Savonlinnan kaupunki TA 2017

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. 2

3 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Yliopistotoiminnan jatkumisen selvittely ja suunnittelu. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Opetusryhmien muodostamisen kannalta tavoitellaan venäjää lukevien määrän pitämistä riittävän suurena. Yliopistokoulutushankkeen avulla yliopistokoulutustoiminnan jatkuminen Savonlinnassa Selvitetään Normaalikoulun digiopetuksen osaamisen säilyttäminen OKL:n lakkauttamisen jälkeisessä tilanteessa. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 12,14 10,80 7,39 7,55 7,44 7,46 7,50 3

4 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 1,4 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,2 % -12,4 % -11,7 % -0,7 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -10,9 % -32,1 % -30,7 % -2,1 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -10,9 % -32,1 % -30,7 % -2,1 % 0,0 % 0,0 % 4

5 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet(10/2016) ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ( ), joka on normi alkaen. Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma vuodelta Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle Päiväkodin täyttöastetavoite 100 %. (v ,5 % ja ,9 %) Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 80 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 5

6 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,4 10,4 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -11,0 % -2,6 % -2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,5 % -6,7 % -9,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 0,6 % -7,1 % -9,9 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 0,6 % -7,1 % -9,9 % 2,5 % -0,2 % -0,1 % 6

7 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/ perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan. 7

8 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,1 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,90 1,88 1,83 1,83 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 18,03 18,21 18,44 19,16 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 18,94 19,17 19,66 20,44 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -23,9 % -3,5 % -3,1 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti 2,0 % -3,9 % -4,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 3,6 % -3,9 % -4,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 3,4 % -3,9 % -4,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Moinsalmen koulun lakkauttaminen Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähent (3 htv) Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi (TA-muutos kv ) Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli Toteutuneet/toteutuu yhteensä Tavoite yhteensä

9 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän ja Kiinanmarkkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa. Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Koulutusvientihankkeen toteutuksen aloittaminen yhteistyössä kesäyliopiston kanssa Pekingin Haidian Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 12,8 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,76 1,69 1,69 9

10 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -1,6 % -21,7 % -21,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,9 % -2,9 % -4,6 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -0,8 % -2,4 % -4,2 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -0,9 % -2,4 % -4,2 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu TA-muutos Punkaharjun lukion lakkauttaminen ; Toteutunut , kv:n päätös Toteutuneet/toteutuu yhteensä Tavoite yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Aikuislukion hallinnon säästö alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta Yhteensä Toteutuu: Aikuslukion hallinnon säästö aikaistunut, toteutuu vuoden 2017 alusta lukien. Johtamisjärjestelyssä siirrytään rehtorista apulaisrehtorimalliin ja koulun toimintaa pyritään tehostamaan. Aikuislukion toimintaedellytysten turvaaminen siirryttäessä apulaisrehtorimalliin. Muutoksen vaikutusta tulee arvioida vuoden 2017 lopussa. Arvioinnissa on huomioitava sekä työntekijän asema/määrä, opiskelijoiden määrä, ja aikuiskoulutuksen taloutta monipuolisesti ja takoudessa esim. markkinointiresursseja. Muutoksen yhteydessä on myös mahdollistettava uusien yhteistyömuotojen kehittäminen esim. Tanhuvaaran kanssa. Yhteensä

11 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa. Vähennetään ikäluokan vähentyessä. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Puruvesi-opisto fuusioitui Linnalaan Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston alkaen Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

12 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 65,6 % 352,9 % 352,9 % 0,0 % -36,9 % -100,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -20,4 % 68,2 % 66,2 % -3,2 % -12,7 % -41,4 % Toimintakate Muutosprosentti -25,8 % 28,6 % 26,3 % -4,8 % 0,0 % -22,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -25,8 % 28,6 % 26,3 % -4,8 % 0,0 % -22,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv ) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä

13 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Riihisaari( Maakuntamuseo ) - Pyhän Olavin päivä - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso - Maakuntamuseo n Pyhän Olavin päivä n Lusto n Vuoden 2015 taso - katsojia n ensi-iltoja n. 5 - esityksiä n Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 Sivistyslautakunta tekee ratkaisun Punkaharjun kirjastopalvelujen järjestämisestä saatuaan toimitilapalvelun ja aluejohtokunnan kanssa yhteistyössä tehdyn suunnitelman. 13

14 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Vähintään vuoden 2015 taso - maakuntamuseo Lusto kirjastot; pääkirjasto 271, Kerimäen kirjasto 242, Punkaharjun kirjasto 227, Savonrannan kirjasto 157 ja kirjastoauto 192 Esiopetus mukaan kulttuuripolkuun Otetaan huomioon omissa tapahtumissa ja kohdeavustuksissa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -48,4 % -17,3 % -17,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -13,9 % -3,4 % -3,3 % -0,2 % -0,8 % 3,5 % Toimintakate Muutosprosentti -11,1 % -2,8 % -2,7 % -0,2 % -0,8 % 3,7 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -10,8 % -2,6 % -2,4 % -1,0 % -2,1 % 3,6 % 14

15 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Erkoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Punkaharjun kotiseutumuseon lakkautt Kulttuurijaoston lakkauttaminen Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museotoimenjohtajan eläköityminen Museomestarin eläköityminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Tavoite yhteensä Tasapainotustoimenpiteet (Kv TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 Leikataan teatterin avustamisesta Uudet sopeuttamisesitykset TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 Kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoitaminen sisäisillä järjestelyillä

16 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2015 tasolla. Vähintään vuoden 2015 taso, 64 palvelujaksoa. Vähintään vuoden 2015 taso, 159 kontaktia. Vähintään vuoden 2015 taso - uimahalli jäähalli Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 59,24 43,52 48,69 48,18 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 62,03 60,62 78,68 65,22 77,83 77,27 77,33 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -6,6 % -3,1 % -3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,1 % 2,5 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -3,4 % 4,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -4,5 % 4,3 % 4,3 % -1,7 % -1,0 % -0,5 % 16

17 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Tavoite yhteensä