Keski-Suomen pelastuslaitos

ii liileiaio, Johtokunta Jyväskylän kv. pelajk asia 51 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIO 2014 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Kcski SLIomeIl l)elastuslditos tiiottid alueen hniisille ja yrityksille korkeatasoiset pei slust0iiflei )alvelut (UlflOttOfllUUkSiOfl ehkäiseniiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista ajuia onriettornuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Toiniinnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittuin ja riiista raportoi(.iaun rrlyös sisiisesti kuukausittain. Onnettomuuksien ehkäisy: Onnettomuuksien ehkäisy: Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 mukaista ja riskion arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty iioria 2014 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. Tavoite 2: Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä erikseen vahvistettavafla tavalla vähintään 10 prosentille maakunnan väestöstä. Pelastustoiminta: Tavoite 3: Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia, Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain. 1 riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 1

2 Riskihiokka 11 152 II 3 292 RITIITh twi. I1ii Ii (vhi,iln vahvull(jolla 1+3). Pelastusjoukkueeti tulee olla paikalla 40 minuutissa. Väestönsuojelu: Tavoite 4: valrniussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. iskiruudiil 36 iiiinuiitin kuluessa ja tehokkaan pelastiistoiminnan alkaa 38 minuutissa I\J iskiluokan i iski, IILIdLIissa >olastuslaiiokseii ensinimaisen yksikon tulee tavoittaa Keski-Suoriien pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranornaisten kanssa Kehittämistavoitteet: Riskiluokan ruutujen jakautuma KeskiSuomessa on esitetty taulukossa 1: Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet: 1 Riskiliinkku 1 1 Vhestömihrh (2012 irvio) Taultikko 1. Riskiluokan ruutujenjakautuma - Keski-Suomen pelastuslaitoksen varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat kasvaneet eläkemenoperusteisten maksujen vähentämiseen tulevaisuudessa. Koulutusyksikkö ratkaisuja toimintarajoitteisten palomiesten urapolkuihin ja tätä kautta VARHE- ja merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Urapolku-hankkeen yhtenä tavoitteena on hakea hallinnoi ja kehittää Urapolku-hanketta. RkI1uokkd1I1 II 45 184 koulutusta. Esimiesvalmennusta jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2014 aikana. Esimiesvalmennukset on aloitettu jo vuoden 2013 aikana pitämällä esimiehille sisäistä laitoksen koulutustoimintaa. Seppälän paloasema toimii myös koko Keski-Suomea Pelastuslaitokselle on perustettu koulutusyksikkö, joka suunnitelmallisesti kehittää Yhccnsi 19 952 274 43 Riskiluokka IV 19 576j 75 404 palvelevana koulutusyksikkönä. Koulutusyksikkö tukee osaltaan koulutustoiminnan aikana. Vuoden 2014 tavoitteena on vakiinnuttaa komentotoimiston toiminta osaksi kehittämistä. työvuorosuunnittelusta. Lisäksi komentotoimisto osaltaan tukee ja määrittää viitekehyksiä Keski-Suomen pelastuslaitoksen komentotoimiston toimintaa tehostetaan vuoden 2014 pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstön rekrytoinnista, palvelussuhteista ja pelastuslaitoksen organisaatiota. Tavoitteena on, että komentotoimisto vastaa 2. Esimiesvalmennus 3. Osaamisen ja perehdyttämisen kehittäminen 4. Komentotoimiston toiminnan tehostaminen 1. Urapolku-hanke luskilliokka 1 13 39 95

3 23 23 297 234 234 O Vapaaehtoispalokuntien varallaolovalivriuksien tarkastelu O Päivystys; ueiden kokojen tarkastelu O Foiintailrieideri omat menot)udjetit ja vastuut talousarvioylityksisl;i O Komentoloimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuiinnitteluun seuraavilla toiiiienpiteilla: 209 188 (76 %) 277 000 48 1 16 000 1 000 16 704 9 000 3 000 275 161 27 700 297 963 48 3 600 5 100 1 6 704 104 700 (38 %) Tuottavuusohjelma: Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuriksista on työvuorosrllliliiltt( lulla saa(iaan jolisi; ivr tulta ja kiistani inssääslöjä. eiihoidon ja pelastiistoimoi 1 esimiestyölle. Keskitetylla ja 1ieInpaa tehokkaanimalla on kohdistaa varallaolot oikeaan aikaan ja myös vaarantarnatta. Toiminta-alueiden rnenobudjeteilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja Keski Suomen pelastuslaitos pyrkii tasapainottamaari taloutta ja parantamaan tuottavuutta Mahdolliset varallaolojen vähennykset pyritään kustannuserät on jaettu pienempiin osioihin menorakenteesta. 2014. Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla Hi nnoitteluperiaatteet: Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna Taulukko 2. Tuiiiiusluvut nettotappiokorvauksilla. Laaju u stiedot Maapinta-ala (km2) Tunnusluvut T.8. 2014 TA 2013 ) Arvioidut väestömäärät eri toimintavalmiusluokissa 2014. Saavutettavuusalueet on oli tehty oletetuilla Iähtöajoilla (1/5/10 min). arvioitu ensin Iähtöaikaselvityksen 7/2012 perusteella Prontosta. \/äestömäärät on laskettu sen jälkeen saavutettavuusalueiden perusteella maastotietokanriasta. Vuoden 2013 arviot 20 min hälytyksestä 6 min hälytyksestä F alokunta saavuttaa väestöstä Tehokkuus, taloudellisuus 30 min hälytyksestä Väestö Valvontakohteiden määrä Tarkastuskäynnit yhteensä Asiakirjavaivonta yhteensä 10 min hälytyksestä Vpk-ja sivutoiminen henkilöstö Voimavarat: Vakinainen henkilöstö Am b ula nss it Koulutettavat 1 0 % väestöstä Ajoneuvot veneet Paloasernien lukumäärä O Palkattomien virkavapaiden käyttö vähentymisen kautta koko maakunnan alueella ja tätä kautta saadaan kustamussäästöä ja mm. ylitöiden 262 934 (96 %) 273 533 (99 %) 85 654 (31 %) 27 700 taloudellinen näkökulma huomioiden. laadittu erillinen selvitys. Tavoitteena talous pidetään läpinäkyvänä, kun toteuttamaan yleistä turvallisuutta ja toiminta-alueet ovat tietoisia 1 16 000 272 600 (99 %) 217 000 (79 0/) 262 400 (93 %)

4 Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht. 40 000 40 000 40 000 VIRVE 1 )aatelaitteet 2014 2015 2016 heiikikstöti hiyttäniiseen tarvittavat hakulaitteet 20 000 20 000 20 000 Peke johtarnisjirjestelniä 20 000 20 000 20 000 Jolitamisjärjestelmä ja viestiliikenne TaLliukko 3 Iiiv ;iuinti j.iini vih);iii( ui [ UiU investnintiohj( h n su irinitelina Seu a iv ss (aulukossa Oli esitetty pelasti istoinien vuosien 2014 2() 1 6 Muut harjoitusalueet suojavarusteet säteilvmittarit Poikkeusolot ja häiriötilanteet Pelastustoimen investoinnit: Muut yht. 0 0 0 Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht. 0 0 65 000 väestöhälyttimet 65 000 Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) 172 500 130 000 100 000 OyntorjuntaaIus Raskaat ajoneuvot 350 000 675 000 675 000 Palo-ja pelastuskalusto - Muu kalusto (tarkastusautot ym.) 250 000 100 000 100 000 Öljyntorjuntakalusto 157 500 155 000 120 000 Koulutuskalusto 1 30 000 Ensihoidon investoinnnit 375 000 375 000 375 000 Palo-ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht. 1 435 000 1 435 000 1 370 000 Arvioidut avustukset 100 000 100 000 100 000 BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ 1 475 000 1 475 000 1 475 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 375 000 1 375 000 1 375 000 Ensihoidon osuus investoinneista 375 000 375 000 375 000 Pelastustoimen osuus investoinneista 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Nettoinvestoinnit yhteensä 1 375 000 1 375 000 1 375 000

5 Sun ulaattorikoulutuksessa. Palo- ja pelastuskalusto Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne priorisoimaan tärkeimmät hankintakoliteet. Koulutuskalusto sisältää Seppälän oper(itiiviseen jolitai j)alodsoiflioi1 hlyttutus( ( 1 S(k 01)er1tiiViSe(fl1 Johtanisjärjes1eliiii j ViCStIiik(flflP ()SI( )fl investoinnit sisi tavat pelastuslaltuksefl koulutusaseinalle liankittavaa koulutusaineistoa, jota tarvitaan mm. Ensihoidon investoinnit t()iit1ifltari liittyvi(n vi( tijärjeslelinien OSUi idet Vuodelle 2014 hankitaan uudet arnbulanssit Äänekoskelle, Viitasaarelle ja Joutsaan. Öljyntorjuntakalusto Vuoden 2014 e(iellisen taultikun mukiisessa investointisui.innitelmassa raskaille Hankintaan varataan yhteensä 375000. ajoiieuvoille on varattu 350 000 euron suuruinen määräraha. Tällä määrärahalla on Taulukko 4. ntakaluston investointihankinnat tarkoitus hankkia säiliösanunutusyksikkö. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta Seuraavassa taulukossa on tarkempi suunnitelma öljyntorjuntakaluston (172 500 euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään investointihankinnoista 2014. TULOSLASKELMAOSA vuosina 2012 2018. Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 30,4 M vuonna 2014. Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma talousarvioesityksessä 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattua. milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 22,5 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 A-luokan vene varusteieen 1 20 000 20 000 50 % 10 000 Mönkijä+kärry 1 20 000 20 000 50 10 000 Öt-perävaunu2-taso 1 30000 30000 100% 30000 Kalustoryhmälkalusto Määrä a/hinta Yht. osuus Öt-peräkärry 1-taso 1 12500 12500 100% 12500 Öljyn su ojarah aston avustukset 81 250 Hydrauliset pelastusvälineet 3 25 000 75 000 25 % 18 750 i!w1 lik t*i1i1tt11] I1iH1 II4IOII1. ;i I 4.Ii] ÖT-rahaston

6 (02 1(11050101 ( I.ls oii I.i)i. 1 1 II,iIiuiiis 1 311 jiiiii,ii (iilijii)iini)) ei,,ieii 4rIII%iu II,)) II.)) 11,11 11112 2))).) 2 1114 II.)) 0.)) 1.,iilis 1100111 (1,ii,,,ii,tl, itltiiit,.. ) 1 (( 1 (II 1.1 1 0 (II 51(1)1) 1 1, I 1),-) ((II 1 (II 1., ) I)-iil,ih,,iuiki,I,I 1 1,111 1111.1) 3 001 11(1(1.1) 1.1 II (0 II, ) 1., 1 0 1 (II 00)) 1 1 1 6(I)))) 1 11 II 6 III (5),. 0, III III 3) wlp, 2))),) 20).) 1iIL Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiiloslaskelma lluisl,lrhs,(,,) 1) ui) II-) )),1 6.1011.11 II.11,10 5(h),), 1 lik1 IllIIIl5lIl0II 111(1(1) I,,iI,i( 11. (II (II ). 1 II) 1,11(1,11-1 1) (II II (II 21.1.11 II, Pelstustoilnessd kui )ti( i i inaksuosi iii) I( t nousewit (4 X ) )ioscnttiyksikkö(i. Taulukko 5. S;,I,,iwi,u( l,l,,k( lsiiiiiltiiii%i II IllI, I,,ili,I,,,t Iiili,,Ia,I,. Iiii,, II 1 Tolmjn)atulot 211 255 334,7 2 ) 69 ) 6)))),)) 3)) 351 595,2 65) 995,2 1,2 lilli,s,ticie, Iij liii)) Ii,)) jiii(,,i4) ToimintannoI -27 147 231. ) -211 981 21)0,11-291)15 492,3-34 292,3 11,1 \ :i(;iei1illi.(uii \:,uilisieii Iis(Iys 1 1 1111 5i(ICTITI.s (1) Toirnintakate 1 2)18 1112.7 7)8 4)0),)) 1 336 1112, ) ( 17 71)2.9 86,)) So 1511n,I:lIIisI II IiiI,eIu)iksen luii,sliiskei,ni iieiiie 21114 211111 ftls,k ri,ai,) 1) 0(80)1(1.5 04 ) 5(61,11 5 85) 755,5 =5 158 426,7 ( 067 21)1).)) (, 21)8 289,6 6 352 368,1 llikeoaili)u 29 699 (,0)),)) 3)) 351 595,2 31 459 225,7 32 50% 059,2 33 348 263,8 34 274 133,5 1 )cnkillsii)k,i(ui 8 723 801)3) 5 ((25 921,6 ( 1.1 ))) (, ) ),2 1) (72.121)2 2)) (.15 360,7 21 27 ) 235,4 4 IijiLji,,,ii ) ali jiiiin6i) 78 7 )9,7 (II 1111(11 29 ) (,6 /.S 512 7,12,5 (,.),l PoL 0oI ja )) 01)l(1)Ici)1)iIflisc) 1 53)) 8003) ( (,35 771), ) 1 753 270,.) I ( (8 70(),0 I 376 50)13) 1 455 (61(1,0 iåikeyiijiiiii,iii ( Iiiiiiinii) 8)2 4)))),)) 299 667,5 422 989,11 13% 76%,)) 181 3)8,9 131 613.1 1,iikclounia,uIi1 1111(11) kuid -) (07 (,00,() 4 117 8)42) 4 77 ) ((( 3,2 1 68(1 851,1) 1 906 7 )45 5 ((55 9(31) ((,hojhisiiu0o( ja 51(6)) 65 4011,0 1)3 464,6 101 II (,1.1(7 (,71,2 (3 8 12,6 )3 842,6 SuIunv,u00 h,o(oi a [oilul (51) ((.0 Saluiniaise) laulu) (60 Uijiiiimii (alijiihmii) ennen s:,tnniiiisiu e, iii 877 80)11).193 132,1 524 101.2 41 094,7 87 476,3 37 77)1,5 I ulus cml (1,)) 0,0 Vupaaeli(ois(cn vura)ls(e)1 liliys 1 ) (ui.ahcnnys 1 (60 (1,0 Tilikauden ylijiiiinni) (niijiiiin6i) 877 80)1,0 393 132,1 524 11)1,2 41 094,7 87 476,3 37 77)1,5 Pois(oeron lisilys ( 1 (III 52110)1)01 (+) (60 Toimintamenot 30 577 40)),)) 30 744 727,3 3) 983 326,8 32 466 964,5 33 260 787,5 34 236 363,0 31)jiiiimii (alijiismii) einne ii i aiauksia 877 8)))),)) 393 132,) 524 11)1.2 41 094,7 87 476,3 37 77)1.5 Toimintatulot 2 ) 699 600,)) 30 351 595,2 31 459 225,7 32 508 059,2 33 348 263,8 34 274 133,5 Toimintakate -877111)0,11-393 132,1-524 191,2 41 094,7 87 476.3 37 770,5 (iiijil)iiiiii( elillel, sali,,i,il,i%i14 eiiii 1 ii klu I II.)) t1siii( l.ll(lll((l.(((ll)ll) 1 ((0),)) 1 MM,u,liI 1(1 ((1516) 0 II II.2 0 (( 1 00)),)).5 ),,,8 15 III ), 1,1 l.i(i., o li,l,, 2$ 256 1.1-1.3 1 0 ) 11)1),)) 10 151 596,2 5I 196,2 2,) 00 SIIS ial l Loi 61,1) Isluti) Ii i(ll,i,t,i,il I6iIs.I,t. i 0,(,,I 1 1 II. II II) -1. 1 )((((,(( 1 Ilo-),) 1,, II, 0 Xi(suiii,l cl (,i,,kfl l IL.i i 1.111,kIl II 0 1 01,1.1. (( 1 51111,11 16 11)5 (6 ).8 ((11 )(l) 5 00 1 )s nkiloslol.ui,i) 1 ((1,,6l,hI 8,1 51111.11 15 5,1.1,) II) 121.3. )), 0 Asice(. ) 5j55( II lasara( 1 723 501(3) 1 611 1 1 3,5 1 66 ) 1)21,2 1 707 507,6 1 746 45,5 1 785 (,(l)(,5 ) i)islili)l ll osui 4 226 3(11),)) 4 2)8 6.12,1 4 21)8 5)) (.4 4 15 ) (411(1.4 4 41,2 144,1 4 566 767,6 Ilciikikisi,uI,uILiI -1514 1(1(1),)) 1-127 1(2 1.5 1 52 ) 8 14,5 3 6(5 72 ),6-1 712 718,2 3832 31(1,7 1,IL, P1,16511(( (5 20 ) 81)0,)) 15 198 607,5 (5 (16)) 864,7 16 116 (, )I).6 1(1 882 (42.5 (7 (46 (27.7 Ku(kc,(,iok,) (1.)) ((.1) Muu) rahloi),lsi,,o)oi ((.0 1 0(1(1,0 1 (661,0 1 000,0 1 (1)61,0 (1)1)1,0 Ku,u(016 nu,ksc),( k,,rkols,,5( 65 (34,2 1)4 (64,6. Muu) ral00ihlskuhi( 0,0 ((.0 Korsaiis pcruspliio)iiasfll ((.0 (1,0 Muille ira,kse)u( korkokuh,i ((.0 Sahauiaise( 5)8,) (50 160 4Il i,sik,,, iiil k,,i I,,,I,ulu) 1 ) 1, ), / II 1 3 ),. II.16-1,0 1) 0 (III.11,1 III III. (111 li.)i1ilii1i.)ii 15 ) 31)11.5 1177 8)1)),)) 393 22,) 4114 667,1) 54) 308,5-877 80)),)).193 132,1 393 132,1 2)113 21)14 20)5 21)16 2017 21)18-877 (01)1,11.) )3 1.12.1 4114 (,(,7,9 1 1 1.1 11) 673,2 14 842,6 1)4 542,6

7 1)2)) (126 ))00(X)D 600 (XX) 1) itks o ssa oleva kiirniilatiivinneni ylijddns 1 (?I ;tie;toiinvn oslii ttlikndvn lini on 393 132 euro. Pviustelutia )IiI)1ii;elle Pelastustoirninta 100 000 0 Tilikauden Ii-/aIijäämäpeIastustoimessa 2013-2018 Taulukko 6. Tilikauden ylilalijäämä pelastustoimessa 2012 2018 lvaiillistaa asiaa. tyäterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä äljysuojarahastolta haetut Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 270 000 euroa. Pelastustoimen tuloihin on hudjetoitu kuntien maksuosuuksiin 21 845 362 euroa ylijniä, joka kuntien Ilekirjittannan yideiioinun a;opunuk;en mukaisesti tulee ottaa huomioon tiiuiis)tviulie 0) pciastuslotukxeu taseessa vuoden 2(111 tilinil iit ksessi oleva kurnultiivinnen Muiden palveluiden ostoihin on varattu 1 969 815 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 1 218 364 euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 80 000 euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 230 000 euroa. Tuetja avustukset kohtaan on budjetoitu (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjasen viimeisellä sivulla). sora van Vuoden taiotisaivio;sa. Vuoden 2014 Iak)usarvioesityksnn tiilevieti VuOsien tulevat palkkojen sopimuskorotukset, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset 300 000 avustukset yhteensä 98 044 euroa. siten, otta tasoon kumulatiivinon ylijinä ollaantuu suninnitelnnavinosien aikana. Seuraava kuvio 1kmiiuu,iimito,lnnnie;n On huomioitu Vuoden) 2011 tiliin euroa Jämsän virkalisäyksestä aiheutuva 45 000 euron henkilöstömenojen kasvu. Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 12 878 326 euroa. Tässä on huomioitu Pelastuslaitoksen teknisten sopimuksen mukaisissa tehtäväkohtaisissa paikoissa on palkkavääristymää verrattuna kaupungin vastaaviin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tämän Tämä voi aiheuttaa henkilöstömenolisäyksiä, joita korjataan mahdollisuuksien mukaan. korjaamiseksi on laadittu erillinen suunnitelma vuosille 2013 2017. Palkkavääristymää pyritään korjaamaan suunnitteluvuosina, mikäli talousarvion henkilöstömäärärahat riittävät. Lisäksi pelastuslaitokseila on selvitetty varallaolokorvauksia ja niiden yhdenmukaistamista. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu 30 000 euroa. Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 850 000 euroa. on pienenetty 100 000 euroa. Nämä säästöt kohdistuvat suojavarusteisiin ja muihin maakunnan alueella on arvioitu säästettävän 100 000 euroa. Toiminta-alueiden budjettia Säästötoimina on investoinneista vähennetty 250 000 euroa. Vähentämällä sijaisia koko käyttötarvikkeisiin. Varallaolovahvuuksien pienentämiseflä Jyväskylän johtamisalueella ja päivystysalueiden laajentamisella pyritään 100 000 euron säästöihin. Hallinnon kuluja -1 ()000()0 10000)) 87476 200(X))) TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018 41 00, 31/10

8 % 0,0 Kuntien mk;uuljlidet 21 005 15(5 21 845 362 840 20(5 4,0 % % TA2013- TA2013- TAE2OI4 TAE2OI4 Pelastustoiminta TA2013 TAE 2014 Muutos Muutos Taulukko 7. Pelastustoirnen talousarvioesitys 2014 siiutiniili j vyörylyksi ta,kist;nall i). 011 ( )dossa. pytitän 1)i(I rittnain 40 000 euroa kaupungin sisisu toimintaa (1 ;tainlla (mm. Toimiritamenot -21 163054-21 529522-366468 1,7% Toimintatulot 21 611 685 22 465 362 853 677 4,0 % Toimintatulot 21 611 685 22 465 362 853 677 4,0 % Seumvassa tatiliikossa on j)olasttixloinlen 2014 taloi.isarvioesitys tuk)s isk lt nan 1.!1iVa;t(xfl tukt 220 000 230 000 10 000 4,5 % Rilveluliit uiastun tukt 270 000 270 000 0 0,0 % Muut toimintatuotot 8 810 10 000 1 190 13,5 % Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon Palkat -10 180 400 1O 529 008-348(508 3,4 ry0 Henkilösivukulut -2 365 600-2 420 718-55 118 2,3 % Ensihoitopalvelu AsiakaspaIvelunstot -1 850 000-1 850 000 0 Aineet ja tarvikkeet -1 292 514-1 218 364 74 150-5,7 % Henkilöstökulut -12 546 000-12 878 326-332 326 2,6 % Henk.korvaukset 70 000 71 400 1 400 2,0 % Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2014 Uusi terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä asetus ensihoitopalvelusta tulivat voimaan 1.5.2011. Sen Avustukset -60 000-100 000-40 000 66,7 % valmiusajat koko maakunnan alueella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta. Palvelujen ostut -1 970 406-1 969 815 592 0,0 % luut ja avustukset 107 720 10 000 2 280 2,1 % ensihoidossa on toimia ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ambulanssien kokonaismäärä, niiden taso ja Muutkulut -3444134-3513017 -68883 2,0% keskinäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja päätösten jälkeen. Alijäämälylijäämä -828 026-393 132 434 894-52,5 % Poistot -1 243 270-1 273 270-30 000 2,4 % Korkotuotot 500 500 0 0,0 % Korkokulut -33 886-56 201-22 315 65,9 % ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus

oli yhteelivet() llustl ;laitokseui ellsiiloih)l ulveluuista sektor ittuiui VtiOflllil 2014. 9 21/7. Jyväskylän seutu 1 riksuu. ii. 22 25 (/I ik ;k( t.w(ii kostannliks(n. i rkki,l tiik; laskut tuuuu kuuiuuiltu (telliävätnä;ilät IlIllIslIl iltiuelia). SlI1sl1llInitupiIri oli päätynyt uir;uuulu)ifopirin sektonpolijuis( S5i ensii itomullussa K0Ski S110111011 phk-lstuskiit(js toitflh tamauu seudulla. Jyväskylän (siduullh eiisihoito lietkiseiu suuuuiiuitelriiaui flhuiksill ensilioitopalvelunu toteuttajana VL)l1fl1 2014 ( Ielleeiu Jyväskylän 1 uoitotasori ir1ibuia1iss0ju on 5 kpl JU pet ustisoi 1 atribulal Issoja 1 kpl. Arobulut isseista 4 kpl on FIlstuisllIIos kiskuuttaa v. 2014 KELA kivuuikset, I)otllII(iel1 guiiavastuiuiusuuiide(, )5IiulIlUIl1l( I1 ymirivuorokautisia (24/7) ja 2 kpl on vulmiuidessa enintään klo 21 saakka. Arnbulanssit on yk;ik(ilkl1 (v;uuiluuirukulkuu) ki (tuuk(l vlkuuuttusylitickh Iu krvoiksul its(. ui,unuln>utulul,i Äänekoski, Viitasaari ( Pohjoinen sektori) Korvaukset )K iulitivista if;ållyvät valuuuiuiskorv;uiiksiin. riuuksui kuuuktnsill;uuuu vduluiulf;kgrviuuks(t Ie;tnsluiloksun taiolj;uuvi rsityksi irikiisiiui. sijoitettu Jyväskylän palonseinilk, MIiU[aIin01i seka f ikkukosken lsuloasrnalle. IKl l((tt()i11it siilukuijutiiksut luoil(-tuur1 yksityist(i1 j)jlv(lililtli0tlijk)i1 ji Äänekosken paloasennalla on v. 2014 2 kpl 24/7 arnbulanssia. Niistä toinen on H+P arnbulanssi ja toinen P1 P arnbulanssi. Vitasaaren paloasertiulla on 1 kpl III P 24/7 amhulanssi ja 1 kpl P±P 9. välueru ( edelleen j1 On liic u uteelt;uuii täyde1itävs). ;uir1uiul1oilojiiriii (>Illill.1 osriris Keuruu, Multia ja Petäjävesi ( Läntinen sektori) Se on sijoitettu yöllä keskuspaloasemalle Jyväskylään. Keuruuri paloasernalla on H+P 24/7 ambulanssija P±P klo 13-21/5 amhulanssi. Petäjäveden paloasernalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa klo 8-16/5 ja klo 8-20 la-suja pyhäpäivinä. Joutsa ( Kaakkoinen sektori) Toisen ensihoitomestarin toimi esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2014 alkaen. Perusteluna on toiminta-alueen laajentuminen ja henkilöstön määrän kasvu, sijaisjärjestelyt sekä muut Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa klo 8-20/7 ja varallaolossa klo 20-8/7. Vuoden 2013 aikana tehdyn, sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen perustuvan Henkilöstömuutokset henkilöstämäärän muutoksen seurauksena Keski-Suomen pelastuslaitoksella on vuonna 2014 87 päätoimista hoitotason ja perustason ensihoitajaa. Sen lisäksi ensihoidossa työskentelee 27 (henkilätyövuosina) palomies-sairaankuljettajaa Jyväskylän ja Äänekosken paloasemilla. ensihoitomestarin toimi. Päätoimisen ensihoidon henkilöstömäärän lisääntyessä Pelastuslaitoksen organisaatiota muutettiin syksyllä 2012 ja sen seurauksena pelastuslaitoksen jos komentotoimistossa on vain 1 ensihoitomestari. henkilöstön työvuorosuunnittelua varten perustettuun komentotoimistoon perustettiin komentotoimistoon palkattiin määräaikaisesti myös toinen ensihoitomestari v.2013 loppuun asti. ensihoitomestarille toimintasäännön perusteella kuuluvat tehtävät, joita ei ole mahdollista hoitaa 1uulveluti yksiköitä (aininilansseja) Oli y toetisä 6 kpl. Niistä

10 kr,rkntntnt unn Korkokulut -38 263 PoIstot 400 24 Pwuatukeet 1iutiku;i cii uri;iicjidoii vuodon 2(114 tlinl;rvi o;iy; tkosi;kinnun nuo Ht. vkiilo?11ite1ollo v. 2014 ikaria. Tolmintakate Astakaspalveluostot lionkkorvaukset Saku TAE 2014 ostiii;tiivt rnyis 1y ii (ikti;ri Nj)pyu.1815 286 ViIiiik,skorvatikt 2 109421 on yiiteeiii 1,5 hcl1kiittylv0luttfl jfl Iyöxi (1,!) illl0kii(ty)vlh)itt. ( );u tois( fl SULiHllit(IItIh 1)liklt(ll ikiiiisi 1)OiSSl(IIjl Sif(3fl ((jfl ly k m ttti Ill]IIl)N) Tolmintatulot 7 906 970 N1SiOituIlo ;Illill lllli()(10)s1illi siit kui yil(1orl r1p;lr1o)utli1l(nr) F)(1LlSL1XU11 Muut rnllhidot 370345 (r1siinoit;ljotl juirni jfn LyItmitt. Pelkat -4869890 )i()ll vtvixto1iiiio v. 201 3 oiys (lxi1o)i(ol) ;ioio)oiiii, ntk;t tuiiivi1 (I1oito1lll Muut toimtntaliilot 3 529 Henkitöstökutut -5 947 595 Henkiiösivkulut -1 077 705 ViInnniuisnuIun Iuskuto1mri Si[aWnhOit0piuiItl. Tolmintamenot 7 506 706 Taulukko 8. Ensihoidon talousarvioesitys 2014 Muut kulut -745 534 Plneetna larvtkkeet -414 749 Palvelujen ostot -398 828 Tolmintatulot 7 906 970 kktji IVU!,Ili 2 b4h 383 AlIjääni!yIljämä 0-362 500

11 (luiuauu $)iiiuuuuu ii,uuuu),ikuau) lu!i,,i!,,sluuk,) ja kuusi) 23 4))!,,!, 9 19),) 02)9,0 (1!, 400,1) 93 104,31 91 104,)) 42.99, ii iuv,,iuuiu,iului,,i,,, I 32: 41)1.3 1 021) :103.) 10 11,9,1 1,3000(3,0 i o:o, 1/0.4 104 Ilo, ) 1 9 eino,, Kesk) Stioi n pe lasten I,,it,n Iii k I,,itokn, ii r.,i u,ltl,si,iskelii Taulukko 9. Keski-Suomen pelastuslaitokseri rahoituslaskelma Rahavarojen muutos -1 227 722,0-132 361,7-145 830,8 114 794,7 88976,3 117 770,5 Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuderi muulokse) Oman pääoman muu)okset Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 An)olainauksen muulokse) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -1227722,0-132 361,7-145 830,8 114794,7 88976,3 117770,5 Pysyvien vas)aavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoi)usosuude) inves)oinlimenoihin 118500,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 Inves)o)n)imeno) -1 999 222,0-1 475 000,0-1 475 000,0-1 475 000,0-1 475 000,0-1 475 000,0 Investointien rahavirta -1 880 722,0 -i 375 000,0-1 375 000,0-1 375 000,0-1 375 000,0-1 375 000,0 RahoitLis)uoIoI ja -kulu) -65 400,0-93 464,6-101 111,3-97 6/3,2-93 842,6-93 842,6 Pnis)ot ja arvona)en)umjse) 1 530 800,0 1 635 770,4 1 753 270,4 1 448 700,0 1 376 500,0 1 455 000,0 Liikeylijoorno (-alijäiinuä) -812 400,0-299 667,5-422 989,8 138 (68,0 181 318.9 131 613,1 Toiminnan ratiavirta 653 000,0 1 242 638,3 1 229 169,2 1 489 794,7 1 463 976,3 1 492 770,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keski ornen pe lastuslai(os liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2013-2018 Rahavarojen rnliu(os -1174384,3-1 227 722,0-132 361,7 1 095 360,3 lluiioj!uiksuui u,i!iuuviu!uu 13!, 14)1,6 0,0 (1,0 0,0 Muu),iuuksuvnlmjuudu,ii iiiuiui!oksuil /3!. 1411,1) Luuinak,iuuuuun riitluilukatu! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen ratiavlrta Ii,vu stoli,tieii raii.,vtr(a 1 324 151,4,13.1 (338 319,8 1 841 500,0-1 880 122,0-1:315000,0 505 722,0 26,9 U/ 3 i!,,vuio) RAHOITUSOSA Aiu)olajuua,iksuun nuu,us,ksu,i 11,0 11,)) (1,0 (1,0 0,0 Iojn,ji,i,a,, ja iuuv, 1u,ir,(,i iu uilu..vir?.i /3! 0(0,)) 44!) (0(1,2 1 1(4 :184:4 1 22( (22(3 132 361,1 1 095 360,3 (39,2% IuIi,ui),iuiii,i,liI i,,v,uu)oluiliinu,u,ui)iiiu 192 2)!,)) 20/ 1)11),)) 22!, 0011,1) Ii))!00,1) 100 000,0 1)11,)10,)) 11.6 4, Iuuvu,IuuliuIjiiuuii,,I 151.953/,3 1)41,619,1) 200048),!) 31)9!) 222,!) 1 41!, (8)0(1 1,2 ) 222,)) 2)3,2 35 1 ikuyh1!1luiuti ( Iq!ouuo) 1 : o:, (1:0,); in /119,1 1,))!, 329,0 6)2 409,0 29!) 30/,!, 932 1:12,!, 313,1 1, 1 uui,,i;ih,,i)uiknuui kol)u,l,ur9) 25 23 I.!, 1 ysyvuuuuu vuni;uuuviuuuu )uy!!ulykku35luuuu )ui,,v,jluiu;1,i),u) 42 /61,)! 0,0 nunna, r,iiuavl,t., 2(11,1) (31.4,)) 11886110 661 1 is,, 653 000,0 1 242 638,3 Soo 6:18,3 90,3% TP 2011 112012 tvm 23)1) lt.jm 2013 1A2014 Miitito. 2(113. 2014

12 -- 133 5 453 420365 434154 13189 31.12.2012 TA2013 ( ) TAE 2014 ( ) (C) luku osuus osuus 2013-2014 3,8 % 3,3 % Asukas- Maksu- Maksu- Muutos luutos TAE 2014, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET P(vJ.v( sj 4095 Jyviiskylä - 1 ii iii ikk 10. Kuntien i n ksu()si iudet 1 1ir ikts iii ii Laukaa 18 481 1 399 889 1 471 410 71 521 5,5 % 5,1 % Keuruun seutukunta 12 304 950 893 16 788 856 28 720 3,6 % 1665,6 % Jämsä 22 354 1 723 029 1 779 769 56 740 3,9 % 3,3 % Muurame 9 569 722 529 761 860 39 331 6,8 % 5,4 % Jyskylänseutukunta 177104 13421974 14100572 678598 5,7% 5,1% Joutsa 4898 379561 389966 10405 2,7% 2,7% Uurainen 3 569 268 479 284 155 15 675 6,3 % 5,8 % Joutsan seutukunta 5 671 440 958 15 357 732 10 552 2,5 3382,8 % Luhanka 773 61 397 61 544 147 1,1 % 0,2% Keuruu 10488 809495 835028 25533 3,8% 3,2% Tbivakka 2 455 189 474 195 461 5 981 7,2 % 3,2 % Kivijärvi 1 303 102125 103742 1 617 2,4% 1,6% Kyyjärvi 1 469 115063 116958 1 896 4,4% 1,6% MulUa 1 816 141 398 144 585 3 188 2,3 % 2,3 % Jämsänseutukunta 24792 1 914800 19742346 59076 3,7% 931,0% Kuhmoinen 2 438 191 771 194 107 2 336 2,7 % 1,2 % Äänekoski 20 265 1 556 675 1 613 448 56 773 5,2 % 3,6 % Konnevesi 2 904 223 848 231 209 7 362 3,3 % 3,3 % Äänekosken seutukurita 23 169 1 780 522 23 560 879 64 135 4,9 % 1223,3 % Karstula 4 376 341 590 348 406 6 816 3,7 % 2,0 % Kannonkoski 1 553 118201 123646 5445 2,5% 4,6% Kinnula 1 764 139024 140445 1 421 4,4% 1,0% Viitasaari 6 957 540 863 553 899 13 036 3,1 % 2,4 % Saarijärvi 10258 794644 816716 22072 2,7% 2,8% Pihtipudas 4441 344499 353581 9083 3,3% 2,6% seutu kunta Saarijärven-Viitasaaren 32 121 2 496 008 2 433 747 61 385 3,2 % -2,5 % Keski-Suomi yhteensä 275 161 21 005 156 21 845 362 902 467 5,0 % 4,0 % 482 10 110 041 1() 627 499 517 458 5,7 % 51% 311197 326034 14836 5,8% 4% 2013-2014