SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1
Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2012 Toimialan palvelusuunnitelma Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Savonlinnan sivistystoimiala järjestää kaupunkilaisille korkeaisia peruspalveluita kolmen eri lautakunnan alaisuudessa: koulutuslautakunta (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus); vapaaaikalautakunta (liikunta- ja nuorisotyö); kulttuurilautakunta (kirjasto, museo ja yleinen kulttuuritoimi). Lisäksi lautakunnat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistuvat avustuksin ja ostopalvelusopimuksin kullekin lautakunnalle määriteltyjen toimintojen tukemiseen. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus, kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. 1. Saimaan vesistön ja historiallisuuden avulla vahvistetaan Savonlinnan omaleimaisuutta yhtenä Suomen kauneimmista kaupungeista Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2012 1.1. Ihanteellinen ja tunnelmallinen sekä ympäristöystävällinen asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa sydämenään historiallinen linna 1.2. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kotiseutuun ja kotiseudun historiaan tutustuminen Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykylla Vuosisuunnitelma Kaupungin tukemien tapahtumien määrä ja yleisömäärä Kestävän kehityksen teemavuosi vuosisuunnitelman mukaisesti Oman ympäristön ja lähialueen siistinä pitäminen. Erityisesti painotetaan puhtaan veden tärkeyttä alueellemme. Kävijämääräanalyysi Vapaa-aikapalvelujen nykyn säilyttäminen Perinteisten palvelujen määrä Sama kuin vuonna 2011 1.6 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti sekä vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen kolmas sektori Perusopetuksen kulttuuripolku Osallistumisen mahdollistava toiminta Huoltajien vanhempainillat sekä kuulemistilaisuuksien järjestäminen seurojen, järjestöjen ja vapaaaikatoimen välillä Vuosittain kulttuuritapahtumia 1-9 -luokkalaisille Erilaiset yhteistyötapahtuma t perheiden kanssa vuosisuunnitelman mukaisesti Tilaisuuksien määrä Toteutetaan vähintään kulttuuripolkusuunnitelman Vuosisuunnitelman toteuttaminen 1-2 kertaa vuodessa Kulttuuriympäristöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen Panostaminen Eri asiakasryhmille suunnattujen teemaopastusten ja työpajojen määrä 200 opastusta 2
kulttuuriperintökasvatuksee n Myönteisen suomalaisen aktiivisen kansalaisuuden ja kotiseutuidentiteetin vahvistaminen lasten ja nuorten kasvatuksessa Juhlien lukumäärä Kerhotoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä Oppilaskuntien lukumäärä Koulujen KiVakoulu-tilastot Oppilaskuntien ja nuorisofoorumin kuulemisten ja aloitteiden määrä Kouluissa ja päiväkodeissa perinteiset juhlat vuosisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi pyritään, että kouluissa järjestettävissä itsenäisyysja veteraanipäivän juhlissa veteraanijärjestöjen edustaja on juhlapuhujana. Vähintään vuoden 2011 Jokaisessa koulussa on toimiva oppilaskunta Kiusaamattomuuden edistäminen perusasteen kouluissa Lapset ja nuoret osallistuvat päätöksentekoon 2. Savonlinnassa tehdään strategista elinkeinopolitiikkaa, joka on yritys- ja yrittäjälähtöistä Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2012 2.1. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittäminen Venäjän markkinoille sekä venäläisten yritysten sijoittuminen Savonlinnaan osana EU:n pohjoista ulottuvuutta Venäjän kielen opinnot Venäjä A2 -kieli Venäjän kielen opiskelijoiden määrä yläkoulussa ja lukioissa Venäjä A2 -kielen opiskelijoiden määrä Vähintään vuoden 2011 Alkaneen A2- venäjäryhmän oppilasmäärän säilyminen Venäjä B2 -kieli Venäjä B2 -kielen opiskelijoiden määrä Opiskelijoiden määrä vähintään sama kuin lkv 2011-12 2.2. Itä-Suomen yrittäjämyönteisin kunta, missä kaikki kaupungin toiminnot viritetään yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Yrittäjyyskasvatus (Yrittäjyystalo-hanke) Valittujen kurssien määrä Riittävästi opiskelijoita, jotta kurssit toteutuvat 3
2.3. Savonlinnasta tulee järvimatkailun pääkaupunki, jolloin Savonlinna on yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista, missä kaupunkikeskusta sekä siihen verkottuvat lomakylät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailukeskittymän 2.4. Maailmalla merkittävä paperi- ja selluloosateollisuuden koneita ja laitteita suunnitteleva sekä valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, Savonlinnan teknologiapuisto Noheva Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Luodaan edellytyksiä seuroille ja yhdistyksille järjestää vuosittaisia turnauksia ja tapahtumia Matemaattisluonnontieteellisten opintojen mahdollistaminen Koulujen kansainvälinen yhteistyö Kävijämäärä Matkailullisesti merkittävien turnausten ja tapahtumien määrä Science-aineiden (ma, fy, ke, bg, ge) ylioppilaskirjoitusten arvosanat Ystävyyskoulujen määrä/koulu Ylitetään vuoden 2011 kävijämäärä Vähintään vuoden 2011 Science-aineiden tulokset maan keskiarvojen yläpuolella Yläkouluilla ja lukioilla yhteistyön vahvistaminen ja ylläpitäminen kansainvälisten ystävyyskoulujen kanssa 3. Koulutusta ja osaamista kehitetään yrityslähtöisesti ja korkeakoulutusta vahvistaen Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2012 3.1. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työvoima yrityksille sekä luomaan uutta yritystoimintaa ja verkostoja; insinöörikoulutus. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikeniselle jatkokoulutukselle 3.4 Itä-Suomen yliopiston kolmannen kampuksen OKL:n toimintojen valtakunnallisen profilaation kehittäminen Opiskelukaupungin status Perusopetuksen riittävät resurssit Lukio-opetuksen riittävät resurssit Opettajakoulutuksen turvaaminen Savonlinnassa Opiskelijamäärä -OKL -AMK -Sami -Matkailuverkosto yliopisto 9-luokkalaisten sijoittuminen 2.asteen koulutukseen Ylioppilaaksi kirjoittaneiden määrä ja kirjoitettujen aineiden määrä sekä saadut arvosanat 2.asteen koulutuksen yhteistyön määrä Opintojen keskeyttäminen 2.asteella Aloituspaikkojen määrä Opiskelijamäärissä tavoitellaan vähintään nykya Ei koulupudokkaita Ylioppilaskirjoitusten ylittää maan puoltoäänien keskiarvon 2.asteen opiskelijoiden osallistuminen kursseille yhteistoimintajaksojen aikana Sami alle 10% lukio alle 5% Vähintään nyky 5. Kehitetään ja turvataan laadukkaiden palvelujen saatavuus 4
Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2012 5.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 5.2. Palvelut organisoidaan tehokkaasti johtamista, rakenteita ja toimintatapoja voimakkaasti uudistamalla 5.3. Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan 5.4. Palvelu- ja hallintoprosesseja tehostetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä 5.5. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastataan Monipuoliset ja houkuttelevat sivistystoimen palvelut Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyys kyselyt Puolet asiakkaista vastaa kyselyyn Hyvä johtaminen Henkilöstökysely Vähintään sama kuin edellisellä kerralla Palvelukokonaisuuden kehittäminen Sähköisen asioinnin lisääminen Ikäihmisille soveltuvien vapaa-aikapalvelujen tuottaminen 5.6. Terveyden edistäminen Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin Päiväkoti- ja kouluverkkotarkast elu Sähköisten prosessien määrä Tilojen vähentäminen nykysta Sähköinen asiointi lisääntynyt Ryhmien määrä Vähintään vuoden 2011 Koulujen terveyskyselyjen tulosten analyysi Terveyskyselyjen tulosten ostaminen joka toinen vuosi Terveysliikuntaan houkuttelevia suorituspaikkoja monipuolisesti eri ikäryhmille (liikuntatoimen resurssit eivät tähän riitä vaan ollaan yksityisten yritysten tarjonnan varassa) 5.7 Prioriteettinä lapsiperheet Perheiden elämäntilanteisiin sopivat palvelut Lapsen ja nuoren näkökulman huomiointi päätöksenteossa Lasten ja nuorten liikuntaja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen Opetussuunnitelma n mukainen päihdevalistus Hyvin hoidettujen liikuntapaikkojen määrä. Kävijämäärät -uimahalli -jäähalli Asiakaskyselyt Oppilaskuntien kannanotot Leikki- ja liikuntapaikkojen määrä ja kunto sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustusten yhteissumma Koulujen opetussuunnitelman mukaisen päihdevalistuksen toteutuminen Vähintään vuoden 2011 Vähintään vuoden 2011 Palvelun säilyttäminen vuoden 2011 lla Kannanotot käsitellään ja otetaan huomioon päätöksenteossa Leikki- ja liikuntapaikkojen n ylläpito sekä avustusten lisääminen 6. Kannustetaan henkilöstöä sitoutumaan tavoitteisiin Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite 2012 5
6.1. Hyvä henkilöstöjohtaminen turvaten kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden työuran eri vaiheissa 6.2. Henkilöstön yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu 6.3. Henkilöstön osaamisen selvittäminen suhteessa tuotettaviin palveluihin ja palvelurakenteeseen 6.4. Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Kehityskeskustelut Asetetut tavoitteet henkilöstön tietoon Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot Osallistumisen mahdollisuus ja palaute Ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutustarve Taloudelliset mahdollisuudet 6.5. Tulosvastuullisuus Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 6.6. Uudistuva muutoskykyinen, hyvinvoiva työyhteisö ja nykyaikaiset toimintatavat Tulosvastuullisuuden ymmärtäminen. Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen hyödyntäminen. Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Esimieskoulutus ja koko henkilöstön työyhteisökoulutus sekä ammatillinen täydennyskoulutus. Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely Kehityskeskusteluiden yhteydessä tehtyjen osaamiskartoitusten toteutuminen Vertailu 20 000 40 000 asukaan kuntiin Kaikille asetetaan tavoitteet talousarviosta johdettuna Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely. Sairauspoissaolot Kehittämistoimenpiteet Kehityskeskustelujen toteuma 100 % Osallistuminen 100 % Vastausprosentti 80 % ja kussakin työyksikössä vähintään 60 % Keskiarvo 2,5 Toteuma 100 % Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat Palkat kilpailukykyisiä Toteuma 100 % Tuloksellisuuskriteerit laadittu Sairauspoissaolot < vuonna 2009 (14,8 pv/htv). Sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 100 % 7. Talous tasapainotetaan Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2012 7.1. Henkilöstön saatavuus ja oikea mitoitus 7.4. Hallintokunnissa toteutetaan tuottavuus- ja kustannustehokkuusohjelmat sekä palvelujen sopeuttaminen talouskehyksiin Kiinnostava ja hyvinvoiva työyhteisö Tuottavuusohjelman toteuttaminen Eri toimialoilla vaadittavan kelpoisuuden omaava henkilöstö Palvelujen hinta Kuntaliiton kustannusvertailuissa /oppilas /päivähoito Henkilöstön oikea määrä ja oikea kohdentaminen Kustannukset enintään kuntien keskilla 8. Uudistetaan päätöksenteko- ja hallintojärjestelmää Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä 8.2 Toimiva ohjaus- ja Selkeät vastuu- ja johtamisjärjestelmä sekä johtosuhteet ammattitaitoiset esimiehet Tulosvastuun 8.3 Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen korostaminen Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten välillä Mittarit Tavoite 2012 Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Ristiin opiskeltavien kurssien määrä Talousarvion ja investointisuunnitelman toteutuminen Toisen asteen vaihtokurssien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 8.5 Poikkihallinnolliset Poikkihallinnollisen Lasten Ohjelman Lasten ja nuorten aito 6
ohjelmat (lapset ja nuoret sekä perheet, ikäihmiset, Venäjä, yrittäjyys, kestävä kehitys) ja nuorten ohjelman (LNO) saama resurssi toteutumisen seuranta osallisuus toteutuu 7
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Kulttuurilautakunta 360 Kulttuuritoimipalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Toiminnalliset tavoitteet 2012 Kulttuuritoimi 1. Ympärivuotisen tapahtumatoiminnan vahvistaminen Kulttuuritoimi järjestää yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tapahtumia, jotka edistävät matkailua sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä ja myönteistä kotiseutuidentiteettiä. Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kävijämäärätavoite on 14 500. Kulttuuritoimen järjestämissä tapahtumissa otetaan huomioon Oopperajuhlien 100-vuotisjuhlavuosi. Osallistutaan verkostoyhteistyöhön, jolla edistetään matkailun ympärivuotisuutta ja parannetaan yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä valmistellaan tapahtumatoiminnan organisointi. 2. Merkittävimmät kulttuurituet Teatteritoimi 544 131 euroa (sis. eläkemenoperusteiset maksut). Katsojatavoite on 21 000, esitysmäärä 155, ensi-iltoja 5 (lisäksi lapsi- ja nuorisoteatterituotannot). Savonlinnasali Oy:n katemaksu 392 000 euroa, johon sisältyy 8 000 euron vuokratuki, jonka kulttuurilautakunta voi tapahtumajärjestäjän anomuksesta myöntää kulttuurilautakunnan hyväksymin ehdoin. Ehdoista sovitaan yhdessä Savonlinnasali Oy:n kanssa. Valmistellaan tukijärjestelmä, jolla parannetaan erityisesti paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Savonlinnasalissa. 3. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistäminen Vakiinnutetaan peruskoulun kulttuuripolku. Kulttuuripolkutapahtumia järjestetään 8-10 kpl (n. 250 oppilasta/tapahtuma). Kirjastotoimi 1. Laadukkaiden kirjasto- ja tietopalvelujen tarjoaminen Kirjasto huolehtii siitä, että kokoelmien ja palvelujen tarjonta vastaa kysyntää mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden käytettävissä on laajat, monipuoliset ja ajan tasalla olevat kokoelmat sekä nykyaikaiset verkkopalvelut. Neuvonta ja tietopalvelu on nopeaa, asiantuntevaa ja ystävällistä. Asiakkaiden tyytyväisyyttä kokoelmiin ja palveluihin seurataan palautteen ja kyselyiden avulla. 2. Paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Kirjasto jatkaa tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja aikuiskoulutuksen kanssa. Opastettuja ryhmäkäyntejä toteutetaan yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti. Järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa järjestetään yleisötilaisuuksia ja näyttelyitä. Seudullista yhteistyötä naapurikuntien kirjastojen kanssa laajennetaan: kirjastoaineiston seudulliset kuljetukset vakinaistetaan ja kokoelmapolitiikasta laaditaan yhteiset periaatteet. 3. Uuden pääkirjaston suunnittelu asiakaslähtöisesti Uusi kirjastotalo otetaan käyttöön vuonna 2013. Suunnittelussa pyritään siihen, että kirjasto on helposti saavutettava, sen palvelut ovat monipuoliset ja tilat soveltuvat käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Museotoimi 1. Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Kävijämäärätavoite 27 000. 12 vaihtuvaa näyttelyä, joista omaa tuotantoa yksi ja yksi museoiden yhteistyönäyttely. Saimaan luontoa ja kulttuuria esittelevän uuden perusnäyttelyn suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Tapahtumia 5-10 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joilla madalletaan kynnystä tulla museoon. 8
2. Kotiseutuidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjinnän ehkäiseminen kulttuuriperintökasvatukseen panostamalla Kehitetään ja toteutetaan erityisesti nuorille, lapsille, maahanmuuttajille ja ikääntyneille Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan liittyviä teemaopastuksia, työpajoja sekä toimintapäiviä yhteistyössä Metsähallituksen, Museovirasto/Olavinlinnan, paikallisten taiteilijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Jatketaan työryhmien kanssa ulkopuolisen hankerahoituksen hankkimista. 3. Kulttuuriympäristöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen Jatketaan 3-vuotista Muuttuva Savonlinna dokumentointiprojektia yhteistyössä Pyhän Olavin Killan julkaisematonta valokuva + filmimateriaalia, dokumentoida tämänhetkistä kaupunkikuvan muutosta sekä toteuttaa kertyneestä materiaalista näyttely syksyllä 2013. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 Kulttuuritoimi 1. Kaupunkikeskustan toiminnallinen kehittäminen ja tapahtumatoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa ja hankkeisiin osallistumalla. Kirjastotoimi 1. Kirjaston tiedottamista ja markkinointia tehostetaan, myös sosiaalisessa mediassa. Verkkopalveluja laajennetaan ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä lisätään. Uusia palvelumuotoja (esim. lukusuositukset) otetaan käyttöön. Tilojen käytössä pyritään joustavuuteen: peruspalveluiden lisäksi kirjastossa järjestetään tapahtumia ja näyttelyitä eri käyttäjäryhmille. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille esim. koulutustilaisuuksia varten. 2. Kustannustehokkuutta lisätään. Keinoina ovat mm. toimivan logistiikan luominen uudessa talossa, rutiinien vähentäminen esim. lainaus- ja palautusautomaattien avulla sekä maakunnalliseen tai valtakunnalliseen atk-järjestelmään liittyminen. Aukioloaikoja ja palveluja porrastetaan tarpeen mukaan. Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden tilalle rekrytoidaan uutta pätevää henkilöstöä, henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta säännöllisesti ja osaamista jaetaan lähiseudun kirjastojen kesken. Museotoimi 1. Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena: Vuosittainen kävijämäärätavoite 26 000 30 000. Uusia ja erilaisia yleisöjä kiinnostavia vaihtuvia näyttelyitä vuosittain 4-6, tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 5 10 kpl. Selvitetään mahdollisuuksia Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi Riihisaareen, yhteistyössä metsähallituksen kanssa. Jatketaan selvitystyötä höyrylaivapuiston toteuttamiseksi Savonlinnaan yhteistyössä Suomen höyrypursiseuran ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. 2. Kulttuuriperintöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen sen saavutettavuutta parantamalla: Suunnittelu ja valmistelu kokoelmatietokannan uusimiseksi ja keskeisten kokoelmatietojen saattamiseksi internetin kautta selailtavaksi yhteistyössä muun museokentän kanssa. Tavoitteena tuottaa omana työnä etelasavonmuseot.fi-sivustolle joka toinen vuosi uusi verkkonäyttely. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Kulttuuritoimi 1. Kävijämäärä 2. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä Kirjastotoimi 1. Lainausmäärä, kävijämäärä, verkkokäyntien määrä. 2. Opastettujen kirjastokäyntien määrä, näyttelyiden ja tapahtumien määrä 3. Asiakaskyselyt ja muu palaute, käyttäjäraadin tms. perustaminen 9
Museotoimi: 1. Päivittäinen kävijätilasto 2. Näyttelyiden, (teema) opastusten, tapahtumien ja muiden yleisötilaisuuksien määrä 3. Asiakaskysely Kysyntä ja laajuustiedot TP 2010 TA 2011 HKE 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Asukasmäärä 27 685 27 600 27 500 27 500 27 400 27 300 27 300 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 14 640 14 000 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Tapahtumien määrä lapset 10 10 10 10 10 Nettomenot/asukas 35 38 39 39 39 39 39 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 19 20 20 20 20 20 20 Kirjastotoimi Kävijämäärä 148 000 165 000 165 000 165 000 210 000 210 000 210 000 Lainausmäärä 409 082 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 Opastuksia 57 35 40 40 40 40 40 Yleisötilaisuuksia 27 10 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 43 42 43 43 45 45 45 Museotoimi Kävijämäärä 26 915 26 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Nettomenot/asukas 27 27 27 27 28 28 28 Nettomenot/kävijä 28 29 27 27 28 28 28 Talous TP 2010 TA 2011 HKE 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot 202 984 156 121 143 137 143 137 146 000 148 920 151 898 Muutosprosentti -23,1 % -8,3 % -8,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Toimintamenot 3 641 329 3 574 672 3 617 019 3 617 019 3 730 671 3 822 445 3 903 864 Muutosprosentti -1,8 % 1,2 % 1,2 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % Toimintakate -3 438 345-3 418 551-3 473 882-3 473 882-3 584 671-3 673 525-3 751 966 Muutosprosentti -0,6 % 1,6 % 1,6 % 3,2 % 2,5 % 2,1 % Suunnitelmapoistot 35 287 30 495 31 831 31 831 56 693 56 693 54 292 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 473 632-3 449 046-3 505 713-3 505 713-3 641 364-3 730 218-3 806 258 Muutosprosentti -0,7 % 1,6 % 1,6 % 3,9 % 2,4 % 2,0 % 10