ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous
|
|
|
- Mauno Tuomo Rantanen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SAVONLINNAN KAUPUNKI Siv.ltk /Pöytäkirjaliite E ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous Savonlinnan kaupunki TA 2018
2 Toimiala Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.
3 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkäntähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Järjestämislupa SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä Nettomenot/asukas -12,41-7,55-8,74 Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 5,1 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -15,3 % 4,7 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -39,0 % 14,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -39,0 % 14,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
4 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas; kaupungin asukas 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi Suunnitelma Asiakastyytyväisyyskysely Suunnitelman laatiminen lasten ja nuorten kohtaamispaikan luomiseksi (LAPE, Sosteri yhteistyö). Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.2 Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkeaasteelle. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen
5 Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Täyttöaste Toteutuneet suoritteet (SPB-malli) Varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyt Päiväkotien täyttöaste: 100% Suoritteiden määrän kasvaminen Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG-arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa Miekkoniemen päiväkodin lakkauttaminen. Kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelman laatiminen. Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Päiväkotien täyttöaste 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,3 10,3 Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -8,3 % -9,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -6,1 % -1,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -5,9 % -0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -5,8 % -0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
6 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi perusopetuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen /oppilas oppilaita/opetusryhmä Kouluverkkosuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyt Oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa. Oppilaiden määrä/ryhmä on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä suhdelukua Kokonaisvaltaisen kouluverkkosuunnitelman laatiminen. Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen
7 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA2017 HKE2018 TA2018 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 15,9 16,3 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,85 1,83 1,86 1,86 Ryhmäkoko Lv Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) 18,46 19,16 18,75 Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) sis. erityisoppilaat ja vieraskieliset opp. kertoimella 2 19,62 20,44 20,00 Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -26,9 % 17,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -3,0 % 0,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -1,6 % -0,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,6 % -0,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
8 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä Suunnitelma Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi lukiokoulutuksessa. Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous 9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen /opiskelija Tavoitteen toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääräistä opiskelijahintaa Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttaminen Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen
9 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,6 13,3 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,69 1,78 1,78 Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -16,1 % 5,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -0,2 % -2,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti 0,2 % -2,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 0,2 % -2,7 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
10 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen 7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä 7.2 Uudentyyppisen yliopistollisen koulutustoiminnan aloittaminen Suunnitelman etenemisen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Solmitut aiesopimukset ja konkreettiset opintojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet Koulutusstrategian aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle huomioiden vapaan sivistystyön sekä aikuisopiskelun tarjoamat mahdollisuudet. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen Saadaan alkuun yliopistotasoisia kursseja ja tutkintoon liittyviä opintoja eri yhteistyöyliopistojen kanssa (neuvottelut meneillään useiden tutkinnonanto-oikeuden omaavien yliopistojen ja hankekumppaneiden kanssa syksyllä 2017). Tavoitteena saada opiskelijoita fyysisesti Savonlinnaan opiskelujaksoiksi ja saada tyhjillään oleviin opiskelija-asuntoloihin opiskelijoita asumaan. Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.1 Tasapainoinen kuntatalous Oppilaspaikkojen määrä Avustuksen määrä Musiikkiopistolta ostettavien oppilaspaikkojen vähentäminen suhteessa ikäluokkien pienenemiseen Linnalan setlementti ry:n toiminnan tukemisen suhteuttaminen väestön vähenemiseen
11 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TA 2016 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston alkaen Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 164,1 % -23,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti 43,7 % -15,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti 17,1 % -10,9 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 17,1 % -10,9 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
12 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisätöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko kaupungin alueella ja Venäjä yhteistyö. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Elinvoimainen kaupunki; ympärivuotinen kulttuurikaupunki 3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena Riihisaaren uusi perusnäyttely on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Riihisaari - Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamisen jatkaminen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa: Uuden, Saimaan luonnosta ja kulttuurista, kertovan pysyvän näyttelyn rakentaminen. Hyvinvoiva asukas 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.3 Ikäihmisten palvelutarvemuutoksesta huolehtiminen Kaiku - korttien ja siihen liittyvien käyntien määrä Palvelupisteet käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä Kaiku korttien käyttöönottaminen Senioripalvelupisteiden luominen kirjastoihin yhteistyössä Sosterin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 5.4 Aktiivinen kolmas sektori Suunnitelma Kaupunkitaiteen kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
13 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Oikea-aikainen ja sisältöinen tiedottaminen Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -46,4 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -7,6 % 0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -4,9 % 0,3 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -4,8 % -0,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
14 Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys Suunnitelma Selvitys Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman laatiminen Selvitetään OKL-hallin yksityistämisen mahdollisuus Asiakastyytyväisyyskysely Liikuntapaikkojen käyttötyytyväisyys 6.1 Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitel man laatiminen osana hyvinvointisuunnitelma 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit Asiakastyytyväisyyskysely Liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman laatiminen Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen (oikea-aikainen) päivittäminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 63,59 48,18 48,18 48,18 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 67,07 65,22 65,22 65,22 77,83 77,27 77,33
15 Talous TP 2016 TA HKE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -8,7 % 0,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -7,0 % 1,6 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -6,6 % 2,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -6,8 % 0,8 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Savonlinnan kaupunki TA 2017
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017
SIVISTYSTOIMIALA 1 2 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-
Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. toimimisen sisältöjä.
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-
Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta 7.10.2015 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja
KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot
Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-
Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet
SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet
HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
Savonlinnan kaupunki Ta-vert,työll664,Ta,Kate,Tot% SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490.294,00 0,00 1.462,88 491.756,88 124.036,37
Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /
SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen
Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta
Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Tuija Kauppinen 3001 Sivistyslautakunta Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3003
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SISÄLLYS S. 2-3 S. 4-5 S. 6-7 S. 8-9 S. 10-11 S. 12-13 Yleinen strateginen päämäärä Visio
TP2015 KS2016 TA2017 (KV)
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239
TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti
TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
Opetushallituksen kuulumiset
Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava
Sivistystoimen tuloskortti 2012
Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.
SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto
SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa
ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari
1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:
Vantaan sivistystoimi
Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten
Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:
Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston
Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus
Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman
Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
Sivistystoimen talousarvio vuodelle
Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 30.10.2018 Sivistystoimi Polvijärven kunnan sivistystoimen alle kuuluvat varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet, esi-ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus
Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko
Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden
HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta
Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten
Toimiala/ vastuualue esitys
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka-
TEHTÄVÄKUVA tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen
TEHTÄVÄKUVA Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus
TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016
TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 1 2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia
Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11
Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.
VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä
6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä
SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-
Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Toimivat sivistystoimialan palvelut Opiskelijoiden viihtyvyys
4.6 Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Toiminnan kuvaus Sivistyslautakunnan päävastuualueelle kuuluvat seuraavat tulosalueet: hallinto, varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta,
KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,
Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-
Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
Sivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Strategia Koululautakunta
Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:
ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Strategia Koululautakunta
Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat
Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen
LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä
LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari
Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit
Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011
Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen
ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko
TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa
Toimintakate / Koulutuspalvelut (1 000 )
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Koulutusjohtaja muutokset - tot - Toimintatulot 798 908 912 400 0 912 400 895 723-16 677 12,1 Toimintamenot -10 676 938-10 480 000-140 000-10 620 000-10 734 044-114 044 0,5
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO
ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt
300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus
Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Visio. Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Visio Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä Yleinen strateginen päämäärä Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena.
Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus
Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja
Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012
1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus
1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana
Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä
KELPO- muutosta kaivataan
KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou
Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto
Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Visio. Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä. Yleinen strateginen päämäärä
SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Visio Kansainvälinen oopperakaupunki Saimaan sydämessä Yleinen strateginen päämäärä Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena.
Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa
Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!
Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu
Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401