Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 137 25.09.2013 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus 1411/02.02.00/2013 VARKOLK 137 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.9.2013 426 hyväksynyt lautakuntien käyt tö ta lou den talousarviokehykset ja tilaukset vuodelle 2014. Lautakuntien tulee antaa omat talousarvioesitykset ja palveluarviot 27.9.2013 mennessä. Esityksen tulee sisältää tuottajan esitys palveluiden tuottamisesta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset varhaiskasvatus- ja kou lu tus lau takun nan tulosalueiden käyttötalouden talousarviokehykset ovat seuraavat (toimin ta ka te, 1 000 ): 2014 2013 (alkup.) 410 Koulutuspalvelut 63 324 62 897 440 Päivähoitopalvelut 37 621 36 050 470 Konservatorio 2 517 2 522 490 Kansalaisopisto 2 087 2 122 Yhteensä 105 849 103 592 Käyttötalouden toimintakatteiden ohella kehys sisältää tulosaluekohtaiset tilauk set. Tilaukset sisältävät arvion tulosalueen palveluiden määristä ja yk sik kökus tan nuk sis ta sekä palvelujen tuotantoon varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 kehyksissä on huomioitu vuoden 2013 talous ar vion toteumaennusteet. Kehyksien ja tilausten mitoituksessa on huo mioitu arvioitu kustannuspaine sekä palveluiden kysynnän muutos. Lisäksi vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset säästöt on palautettu talousarviopohjiin. Lisäksi taloustoimikunta on pyytänyt talousarvion valmisteluun liittyen ra ken nemuu tos esi tyk siä jo nykyisen lainsäädännön pohjalta helpottamaan taloudellista ti lan net ta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvio ja tilaus on laadittu kuluvan vuo den alkuperäisen talousarvion pohjalta. Laadinnassa on huomioitu vuotta 2014 koskevat toiminnalliset muutokset sekä seuraavat yleiset perusteet: Henkilöstömenot - palkkojen korotusvaraus 0,57 % - vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset henkilöstömenojen säästöt on pa lau tet tu talousarviopohjaan
Tilakustannukset - sisäiset vuokrat nousevat 1,5 % - siivouspalveluiden yksikköhinnat nousevat 0,6 % Sisäiset palvelut - ravintopalveluiden kustannukset nousevat 1,0 % - talouspalveluiden ja palkanlaskennan kustannukset nousevat 1,0 % Toimintatulot - kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan vähintään 5 %. Lautakunnan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Koulutuspalvelut Perusopetus (Liitteenä) Toimintatuloissa on otettu huomioon vain varsinaisesta toiminnasta saatavat tu lot sekä vuodelle 2014 siirtyvä hankerahoitus, josta on olemassa ra hoi tus päätök set. Perusopetuksen oppilasmäärä on lukuvuonna 2013-14 n. 95 oppilasta pienempi kuin lukuvuonna 2012-13. Lukuvuoden 2013-14 alusta perusopetuksen tuntimäärää on vähennetty. Vähen nyk sen arvioitu kustannusvaikutus henkilöstömenoissa v. 2014 on n. 400 000. Oppilasmäärän lasku pienentää ateriapalvelun kustannuksia hinnan ko ro tuk sesta huolimatta n. 46 000. Toimintamenoja lisäävät vuoden 2014 aikana seuraavat tekijät: palkankorotusvaraus 160 000 sisäiset vuokrat 405 000 siivouskustannukset 70 000 oppikirja- ja tarvikerahan palautus 235 000 sisäisten palveluiden hintojen ko ro tuk set 30 000 Sisäisten vuokrien lisäys johtuu vuokrien indeksikorotuksesta, Pataluodonkatu 6:n (Yhteiskoulun lukio) tilojen siirtymisestä Rantakylän koulun käyttöön ja sairaa la ope tuk sen uusien tilojen (tilat otetaan käyttöön 1.1.2014, samalla aiemmin käy tös sä olleet tilat poistuvat käytöstä) aiheuttamista lisäkustannuksista. Muutok ses sa on lisäksi huomioitu Koveron koulun poistuminen käytöstä ja Ran ta kylän koulun yhden lamellin käytöstä poistuminen. Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin tähän toimintaan saaman val tion osuu den puitteissa. Kaupunki ylläpitää omana toimintana itse kahta il ta-
päi vä ker hoa. Muilta osin toiminnan järjestävät ulkopuoliset toimijat, joille kaupun ki maksaa avustusta toiminnan järjestämistä varten. Vuonna 2014 toimijoille mak set ta va korvaukset ovat samansuuruiset kuin vuonna 2013. Il ta päi vä toi mintaa järjestetään vuosittain n. 450:lle 1. ja 2. luokkien oppilaalle. Oppilashuolto Oppilashuollon resurssointi on esityksessä nykyisellä tasolla. Vuoden 2014 ai kana mahdollisesti toteutettavia muutoksia nuorten palveluissa ei ole huomioitu. Tukipalvelut Tukipalvelut käsittää varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallinnon kus tannuk set ja esi- ja perusopetuksen tukipalveluiden kustannukset. Merkittävimmät kustannukset ovat koulukuljetukset (n. 2 600 000 ), kou lun käyn ninohjaajien kustannukset (n. 3 800 000 ), valtionosuusjärjestelmän ul ko puo lel le jäävät kotikuntakorvaukset (n. 850 000 ) ja kaupungin sisäisten pal ve lu jen (palkanlaskenta, talouspalvelut, henkilöstöhallinto, kalustonhuolto) kus tan nukset (n. 698 000 ). Tukipalveluiden kustannuksiin on keskitetty kaikki eläkemenot kaikkien koulujen osalta. Kau pun gin sisäisten palvelujen kustannusten jako perusopetuksen ja lukioiden kes ken on huomioitu esityksessä. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset. Hallinnon osal la on huomioitu yhden henkilön lisäys (hallinnon aluevastaava). Esiopetus Koulujen esiopetusryhmissä olevien oppilaiden määrä pysyy kuluvan vuoden tasol la, eli n. 190 oppilasta. Samoin ryhmien määrä pysyy samana (14 ryhmää). Vuoden 2014 aikana selvitetään esiopetuksen tarkoituksenmukainen jär jes tämis ta pa koulujen ja päiväkotien kesken. Samalla selvitetään kouluilla toimivien pien ten esiopetusryhmien yhdistämismahdollisuudet. Kotikuntakorvaukset Valtionosuusjärjestelmän mukaiset kotikuntakorvausmenot ja -tulot on otettu esi tyk seen kuluvan vuoden rahoituspäätöksen mukaisina. Ensi vuotta koskevat en nak ko tie dot saadaan vasta myöhemmin syksyn aikana. Lukiokoulutus (Liitteenä) Lukioiden opiskelijamäärä laskee n. 85:llä kuluvan vuoden talousarvion pe rustee na olevaan opiskelijamäärään verrattuna. Lukioiden kursseja on vähennetty lukuvuodelle 2013-14. Kurssien vä hen nyk sestä saadaan Enon lukion lakkautus huomioiden n. 170 000 :n säästö vuonna 2014. Yhteiskoulun tilakustannukset laskevat v. 2014 koulun siirryttyä Rantakylästä Pa pin ka dul le n. 150 000. Muiden lukioiden tilakustannukset kasvavat in dek siko ro tuk ses ta johtuen yhteensä n. 10 000.
Palkankorotusvarauksesta johtuva henkilöstömenojen lisäys on n. 70 000. Lukioiden ateriakustannukset kasvavat v. 2014 n. 35 000. Merkittävin tekijä kus tan nus ten kasvuun on Yhteiskoulun opiskelijoiden ruokailun järjestäminen Tie de puis ton ravintolassa. Tukipalvelut Lukioiden tukipalveluiden kustannukset muodostuvat kaupungin sisäisten pal velu jen (palkanlaskenta, talouspalvelut ja henkilöstöhallinto) lukioille koh den netuis ta kustannuksista. Kustannusten kasvu johtuu siitä, että em. kustannukset on kohdennettu lukioille vasta vuoden 2013 alusta. Päivähoitopalvelut (Liitteenä) Päiväkodit Päiväkotiasiakkaiden määrän ennustetaan kasvavan 67 lapsella. Kasvu vastaa vuo sien 2012 ja 2013 todellista kasvua. Toimintatuloissa on otettu huomioon päivähoitomaksuihin vuonna 2014 tuleva in dek si ko ro tus. Suurimmat toimintamenoissa kasvua aiheuttavat kulut ovat Penttilän päiväkodin lisäkustannukset ensimmäiseltä ko ko naisel ta vuodelta - Penttilän päiväkoti toimii ensimmäistä kokonaista vuotta uu sissa tiloissa. Elokuussa 2013 toimintansa aloittaneiden neljän li säryh män henkilökunnan palkkavaraus ja toimintakulut sisältyvät sum maan. Niinivaaran päiväkodin käyttöönotto 1.11.2013 alkaen -Taloon tulee 4 uutta päiväkotiryhmää, joihin tarvitaan palk ka varaus 12 työntekijälle sekä määrärahat toimintaan, ra vin to pal velui hin ja vuokriin 842 000 163 000 Vuoden 2013 talousarviosta puuttuvat palkkavaraukset - 11 lastentarhanopettajaa, 11 päivähoitajaa 638 000 Talousarvio-ohjeiden mukainen palkankorotusvaraus 169 000 Päivähoidon sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kus tan nukset 70 000 Vuokrien korotukset (ei sisällä Niinivaaran päiväkotia) 52 000 Ravintopalveluiden korotukset 34 000
Siivouspalveluiden korotukset (poislukien Niinivaara ja Penttilä) 10 000 Varhe-maksut ja eläkeperusteiset maksut 92 000 Varahenkilöstön kustannusten korotus talousarvio-ohjeiden mukaan 10 000 Esiopetus Esiopetusoppilaiden määrän ennuste perustuu vuosien 2011 ja 2012 sekä syksyn 2013 keskiarvojen pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Esiopetusryhmien määrä perus tuu mitoitukseen 21 lasta / ryhmä. Ryhmäperhepäivähoito Vuoden 2013 aikana on suljettu Sahatien, Heinävaaran ja Latolankadun ryh mäper he päi vä ko ti yk si köt. Vuonna 2014 suljetaan Niinivaaran päiväkodin val mistues sa Lonikintien ryhmäperhepäiväkoti. Nämä muutokset on huomioitu esi tetyis sä toimintamenoissa. Perhepäivähoito Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä laskee, kun 10 perhepäivähoitajaa jää eläk keel le. Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle saadaan yleensä 50 % uusia työn te ki jöi tä, joten hoitopaikkojen on arvioitu laskevan 15 20 paikalla. Esi tykses sä on huomioitu perhepäivähoitajien eläköitymisestä aiheutuva kulujen pienen ty mi nen sekä talousarvio-ohjeen mukaiset prosenttikorotukset. Kotihoidontuki Vuonna 2013 kotihoidontukeen varattu määräraha on ylittymässä 385 000. Vuo del le 2014 esitetty määräraha perustuu vuoden 2013 toteumaan ja lop puvuo den ennusteeseen. Yksityinen päivähoito Yksityisen päivähoidon palvelurahoihin on tulossa 2 %:n suuruinen in dek si ko rotus, josta on päätetty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa vuonna 2012. In dek si ko ro tuk seen on varattu määräraha esityksessä. Yksityisen päivähoidon vo lyy min oletetaan pysyvän ennallaan. Avoin varhaiskasvatus (muu kuntakohtainen tuki) Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan kokeiluna sellaisille perheille, joissa toi nen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Avoimen varhaiskasvatuksen ryh mä toi min ta on tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille ja sitä tarjotaan päi vä hoi tojo no jen lyhentämiseksi. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan on varattu mää rära haa 279 000, jolla toimintaa saadaan järjestettyä 6-7 ryhmässä. Hallinto ja muut yhteiset erät
Hallinnon kustannuksiin sisältyy päivähoidon hallinnon kustannusten lisäksi KuEl-elä ke menope rus tei set eläkemaksut, KuEL-varhemaksut, kaikki kes kus hallin non kulujen vyörytykset, atk-palvelut (lisenssimaksut esim. päi vä hoi to-oh jelmas ta sekä työterveyshuollon maksut. Nämä ovat kustannuksia, joita ei ole jaettu yksiköille. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset se kä yhden henkilön vähennys (hallinnon aluevastaava). Konservatorio (Liitteenä) Talousarvion puitteissa järjestettävä toiminta konservatoriolla jakautuu kahteen osaan: Ammatilliseen koulutukseen ja musiikkiopistoon. Ammatillinen koulutus on järjestettävä lainsäädännön määrittelemissä puit teissa. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset toimintamenot ovat n. 1 200 000, mi kä on ao. koulutuksen valtionosuuden perusteena käytettävä kustannus. Kustan nuk set ovat n. puolet konservatorion vuosittaisen talousarvion toi min ta kattees ta. Musiikkiopiston toiminnan järjestämiseen on siten toimintakatteella mitattuna n. puolet konservatorion vuosittaisesta talousarviosta. Musiikkiopiston osalta talou teen vaikuttaa merkittävästi kurssi- ja lukukausimaksutulot. Kau pun gin hal lituk sen talousarvioesitys merkitsee kurssi- ja lukukausimaksujen korotuksia (5%) se kä opetustuntien vähennystä toimintakustannusten (henkilöstömenot ja ti lakus tan nuk set) leikkaamiseksi. Arvio tarvittavasta tuntivähennyksestä on n. 100 tun tia nykytilanteeseen verrattuna. Kansalaisopisto (Liitteenä) Kaupunginhallituksen talousarviokehysesitys merkitsee sekä kurssimaksujen koro tuk sia että toiminnan supistamista. Kurssimaksuja korotetaan kau pun gin hal lituk sen talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti 5 %. Kustannusten kasvun hil litse mi sek si opetustunteja vähennetään alustavan arvion mukaisesti n. 200 tuntia.tuntimäärää vähennetään mm. nostamalla ryhmäkokoa ja karsimalla rin nakkais ryh miä. Tuntimäärän vähennys kohdistuu kokonaan Joensuussa jär jes tet tävään opetukseen. Sopimuskuntien opetus toteutetaan kuntien tekemien ti lausten mukaisesti. Yhteenveto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksestä liittee nä. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen strategiset kehittämistavoitteet liit teenä. Investointimäärärahat Koulutuspalvelut Uimaharjun koulu valmistuu v. 2014 marraskuun lopussa. Koulu otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tilojen kalustaminen ja varustaminen tapahtuu jou lu-
kuus sa 2014. Määrärahavaraus 650 000 Utran koulun teknisen työn opetustilojen purunpoistojärjestelmä ei täytä ny kyisiä vaatimuksia. Laitteisto on uusittava vuoden 2014 aikana, jotta oppilaiden työs ken te ly olo suh teet ovat turvalliset ja täyttävät tiloille asetetut vaatimukset. Määrärahavaraus 120 000 Päivähoitopalvelut Niinivaaran päiväkoti valmistuu syksyn 2014 aikana. Tilojen kalustaminen ja varus ta mi nen tapahtuu välittömästi tilojen valmistuttua. Määrärahavaraus 280 000 Konservatorio Konservatorion salin äänentoisto on uusittava. Lisäksi salin flyygeli on uusittava. Määrärahavaraus 60 000 Investointimäärärahaesitys vuodelle 2014 yhteensä 1 110 000 Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara, varhaiskasvatus- ja kou lu tus johta ja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen ja palve lu ar vioit vuodelle 2014 - hyväksyä investointimäärärahaesityksen vuodelle 2014 - hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen kehittämistavoitteet vuodelle 2014 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.