Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-10/
Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot 16 588 16 173 0 16 173 14 678 1 495 90,8 13 672 7 % 17 507 Myyntitulot 581 676 0 676 1 214-538 179,6 458 165 % 1 300 Maksutulot 13 894 13 258 0 13 258 11 614 1 644 87,6 11 549 1 % 13 937 Tuet ja avustukset 26 341 0 341 165 176 48,4 24 595 % 236 Muut toimintatulot 2 087 1 898 0 1 898 1 684 214 88,7 1 641 3 % 2 034 Toimintamenot -89 121-91 408 0-91 408-75 614-15 794 82,7-74 155 2 % -91 691 Henkilöstömenot -47 958-48 328 0-48 328-40 947-7 381 84,7-40 269 2 % -49 899 Palkat ja palkkiot -36 978-37 344 0-37 344-31 280-6 064 83,8-31 090 1 % -38 230 Henkilösivumenot -10 980-10 984 0-10 984-9 666-1 318 88,0-9 180 5 % -11 669 Eläkemenot -8 963-8 769 0-8 769-7 813-957 89,1-7 481 4 % -9 431 Muut henkilösivumenot -2 017-2 215 0-2 215-1 854-361 83,7-1 699 9 % -2 239 Palvelujen ostot -27 976-28 864 0-28 864-23 365-5 500 80,9-23 035 1 % -28 241 Asiakaspalvelujen ostot -18 436-18 081 0-18 081-15 143-2 938 83,7-14 847 2 % -18 375 Muiden palvelujen ostot -9 539-10 783 0-10 783-8 222-2 561 76,2-8 188 0 % -9 866 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 748-1 919 0-1 919-1 282-637 66,8-1 436-11 % -1 551 Avustukset -5 016-6 200 0-6 200-4 991-1 209 80,5-4 131 21 % -5 963 Muut toimintamenot -6 423-6 096 0-6 096-5 030-1 066 82,5-5 284-5 % -6 036 Toimintakate -72 533-75 235 0-75 235-60 936-14 299 81,0-60 483 1 % -74 184 Investoinnit Muutettu muutettu Investointitulot TP 2014 Talousarvio Ta-muutos alusta Poikkeama ta alusta Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -150 674-260 000 0-260 000-102 409-157 591 39-104 261 0-260 000 Investoinnit, netto -150 674-260 000 0-260 000-102 409-157 591 39-104 261 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa. Ikääntyneiden palveluissa on tammi-lokakuussa järjestetty asiakas/omaisteniltoja yhteensä 28 kpl ja asiakas/omaisraateja yhteensä 9 kpl. Askel hankkeen kehittämisprojekteista Ikäjelppi on käynnistynyt 1.9. ja hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin juurruttaminen toteutuu suunnitelman mukaisesti. Askel-hankkeen syksyn ensimmäinen työpajat on pidetty 25.8. sekä 22.9.. Työpajoissa on käyty läpi alustavaa asiakasanalyysia ja sen pohjalta valittu asiakassegmenttejä joita jatko työstetty marraskuun työpajassa. Askel-hankkeeseen liittyvät esimiehille suunnatut infot on ikääntyneiden palveluketjussa toteutettu 15.9.15, 16.9.15 ja 23.9.15. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan palveluissa loka-marraskuun aikana. Varhaisissa palveluissa on päivitetty päihdeyhteistyön toimintamalli yhteistyössä A-Klinikan ja aikuissosiaalityön johtavan päihdesosiaalityöntekijän kanssa. Hyvinvointipalvelujen henkilöstöä on koulutettu päihteiden käytön osalta Puheeksi ottamisen näkökulmasta. SHL:n ja VPL:n kuljetusten yhdistämiseen liittyvää selvitystyötä on valmisteltu yhteistyössä joukkoliikennelogistikon, aikuisten palvelujen ja Invalidiliiton kanssa. Ratamon tilavalmistelua on jatkettu sosiaalipalvelujen työryhmässä. Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa ovat toteutuneet suunnitellusti. Kotiutustiimi on aloittanut 24/7 toiminnan 12.10.. Yöaikaan on yksi sairaanhoitaja vuorossa koko Kouvolan alueella. Kotikäyntejä on ollut keskimäärin 2-6 käyntiä/ yö (asiakkuuksien toteutuman osalta on sovittu seuranta). Kotiutustiimi vastaa yöaikaan saattohoitopotilaiden yökäynneistä sekä päivystyksestä kotiutuneiden ja hoiva-asumisen asiakkaiden yökäynneistä. Apilan kotiutusyksikön lattian tiivistysremontti on valmistunut, mutta ilmastoinnin puhdistuksen ajankohtaa ei ole sovittu. Henkilöstön pitkittyneet hengitystieinfektiot jatkuvat edelleen. Kotiutusyksiköiden (Apila ja 2
Lauttaranta) osastojaksojen nettohoitopäivät ovat pidentyneet jonottajien johdosta. Lauttarannan kotiutusyksikkö on neuvotellut fysioterapiaresursseista kuntoutuksen kanssa. Omaishoitoon on tullut 10/ aikana 24 uutta hakemusta (ajalla 1-10/ yhteensä 328 hakemusta). Omaishoidon tuen käsittelyajat eivät ole lyhentyneet toimintatavan muutoksesta huolimatta. Kotihoidon toiminnanohjauksen kehittäminen jatkuu edelleen. Toiminnanohjauksen työnjakajina toimii 6 työntekijää ja heidän työaikaa on porrastettu klo 6.30 18.00 väliselle ajalle. Muutos on selkeyttänyt aamun työnjakoa. KKE hankkeessa toteutettiin kaikkien ammattiryhmien osalta työajan seuranta ja Barona Oy järjesti neljä puolen päivän tilaisuutta tulostenpurkua varten. Tiimeittäin on sovittu kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumisesta vastaa kotihoidon esimies. Tulosten perusteella kotihoidon keskiaikainen välitön asiakasaika on 42,2 % (+5 %), matkojen osuus 18,3 % ja välillinen työaika 15,6 %. Ammattiryhmittäin välitön asiakasaika oli sairaanhoitajat 25,4 %, lähihoitajat 45 % ja kotiavustajat 52,2 %. Tavoitteena on sairaanhoitajien välittömän asiakasajan lisääminen. Kotihoidon yöpartion osalta paikallissopimus on ollut vaikea toteuttaa ja aluehallintovirastolta haetaan paikallista järjestelyä siten, että kotihoidon yöpartio olisi jaksotyöajassa, joka mahdollistaisi 10 tunnin yövuorot. Kotiharjun palvelukeskuksen Valkovuokon ja Villiviinin asukkaat ovat muuttaneet väistötiloihin Mäkikylän palvelukeskukseen sprinklerijärjestelmän asennuksen ajaksi. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.6. 52 Kotiharjun palvelukeskuksen muuttamisesta lyhytaikaishoidon yksiköksi asteittain ja 216 aikana. VM:n kuntakokeilu etenee Valkealakodin alueella suunnitelman mukaisesti. Valkealakodin laajennukseen ja peruskorjaukseen on saatu ARA:n rahoitusta. Peruskorjaus käynnistyy marraskuun alussa. Ikääntyneiden palveluiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuskumppanit 1.1.2016 lukien on hyväksytty Ikla:n kokouksissa 17.6. 47 ja 25.8. 55 58. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön 1.7. lukien ja ikäihmisten lautakunta on tarkistanut kokouksessaan 25.8. 60 ao. palvelusetelin arvon. Elimäkikodin rakentamisen aloitus on viivästynyt rakennusteknisten lupa-asioiden tarkentamisen johdosta. Kouvolan Asunnot Oy arvioi rakentamisen alkavan maaliskuussa 2016. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palveluiden on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisena. Asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Palveluketjun tasolla henkilöstömenon toteutuma on 84,7 %, josta palkat 83,8 %. Vakinaisen henkilöstön palkat ovat toteutuneet alle arvioidun. Määräaikaisen henkilöstön käyttö ja erilliskorvausten maksatus on toteutunut arvioitua korkeampana. Omaishoidon tuen määrärahavaraus tulee ylittymään (toteutuma 10/ 90,4 %). Ylitys katetaan palveluketjun tasolla. Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palveluissa seurataan talouden toteutumaa kuukausitasolla palveluittain. Henkilöstömenon seurantaa toteutetaan tehostetusti. Palveluiden lähiesimiehille on pidetty talouden toteutumasta ja seurannasta palaveri 5/ ja 20.10.. Tavoitteena on vahvistaa lähiesimiesten talouden seurantaa ja kustannuskehityksen huomioimista toiminnan toteutuksessa sekä yhdessä sopia tarvittavista toimintamallin muutoksista. Investointien toteutuminen Investoinnit (kalusto- ja ICT investoinnit) toteutuvat suunnitelman mukaisesti. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 87,8 88,9 91,5 90,5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2 205 2 300 2 305 2 225 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 13,0 13,0 13,2 12,9 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 092 1 110 1 160 1 215 Tehostetun palveluasumisen peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä 6,9 7,0 9,0 7,8 Laitoshoidon (pitkäaikaishoito) peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä 3,1 2,1 2,1 1,6 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) - 1 1 0 Omaishoidon odotusaika (keskiarvo/vko) - 6 5 8,5 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) 131 120 60 60 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 100 3
Päiväys 16.11. Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot 76 269 0 269 100 169 37,2 44 125 % 148 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset 0 179 0 179 93 86 51,7 0 0 % 139 Muut toimintatulot 75 90 0 90 8 82 8,4 44-83 % 9 Toimintamenot -1 765-3 132 0-3 132-2 227-905 71,1-1 816 23 % -2 650 Henkilöstömenot -596-1 455 0-1 455-1 007-448 69,2-506 99 % -1 203 Palkat ja palkkiot -491-1 068 0-1 068-816 -251 76,5-416 96 % -973 Henkilösivumenot -105-388 0-388 -191-196 49,4-90 113 % -230 Eläkemenot -80-327 0-327 -144-183 44,1-68 112 % -173 Muut henkilösivumenot -25-61 0-61 -47-14 77,7-22 118 % -57 Palvelujen ostot -934-1 415 0-1 415-1 022-393 72,2-1 092-6 % -1 227 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0,0 0-100 % 0 Muiden palvelujen ostot -933-1 415 0-1 415-1 022-393 72,2-1 092-6 % -1 227 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-27 0-27 -5-21 19,8-15 -65 % -15 Avustukset -131-150 0-150 -131-19 87,4-131 0 % -132 Muut toimintamenot -89-85 0-85 -61-25 71,3-72 -16 % -73 Toimintakate -1 690-2 863 0-2 863-2 127-736 74,3-1 771 20 % -2 502 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan on kirjautuu ikääntyneiden hallinnon (5010) ja yhteiset (5020) toimintatulot ja -menot, hankkeiden ja projektien (5040) toimintamenot ja tulot sekä lautakunnan toimintamenot. Ikääntyneiden palveluissa on käynnissä Kotona kokonainen elämä hanke ja ao. hankkeen osahanke ovat päättyneet 31.10.. Ikääntyneiden lautakunnan alaisissa toiminnoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden lautakunnan on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan toiminnan ja n toteutumista seurataan kuukausitasolla ja toteutumisesta raportoidaan ikäihmisten lautakunnalle kuukausikatsausten yhteydessä. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys 16.11. Allekirjoitus Arja Kumpu 4
Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot 146 142 0 142 93 49 65,8 61 54 % 125 Myyntitulot 3 3 0 3 1 1 49,9 2-46 % 1 Maksutulot 13 9 0 9 3 6 33,0 11-75 % 3 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot 130 131 0 131 89 42 68,2 47 90 % 120 Toimintamenot -1 845-1 411 0-1 411-1 096-315 77,7-1 542-29 % -1 358 Henkilöstömenot -1 196-1 011 0-1 011-779 -232 77,0-1 027-24 % -974 Palkat ja palkkiot -974-821 0-821 -630-191 76,8-836 -25 % -788 Henkilösivumenot -222-190 0-190 -149-42 78,1-191 -22 % -186 Eläkemenot -168-142 0-142 -111-31 78,3-145 -23 % -139 Muut henkilösivumenot -54-48 0-48 -37-11 77,6-46 -19 % -47 Palvelujen ostot -294-271 0-271 -203-68 75,0-227 -11 % -244 Asiakaspalvelujen ostot -47-72 0-72 -56-16 78,2-30 90 % -68 Muiden palvelujen ostot -246-199 0-199 -147-52 73,8-197 -26 % -176 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10-12 0-12 -5-7 42,2-8 -40 % -11 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot -346-117 0-117 -109-8 93,2-280 -61 % -131 Toimintakate -1 699-1 269 0-1 269-1 002-266 79,0-1 482-32 % -1 233 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Varhaisissa palveluissa päihdeyhteistyötä on päivitetty ja kehitetty yhdessä A-klinikan ja aikuissosiaalityön johtavan päihdesosiaalityöntekijän kanssa. Varhaisten palveluiden edustajat ovat olleet mukana kouluttamassa Hyvinvointipalvelujen henkilökuntaa päihteiden puheeksi ottamiseen liittyen. Sen lisäksi henkilöstö on osallistunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan osaamistiimin järjestämään koulutukseen. Kuljetusten yhdistelyyn liittyvää selvittelytyötä on jatkettu yhdessä logistiikan, aikuispalveluketjun sekä Invalidiliiton edustajien kanssa. Aiheeseen liittyen on tehty tutustumismatka Seinäjoelle. Mäntsälän sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia on käynyt tutustumassa varhaisiin palveluihin. Yhteistyötä on edistetty terveysvalvonnan, terveydenhuollon sosiaalityön, kotihoidon, omaishoidon, hoiva-asumisen, tuetun asumisen, Kymijoen Hoivan ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa yhteistyöpalavereissa. RATAMO- tilavalmistelua on jatkettu sosiaalipalvelujen työryhmässä. Liikunnan osaamistiimi sekä sosiaalityön osaamistiimi ovat jatkaneet eri palveluketjujen yhteistyön kehittämistä. Palvelurakennetyöskentelyä on myös jatkettu. Toiminnan toteutuminen n suhteen Varhaisten palvelujen tulojen toteuma on 65,8 %. Toimintamenojen toteuma on 77,7 %. Henkilöstömenojen toteuma on 77,0 %. Talous- ja henkilöstömenot sekä toiminta ovat toteutuneet lokakuu loppuun mennessä suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan ja kulujen kasvua sekä sijaistarvetta hillitään hyvinvointiasemasululla loppuvuodesta ja henkilöstön sijaistaessa joustavasti toisiaan. Toimintaa ohjataan tavoitteiden suuntaisesti. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit 49 244 45 700 50 870 37 360 Ikäaseman liikuntatila/ asiakaskäynnit - 2 706 3 000 2685 Palvelutarpeen arvioinnit/ kotikäynnit 252 200 200 198 5
Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaiden lkm. 158 250 250 433 Senioriterveysneuvonta/ asiakaskäynnit 723 700 850 1 073 Ryhmätoiminta/ asiakkaat 32 60 60 39 Muistikoordinaattorit/ asiakkaiden lkm - 175 200 241 Päiväys 13.11. Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot 890 982 0 982 776 207 78,9 722 7 % 931 Myyntitulot 12 6 0 6 12-6 196,6 6 0 % 14 Maksutulot 870 944 0 944 751 193 79,5 716 5 % 901 Tuet ja avustukset 0 32 0 32 13 19 39,9 0 0 % 16 Muut toimintatulot 8 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toimintamenot -12 407-11 726 0-11 726-11 048-678 94,2-10 115 9 % -13 258 Henkilöstömenot -5 163-4 662 0-4 662-4 761 100 102,1-4 258 12 % -5 714 Palkat ja palkkiot -3 763-3 754 0-3 754-3 462-292 92,2-3 100 12 % -4 155 Henkilösivumenot -1 401-908 0-908 -1 299 391 143,1-1 158 12 % -1 559 Eläkemenot -1 197-688 0-688 -1 097 410 159,6-991 11 % -1 317 Muut henkilösivumenot -203-220 0-220 -202-18 91,6-168 20 % -242 Palvelujen ostot -1 683-1 666 0-1 666-1 512-154 90,8-1 301 16 % -1 815 Asiakaspalvelujen ostot -720-780 0-780 -683-97 87,6-488 40 % -820 Muiden palvelujen ostot -963-886 0-886 -829-57 93,6-814 2 % -995 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -281-289 0-289 -216-73 74,8-227 -5 % -259 Avustukset -4 603-4 455 0-4 455-4 010-444 90,0-3 784 6 % -4 813 Muut toimintamenot -678-655 0-655 -548-107 83,6-544 1 % -657 Toimintakate -11 517-10 744 0-10 744-10 272-471 95,6-9 393 9 % -12 327 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotiutustiimin yövuorokokeilu alkoi 12.10.. Yövuorossa on aina 1 sairaanhoitaja koko Kouvolan alueella. Ensimmäisinä öinä töitä oli todella vähän, mutta nyt pikkuhiljaa työt ovat lisääntyneet. Kotikäyntejä yöaikaan on ollut viime aikoina 2-6 kotikäyntiä/yö. Yöllisiä asiakkaita on tullut POKS-päivystyksestä ja hoiva-asumisen yksiköistä, lisäksi kotiutustiimin omat saattohoitoasiakkaat ovat tarvinneet käyntejä yöllä. Henkilöstö pitää yövuoroa tarpeellisena. Yövuoro tuo väljyyttä enemmän töiden organisointiin eli kotiutustiimi pystyy ottamaan enemmän 2-4 kertaa päivässä-käyntejä tarvitsevia asiakkaita. Kotiutustiimin sairaanhoitajat ovat saaneet luvan antaa asiakkaille punasoluja. Osalla hoitajista on jo tämä lupa. Tämä mahdollistaa punasolujen antamisen kotona, asiakkaan ei siis tarvitse enää mennä poliklinikalle tai osastolle. Yhteistyökumppanit voisivat hyödyntää vielä enemmän kotiutustiimin osaamista. Kotiutusyksikkö Apilan osalta lattiatiivistysremontti on ohi. Ilmastoinnin pudistusajankohdasta ei ole vielä tietoa. Pitkittyneitä hengitystieinfektioita on ollut sekä Apilassa että kotiutustiimissä (kotiutustiimin toimitilat ovat samassa rakennuksessa kuin Apila) edelleen. Keskimääräinen osastojaksojen nettohoitopäivien määrä on kasvanut kotiutusyksikkö Lauttarannassa, nousua Poukamassa +1,15 pv ja Valkamassa +0,57 pv. Apilassa sen sijaan vähennystä -0,9 pv. Valkamassa pitkäaikaisasiakkaita on edelleen 19. Odotamme kovasti, että jossain vaiheessa kotiutusyksikkötoiminta pääsee täyteen vauhtiin, kun kotiutusyksikköpaikkoja on 92. Jonottajia on kotiutusyksiköissä ollut enemmän, Lauttarannassa yhteensä 21 ja Apilassa 7. Kotiutuyksiköistä kotiutui lokakuussa 45 asiakasta. Kotiutusyksikkö Lauttarannan fysioterapiaresursseista olemme käyneet kuntoutuspalveluiden kanssa tiivistä keskustelua. 6
Omaishoidossa uusia omaishoidon hakemuksia tuli lokakuussa 24. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna on uusia hakemuksia tullut 328. Hakemusten käsittelyaika on edelleen vähän pidentynyt (syyskuussa 8,1 vko) huolimatta siitä, että olemme purkaneet ruuhkaa jakamalla töitä. Teemme vielä uusia järjestelyjä, jotta tilanne korjaantuisi. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-10/ on 95,6 % (tasainen toteuma 83,3 %). Suurimmat ylitykset edelleen kotiutusyksikkö Lauttarannassa, jossa toteuma on 100 % (tasainen toteuma 83,3 %). Suurimmat ylitykset ovat henkilöstömenoissa (sijaismenot 124,1 % ja erillispalkkiot 132,5 %) ja asiakkaiden kuljetuskustannuksissa. Kuljetuskustannuksia aiheutuu, koska kotiutusyksikön asiakkailla on hoitojakson aikana sovittuja seurantakäyntejä POKS:n, Kymenlaakson keskussairaalan, HUS:n poliklinikoilla ja asiakkaita joudutaan kuljettamaan myös POKS päivystykseen, jos asiakkaan tilanne muuttuu siinä määrin, ettei häntä pystytä enää kotiutusyksikössä hoitamaan. Ajoittain asiakkaita käy myös dialyysihoidossa Kotkassa (käynnit 2-3 x viikossa). Näihin kuljetuskuluihin on vaikea varautua ennalta riittävästi. Omaishoidon kokonaisuuden toteuma on 97,3 %. Tällainen toteuma lokakuun lopussa ennakoi tasaisen toteuman mukaan noin 1milj. ylitystä lopussa. Omaishoidon palkkio on toteutunut jo 111,8 % ja perhehoidon palkkiot 129,5 %. Perhehoito omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtona on lisännyt suosiotaan, varsinkin lapsiperheiden keskuudessa. Asiakaspalveluiden ostot yksityisiltä palveluntuottajilta ovat lisääntyneet (toteuma 104,3 %). Syynä tähän on omaishoidon lakisääteisten vapaiden lisääntynyt käyttö ja lähinnä lasten ja alle 65 v:lle sopivien lyhytaikaispaikkojen puute. Myös saattohoidossa olevien asiakkaiden hoito vapaiden aikana joudutaan usein järjestämään kotona, joskus jopa yöaikaista palvelua joudutaan ostamaan. Talouden toteumaa seuraamme tarkasti Kotihoitoa tukevissa palveluissa sekä koko Ikääntyneiden ketjun tasolla. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Seuraamme palvelu- ja yksikkötasolla talouden toteumaa tarkasti. Teemme uusia hankintoja vain erittäin painavin perustein. Keskustelemme koko ketjun tasolla Kotihoitoa tukevien palveluiden toteuman poikkeaman vaikutuksesta koko ketjun toteumaan. Lähiesimiehet seuraavat sairauspoissaolojen kehitystä ja puuttuvat tilanteeseen mahdollisuuksiensa mukaan. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat yhteistyökumppaneita kotiutusyksikkö Apilan sisäilmaongelmien ratkaisemisessa edelleen. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 231 238 238 277 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 219 217 220 203 Omaishoidon asiakkaat 65v- 559 583 592 599 Kotiutustiimin asiakasmäärä 696 488 600 391 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht. 657 699 1200 633 Omaishoidon tuen käsittelyajat (vko) - 9 8 8,5 Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) - 198 300 210 Omaishoitajien hyvinvointikeskustelut - 77 100 35 Päiväys 13.11. Allekirjoitus Anu Parikka 7
Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot 3 793 3 362 0 3 362 3 994-632 118,8 3 210 24 % 4 646 Myyntitulot 199 399 0 399 1 100-701 275,5 180 510 % 1 163 Maksutulot 3 398 2 914 0 2 914 2 886 28 99,0 2 823 2 % 3 463 Tuet ja avustukset 17 49 0 49 8 40 16,7 14-42 % 20 Muut toimintatulot 180 0 0 0 0 0 ***** 192-100 % 0 Toimintamenot -20 186-21 195 0-21 195-16 944-4 251 79,9-16 708 1 % -20 965 Henkilöstömenot -15 668-16 097 0-16 097-13 205-2 893 82,0-13 080 1 % -16 413 Palkat ja palkkiot -12 212-12 461 0-12 461-10 111-2 350 81,1-10 211-1 % -12 639 Henkilösivumenot -3 456-3 636 0-3 636-3 094-542 85,1-2 869 8 % -3 775 Eläkemenot -2 783-2 890 0-2 890-2 488-402 86,1-2 306 8 % -3 035 Muut henkilösivumenot -673-746 0-746 -606-140 81,2-563 8 % -739 Palvelujen ostot -3 387-3 871 0-3 871-2 913-958 75,3-2 713 7 % -3 561 Asiakaspalvelujen ostot -702-605 0-605 -593-12 98,0-534 11 % -776 Muiden palvelujen ostot -2 686-3 266 0-3 266-2 320-946 71,0-2 179 6 % -2 785 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -380-429 0-429 -292-137 68,2-308 -5 % -351 Avustukset -11-95 0-95 -13-82 13,2-8 50 % -15 Muut toimintamenot -740-702 0-702 -521-182 74,1-599 -13 % -625 Toimintakate -16 393-17 833 0-17 833-12 950-4 884 72,6-13 498-4 % -16 319 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan ohjausta ja sitä tukevan FastROI Hilkka-ohjelman kehittämistä jatketaan edelleen. Ohjelma ei vielä jaa tasaisesti töitä henkilöstölle, huomioi reitityksiä tai vastuuhoitajuuksia riittävästi. Tämän vuoksi on lisätty työnjakajien määrää, nyt töitä jakaa 6 työntekijää ja tarvittaessa korjaa käsin optimoinnin työnjaon tuloksia huomioiden edellä mainitut painotukset. Lisäksi työnjakajien työaikaa on porrastettu klo 6.30 18. Tämä on selkeyttänyt aamun työnjakoa ja työntekijät pääsevät lähtemään käynneille selkeästi aiemmin. Henkilöstölle on annettu aikaa sopeutua uuteen toimintamalliin ja heitä on pyritty tukemaan muutoksessa käsittelemällä haasteita tiimipalavereissa sekä antamalla lisäperehdytystä ja toiminnanohjauksen tehostettua opastusta sekä laitetukea. Henkilöstö kokee uupumusta ja tyytymättömyyttä toiminnan ohjauksen mukanaan tuomiin toimintamallien muutoksiin. Esimiehet ovat ratkaisevassa osassa henkilöstön tukemisessa muutoksen edistämisessä. Osa tiimeistä on jo pystynyt kehittämään toimintaansa ja alkaneet sopeutua muutokseen. Kotihoidon työajanseurantatulokset julkaistiin henkilöstölle lokakuussa. Kotona kokonainen elämä hanke järjesti Barona Oy:n kanssa 4 puolen päivän tilaisuutta, jossa olivat mukana tiimien edustajat, esimiehet, vastaavat sekä palvelupäällikkö. Tilaisuuksissa käytiin läpi tiimikohtaiset työajan seurantatulokset sekä käyntitaulukoiden avulla asiakasanalyysi. Tiimikohtaisesti tehtiin tulosten perusteella kehittämissuunnitelma, jonka etenemistä ja toteutumista seurataan esimiesjohtoisesti tiimeissä. Useimmat suunnitelmat koskivat käyntitaulukoiden avulla käyntien sijoittelua, aikakriittisten käyntien analysointia sekä työntekijäkohtaisen työn aikatauluttamista. Tuloksista koko kotihoidon keskimääräinen välitön asiakastyöaika oli 42,2 %, lisäystä vuodessa 5 %. Matkoihin kului 18,3 %, välilliseen asiakastyöhön 15,6 % (asiakastyö toimistolla, kirjaaminen, lääkkeenjako) ja muuhun työhön 23,9 % (koulutukset, kokoukset jne.). Ammattikohtaiset välittömän asiakastyöajan prosentit olivat sairaanhoitajilla 25,4 %, lähihoitajilla 45 % ja kotiavustajilla 52,2 %. Seuraava kehittämiskohde on sairaanhoitajien välittömän asiakastyön lisääminen. Työajan seurannassa sairaanhoitajilla oli välillistä asiakastyötä 34,9 % ja nyt on otettu tarkastelun kohteeksi välittömän ja välillisen asiakastyön välisen työn jakautumisen epäsuhta. Sairaanhoitajien työt on siirretty nyt toiminnanohjausjärjestelmään, lisäksi alueittain tarkastellaan ja uudistetaan toimintamallit esim. lääkäripalaverien toteuttamisessa, henkilöstön konsultoinnissa sekä lääkehoidossa. Välillistä asiakastyötä siirretään välittömäksi niin paljon kuin mahdollista. Kotihoidossa välittömän asiakastyöajan tavoite on 60 % työajasta. Yöpartion paikallissopimus osoittautui vaikeaksi toteuttaa työvuorototeumien ja palkkahallinnon osalta. Kokeilussa yöpartio teki 10 tunnin yövuoroa ilman ylityökorvausta ja kompensaationa he saivat 40 % työaikakorvauksen. Kokeilun aikaisia erilliskorvauksia jouduttiin tarkistamaan ja korjaamaan toistuvasti. Palkanmaksun oikeellisuutta ei voitu taata. Henkilöstö halusi tehdä 10 tunnin yövuoroa ja se oli toiminnallisestikin parempi ratkaisu myös kotihoidon asiakkaiden 8
kannalta. Ilmi tulleiden vaikeuksien vuoksi kokeilu päätettiin lopettaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Marraskuun alusta siirryttiin KVTES:n mukaiseen 9 tunnin yövuoroon ja 30 %:n työaikakorvaukseen, jossa ei ole ongelmia työvuoro- ja palkkaohjelmien yhteensopivuuden vuoksi. Tämä on aiheuttanut työvuoromuutoksia iltavuoroissa ja osalle yöpartiosta päivävuorojen yötyön lisäksi. Tämä ei ole henkilöstön kannalta hyvä järjestelmä ja sen vuoksi päädyttiin esittämään Aluehallintovirastolle paikallista järjestelyä, jossa kotihoito voisi olla yöpartion osalta jaksotyöaikamuodossa, joka mahdollistaa 10 tunnin yövuorot. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoidon toteutuu kokonaisuudessa budjetin mukaisesti. Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot muilta on toteutunut arvioitua suurempana ja toimisto-, pankki- ja asiantuntijaostot puolestaan toteutuneet arvioitua pienempänä, palvelujen ostot yhteensä ovat toteutuneet n mukaisesti. Henkilöstömenoissa sijaismäärärahat, erilliskorvaukset ja eläkemenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen toteutuma oli lokakuun lopussa 82,0 %. Erillispalkkioiden toteuma lokakuun lopussa oli 121,1 %. Ilta- ja viikonlopputyö on lisääntynyt, koska henkilöstöä on tasattu asiakastarpeen mukaisesti eri työvuoroihin. Yleistyöaikamuoto on lisännyt ylityökorvauksia ja yöpartion paikallissopimuksen mukainen työvuorokokeilu on lisännyt erilliskorvauksia. Sairauspoissaolot ja toisaalta lisääntynyt raskashoitoisten asiakkaiden määrä ovat aiheuttaneet sen, että sijaisuuksiin on jouduttu palkkaamaan työntekijöitä. Toiminnanohjauksen myötä käyttöönotettu resurssitiimi on vähentänyt lyhytaikaisten sijaisten tarvetta; lokakuussa kului 39.952 vähemmin sijaisten palkkoihin edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet asiakasmaksujen osalta arvioitua suurempina, nyt toteuma on kotihoitomaksujen osalta 102,0 %. Tuloja lisää myös alussa kerralla maksetut sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien nettolisäys oli lokakuussa 56; kevyemmissä palveluluokissa oli vähennystä ja raskaammissa palveluluokissa lisäystä edelliseen kuukauteen verrattuna. Tämä tukee strategisten tavoitteiden toteutumista, kun ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ehkäistään lisäämällä raskaampaa kotihoitoa. Kevyempää tukea tarvitsevat on ohjattu varhaisen tuen, vapaaehtoistoiminnan tai terveyspalvelujen aluehoitajien piiriin. Rintamaveteraanien kotona annettaviin palveluun saatiin lisämäärärahaa 50 000. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Sairauspoissaoloihin puuttuminen ja ennaltaehkäiseminen kaupungin toimintamallin mukaisesti. Yhteistyö poissaolojen vähentämiseksi esimiesten, työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien kanssa. Toiminnan ohjauksen avulla henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen ja laadun parantaminen. Työnjaon laadun parantaminen huomioimaan vastuuhoitajuus, asiakkaan hoitoon osallistuvien hoitajien määrän rajoittaminen sekä optimaalinen reititys. Välitön asiakastyöaika nostetaan asteittain 60 %:iin. Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin. Resurssitiimin käytön tehostaminen ja vahvistaminen. Resurssitiimin työn kohdentumista seurataan. Työhyvinvoinnin tukeminen. Talousseurannan ja tietoisuuden lisääminen. Esimiehet toteuttavat välittömän asiakastyöajan toteutumista, sairauspoissaoloja ja niiden sijaistamista, seurantaa erityisesti henkilöstökulujen osalta ja raportoivat tilanteesta palvelupäällikölle. Investointien toteutuminen ICT-investointisuunnitelman mukaisesti. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Tilapäinen kotihoito asiakasmäärä 3 560 3 400 3 600 3 199 Tilapäinen kotihoitotuntimäärä 15 029 16 000 15000 15 011 Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä 2 205 2 300 2 420 2 225 Säännöllinen kotihoito tuntimäärä 159 308 161 000 170 000 146 249 Päiväys 13.11. Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 9
Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Toimintatulot 11 683 11 418 0 11 418 9 715 1 703 85,1 9 635 1 % 11 658 Myyntitulot 366 269 0 269 101 167 37,7 269-62 % 122 Maksutulot 9 614 9 392 0 9 392 7 975 1 417 84,9 7 998 0 % 9 570 Tuet ja avustukset 10 81 0 81 51 30 63,3 10 423 % 62 Muut toimintatulot 1 693 1 677 0 1 677 1 587 90 94,7 1 358 17 % 1 905 Toimintamenot -52 917-53 944 0-53 944-44 300-9 644 82,1-43 974 1 % -53 461 Henkilöstömenot -25 335-25 103 0-25 103-21 194-3 908 84,4-21 398-1 % -25 596 Palkat ja palkkiot -19 538-19 241 0-19 241-16 261-2 980 84,5-16 526-2 % -19 676 Henkilösivumenot -5 797-5 862 0-5 862-4 933-929 84,2-4 871 1 % -5 920 Eläkemenot -4 734-4 723 0-4 723-3 972-751 84,1-3 972 0 % -4 767 Muut henkilösivumenot -1 062-1 139 0-1 139-961 -178 84,4-900 7 % -1 153 Palvelujen ostot -21 678-21 642 0-21 642-17 714-3 928 81,9-17 702 0 % -21 395 Asiakaspalvelujen ostot -16 967-16 624 0-16 624-13 810-2 814 83,1-13 796 0 % -16 711 Muiden palvelujen ostot -4 711-5 017 0-5 017-3 903-1 114 77,8-3 906 0 % -4 684 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 061-1 163 0-1 163-763 -400 65,6-878 -13 % -916 Avustukset -271-1 500 0-1 500-836 -664 55,8-207 303 % -1 004 Muut toimintamenot -4 572-4 537 0-4 537-3 792-745 83,6-3 789 0 % -4 551 Toimintakate -41 234-42 526 0-42 526-34 585-7 941 81,3-34 339 1 % -41 803 Muutettu Toteutuma muutettu ta Investoinnit TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -150 674-260 000 0-260 000-102 409-157 591 39-104 261 0-260 000 Investoinnit, netto -150 674-260 000 0-260 000-102 409-157 591 39-104 261 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotiharjun palvelukeskuksen Villiviini- ja Valkovuokko -osastot sekä päiväkeskus muuttivat kesäkuussa Mäkikylän palvelukeskuksen väistötiloihin sprinklausjärjestelmän asennuksen ajaksi. Järjestelmän asentamiseen liittyvien töiden kestoksi arvioitiin neljä kuukautta; töiden eteneminen on sujunut aikataulussa. Kotiharjun palvelukeskuksen pitkäaikaispaikkoja on vapautumisen myötä muutettu kuluvan aikana lyhytaikaispaikoiksi. Ikäihmisten lautakunta on 17.6. 52 hyväksynyt suunnitelman hoiva-asumisen lyhytaikaishoidon keskittämisestä Kotiharjun palvelukeskukseen. Elimäkikodin rakentamisen aloitus on viivästynyt rakennusteknisten lupa-asioiden tarkentamisen johdosta. Kouvolan Asunnot Oy arvioi rakentamisen alkavan maaliskuussa 2016. VM:n kuntakokeilu Valkealan palvelualueella on toteutunut suunnitelmien mukaan. Alueella on kehitetty uusia toimintamalleja ja alkanut tiivis yhteistyö alueen ikääntyneiden palvelujen, koulujen ja päiväkotien välillä. Myös järjestöyhteistyö on lisääntynyt. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennukseen ja perusparannukseen myönnettiin alkuvuodesta 848.750 euron ehdollinen avustusvaraus (ns. ensimmäinen vaihe) sekä kesäkuussa Valkealakodin ja Mäntylä 1:n peruskorjaukseen ehdollinen varaus 1.645.000 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun avustuksen myöntämiseen ja 2.115.000 vuokra-asuntojen parantamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen (ns. toinen vaihe). Suunnittelu on edennyt lähes aikataulussa ja peruskorjaus aloitetaan joulukuussa. Yksityinen tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu maalis-huhtikuussa. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt tehostetun palveluasumisen puitesopimushankinnoista kokouksissaan 17.6. ja 25.8.. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön 1.7.. Palvelusetelin lähtöarvon riittävyyttä on arvioitu palvelutuottajien julkistamien palveluhinnastojen ja asiakkaiden esittämien tuloselvitysten perusteella. Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen ikäihmisten lautakunta teki 25.8. 60 päätöksen palvelusetelin lähtöarvon korottamisesta. 10
Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää; 10/ 8 päivää (oma tuotanto ja ostopalvelut). Runsaisiin välipäiviin on vaikuttanut mm. kahden eristyshuoneen vapautuminen, jolloin ennen uuden asukkaan tuloa tila on pidettävä tyhjänä (varoajat). Samoin välipäivien kasvuun on vaikuttanut muutaman ostopalveluyksiköstä vapautuneen asunnon remontointitarve. Kotikuntalain mukainen muuttoliike on ollut vilkkaampaa Kouvolasta muualle Suomeen, kuin muutto tänne; 29 henkilöä muuttanutta muualle ja 9 henkilöä muuttanut Kouvolaan. Toiminnan toteutuminen n suhteen Sairauspoissaolojen määrää ei ole pystytty vähentämään tavoitteiden mukaisesti ja nykyisellä kehityksellä palkkamenot ylittyvät. Myös erilliskorvausten kulutus on ollut ennakoitua suurempaa. Asumispalvelujen ostoihin ja palveluseteleihin varattua määrärahaa seurataan aktiivisesti. Nykyisellä asiakasmäärällä on vaarassa ylittyä. Puitesopimusostoja ja ostopalveluihin varatun määrärahan käyttöä on kuitenkin arvioitava suhteessa terveydenhuollon yksiköissä jonottavien asiakkaiden määrään. Toimintatulot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan. Kalliimpien työvuorojen resursointia tarkistetaan ja toimintatapoja uudistetaan. Ostopalveluihin varatun määrärahan osalta tarkistetaan ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavien henkilöiden tilanne ja arvioidaan onko mahdollista jättää 2-3 puitesopimuspaikkaa täyttämättä. Palvelusetelistä vaihtoehtona kerrotaan aktiivisesti. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Ruusulan palvelukodin irtaimiston hankintaan. Suurimmat hankinnat ovat olleet hoivasängyt / patjat, yleistentilojen ja henkilökuntatilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. Ruusulan vanha irtaimisto jää väistötiloihin seuraavia käyttäjiä varten. TP 2013 TA 2014 TA 1-10/ Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat 286 197 168 169 Pitkäaikaisen laitoshoidon käyttöaste - - - - Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) 37 55 60 53 Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja / palveluseteliasiakkaat Tehostetun palveluasumisen käyttöaste (oma tuotanto) Päiväys 13.11. Allekirjoitus Tuija Jussila 350 / 5 423 / 16 425 / 20 425 / 23 - - - - 11