Kunnanhallitus 51 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 16.02.2015 Säästötoimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon 269/02.02.00/2014 Khall 09.02.2015 51 Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017. Kunnanvaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kun nan hal li tuk sen ja hallintokuntien sekä viranhaltijoiden tulee ryh tyä tammikuussa 2015 etsimään vuoden 2015 talousarvion mää rä ra hoihin säästötoimenpiteitä ja saattamaan ne toimielimien kä si tel tä väk si. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.1.2015 :n 15 kohdalla, et tä jokaisen lautakunnan on esitettävä säästötoimenpiteet jotka ovat 1.5 % lautakunnan ja toimialan v. 2015 talousarvioon varatusta sum masta. Kunnanhallituksen edellyttämä säästö, 1,5 % pienentää käyt tö me noja 817.000. Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700 Kunnanvaltuusto Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000 Toimistopalvelut 7 000 palvelujen ostot; mm. ICT, matkustus- ja kuljetus, koulutus 7 000 tyky-toiminta 3 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat 10.000 muut yhteistoimintaosuudet, House of Lapland yhteensä 27 000 Jaettavat toimistopalvelut Työllisyyden hoito 30 000 ; valtion työllisyysmäärärahojen supistuminen Oikeudenhoito ja turvallisuus
Joukkoliikenne Talous- ja palkkahallinto palvelujen ostot 6 350 ; ICT, koulutus, majoitus- ja ravitsemisp. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 25 208 720 euron toi mina ta kat tees ta 1.5 %:n säästö on 342 788 euroa. Lautakunnan esitys sääs tök si on 252 000 euroa eli 1,10 % toimintakatteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää säästöjä seuraavasti: -henkilöstökulut 105 000 -palvelujen ostot 21 000 -aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 000 -avustukset 110 000 yhteensä 252 000 Koululautakunta Koululautakunnan talousarvion 14 198 620 euron toimintakatteesta 1,5 %:n säästö on 212 979 euroa. Koululautakunta esittää säästöjä seuraavasti: -koulutoimen hallinto 1 500 -koulukuraattori 2 887 -Alakylän koulu 5 700 -Kaukosen koulu 6 540 -Lukkarin koulu 25 895 -Raattaman koulu 2 260 -Sirkan koulu 18 820 -Yläkoulu 36 100 -Lukio 14 804 -esiopetus Sirkka 1 936 -esiopetus Pikkumettä 9 325 -peruskoulun vammaisopetus 9 070 -vaikeavamm. vamm. opetus 1 900 -aamu- ja iltapäivätoiminta 565 -erityisopetus 4 814 -päivähoidon hallinto 200 -Muksulan päiväkoti 800 -Sirkan päiväkoti 15 865 -erityispäiväh. päiväkoti 10 984 -Pikkumettän päiväkoti 22 740 -lasten päivähoito kotona 10 074 -Alakylän ryhmäp. koti 3 600 -Kaukosen ryhmäp. koti 3 600
-kotihoidon tuki 3 000 yhteensä 212 979 Vapaan sivistystyön lautakunta Vapaan sivistystyön lautakunnan 3 188 170 euron toimintakatteesta sääs tö on 47 822,55 euroa. Vapaan sivistystyön lautakunnan esitys sääs tök si on 47 782 euroa seuraavasti: -Revontuli-Opisto 6 500 -kirjasto 7 000 -liikuntatoimi 23 842 -nuorisotoimi 5 100 -kulttuuritoimi 5 340 yhteensä 47 782 Tekninen lautakunta Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti teknisen lautakunnan sääs tö toi men pi teet 8 528 040 euron toimintakatteesta ovat yhteensä 127 920 euroa. Tekninen lautakunta esittää säästöjä seuraavasti: -hallinto 2 700 -yhdyskuntasuunnittelu 6 400 -liikenneväylät 20 700 -puistot ja yleiset alueet 5 500 -muu toiminta 2 300 -vesi- ja jätehuolto 1 400 -maa- ja metsätilat 0 -kiinteistöpalvelut 64 000 -ravintopalvelut 25 000 yhteensä 128 000 Rakennus- ja ympäristölautakunta -henkilöstömenot 1 110 -palvelujen ostot 1 000 -matkustus- ja kuljet. 2 000 -romuajoneuvojen siirto 1340 yhteensä 5 450 Kideve -palvelujen ostot 5 000 -avustukset 1 000 yhteensä 6 000 Kaikki yhteensä 764 921 Kunnanhallitus asetti kokonaissäästötavoitteeksi 800 000 euroa. Tavoi te jäi n. 35 000 euroa vajaaksi.
Vt.kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy hallintokuntien ja toimintayksiköiden tekemät vuoden 2015 ta lous ar vi oon kohdistuvat säästöesitykset. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to edellyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan etsivän vielä 35 000 eu roa säästökohteita. Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että leasing- ja vuokra-au to jen käyttömahdollisuus selvitetään. Jäsen Paula Nevalainen esitti, että tehdään tilasto työttömistä hen kilöis tä (sukupuoli, ikä, työttömyyden kesto). Jäsen Hille Kuusisto esitti säästötoimenpiteenä 35 000 euron kat tami sek si seuraavaa: "-sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta lautakunnan esittämä 252 000 euron säästö on riittävä -35 000 euron säästö haetaan kokous- ja edustuskuluista seu raavas ti: valtuuston kokousten määrää vähennetään vuoden 2015 kokouk sien osalta kahdella kokouksella: 20.4.2015 ja 19.10.2015 kunnanhallituksen sekä lautakuntien kokousten osalta mak simi kes to kokousten ajalle on kolme tuntia kokoustaukojen osalta tehdään periaatepäätös, että maksi mi kes to tauolla on 10 minuuttia vuonna 2015 kunnanhallituksen edustusmatkojen ja kou lu tusmat ko jen osalta kaikki matkat hyväksytään kun nan hal li tuk sessa sekä periaatepäätöksenä tehdään, että matkoja ei tehdä. Jokaisen matkan osalta käsitellään kustannus sekä tarve matkal le. Esimerkiksi kokous- /edustusmatkoista kysyn kun nan halli tuk sen puheenjohtajalta; Tietooni on tullut, että olet käynyt lähiaikoina Helsingissä edustamassa Kittilän kuntaa. Kuin ka paljon matka maksoi kunnalle?" Hille Kuusiston esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Paula Nevalainen esitti, että kunnanvaltuustolle avataan työl li syy teen ja avustuksiin varatut määrärahat. Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen. Kvalt 13
Päätös: Osastopäälliköt esittelivät yksityiskohtaisesti mistä lautakuntien hyväk sy mät säästöesitykset muodostuvat. Valtuutetuille jaettiin korjattu esitys koululautakunnan sääs tö toi menpi teis tä vuodelle 2015. Koululautakunnan päätös 05.02.2015 1 pöy tä kir jan liitteenä. Kunnanvaltuusto piti tauon. Tauon jälkeen valtuutettu Tarmo Salonen esitti, että seuraavaan valtuus ton kokoukseen mennessä selvitetään leasing- ja vuok ra-au tojen käyttömahdollisuus ja että uusien virkojen ja toimien täyt tä miseen on haet ta va kunnanhallituksen lupa. Valtuutettu Paula Nevalainen esitti, että selvitetään kunnan työl lis tämien pitkäaikaistyöttömien määrä, työttömyyden kesto sekä hen ki löiden ikä ja sukupuoli. Valtuutettu Reijo Kyrö kannatti Tarmo Salosen tekemää esitystä. Varavaltuutettu Outi Marttila kannatti Paula Nevalaisen esityksen kirjaa mis ta pöytäkirjaan. Puheenjohtaja Inkeri Yritys kertoi, että ryhmien välisissä neu vot teluis sa on sovittu, että lautakuntien esitykset hyväksytään. Pu heenjoh ta ja tiedusteli voidaanko yksimielisesti hyväksyä ryhmien välisen neu vot te lun tulos täydennettynä Tarmo Salosen ja Paula Nevalaisen esi tyk sil lä. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi kun nan val tuus ton yksimielisesti hyväksyneen lautakuntien sääs tö esityk set vuoden 2015 talousarvioon täydennettynä Tarmo Salosen esityk sel lä leasing- ja vuokra-autojen käyttömahdollisuuden sel vit tä mises tä ja sillä että uusien virkojen ja toimien täyttämiseen tulee olla kun nan hal li tuk sen lupa sekä Paula Nevalaisen esityksellä sel vi tyksen tekemisestä kun nan työllistämistä pitkäaikaistyöttömistä.