Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on editettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Valmistelija: Talouspäällikkö Olli Vilen, puh. 040-1992 146 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2014 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto 1300 Kunnanhallitus 4470 Muut palvelut - 20.000 - Pelimannipäivien järjestämisen varattu 20.000 :n määrärahan siirto avustuksiin yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille + 25.000 - Lisäavustus Pelimannipäiville 5.000 (hyv. kvalt 13.10.14 23) 50 Tekninen toimi 5225 Muurikkalan koulu 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi 10.000 2 RAHOITUS
60 Rahoitus 6000 Rahoitus Verotulot: 5100 Kiinteistövero 23.000 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 28.000 5 770 Järjestelmämuutoksen tasaus 129.200 Verotulot: 5 000 Kunnan tulovero 62.000 5 750 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 56.100 5 760 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus 7.500 Menojen vähennys 5 780 Opetus- ja kult. toimen valtionosuus 33.900 80 Lainat Lainojen lisäys 8000 Lainat 1.059.000 Lainanottovaltuutus vuodelle 2014 (Kvalt 7.4.14 7) 4 INVESTOINNIT 700 Yleishallinnon investoinnit 7130 Yleishallinnon investoinnit 2000 1208 Muut osakkeet ja osuudet 2.200
Metsäliiton puunmyyntitilityksen osuussijoitus 2010 1100 Maa- ja vesialueet 1.900 Tontin takaisinosto. 7130 Yleishallinnon investoinnit 1208 2000 Muut osakkeet ja osuudet 2.000 Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti 2010 Maa-alueet 1100 Maa- ja vesialueet 124.500 Metsä-Kauppilan ja Laheksenniityn tilojen kaupat eivät toteutune vuonna 2014. 780 Teknisen toimen investoinnit 1038 1123 Yläkoulu 1.300.000 Talousarviossa oli varauduttu vuokratiloihin, mutta kunnanvaltuusto päätti 7.4.2014 siirrettävän yläkoulun hankinnasta. 1039 1123 Kunilan pihatyöt 125.000 Arvio v. 2014 tarvittavasta määrärahasta 1065 1123 Kunila 680.000 Kunilan peruskorjauksessa on talousarviossa 1.200.000. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 päätti 400.000 lisämäärärahasta. Työn loppuvaiheessa tuli vielä 1 kk viivytys B-osan yläpohjan kapseloinnista. Lisäksi D-osan fysioterapian ulkoseinää kuivatettiin usean kuukauden ajan. Kokonaiskustannus nousee 1.880.000. Hankkeelle on myönnetty 252.000 avustusta sisäilmakorjausrahasta. 7920 Johtoverkostot 1107 1140 Muurikkala / Vesijohto 10.000 Muurikkalan vesijohdon lopputyöt, hanke jäi kesken 2013 1110 1140 Muurikkalan siirtoviemäri 20.000
Muurikkalan viemäröinnin lopputyöt 20.000 ja tuloina valtionavustuksen loppuosuus 50.000. 7930 Kaukolämpöverkosto 1120 1120 Kaukolämpöverkosto 51.500 Koulun ja kirjaston tieltä jouduttiin siirtämään kaukolämpöverkkoa, joka oli jäämässä rakennuksen alle. Lisäksi yläkoulua ja koulukeskus-kirjastoa varten jouduttiin rakentamaan uusi syöttöjohto ja siirtämään alajakokeskus tekniseen käsityön tilaan. Kustannus on 51.500. Kustannus on sisältynyt koulukeskuksen kustannusarvioon, mutta kirjattu lämpöverkostoon, johon kustannus kuuluu. Menojen vähennys 1035 1123 Koulukeskus-kirjasto 1.580.000 - Hankkeen arvioitu toteutuma v. 2014 pienempi. 1036 1123 Koulukeskus /teknisen työn tilan korjaus 60.000 - Arvioitu käyttö pienempi v. 2014 7830 Yhdyskuntatekniikka 1080 1170 Traktorin vaihto 30.000 Talousarviossa varattu 30 000, mutta vanha traktori käytetään loppuun. 7900 Kaavatiet 1014 1130 Laisniementie logistiikka-alue 10.000 Laisniemen tien teko ei toteudu kuluvana vuonna. 1065 1123 Kunila 252.000 Hankkeelle on myönnetty 252.000 avustusta sisäilmakorjausrahasta. 7920 Johtoverkostot 1110 1140 Muurikkalan siirtoviemäri 50.000 Muurikkalan viemäröinnin lopputyöt 20.000 ja tuloina valtionavustuksen loppuosuus 50.000.
1035 1123 Koulukeskus-kirjasto 270.000 Valtionosuutta saadaan arvioitua vähemmän v. 2014 1037 1123 Lapjärven leirikeskus 380.000 Myynti ei toteudu v. 2014. Menojen vähennys Tulojen vähennys Netto 1. Käyttötalous Yleishallinto 25.000-20.000 5.000 Tekninen toimi 10.000 10.000 2 Rahoitus Verotulot -51.000 62.000 11.000 Valtionosuudet -33.900-129.200 63.600-99.500 Lainat -1.059.000-1.059.000 3. Investoinnit Yleishallinto 4.100-2.000 124.500 126.600 Tekninen toimi 2.186.500-1.650.000-302.000 650.000 854.500 Yhteensä 2.255.600-1.733.900-1.543.200 900.100-151.400 Talousarviossa arvioidusta poiketen myös vanhan koulukeskuksen liikuntasali jouduttiin purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi ja lisäpoisto sen osalta tulee olemaan noin 63 300. Yhteensä kertapoistoja vuodelle 2014 tulee kirjattavaksi noin 217 000. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 29 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.