Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 20.6. 96 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX. YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4.

2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 8 RAHOITUSLASKELMA 9 VEROTULOT 10 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 11 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA 15 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 19 INVESTOINTIOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 23 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 25

3 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4. Myös vuotta on sävyttänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka valmistelu on jatkunut. Suomeen ollaan perustamassa 2019 alkaen itsehallinnolliset maakunnat. Maakunnat vastaisivat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. Palvelujen rahoitus tapahtuisi valtion toimesta. Puumala kuuluisi osaksi Etelä-Savon maakuntaa. Kunnanvaltuusto päätti 1.2. liittyä mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminta käynnistyikin 1.3. ja palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sille 1.1.2017. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyvät nyt Mikkelin kaupungin palveluksessa olevat työntekijät, ja kunta jatkaa tukipalvelujen tuottajana. Samassa, 1.2. pidetyssä valtuustossa hyväksyttiin kunnan organisaatiouudistuksen päälinjat tuleville vuosille. Muutokset eivät ole radikaaleja, mutta kehittävät kunnan hallintoa ajan muutosten vaatimalla tavalla. Kunnan henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset merkittiin myös samassa kokouksessa tiedoksi, ja tuloksissa oli havaittavissa hienoista parannusta edelliskertaan nähden. Kunnanvaltuusto päätti helmikuussa ostaa KOY Puumalan Haapaselältä sen omistaman asuinkerrostalon tontteineen, kunhan yhtiö ennen tätä huolehtii käyttämättä olevien rakennusten purkamisesta tontilla. Päätös on osa prosessia, jossa käytännössä maksukyvyttömäksi ajautuneen yhtiön asukkaiden elinolot on koitettu turvata. Kunnan merkittävin maapoliittinen päätös oli toukokuussa hyväksytty taajamayleiskaavan hyväksyntä. Kaavalla osoitetaan kunnan maankäyttötarpeita tuleville vuosille ja vuosikymmenille. Myös kunnan suurin rantaosayleiskaava, Lietvesi- Suur-Saimaa, sai lainvoiman hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen tultua hyväksytyksi. Puumala on ollut myös vahvasti mukana Saimaa Geoparkin valmistelussa, ja valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnan liittymisen perustettavaan yhdistykseen, jonka muodostavat eteläisen Saimaan alueen kunnat. Potentiaalisista Geopark-kohteista merkittävä osa sijaitsee juuri Puumalassa. Kunnan ennakkoväkiluku oli huhtikuun lopulla 2239, missä on pudotusta vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 21 henkeä. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -15, minkä lisäksi muuttotase oli tappiollinen -6 hengen verran. Kunnan työttömyysaste oli Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan huhtikuun lopussa 12,5 %, missä oli laskua vuodentakaiseen 0,9 prosenttiyksikköä. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 kunnan työttömyysaste on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna.

4 TALOUDELLINEN TILANNE Kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen 1,4 miljoonan euron ylijäämän myötä kunnan taseen ylijäämä on noin 2,7 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa ylijäämää on noin 1,7 miljoonaa euroa. Kunnan vuoden 2015 tilinpäätös oli käytännössä kaikilla mittareilla maakunnan paras. Verotuloja on tilitetty kunnalle huhtikuun loppuun mennessä noin 160 000 euroa (6,2 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu on ollut merkittävintä kunnallisveron osalta, mikä perustuu vuoden 2014 valmistuneeseen verotukseen. Hyvin todennäköisesti verotulojen kasvuvauhti hiipuu loppuvuotta kohden, ja on erittäin todennäköistä, että verotulot tulevat olemaan selvästi pienemmät kuin vuonna 2015, jolloin kunnan verotulokasvu oli poikkeuksellisen korkea. Todennäköisesti verotulot kuitenkin ylittävät budjetoidun. Valtionosuudet tulevat toteutumaan kutakuinkin ennakoidusti ja kutakuinkin samantasoisena kuin vuonna 2015. Kunnan toimintakatteen toteuma on 31,4 % talousarviosta. Toimintatuotot (36,5 %) ovat kehittyneet budjetoitua nopeammin ja kulut hitaammin. Toimintatuottojen osalta hyvä kertymä selittyy vuodelta 2015 siirtyneiltä puunmyyntituloilta, joiden vuoksi toimintatuotot tulevat todennäköisesti ylittymään arvioidusta. a puolestaan alentaa erityisesti jätehuollon laskutus, jonka on määrä tapahtua vasta toisella vuosikolmanneksella. Toimintatuottojen kertymä onkin myös selvästi edellisvuotta korkeampi. Toimintamenot ovat kasvaneet selvästi edellisvuoteen verrattuna, noin 200 000 eurolla. Merkittävin tekijä kasvaneisiin kustannuksiin on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus, joka on kasvanut noin 120 000 eurolla. Kasvu on kuitenkin ollut pienempää kuin muissa jäsenkunnissa, vaikka Puumalan erikoissairaanhoidon kulut kehittyivätkin vuonna 2015 negatiivisesti. Metsätilojen kulut ovat puolestaan kasvaneet noin 60 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli huhtikuun lopussa ilman verotulojen jaksotusta noin 300 000 euroa positiivinen, mikä on jonkin verran enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Koska merkittävä osa kunnan verotuloista kertyy kiinteistöverojen myötä vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella, niin vuosikatetta voidaan pitää tilanteeseen nähden hyvänä. Kahtena edellisenä vuotena viimeisen vuosikolmanneksen verokertymä on ollut noin miljoona euroa ensimmäistä vuosikolmannesta suurempi. Tuloslaskelma näyttää poistojen jälkeen noin 125 000 euroa ylijäämää. Maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden ajan hyvänä, eikä lainoja ole tarvinnut nostaa. Kassavirtaan vaikuttavia investointeja ei tarkastelujaksolle juurikaan kertynyt. Kunnan taloudellinen tulos on kehittynyt viime vuosina myönteisesti. Toimintakate on vuosien 2011 2014 välillä pienentynyt noin prosentilla, vaikka vertailussa huomioidaan kansalaisopistotoiminnan muutoksen myönteinen vaikutus toimintakatteeseen. Myös taseen tunnusluvut ovat tästä syystä parantuneet, ja ovat kokonaisuutena tarkasteltuna selvästi valtakunnan keskiarvoa parempia. Kunta ei täytä tällä hetkellä yhtään uuden kuntalain mukaisista kriisikuntakriteereistä. Maltillinen toimintakatekehitys mahdollistanee kunnan talouden ylijäämäisyyden ilman merkittäviä saneeraustoimia tai veroasteen nostoa ainakin keskipitkällä aikavälillä. Suurin kysymysmerkki on vuodesta 2019 lähtien toteutuva maakuntauudistus.

5 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.

6 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Vierasvenesataman kävijämäärät Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi Määrä asukasta kohti maan keskiarvoa parempi, mutta muutos heikompi (2014). Vuonna 2014 uusia yrityksiä perustettiin Puumalaan asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin koko maassa. 1951 (2015), kasvua edellisvuoteen Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 2,2 % (2015) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä Yli 90 % 83 % (2013) mittauksessa KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 92,3 % (2014) Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Toteutui (Puumala 13,1, Etelä-Savo 14,6, keskiarvo vuodesta 2015) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Ei kasva tai alle maan keskiarvon Asiakasperheiden määrä kasvoi edellisvuodesta (2015). Tukea saaneita henkilöitä oli Puumalassa 2,5 % asukkaista, koko maassa 7,2 % (2014) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24 - vuotiaat nuoret Alle 7 prosenttia 5,4 %, koko maa 8,6 % (2014)

7 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 myytävää kappaletta omakotitonttia. Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen -6 henkeä (30.4.) Yli 10 6 (2015) Yli 40 17 (2015) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 109 % koko maan keskiarvosta (2014) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Vuosikate kattoi poistot n. 4,5-kertaisesti. (2015) Lainakanta Alle maan keskiarvon Koko maa 2694 e/asukas (2013), Puumala 1199 e/asukas (2015) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50; koko maa 19,84 (2015), erotus 0,66 %- yksikköä.

8 PUUMALAN KUNTA TULOSLASKELMA ULKOINEN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % 30.4. 30.4.2015 Myyntituotot 952 210 404 176,35-548 033,65 42,45 224 575,23 Maksutuotot 225 110 76 543,80-148 566,20 34,00 72 041,25 Tuet ja avustukset 130 000 39 649,31-90 350,69 30,50 54 974,16 Muut toimintatuotot 1 001 780 321 981,40-679 798,60 32,14 332 696,15 Toimintatuotot 2 309 100 842 350,86-1 466 749,14 36,48 684 286,79 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 147 005-964 516,76 2 182 488,24 30,65-938 497,06 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 152 995-359 021,43 793 973,57 31,14-368 803,86 Muut henkilösivukulut -164 305-38 216,49 126 088,51 23,26-32 980,91 Asiakaspalvelujen ostot -10 659 750-3 472 722,30 7 187 027,70 32,58-3 345 256,09 Muiden palvelujen ostot -1 902 245-556 731,76 1 345 513,24 29,27-575 886,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -975 335-396 282,72 579 052,28 40,63-352 024,83 Avustukset -253 840-57 110,84 196 729,16 22,50-44 908,26 Muut toimintakulut -181 040-60 414,31 120 625,69 33,37-51 295,75 Toimintakulut -18 436 515-5 905 016,61 12 531 498,39 32,03-5 709 652,96 TOIMINTAKATE -16 127 415-5 062 665,75 11 064 749,25 31,39-5 025 366,17 Verotulot 8 536 000 2 680 614,35-5 855 385,65 31,40 2 523 596,72 Valtionosuudet 8 044 000 2 690 561,00-5 353 439,00 33,45 2 696 027,00 Rahoitustuotot Korkotuotot 5 000-5 000,00 0,00 0,48 Muut rahoitustuotot 26 450 378,85-26 071,15 1,43 1 686,31 Rahoituskulut Korkokulut -60 000-7 828,09 52 171,91 13,05-16 976,22 Muut rahoituskulut -4 050-704,86 3 345,14 17,40-1 424,67 Rahoitustuotot ja -kulut -32 600-8 154,10 24 445,90 25,01-16 714,10 Rahoitus tulot-menot=netto 16 547 400 5 363 021,25-11 184 378,75 32,41 5 202 909,62 VUOSIKATE 419 985 300 355,50-119 629,50 71,52 177 543,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -443 073-175 492,88 267 580,12 39,61-176 459,00 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut -57 002,60 TILIKAUDEN TULOS -23 088 124 862,62 147 950,62-540,81-55 918,15 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä -23 088 124 862,62 147 950,62-540,81-55 918,15

9 PUUMALAN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TP 31.12.2015 Tot. 30.4. Toiminnan rahavirta 2 233 598 419 985 300 356 Vuosikate 2 328 457 419 985 300 356 Satunnaiset erät -57 002 Tulorahoituksen korjauserät -37 857 0 Investointien rahavirta -1 197 334-630 000-37 196 Investointimenot -1 413 334-740 000-37 196 Rahoitusosuudet investointimenoihin 18 900 50 000 Pys.vast.hyöd.luovutustulot 197 100 60 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 036 262-210 015 263 160 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys 13 050 Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -574 220-540 000-257 500 Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -3 279-749 Vaihto-omaisuuden muutos 1 429-5 034 Saamisten muutos 574 317 66 757 Korottomien velkojen muutos -103 864-171 590 Rahoituksen rahavirta -92 567-540 000-368 116 Rahavarojen muutos 943 695-750 015-104 956 Rahavarat 2 329 673 2 224 717 Rahavarat 1.1. 1 385 977 2 329 673 943 695-104 956

10 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2014 TP 2015 Toteutuma Tot. % 30.4. (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT 5 769 6 247 5 700 2 239 39,28 YHTEISÖVEROT 1 145 1 719 1 100 408 37,09 KIINTEISTÖVEROT 1 695 1 400 1 736 33 1,90 VEROTULOT YHTEENSÄ 8 609 9 366 8 536 2 680 31,40 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) 1.1.-30.4. 1.1. -30.4.2015 Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero 2 239 2 107 132 6,3 Yhteisövero 408 389 19 4,9 Kiinteistövero 33 28 5 17,9 Yhteensä 2 680 2 524 156 6,2

11 Käyttötalous yhteensä (sis+ulk): % TP 2015 Toimintatulot 3 824 729 4 137 801 4 070 850 1 404 160,81 34,49 1 270 054,49-6 295 Toimintamenot -19 032 579-20 364 182-20 198 265-6 466 826,56 32,02 420,66-5 025 Toimintakate -15 207 850-16 226 381-16 127 415-5 062 665,75 31,39 366,17 Toimintatulot 2 942 116 2 331 593 2 309 100 842 350,86 36,48 684 286,79 Toimintamenot -18 596 780-18 557 974-18 436 515-5 905 016,61 32,03-5 709 652,96 Toimintakate -15 654 664-16 226 381-16 127 415-5 062 665,75 31,39-5 025 366,17 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2015 % Toimintatulot 243 105,88 247 020 247 020 35 182,62 14,24 37 312,42 Toimintamenot -1 196 005,55-1 404 144-1 404 144-363 533,47 25,89-349 997,89 Toimintakate -952 899,67-1 157 124-1 157 124-328 350,85 28,38-312 685,47 Tomimtatulot 193 907,16 201 020 201 020 19 849,06 9,87 20 912,98 Toimintamenot -1 128 973,36-1 333 295-1 333 295-340 939,55 25,57-326 950,49 Toimintakate -935 066,20-1 132 275-1 132 275-321 090,49 28,36-306 037,51

12 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 % Toimintatulot 4 246,20 Toimintamenot -5 650,33-50 -50 0-2 022,12 Toimintakate -1 404,13-50 -50 0 0-2 022,12 Toimintatulot 4 246,20 Toimintamenot -5 650,33-50 -50 0-2 022,12 Toimintakate -1 404,13-50 -50 0 0-2 022,12 KUNNANVALTUUSTO TP 2015 % Toimintatulot 370,16 400 400 166,94 41,74 232,26 Toimintamenot -42 821,75-43 398-43 398-11 711,68 26,99-10 393,08 Toimintakate -42 451,59-42 998-42 998-11 544,74 26,85-10 160,82 Toimintatulot 370,16 400 400 166,94 41,74 232,26 Toimintamenot -23 220,71-23 930-23 930-5 222,32 21,82-3 859,40 Toimintakate -22 850,55-23 530-23 530-5 055,38 21,48-3 627,14

13 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 % Talous (sis.ulk) Toimintatulot 0 Toimintamenot -13 684,09-12 991-12 991-1 580,75 12,17-1 128,93 Toimintakate -13 684,09-12 991-12 991-1 580,75 12,17-1 128,93 Toimintatulot 0 Toimintamenot -13 226,05-12 560-12 560-1 437,07 11,44-976,25 Toimintakate -13 226,05-12 560-12 560-1 437,07 11,44-976,25 KUNNANHALLITUS TP 2015 % Toimintatulot 79 452,23 95 000 95 000 4 859,58 5,12 5 933,18 Toimintamenot -421 900,64-560 153-560 153-147 330,43 26,30-128 666,61 Toimintakate -342 448,41-465 153-465 153-142 470,85 30,63-122 733,43 Toimintatulot 79 452,23 95 000 95 000 4 859,58 5,12 5 933,18 Toimintamenot -412 207,52-550 565-550 565-144 135,39 26,18-125 435,57 Toimintakate -332 755,29-455 565-455 565-139 275,81 30,57-119 502,39 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 120 984,64 114 220 114 220 28 185,14 24,68 27 732,76 Toimintamenot -404 826,45-413 215-413 215-126 878,97 30,71-130 612,44 Toimintakate -283 841,81-298 995-298 995-98 693,83 33,01-102 879,68 Toimintatulot 71 786,92 68 220 68 220 12 851,58 18,84 11 333,32 Toimintamenot -378 881,50-388 220-388 220-118 551,21 30,54-121 964,12 Toimintakate -307 094,58-320 000-320 000-105 699,63 33,03-110 630,80

14 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 16 125,06 14 400 14 400 1 970,96 13,69 1 477,42 Toimintamenot -176 032,55-194 197-194 197-53 450,81 27,52-48 568,71 Toimintakate -159 907,49-179 797-179 797-51 479,85 28,63-47 091,29 Toimintatulot 16 125,06 14 400 14 400 1 970,96 13,69 1 477,42 Toimintamenot -167 487,51-180 620-180 620-49 942,73 27,65-45 017,03 Toimintakate -151 362,45-166 220-166 220-47 971,77 28,86-43 539,61 ELINKEINOPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -48 611,18-77 120-77 120-8 420,97 10,92-11 395,64 Toimintakate -48 611,18-77 120-77 120-8 420,97 10,92-11 395,64 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintamenot -48 611,18-77 120-77 120-8 420,97 10,92-11 395,64 Toimintakate -48 611,18-77 120-77 120-8 420,97 10,92-11 395,64

15 MAASEUTUASIAT TP 2015 % Toimintatulot 21 926,59 23 000 23 000 0 1 936,80 Toimintamenot -82 478,56-103 020-103 020-14 159,86 13,74-17 210,36 Toimintakate -60 551,97-80 020-80 020-14 159,86 17,70-15 273,56 Toimintatulot 21 926,59 23 000 23 000 0 1 936,80 Toimintamenot -79 688,56-100 230-100 230-13 229,86 13,20-16 280,36 Toimintakate -57 761,97-77 230-77 230-13 229,86 17,13-14 343,56 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelujen toimiala yhteensä TP 2015 % Toimintatulot 508 224 437 520 437 520 182 455,57 41,70 227 048,17 Toimintamenot -14 147 579-14 635 047-14 635 047-4 688 815,36 32,04-4 630 574,63 Toimintakate -13 639 355-14 197 527-14 197 527-4 506 359,79 31,74-4 403 526,46 Toimintatulot -13 689 066 423 720 423 720 177 955,49 42,00 220 938,21 Toimintamenot -3 761 126-13 602 115-13 602 115-4 367 354,61 32,11-4 286 602,97 Toimintakate -17 450 193-13 178 395-13 178 395-4 189 399,12 31,79-4 065 665

16 PERUSPALVELULAUTAKUNTA TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -142 785-219 641-219 641-43 347,95 19,74-37 991,77 Toimintakate -142 785-219 641-219 641-43 347,95 19,74-37 991,77 Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -132 178-215 270-215 270-41 891,91 19,46-36 508,77 Toimintakate -132 178-215 270-215 270-41 891,91 19,46-36 508,77 SOSIAALITYÖ TP 2015 % Toimintatulot 34 806 35 190 35 190 12 247,03 34,80 11 452,84 Toimintamenot -1 688 468-1 911 000-1 911 000-596 963,41 31,24-626 511,45 Toimintakate -1 653 662-1 875 810-1 875 810-584 716,38 31,17-615 058,61 Toimintatulot 32 756 35 190 35 190 12 247,03 34,80 11 452,84 Toimintamenot -1 665 062-1 888 400-1 888 400-589 863,37 31,24-619 644,77 Toimintakate -1 632 306-1 853 210-1 853 210-577 616,34 31,17-608 191,93 VANHUSPALVELUT TP 2015 % Talous (ulk+sis) Toimintatulot 187 310 192 290 192 290 70 432,31 36,63 64 412,03 Toimintamenot -3 815 515-3 923 200-3 923 200-1 307 855,52 33,34-1 278 738,00 Toimintakate -3 628 205-3 730 910-3 730 910-1 237 423,21 33,17-1 214 325,97 Toimintatulot 203 460 192 290 192 290 70 432,31 36,63 64 412,03 Toimintamenot -3 606 635-3 708 200-3 708 200-1 236 188,80 33,34-1 204 904,64 Toimintakate -3 403 175-3 515 910-3 515 910-1 165 756,49 33,16-1 140 492,61

17 TERVEYSPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot Toimintamenot -4 576 546-4 757 655-4 757 655-1 541 160,88 32,39-1 435 634,20 Toimintakate -4 576 546-4 757 655-4 757 655-1 541 160,88 32,39-1 435 634,20 Toimintatulot Toimintamenot -4 575 151-4 757 655-4 757 655-1 541 160,88 32,39-1 435 634,20 Toimintakate -4 575 151-4 757 655-4 757 655-1 541 160,88 32,39-1 435 634,20 OPETUSPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 161 919 78 600 78 600 37 720,28 47,99 79 383,49 Toimintamenot -3 243 046-3 014 241-3 014 241-991 577,72 32,90-1 037 928,37 Toimintakate -3 081 127-2 935 641-2 935 641-953 857,44 32,49-958 544,88 Toimintatulot 161 919 78 600 78 600 37 720,28 47,99 79 383,49 Toimintamenot -2 667 888-2 441 555-2 441 555-799 649,69 32,75-823 671,11 Toimintakate -2 505 969-2 362 955-2 362 955-761 929,41 32,24-744 287,62

18 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 73 055 85 730 85 730 43 837,48 51,13 44 925,03 Toimintamenot -287 562-378 907-378 907-73 806,60 19,48-78 406,37 Toimintakate -214 506-293 177-293 177-29 969,12 10,22-33 481,34 Toimintatulot 48 804 71 930 71 930 39 337,40 54,69 38 725,07 Toimintamenot -122 788-194 365-194 365-36 074,76 18,56-41 543,69 Toimintakate -73 984-122 435-122 435 3 262,64-2,66-2 818,62 AIKUISKOULUTUSPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 50 354 44 800 44 800 17 928,83 40,02 26 569,90 Toimintamenot -255 280-287 398-287 398-105 384,70 36,67-94 616,25 Toimintakate -204 926-242 598-242 598-87 455,87 36,05-68 046,35 Toimintatulot 50 354 44 800 44 800 17 928,83 40,02 26 659,90 Toimintamenot -239 389-259 215-259 215-95 656,66 36,90-85 790,93 Toimintakate -189 035-214 415-214 415-77 727,83 36,25-59 131,03 KIRJASTOPALVELUT TP 2015 % Talous (ulk+sis) Toimintatulot 780 910 910 289,64 31,83 304,88 Toimintamenot -138 377-143 005-143 005-28 718,58 20,08-40 748,22 Toimintakate -137 598-142 095-142 095-28 428,94 20,01-40 443,34 Toimintatulot 780 910 910 289,64 31,83 304,88 Toimintamenot -132 922-137 455-137 455-26 868,54 19,55-38 904,86 Toimintakate -132 142-136 545-136 545-26 578,90 19,47-38 599,98

19 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Tekninen toimiala yhteensä TP 2015 % Toimintatulot 3 123 376 3 386 310 3 386 310 1 186 522,62 35,04 1 005 693,90 Toimintamenot -3 707 479-4 159 074-4 159 074-1 414 477,73 34,01-1 314 848,14 Toimintakate -584 103-772 764-772 764-227 955,11 29,50-309 154,24 Toimintatulot 29 635 1 684 360 1 684 360 644 546,31 38,27 442 525,60 Toimintamenot 687 908-3 501 105-3 501 105-1 196 722,45 34,18-1 096 099,50 Toimintakate 717 542-1 816 745-1 816 745-552 176,14 30,39-653 573,90 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2015 % Toimintatulot 16 361 10 000 10 000 11,08 0 Toimintamenot -142 890-136 088-136 088-43 735,07 32,14-42 133,11 Toimintakate -126 529-126 088-126 088-43 723,99 32,25-42 133,11 Toimintatulot 16 360 10 000 10 000 11,08 0 Toimintamenot -127 448-121 270-121 270-38 797,35 31,99-37 159,11 Toimintakate -111 088-111 270-111 270-38 786,27 34,86-37 159,11

20 YHDYSKUNTAPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 174 724 400 530 400 530 14 645,08 3,66 14 988,65 Toimintamenot -609 160-835 115-835 115-205 364,31 24,59-210 127,98 Toimintakate -434 436-434 585-434 585-190 719,23 43,89-195 139,33 Toimintatulot 113 168 322 500 322 500 11 110,96 3,45 11 506,69 Toimintamenot -529 508-750 495-750 495-178 736,95 23,82-183 712,70 Toimintakate -416 339-427 995-427 995-167 625,99 39,17-172 206,01 PELASTUSPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 52 535 45 500 45 500 17 682,76 38,86 18 588,46 Toimintamenot -231 589-254 460-254 460-83 373,32 32,76-88 651,13 Toimintakate -179 054-208 960-208 960-65 690,56 31,44-70 062,67 Toimintatulot 52 535 45 500 45 500 17 682,76 38,86 18 588,46 Toimintamenot -230 434-253 260-253 260-82 973,32 32,76-88 267,81 Toimintakate -177 900-207 760-207 760-65 290,56 31,43-69 679,35

21 KIINTEISTÖPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 1 717 204 1 672 060 1 672 060 560 217,32 33,50 569 555,05 Toimintamenot -1 616 491-1 645 823-1 645 823-586 077,24 35,61-586 057,88 Toimintakate 100 713 26 237 26 237-25 859,92-98,56-16 502,83 Toimintatulot 356 458 333 500 333 500 114 627,36 34,37 117 228,29 Toimintamenot -1 130 702-1 167 490-1 167 490-426 606,72 36,54-423 912,56 Toimintakate -774 244-833 990-833 990-311 979,36 37,41-306 684,27 YMPÄRISTÖVALVONTA TP 2015 % Toimintatulot 106 243 85 250 85 250 35 500,84 41,64 28 460,45 Toimintamenot -176 412-188 960-188 960-59 387,79 31,43-55 740,40 Toimintakate -70 169-103 710-103 710-23 886,95 23,03-27 279,95 Toimintatulot 106 243 85 250 85 250 35 500,84 41,64 28 460,45 Toimintamenot -159 192-172 440-172 440-53 883,03 31,25-50 190,36 Toimintakate -52 949-87 190-87 190-18 382,19 21,08-21 729,91

22 KAAVOITUS TP 2015 % Toimintatulot 25 500 25 500 50,00 0,20 100,47 Toimintamenot -74 624-86 258-86 258-27 513,06 31,90-19 626,87 Toimintakate -74 624-60 758-60 758-27 463,06 45,20-19 526,40 Toimintatulot 25 500 25 500 50,00 0,20 100,47 Toimintamenot -72 059-83 815-83 815-26 699,70 31,86-18 795,19 Toimintakate -72 059-58 315-58 315-26 649,70 45,70-18 694,72 MAA- JA METSÄTILAT TP 2015 % Toimintatulot 124 042 70 000 70 000 170 164,02 243,09 Toimintamenot -19 783-28 000-28 000-68 606,48 245,02-3 529,46 Toimintakate 104 259 42 000 42 000 101 557,54 241,80-3 529,46 Toimintatulot 124 042 70 000 70 000 170 164,02 243,09 Toimintamenot -19 379-27 600-27 600-68 473,12 248,09-3 396,14 Toimintakate 104 662 42 400 42 400 101 690,90 239,84-3 396,14

23 ASUMISPALVELUT TP 2015 % Talous (sis.ulk) Toimintatulot 102 018 341 360 341 360 112 028,87 32,82 95 437,25 Toimintamenot -139 483-248 263-248 263-90 467,39 36,44-74 724,30 Toimintakate -37 465 93 097 93 097 21 561,48 23,16 20 712,95 Toimintatulot 102 018 328 360 328 360 107 055,51 32,60 91 241,93 Toimintamenot -113 541-212 350-212 350-78 497,23 36,97-66 102,62 Toimintakate -11 523 116 010 116 010 28 558,28 24,62 25 139,31 RUOKAPALVELUT TP 2015 % Toimintatulot 830 250 736 110 736 110 276 222,65 37,52 278 563,57 Toimintamenot -697 047-736 107-736 107-249 953,07 33,96-234 257,01 Toimintakate 133 203 3 3 26 269,58 875 653 44 306,56 Toimintatulot 583 801 463 750 463 750 188 343,78 40,61 175 399,31 Toimintamenot -666 465-712 385-712 385-242 055,03 33,98-224 563,01 Toimintakate -82 663-248 635-248 635-53 711,25 21,60-49 163,70 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TP 2015 % Toimintatulot 178 143,00 110 000 110 000 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -1 413 334,79-740 000-740 000-37 196,09 5,03-592 259,90 Toimintakate -1 235 191,79-630 000-630 000-37 196,09 5,90-592 259,90

24 Kunnanhallitus yhteensä TP 2015 % Toimintatulot 178 143,00 60 000 60 000 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -781 948,75-220 000-220 000-9 713,92 4,42-504 182,87 Toimintakate -603 805,75-160 000-160 000-9 713,92 6,07-504 182,87 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2015 % Toimintatulot 18 900,00 0 0 0,00 Toimintamenot -28 984,87-20 000-20 000 0,00-21 000,00 Toimintakate -10 084,87-20 000-20 000 0,00 0,00-21 000,00 Maa-alueiden osto/myynti TP 2014 % Toimintatulot 13 936,91 0,00 Toimintamenot -158 000,00-100 000-100 000 0,00 0,00 Toimintakate -144 063,09-100 000-100 000 0,00 0,00 0,00 Rak.kiint. Osto/Myynti TP 2015 % Toimintatulot 104 782,33 60 000 60 000 0,00 Toimintamenot -496 260,60-466 260,60 Toimintakate -391 478,27 60 000 60 000 0,00 0,00-466 260,60

25 Arvopaperit/osakkeet TP 2015 % Toimintatulot 40 523,76 0,00 Toimintamenot -30 054,21-65 000-65 000-4 549,00 Toimintakate 10 469,55-65 000-65 000 0,00-4 549,00 Laajakaistahanke TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -54 903,00-20 000-20 000 0,00 0,00 0,00 Toimintakate -54 903,00-20 000-20 000 0,00 0,00 0,00 Wennon kunnostus TP 2015 % Toimintatulot 0,00 Toimintamenot -15 000-15 000-9 713,92 64,76 0,00 Toimintakate 0,00-15 000-15 000-9 713,92 64,76 0,00 Aineettomat oikeudet/kirjasto TP 2015 % Toimintatulot 0,00 Toimintamenot -13 746,07-12 373,27 Toimintakate -13 746,07 0 0 0,00-12 373,27

26 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2015 KÄYTTÖ- % Toimintatulot 0,00 50 000 50 000,00 0,00 0,00 Toimintamenot -631 386,04-520 000-520 000-27 482,17 5,29-88 077,03 Toimintakate -631 386,04-470 000-470 000-27 482,17 5,85-88 077,03 Kadut, kirkonkylä TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -118 469,78-90 000-90 000 0,00-5 365,12 Toimintakate -118 469,78-90 000-90 000 0,00 0,00-5 365,12 Kadut, Kotiniemi TP 2015 % Toimintatulot Toimintamenot -5 394,00 0,00 Toimintakate -5 394,00 0 0 0,00 0,00 Teiden rakentaminen TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintamenot -22 479,47-40 000-40 000-800,00 2,00 0,00 Toimintakate -22 479,47-40 000-40 000-800,00 2,00 0,00

27 Yleiset alueet TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot 0,00-30 000-30 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00-30 000-30 000 0,00 0,00 0,00 Jätehuolto TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -66 393,35-20 000-20 000 0,00-64 923,35 Toimintakate -66 393,35-20 000-20 000 0,00 0,00-64 923,35 Kk-satama-alue TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -18 605,46-50 000-50 000-2 712,51 5,43-960,50 Toimintakate -18 605,46-50 000-50 000-2 712,51 5,43-960,50 Sininen koulu TP 2015 % Toimintatulot 0 0 Toimintamenot -297 053,41-20 000-20 000-12 752,00 63,76-14 868,49 Toimintakate -297 053,41-20 000-20 000-12 752,00 63,76-14 868,49

28 Palvelukeskus TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot 0,00-45 000-45 000 0,00 Toimintakate 0,00-45 000-45 000 0,00 0,00 Peippola TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot 0,00-20 000-20 000 0,00 Toimintakate 0,00-20 000-20 000 0,00 0,00 Puumalan koulu TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -27 139,40-40 000-40 000 0,00-1 959,57 Toimintakate -27 139,40-40 000-40 000 0,00 0,00-1 959,57 Seniorikodit TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -27 929,20-50 000-50 000-11 217,66 22,44 0,00 Toimintakate -27 929,20-50 000-50 000-11 217,66 22,44 0,00

29 Urheiluhalli TP 2015 % Toimintatulot 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -5 975,97 0,00 Toimintakate -5 975,97 0 0 0,00 0,00 Liehtala TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -11 996,00 0,00 Toimintakate -11 996,00 0 0 0,00 0,00 Kiinteistöhuolto/Traktori TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -29 950,00 0,00 Toimintakate -29 950,00 0 0,00 0,00 Rakennusvalvonta/sähköinen rakennuslupa TP 2015 % Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -15 000-15 000 0,00 Toimintakate 0,00-15 000-15 000 0,00 0,00

30 Lähiliikuntapaikat TP 2015 % Toimintatulot 0,00 50 000 50 000 0,00 0,00 Toimintamenot -100 000-100 000 0,00 Toimintakate 0,00-50 000-50 000 0,00 0,00