJALTA ' Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatiia: Eria Koivula Tulosalue: Tv6l I iswspalvelut Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen muutokset Toteutuma 1-8t t t ', /'2 I Henkildstdmenot , , O7O ,7-2AOrc2 97, , tarvikkeet, tavarat ,1 ' , , , / ,3-121 '1, ',11 -l t yh, menot yh) keskeiset syyt *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot ') - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot - Tulot: kuntouttavan tv6toiminnan ia Navikan myynnit eiviit toteudu suunnitellusti Vdhdluminen talvi ia huono kesd Palkkatuet toteutuvat suunnitellusti, kunt- outtavan toteudu. Ty6toiminnassa tdtii nykyd heikkokuntoista {. Henkildst6menoissa sddstdii, kaksi palveluohiaaiaa tehnyt osa-aikatydti 6 Ostoissa kdytetty vanhaa varastoa ja tehty mm. varastossa seisoneista tuotteista 6 33{ KUry sekd Kelan lista siiiistdti Vuokrat kasvua arvioitu talousarvion ylitys viltetiin i z. ).. 1.

4 ',. 17 KEURUUN KAUPUNKI KOLMANNESVUOSIRAPORTTIAJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Sinikka Hotti Tulosalue: Vanhuspalvelut Toimialajohtaia: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kayttoon HenkildstOmenot Ta 217+ muutokset Toteutuma 't-8t 't I Toteu-% 1-8t217 41, 6,7 7,6 5,9 Ennuste , , , , , ien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus Ennuste-% 1-12t2',t7 *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot *) - =: arvioitua pienemmit tulot jaltai arvioitua suuremmat menot kotona asumista tukevien palveluien miiiiriiraha valtiolta korkeampi kuin Maksutuotot eiviit toteudu, koska alkuvuonna oli 15, 92,4 1, 1, 1, 97,3 79,1 97,9 1, Arvoitu poikkeama , , , ' S 65 Palveluien ostot: sisdiset ravintopalvelut Hoitotarvikkeiden, elintarvikkeiden ia vaatteiston ostot odotettua viihiiisempss Palveluseteliien arvioitua pienempi kafi la arvioitu talousarvion ylitys vdltetiin. Vaikutus vuositasolla Vaikutus I

5 KAUPUNKI AJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 'l 45-Perustervevdenh uolto Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kiiytt6n Henkil6stdmenot Ta217+ Toteutuma Toteu-% muutokset 't Ennuste Ennuste-% Arvoitu poikkeama 68, , , , 13,9 117, r) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot [ /v.) l. kuel eldkemenoien siiiistd v kuitata n,17 e ilmaisiakelun hoitotarvikkeiden arvioitua suurempi tarve -28 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu , ,5-31 s s Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ) koko vuonna D l.,. I

6 KEURUUN KOLMANNESVUOSIRAPORTT!AJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1 46-Eri koissai raan hoito Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLISTEN TAVOITTE]DEN TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Ta 217+ Toteutuma Toteu-, muutokset poikkeama , ,3-8 7 ja avustukset toimintatulot t{ ' 55, , , ,2 ]t yhteensd -l ,2 -,t BO g8,s , ,6 175 menot yh) keskeiset syyt ja = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. kuel v.216 erikoissairaanhoidon ien stiiistdii / hoitotarvikkeita arvioitua vdhemmdn o Korjaavattoimenpiteet,joil!aarvioitutalousarvionffi l /v ' I vaikutus