Talouspalvelut Kliiniselle laitokselle palvelut 29.4.2010 1
Talouspalvelut Meilahdessa Palvelukeskuksen talouspalvelut toimivat neljässä pisteessä Tukholmankatu 8 B (myös yleinen taloushallinto, ns. kvestuuritason tehtävät), tiiminvetäjänä Merja Tähtinen Biomedicum Helsinki 1 ja Ruskeasuo, tiiminvetäjänä Merja Voutilainen Haartmaninkatu 3, tiiminvetäjänä Päivi Loizos Yhteensä 22 taloussihteeriä 2palvelut 29.4.2010
Kliinisen laitoksen talouspalvelut Tukholmankatu 8 B, 7.krs, PL 20 Merja Tähtinen, tiiminvetäjä, puh. 26631 Meri Blomberg, puh. 26467 Seija Mustonen, puh. 26463 Piritta Raitanen, puh. 26468 Riitta Valikainen, puh. 26635 Satu-Anniina Pakarinen, palvelupäällikkö, puh. 26457 palvelut 29.4.2010 3
Palvelut - lyhyesti Hakemusbudjetoinnintuki Projektien avaamisesta huolehtiminen yhdessä keskitetyn kvestuurin kanssa Mahdollinen uudelleenbudjetointi yhdessä projektin johtajan kanssa Projektien raportointi- ja laskutusaikataulun luominen ja siitä huolehtiminen Kulujen seuranta ja budjetin seurannassa tarvittavien taloustietojen tuottaminen (raportointi) projektinjohtajalle; 4palvelut 29.4.2010
Palvelut - lyhyesti Projektin ostolaskujen käsittely (tiliöinti, numerotarkastus/mahd. asiatarkastus, reititys ja käyttöomaisuustietojen tallennus (osa), Projektin matkalaskujen käsittely ja matkalaskujärjestelmän käytön neuvonta (tiliöinti, tarkastus, liitteiden skannaus, reititys) (SAP-järjestelmässäkin jokainen tekee matkapyynnön itse -> tieto oikeasta maksulähteestä) Projektin tulojen laskutus ja tulojen käsittely Muistiokirjaukset (korjaus- ja tilinpäätösmuistiot) toimenpiteet päättymisvaiheessa 5palvelut 29.4.2010
Palvelut - lyhyesti Sopimusten tallentaminen sopimusrekisteriin Projektien asiakirjojen arkistointi arkistointiohjeiden edellyttämällä tavalla SoleTM -kertymien seurantaraportit Neuvontapalvelut Muut palvelut 6palvelut 29.4.2010
Työajankohdennus Rahoittajat vaativat vastineeksi rahoituksesta tiedon projektille kuuluvista tehollisista työtunneista Rahoittajat vaativat yliopistolta tiedon tehollisesta ja tehottomasta työajasta koko henkilöstön osalta vuosittain tarkistettuna Nämä tiedot todennetaan SoleTM-työajankohdennuksen kautta Jokainen yliopiston työntekijä (paitsi akatemiatutkija ja apurahan saajat/lahjoitusprofessuurit), kohdentaa työaikansa kuukausittain Näiden tietojen perusteella yliopisto tuottaa rahoittajille tehollisen työajanprosentin, henkilösivukuluprosentin ja yleiskustannusprosentit palvelut 29.4.2010 7
Hakuvaiheen budjetointi kokonaiskustannusmalli Vuoden 2009 rahoitushakemuksissa käytetään seuraavia kertoimia: Tehollinen työaika on 82,7 % koko työajasta Henkilösivukustannukset ovat 53,3 % tehollisen työajan palkasta Yleiskustannukset lasketaan palkkakustannuksista kampuskohtaisella kertoimella: Keskustakampus ja Ruralia-insituutti 84 %, Kumpulan kampus 89 % Meilahden kampus 106 % Viikin kampus, Biotieteellinen tiedekunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Eläinlääketieteellinen tiedekunta 112 % Viikin kampus, Farmasian tiedekunta, Neurotieteen tutkimuskeskus ja Biotekniikan instituutti 95 % 8palvelut 29.4.2010
Projektin budjetti Projektityöntekijän palkka 12 kk * 4000 * 0,827 Vakituisen hlökunnan työpanos 5 kk * 6000 39.700 30.000 Projekti vastaa Yhteensä 69.700 X Hsk 53,3% 37.150 X Yhteensä 106.850 Yleiskustannukset 89 % * 106850 95.100 Muut menot 50.000 X Kokonaiskustannukset 252.000 Rahoittajan osuus 75 % 189.000 Projektin maksamat välitt.kust. 156.850 Rehtorin yk-veloitus 5 % * 189.000 9.450 Jää ylijäämää 22.700 palvelut 29.4.2010 9
Raportti rahoittajalle Palkkakustannukset 69.700 Henkilösivukustannukset 53,3% 37.150 Henkilöstömenot yhteensä 106.850 Yleiskustannukset 89 % * 106850 95.100 Muut menot 50.000 Kokonaiskustannukset 252.000 Laskutetaan rahoittajalta 75 % 189.000 Raportti projektin johtajalle Tulot 189.000 Henkilöstömenot 106.850 Muut menot 50.000 Rehtorille 9.450 Laitokselle 15.000 Käytettävissä palvelut 7.700 29.4.2010 10
Projektinjohtajan / yksikön vastuulla olevat tehtävät, yleisellä tasolla Projektinjohtajan vastuulla projektien Hakemusvaihe Rahoituspäätösten, sopimusten ja liitteiden toimittaminen taloussihteerille, tarvittavat allekirjoitukset Projektien hoidossa tarvittavan tiedon välittäminen (budjetointi, laskut, korjaukset, jne.) Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen Matkapyyntöjen ja laskujen teko, kuittien toimittaminen talouspakeen Projekteille kohdennettavat työtunnit ja niiden hyväksyminen Vastuu rahan käytöstä ja riittävyydestä Substanssiraportointi rahoittajille 11 palvelut 29.4.2010
Palvelukuvaus Kampuspalvelukeskusten talouspalvelut Yksityiskohtainen palvelukuvaus ja tiimien yhteystiedot Almassa osoitteessa https://alma.helsinki.fi/doclink/139030 12 palvelut 29.4.2010