Kuukausikatsaus 1-10/2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausikatsaus 1-10/2016"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-10/ 1

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola muutettu ta Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muut. Tot Poikkeama Toimintatulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 100 Muut toimintatulot , % Investoinnit Investointitulot TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muutettu Poikkeama muutettu ta Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot % Investoinnit, netto % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Askel-hanke projektina päättyi kesäkuun lopussa, mutta hankkeen mukainen toiminnan ja palveluiden kehittäminen jatkuu. Kehittämisessä korostuu asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakassegmentoinnin ja Askel-standardin työstämistä on jatkettu hyvinvointipalvelujen asiakkuuspäälliköiden johdolla. Segmentoinnissa tarkasteluun otetun paljon palveluita käyttävän asiakasryhmän kulkua palveluprosesseissa on syksyn aikana työstetty aikuisväestön ja ikääntyneiden palveluiden yhteistyönä Sote Master Lean koulutusohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden toimesta. Palveluiden kevään aikana määrittelemien asiakaslupausten työstämistä ja käytäntöön viemistä on jatkettu syksyllä. Askel-standardin sisältö, jatkuvan parantamisen mallin kriteerit sekä suunnitelma mallin käyttöönotosta on saatu valmiiksi lokakuun aikana. IkäJelppi asiakaspalvelunumeroon tuli lokakuussa 97 yhteydenottoa. Vuoden uutena palveluna palvelusetelipalvelussa käynnistyneen säännöllisen kotihoidon ja kotipalvelun palveluseteliasiakkaina on lokakuun loppuun mennessä ollut 36 henkilöä. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajaksi oli hyväksyttynä lokakuun loppuun mennessä neljä palveluntuottajaa, joista kaksi on hyväksytty kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palveluntuottajaksi. Hoiva-asumisen yksityisten palveluntuottajien vuosittaiset valvontakäynnit on tämän osalta tehty. Maakunnallisen Sote-valmisteluun liittyvän ikääntyneiden palveluiden työryhmän väliraportti valmistui syyskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt päätöksellään valtionavustuksen Kotkan kaupungille maakunnan yhteisen Kymenlaakson IkäOpastin hankkeen toteuttamiseen. Varhaisissa palveluissa on asiakastarpeesta johtuen kehitetty moniammatillisten tiimien työskentelyä ja työnjakoa, jotta työt saataisiin jakautumaan alueellisesti tasaisemmin. Muutostarpeita aiheuttaa myös pohjoisen alueen kahden työnteki- 2

3 jän siirtyminen osa-aikatyöhön. Varhaisissa palveluissa aloittanut uusi palveluohjaaja, kenen tehtäväkuvassa painottuu päihde- ja mielenterveystyö, on käynnistänyt ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen mielenterveys- ja päihdetoimintapäivien suunnittelun yhteistyötahojen kanssa. Kulttuurinen Paletti-hanke päättyy tämän loppuun. Varhaisen tuen palveluiden ja kulttuuritoimen edustajat ovat lokakuussa osallistuneet 13 kunnan yhteiseen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisen verkostohankkeen aloituspäiviin. Hankkeessa suunnitellaan muun muassa kulttuurista vapaaehtoistyötä sekä kulttuurisen vanhustyön tulevia hallintomalleja ja rakenteita tulevaa sote-uudistusta ajatellen. Yhteistyöpalaverissa järjestöjen ja kirjastotoimen kanssa on suunniteltu Myllykosken hyvinvointiaseman siirtymistä Myllykosken kirjaston tiloihin. Tavoitteena on, että siirtyminen toteutuu Kotihoitoa tukevissa palveluissa omaishoidon uusien hakemusten käsittelyaika oli 6,1 viikkoa. Lokakuussa uusia omaishoidon hakemuksia tuli 24. Ajalla 1-10/ on tullut hakemuksia yhteensä 301, joista 75 % on kohdentunut yli 65 vuotiaisiin. Omaishoidon seurantakäyntejä on ajalla 1-10/ tehty 241, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna seurantakäyntejä oli toteutettu 210. Lokakuussa toteutui kolmas omaishoidon infotilaisuus uusille omaishoitajille. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia toteutui lokakuussa 20, jotka kaikki kohdentuivat alle 65 vuotiaita hoitaville omaishoitajille. Perhehoidon käyttö omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisena hoidettavan hoitomuotona on edelleen lisääntynyt. Lokakuussa 18 asiakkaalle oli tehty toimeksiantosopimus perhehoidon osalta. Perhehoitajia on tällä hetkellä 13. Uusien perhehoitajien valmennus on loppusuoralla. Valmennuksessa on 15 henkilöä. Kotiutusyksiköistä kotiutui lokakuussa 43 asiakasta, mikä on 14 asiakasta vähemmän kuin syyskuussa. Asiakasvirran hidastuminen johtuu osittain vapautuvien hoiva-asumisen pitkäaikaispaikkojen vähäisestä määrästä. Kotiutusyksiköissä on runsaasti jonottajia. Kotiutusyksiköiden palveluohjaajien suurta työmäärää on pyritty helpottamaan ketjun sisäisin järjestelyin. Asumispalveluohjauksesta kohdennetaan 1-2 päivänä viikossa resurssia kotiutusyksiköihin. Kotiutustiimin asiakaskäynnit ovat edelleen lisääntyneet. Ajanjaksolla 1-10/ kotiutustiimi on tehnyt asiakaskäyntiä, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna asiakaskäyntien määrä oli Kotihoitoa tukevissa palveluissa henkilöstön sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon palveluiden piiriin on päässyt lokakuussa ilman jonotusta. Lokakuu on kotihoidossa ollut kiireinen. Asiakaskäyntien ja asiakastyötuntien toteuma oli huomattavasti syyskuuta suurempi. Välittömän asiakastyöajan osuus oli lokakuussa keskimäärin 47,5 %. Kotihoidon asiakas-/omaistapaamisia on uudistettu. Aiemmin tilaisuudet toteutettiin alueittain. Nyt lokakuussa ja marraskuun alussa toteutuneet tapaamiset toteutettiin tiimeittäin esimiesvetoisesti. Toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 165 asiakasta/ omaista. Tilaisuuksissa paikalla olivat ko. tiimin esimiehen lisäksi tiimin hoitajia. Tilaisuudessa kerrottiin kotihoidon ajankohtaisista asioista ja runsaasti aikaa oli varattu keskustelulle ja kysymyksille. Tilaisuudet saivat erittäin hyvän vastaanoton ja vastaavalaisia tilaisuuksia toivottiin jatkossakin. Tehostetun kotiutuksen (Tehko-tiimi) tiimi on siirtynyt lokakuussa hajautettuun malliin eli työntekijät ovat jakautuneet työskentelemään alueellisesti. Hajautetulla mallilla pyritään vähentämään asiakasmatkoihin käytettyä työaikaa. Lokakuussa Tehko-Tiimi toteutti 22 haasteellista kotiutusta. Kotihoidossa sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet. Sairauspoissaolot painottuvat pitkiin sairauslomiin. Huomioitavaa on, että 27 % kotihoidon työntekijöistä ei ole ollut yhtään sairauspoissaoloa alkuvuonna. Sairauslomia vähentäviä toimenpiteitä on tehostettu. Esimerkiksi sairauslomalta paluuta helpotetaan tarvittaessa räätälöimällä määräajaksi työntekijän työtehtäviä. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja siellä järjestettävän lyhytaikaishoidon kehittämistä jatketaan edelleen. Ikäihmisten lautakunta on päättänyt kokouksessa ( 4) jatkaa 20 ympärivuorokautisen hoiva-asumisen hankintaa toistaiseksi. Tällä pyritään osaltaan turvaamaan hoitoketjun sujuvuutta ja ehkäisemään jonotusaikojen pitenemistä. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulussa; toinen vaihe on aloitettu lokakuun lopussa. Osa asukkaista muutti väistötiloihin Mäkikylän palvelukeskukseen, suurin osa siirtyi uusiin, valmistuneisiin tiloihin Valkealakodilla. Toisen vaiheen aikana yksikön ruokahuolto toteutetaan Marjoniemen pääterveysaseman keittiöltä käsin, yksikössä tehdään aamupuuro yms. pienemmät tarjottavat. Elimäkikodin rakentaminen on hyvässä vauhdissa, seinäelementit ovat paikoillaan ja seuraava työvaihe on katon rakentaminen. Koko urakan valmistumisajaksi on arvioitu 1 vuosi. Tällä hetkellä rakentamisaste on noin 30 %. Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää. Lokakuussa ka. 3,3 päivää (oma tuotanto). Sairauspoissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Poissaoloja on edelleen runsaasti. Sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Helth Care-järjestelmä). Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatulojen toteuma on 80,9 % ja toimintamenojen toteuma 82,8 % (tasainen toteuma 83,33 %). Toimintakate on ajalla 1-10/ 83,3 %. Henkilöstömenojen toteuma on 83,4 %. Palveluketjun menot ovat 3

4 toteutuneet tasaisen toteuman tuntumassa mutta tulot selvästi alle tasaisen toteuman. Henkilöstömenojen osalta toteumaan vaikuttaa mm. erilliskorvausten lisääntynyt käyttö. Sijaismenot ovat toteutuneet yli tasaisen toteuman, mutta vakituisen henkilöstön puolestaan alle tasaisen toteuman. Sijaismenojen toteumaan vaikuttaa mm. käyttöönotetut toimintamallit. Toimintamenoissa mm. ICT-palvelut ja matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat toteutuneet yli tasaisen toteuman. Puolestaan esim. tavallisen palveluasumisen palveluseteliostot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana. Maksutuloissa tukipalvelu- ja hoitopäivämaksujen tulokertymä on ollut arvioitua vähäisempää. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen n toteumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toimintamallin muutoksista talouden suunnitellun toteuman turvaamiseksi. Haastetta tuo tulojen alhainen toteuma. Henkilöstön sairauspoissaloja seuranta on säännöllistä. Sairauspoissaoloja vähentäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja vahvistetaan edelleen. Aino Health Manager ohjelma on käytössä. Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. TP 2015 TA 1-10/ Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 89,2 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 16,1 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Hoiva-asumisen asiakkaat Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,3 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 6,1 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakkola 4

5 Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Tuula Jaakkola muutettu ta Ikäihmisten lautakunta 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot Poikkeama Toimintatulot , % 47 Myyntitulot ,0 0 0 Maksutulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset , % 0 Muut toimintatulot ,2 8 0 % 47 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -874 Henkilösivumenot , % -303 Eläkemenot , % -243 Muut henkilösivumenot , % -60 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 0 % 0 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -4 Avustukset , % -131 Muut toimintamenot , % -70 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu lautakunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Projekteja ei ole. Toiminta on toteutunut 1-10/ hieman alle tasaisen toteuman. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatulon toteuma on 16,2 % ja toimintamenon 81,3 % (tasainen toteuma 83,33 %). Toimintatulon alhaisessa toteumassa näkyy, että vanhusneuvoston kate perusturvarahastosta siirretään vasta joulukuussa. Toimintameno on toteutunut tasaisen toteuman tuntumassa, hieman alle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikäihmisten lautakunnan n toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa sovitaan muutoksista. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakkola 5

6 Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 6 muutettu ta Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot Poikkeama Toimintatulot , % 40 Myyntitulot ,0 1 0 % 2 Maksutulot , % 4 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot , % 34 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % -831 Palkat ja palkkiot , % -665 Henkilösivumenot , % -166 Eläkemenot , % -119 Muut henkilösivumenot , % -47 Palvelujen ostot , % -219 Asiakaspalvelujen ostot , % -71 Muiden palvelujen ostot , % -148 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -8 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot , % -137 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Varhaisten palveluiden ja kaupungin kulttuuritoimen edustajat osallistuivat 13 kunnan yhteisen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisen verkostohankkeen aloituspäiviin Helsingissä lokakuun alussa. Hankkeessa työstetään muun muassa kulttuurisen vanhustyön tulevia hallintomalleja ja -rakenteita tulevaa sote-uudistusta ajatellen, kulttuurista vapaaehtoistyötä sekä kulttuuriin liittyvää kirjaamista ja kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden arviointia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kulttuurisen Paletti-hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että hanke loppuu lopussa muiden osalta, mutta Socom hakee omalle toiminnalleen vielä puolen jatkoaikaa 2017 puolelle. Hankkeessa on toteutettu lokakuussa varhaisten palvelujen, kulttuuritoimen, taiteilijan ja kahden vapaaehtoisen kulttuuriveturin yhteistyöllä Elimäellä Musisoinnin iloa- ryhmä, Huhdasjärvellä yksi tupapäivä ja Kouvolan Seudun Muisti ry:n tiloissa ja yhteistyöllä yhden ryhmän toimintaa. Samalla musiikkiryhmässä pilotoitiin maksullisuutta tämän kaltaisessa ryhmätoiminnassa. Kulttuuripuolen edustajien kanssa pidettiin myös muita yhteistyötapaamisia. Varhaisten palvelujen alueellisten moniammatillisten tiimien työskentelyä kehitettiin ja työnjakoja mietittiin eteläisen ja pohjoisen alueen tiimeissä, jotta työt saataisiin alueellisesti jakautumaan tasaisesti, koska asiakastapaukset ovat vaikeutuneet ja monimutkaistuneet kaikilla alueilla ja vievät työntekijää kohti aikaisempaa enemmän resursseja. Pohjoisella alueella muutostarpeita aiheuttaa myös se, että kaksi alueen työntekijää on siirtynyt osa-aikatyöhön. Myllykosken hyvinvointiaseman siirtoa koskeva työstö- ja suunnittelupalaveri pidettiin Myllykosken kirjastolla yhdessä alueen neljän järjestöedustajan ja varhaisten palvelujen sekä kirjaston henkilöstön kesken. Tilaisuudessa päädyttiin siirtämään toiminta 2017 alussa kirjaston tiloihin, jolloin toiminnalle saadaan monia synergiaetuja. Elimäen hyvinvointiasemalla pidettiin toiminnan arviointia ja kehittämistä koskeva tilaisuus yhdessä varhaisten palvelujen, kirjaston edustajien sekä paikallisten ja toimintaan osallistuvien järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Myös seurakunta toimii hyvinvointiaseman yhteistyökumppanina. Toiminta ja yhteistyö ovat sujuneet erittäin hyvin ja toimintaan on osallistunut ikäihmisiä mukavasti. Kehittämisasioissa toivottiin vielä toimintaan varatun tilan parempaa suunnittelua ja esitettiin toivomuksia ohjelman suhteen. Kymenlaakson SOTE- tulevaisuutta hahmotettiin osallistumalla erilaisiin asiasta järjestettyihin tilaisuuksiin. THL:n edustaja kävi esittelemässä päihdetapauslaskennan via Kymenlaakson tuloksia. Kymenlaakso oli otettu yhdeksi erityisesti tarkasteltavaksi kohteeksi laskennasta. Tulokset laskennan perusteella ovat huolestuttavia Kymenlaakson osalta. Päihdetapauslaskenta tehdään valtakunnallisena selvityksenä kerran neljässä vuodessa. Varhaisten palvelujen edustajat osallistuivat aikuispalveluissa vuodelle 2017 suunnitellun Aktiivi passin suunnitteluun ikäihmisten osalta. Keskisen alueen muistikoordinaattoritoiminnassa on aloitettu neuvottelut Attendon edustajien kanssa muistikoordinaattoritoiminnan laajentamisesta myös varhaisemman vaiheen tukeen asiakkaiden jonottaessa terveysasemalta ge-

7 riatriseen yksikköön. IkäJelppi toiminnan ohjausryhmässä on edelleen kehitetty kotihoidon ja varhaisten palveluiden toiminnan yhdenmukaisuutta ja linjauksia. A-klinikan edustajien ja aikuisten palveluketjun edustajan kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri käytännön asiakasyhteistyöstä niin avopalveluissa, selviämisasema- ja katkopalveluissakin. A-klinikalta on mahdollista saada työntekijä mukaan myös varhaisten palvelujen asiakkaiden kotikäynneille. Ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen mielenterveys- ja päihdetoimintapäiviä toteuttamaan on palkattu uusi palveluohjaaja ja suunnittelu näistä hyvinvointi- ja toimintapäiviksi kutsuttavista palveluista on alkanut alueellisten toimintatilojen selvittelyllä yhteistyökumppaneiden kanssa, toiminnan suunnittelulla ja alueellisen asiakastarpeen selvittelyllä moniammatillisten tiimien ja muun muassa seurakunnan kanssa. Järjestöyhteistyötä ja tiedotus-, ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia suunniteltiin ja tapahtumien toteutumista seurattiin varhaisten palvelujen teemapäiväpalaverissa. Tapahtumia on toteutunut runsaasti ja kokonaisuudessaan osallistujia on mittaan ollut runsaasti. Ehkäisevän päihdetyön osaamistiimissä viimeisteltiin ehkäisevän päihdetyön viikon tilaisuudet ja tehtiin ehdotuksia päihdetyön indikaattoreiksi hyvinvointikertomusta varten, kuten myös liikunnan osaamistiimissä, jossa myös käynnistettiin 2017 toiminnan suunnittelu ja vahvistettiin osallistuminen Suomi 100 v 2017 toimintaan. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstön ja terveydenhuollon päivystyksestä vastaavan lääkärin sekä ikääntyneiden eri palvelujen edustajien kesken pidettiin yhteistyöpalaveri palveluketjuista toiseen siirtyvien asiakkaiden palvelujen sujuvoittamiseksi. Terveysvalvonnan edustajien kanssa pidettiin vuotuinen yhteistyöpalaveri. Yhteistyökysymyksinä esille tulivat muun muassa asukkaiden siivottomuuteen, puutteelliseen asumiseen, eläintenhoitoon sekä tupakkalain vaikutuksiin liittyvät asiat. Star- omahoitoon liittyvän projekti päätettiin ohjausryhmän ja Ota vastuu omahoidosta- kampanjaan osallistujien kesken. Työ jatkuu normaalina yhteistyönä pitäen yllä tiedottamista sähköisestä terveystarkastuksesta, terveysvalmennuksesta ja eomahoitokirjastosta. Filha ry:n Toimivat Palkeet hanketilaisuuteen osallistuttiin yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa ja jatkoyhteistyöstä sovittiin niin, että hankkeen edustajat tulevat tutustumaan Kouvolan varhaisiin palveluihin. Järjestö on toteuttanut samanlaisen hankkeen aikaisemmin Salossa, Kouvolassa hankkeella on yksi osa-aikainen projektityöntekijä. Yhteistyöneuvottelut toiminnan arvioimiseksi ja tulevasta toiminnasta sopimiseksi pidettiin Keltakankaan terveysaseman palveluohjauksesta ja Kymijoen Hoivan hyvinvointiasematoiminnasta. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toiminta toteutui niin, että koko toteutuu suunniteltujen määrärahojen puitteissa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toimintaa pyrittiin ohjaamaan niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Mielenterveys- ja päihdetoimintapäivien käynnistämiseen resurssit eivät ole riittäneet niin, että työntekijän palkkaukseen on päästy vasta lokakuussa ja toiminnan käyntiin laittaminen vaatii oman aikansa ennen kuin toiminta voi käynnistyä. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2015 TA 1-10/ Hyvinvointiasemat/käynnit Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät Palveluohjaus/ asiakkaat Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat Ryhmätoiminta/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaat Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski 7

8 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot Poikkeama muutettu ta Toimintatulot , % 984 Myyntitulot , % 5 Maksutulot , % 949 Tuet ja avustukset , % 31 Muut toimintatulot ,0 0 0 % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -272 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -841 Muiden palvelujen ostot , % -984 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -302 Avustukset , % Muut toimintamenot , % -667 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Keskimääräinen käsittelyaika uusille omaishoidon tukihakemuksille 1-10/ oli 6,1 vko. Käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti. Uusia tukihakemuksia tuli lokakuussa 24, mikä on vähiten/kk tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan uusia hakemuksia on tänä vuonna tullut 301. Tänä vuonna uusista hakemuksista 75 % on kohdistunut yli 60 vuotiaisiin. Omaishoidon palveluohjaajat ovat pystyneet tekemään seurantakäyntejä omaishoitajien luokse tämän tavoitteeseen nähden hyvin (tavoite 300 seurantakäyntiä). Tänä vuonna 1-10/ seurantakäyntejä on tehty jo 241, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna niitä oli tehty 210. Seurantakäynnit ovat todella tärkeitä omaishoitajan jaksamisen tukemisessa ja muutenkin omaishoitoperheen tilanteen seuraamisessa. Lokakuussa omaishoidossa pidettiin kolmas omaishoitoinfo uusille omaishoitajille. Keräsimme taas palautetta ja kehitämme infoa saamamme palautteen pohjalta. Uuteen omaishoidon lakiin (1.7.) liittyvä kuntainfo ohjaa myös jatkoa ajatellen omaishoitoinfojen/valmennusten sisältöä. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia alle 65 v. tehtiin syyskuussa 20. Yli 65v. vastaavia tarkastuksia ei tehty lokakuussa yhtään. Perhehoidon käyttö on lisääntynyt. Se on lisääntynyt myös yli 60 v. asiakkaiden keskuudessa. Toimeksiantosopimuksia on tällä hetkellä 18 asiakkaalla. Kouvolan omaishoidossa on tällä hetkellä 13 perhehoitajaa. Uusien (15) perhehoitajien valmennus on loppusuoralla. Kotiutusyksiköistä kotiutui syyskuun aikana 43 asiakasta, mikä on 14 asiakasta vähemmän, kuin viime syyskuussa. Asiakasvirran hidastuminen johtuu osittain siitä, että hoiva-asumisen pitkäaikaispaikkoja on vapautunut todella vähän. Kotiutusyksiköihin on jäänyt suuri joukko jonottajia. Olemme sopineet kotiutusyksiköiden kanssa, että jonottajia voisi olla enintään 50 % asiakaspaikoista. Lokakuussa tuo 50 % ylittyi. Epäonnistuneita kotiutuksia oli lokakuussa 3. Epäonnistumisen syynä oli asiakkaan tilanteen huononemien heti kotiutumisen jälkeen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta tulleet asiakkaat on pystytty sijoittamaan kriisipaikoille heti. Heitä oli lokakuussa 5. Hoikusta on lokakuussa siirtynyt kotiutusyksiköihin 2 asiakasta jatkokuntoutukseen. Kotiutusyksiköiden palveluohjaajilla on todella suuri työmäärä. Asiakkaat ovat usein moniongelmaisia ja heidän tilanteensa selvittely vaatii paljon aikaa. Työmäärää lisää myös se, ettei asiakkaiden asioita ole selvitetty usein lähes ollenkaan lähettävän tahon toimesta. Olemme sisäisin järjestelyin saaneet kotiutusyksikkö Lauttarannan palveluohjaajille lisäapua 1-2 pv/vko. Kotiutusyksikkö Lauttarannassa, osasto Valkamassa on edelleen jäljellä vielä 9 pitkäaikaisasukasta. Kotiutustiimin toiminta on sujunut erittäin hyvin uusissa toimitiloissa. Kotiutustiimi on tehnyt 1-10/ asiakaskäyntiä, mikä on 971 käyntiä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Asiakkaita on ollut 435. Henkilöstön sairauspoissaolot 1-9/ oli 15,74 kpv/työntekijä. Vastaava luku viime vuonna 1-9/2015 oli 20,2 kpv. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,46 kpv/työntekijä, kalenteripäivissä vähennystä on 237 kpv vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Erittäin hyvä suunta! Huolimatta kotiutusyksikkö Apilan lisääntyneistä sairauslomista, olemme saaneet sairauslomapäiviä vähenemään erilaisin järjestelyin, esim. työkokeilu omaan työhön pitkän sairauspois- 8

9 saolon jälkeen tai osasairauspäiväraha (=50 % työaika). Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-10/ on 88,3 % (tasainen toteuma 83,33 %). Koko palvelun tasolla henkilöstömenojen toteuma on 82,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet vain 70,4 %. Esimerkiksi kotiutusyksiköiden hoitopäivämaksujen kertymää on vaikea arvioida ennalta, koska kotiutusyksikkötoiminta on lyhytaikaista laitoshoitoa ja sen asiakasmaksu kerryttää maksukattoa. Omaishoidon toimintakate 1-10/ on 84,5 % eli varsin kohtuullinen. Perhehoidon palkkioiden osalta toteuma on jo 164,26 % eli ylitystä n Perhehoidon palkkioiden lisääntyminen aiheuttaa samalla myös kulukorvausten lisääntymisen, toteuma tällä hetkellä 120,6 %. Perhehoito on todella hyvää ja edullista hoitoa. Pyrimme vähentämään kalliiden ostopalveluiden ostamista omaishoidettavalle omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajaksi. Ostopalveluiden erittäin hyvä vaihtoehto on perhehoito. Toki kaikille perhehoito ei sovellu. Verrattuna viime vuoteen olemme tänä vuonna (1-10/) säästäneet n Omaishoidon harkinnanvaraisen palvelusetin käyttöä seuraamme näin loppuvuodesta erityisen tarkasti. Tilanne : palveluseteleitä on myönnetty 246 asiakkaalle, seteleitä on myönnetty kaikkiaan kpl = Seteleitä on käytetty vasta ainoastaan 1 261kpl = Seuraamme seteleiden käyttöä 2 viikon välein ja myönnämme käyttämättömiä seteleitä edelleen käyttöön. Kotiutusyksiköiden talouden toteuma on 93,8 % (Apila 97,9 % ja Lauttaranta 113,0 %). Niin kuin edellä jo totesin suurimpiin ylityksiin liittyen koko palvelun osalta, sama asia pätee myös kotiutusyksiköissä. Kotiutusyksiköiden menoja lisää myös asiakkaiden kuljetus- (112,4 %) ja laboratoriokustannukset (187,4 %). Edellä mainittuja kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen ta suunniteltaessa. Vaatteistomenot ovat lisääntyneet tänä vuonna kotiutusyksiköissä. Olemme joutuneet hankkimaan lisää asiakkaille tarkoitettuja vaatteita ja myös liinavaatteita, koska kaupungin tekemä pesulasopimus ei palvele kotiutusyksikkötoimintaa. Pesula hakee pyykkiä vain 2xviikossa, mikä ei meille riitä. Vaatimuksistamme ja selvityksistämme huolimatta emme saaneet meidän osalta muutosta sopimukseen. Kotiutustiimi osalta toteuma 1-10/ on 96,2 %. Kotiutustiimin toiminnan muutoksesta (alkoi kokeiluna 10/2015) johtuu erillispalkkioiden huomattava ylitys (toteuma 125,6 %). Myös kotiutustiimin lääkemenot ovat kasvaneet ennakoitua suuremmiksi, toteuma 102,7 %. Kotiutustiimi vie mukanaan suonen sisäisesti annettavat antibiootit asiakkaille, ovatpa he sitten kotona tai asumisyksiköissä. Kotiutustiimin toiminnan tehostuminen näkyy siis selvästi käyttömenojen lisääntymisenä, mutta kuitenkin huomattavaa säästöä syntyy, kun asiakkaita pystytään hoitamaan kotona eikä sairaalassa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelun sisällä yhdessä lähiesimiesten kanssa seuraamme tiukasti talouden toteumaa ja sairauspoissaoloja. Odotamme ja toivomme todella kovasti, että kotiutusyksikkö Apila saisi uudet tilat, näin sairauslomat vähenisivät edelleen. Omaishoidon harkinnanvaraisen palvelusetelin käyttöä seuraamme näin loppuvuodesta erityisen tarkasti. Pyrimme vähentämään kalliiden ostopalveluiden ostamista omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Mietimme asiakaskohtaisesti eri hoitopaikkavaihtoehtoja Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA 1-10/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 9

10 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot Poikkeama muutettu ta Toimintatulot , % Myyntitulot , % 858 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 12 Muut toimintatulot , % 45 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -896 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -634 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -421 Avustukset , % -37 Muut toimintamenot , % -705 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Lokakuu oli kotihoidossa kiireinen, kotikäyntejä tehtiin ja asiakastyötunteja h enemmin kuin syyskuussa. Kokonaismäärä lokakuussa oli kotikäyntiä. Palveluseteliä käytettiin säännöllisessä kotipalvelussa ja kotihoidossa, yhteensä 315 yksikköä 32 asiakkaalle. Palvelusetelin käyttö on lisääntynyt. Henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon yhteistapaamisessa käytiin läpi Ikääntyneiden palvelujen sairauspoissaoloja ja niiden syitä. Kotihoidossa on saatu poissaolojen keskiarvoa laskemaan 2 htp viimevuotisesta. Syyskuun loppuun mennessä keskimääräinen sairauspoissaolomäärä on 22,7 htp. Sairauspoissaoloja on lisännyt Kevan työkokeilujen päättymiset joidenkin työntekijöiden osalta, jotka eivät ole pystyneet sijoittumaan uuteen työhön eivätkä pysty tekemään kotihoitotyötä. Käytännössä he ovat palanneet kotihoitoon suoraan sairauspoissaololle. Tärkeimmät poissaolojen syyt ovat selkäsairaudet, nivelsairaudet sekä pehmytkudossairaudet, mielialan häiriöt ovat vähentyneet viime vuodesta. Eniten poissaoloja on pv ja yli 90 pv luokassa eli pitkiä sairaslomia. Ikäryhmissä v. ja yli 50 v. poissaoloja on eniten. Huomioitavaa tämän rinnalla on, että 27 % kotihoidon työntekijöistä ei ole ollut yhtään poissaoloa alkuvuonna. Kotihoidossa on meneillään Ergo-kortti koulutus henkilöstölle. Sen avulla henkilöstö oppii tekemään työtä ergonomisesta ja samalla ennaltaehkäistään tai vähennetään Tules-ongelmia. Esimiehet tarttuvat poissaoloihin herkästi ja pitävät henkilöstön kanssa työhyvinvointikeskusteluja. Sairauslomalta paluuta helpotetaan tarvittaessa räätälöimällä määräajaksi tehtävät. Henkilöstö kokee kuormittumista työssään, asiakaskäyntejä on paljon ja työn suunnittelulle koetaan olevan liian vähän aikaa. Tehdyissä työpaikkaselvityksissä on todettu kohonnut riski psykososiaaliselle kuormittumiselle. Sijaisia on palkattu henkilöstön työssäjaksamisen tukemiseksi, mikäli resurssitiimi ei ole pystynyt paikkaamaan poissaoloa. Henkilöstön välittömän työajan osuus työpäivästä oli lokakuussa keskimäärin 47,5 %. Sairaanhoitajien tavoite on 40 % ja lähihoitajien 60 % välitöntä asiakastyötä kokonaistyöajasta. Lähihoitajien suunniteltu välitön työaika on % työpäivästä riippuen, onko esim. koulutuksia tai tiimipalavereja. Tavoitteena on vielä tasata henkilöstön kuormitusta ja huomioida paremmin esim. matkojen osuus työpäivästä. Kotihoidossa on uudistettu asiakas/omaistapaamisia. Lokakuussa ja marraskuun alussa pidetyt tapaamiset toteutettiin esimiesvetoisesti tiimeittäin tai 2 tiimiä yhteistapaamisella. Aiemmin kokoontumiset toteutettiin alueittain yhteistapaamisina. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 165 vierasta, lisäksi oma henkilöstö n. 60 hoitajaa ja esimiestä. Tapaamisissa kerrottiin tiimien kuulumiset, käytiin läpi erilaisia kotihoidon toimintakäytäntöjä mm. eri työntekijäryhmien tehtävänjako, vastuuhoitajuus, lääkäripalvelut, työnjaon-järjestelmä sekä kerrottiin tukipalveluista. Suurin osa ajasta oli varattu osallistujien kysymyksiä ja keskustelua varten. Eniten keskustelua syntyi hoitajien vaihtumisesta, hoitajien kiireestä ja käyntien myöhästymisestä. Pääsääntöisesti asiakkaat/omaiset olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tilaisuudet saivat erittäin hyvän vastaanoton, siellä tavattiin vanhoja tuttuja ja omaiset sopivat tapaamisia kes- 10

11 kenään. Kaikissa tilaisuuksissa toivottiin, että vastaavia järjestetään jatkossakin. Tehostetun kotiutuksen tiimissä (Tehko) siirryttiin hajautettuun malliin, jossa henkilöstö jakautui alueiden kotihoitokeskuksiin. Tehostetun koituksen toimintaan on varattu 2 lähihoitajaa/alue. Aluksi kokeillaan kahta eri työvuorototeutuksen mallia; etelässä ja pohjoisessa hoitajat tekevät viikon jokaisena päivän aamuvuoroa ja toinen hoitajista 3 iltavuoroa viikossa, loput iltakäynnit tekee alueen iltavuoron sairaanhoitaja. Keskisellä alueella hoitajat työskentelevät arkipäivisin toinen aamu ja toinen iltavuorossa. Viikonlopun käynnit tekee alueen sairaanhoitaja. Marraskuun aikana päätetään, kumpi malli otetaan käyttöön. Siirtyminen alueille on koettu hyväksi ja se on lisännyt yhteistyötä aluetiimien kanssa. Lokakuussa Tehko-tiimi toteutti 22 haasteellista asiakkaan kotiutusta, joista kaksi joutui palaamaan takaisin Poks:aan heikon kunnon vuoksi, kaksi asiakasta siirtyi lyhytaikaisjaksolle. Tehko-tiimi on antanut apuja myös muille tiimeille aina kun se on ollut mahdollista. Toiminnalle on ollut selkeästi tarvetta ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, syyskuussa keskimääräinen käyntiaika oli 41 min eli vähän laskenut edellisestä kuukaudesta. Toiminnan jakautuminen alueille näyttää tehostaneen tiimin toimintaa. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintakate lokakuun lopussa oli 84,6 %, kotihoidon budjetti on vaarassa ylittyä. Henkilöstömenojen toteuma oli 85,4 %, niitä seurataan tiiviisti ja käytetään huolellista harkintaa sijaisten palkkaamisessa. Joissain tapauksissa sijaisia on otettava, että pystytään toteuttamaan asiakkaille luvatut palvelut ja kotiuttamaan kotihoitoon ohjatut asiakkaat. Hoitoketjun painottuminen kotihoitoon on lisännyt kotihoidon henkilöstömenoja. Sijaismäärärahat ovat ylittyneet, koska poissaoloihin ja vuosilomiin on ollut palkattava sijaisia, vaikka resurssitiimi on paikannut äkillisiä poissaoloja ja resurssitarpeita. Asiakkaiden huonokuntoisuuden vuoksi palveluntarvetta on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sen vuoksi henkilöstöä on tasattu arkipäivistä iltoihin ja viikonloppuihin ja tämä näkyy puolestaan erilliskorvausten ylittymisenä. Rintamaveteraanien kotona-asumisen tukemiseen suunnatut Valtionkonttorin määrärahat eivät tule riittämään, vaan ylitystä on tulossa, lokakuun lopussa käytettävissä oli Uusille asiakkaille ei ole voitu myöntää Valtionkonttorin rahoittamia palveluja, vaan se siirtyy vaihteen jälkeen Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Henkilöstön työpanoksen hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Henkilöstön resurssoinnin yhtenäistäminen ja resurssitiimin hyödyntäminen. Toiminnanohjauksen tehostaminen huomioimaan paremmin välimatkat, vastuuhoitajuudet ja saman hoitajan käynnit työvuoron aikana. Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla. Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Tehostetun kotiutuksen toimintamallin kehittäminen edelleen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Sairauslomien vähentäminen ja ennaltaehkäisy varhaisen puuttumisen ja työergonomian kouluttamisen avulla. Työntekijän työhön paluun suunnittelu pitkän sairausloman jälkeen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan kuukausittain. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Lääkäriresurssin turvaaminen kotihoidossa. Koko palvelurakenteen osalta menoja hillitsee kuntoutushenkilöstön määrän lisääminen kotihoitoon Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA 1-10/ Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Säännöllisen kotihoidon tunnit Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Tilapäisen kotihoidon tunnit Keskimääräinen välitön asiakastyöaika (%) 60 47,5 11

12 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit Päiväys Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot Poikkeama muutettu ta Toimintatulot , % Myyntitulot , % 300 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 57 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -851 Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Muutettu Toteutuma 12 muutettu ta Investoinnit TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot , % Investoinnit, netto , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v Uusi puitesopimuskausi on alkanut 1.1. ja se on voimassa v Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla 1.3. alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1. alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulussa; toinen vaihe on aloitettu lokakuun lopussa. Osa asukkaista muutti väistötiloihin Mäkikylän palvelukeskukseen, suurin osa siirtyi uusiin, valmistuneisiin tiloihin Valkealakodilla. Toisen vaiheen aikana yksikön ruokahuolto toteutetaan Marjoniemen pääterveysaseman keittiöltä käsin, yksikössä tehdään aamupuuro yms. pienemmät tarjottavat. Elimäkikodin rakentaminen on hyvässä vauhdissa, seinäelementit ovat paikoillaan ja seuraava työvaihe on katon rakentaminen. Koko urakan valmistumisajaksi on arvioitu 1 vuosi. Tällä hetkellä rakentamisaste on noin 30 %. Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää. Lokakuussa ka. 3,3 päivää (oma tuotanto). Sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti; verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna ne ovat lähes samaa tasoa; v ,3 pv/ työntekijä ja tänä vuonna 23,7 pv/työntekijä.

13 Hoiva-asumisen ja kotihoidon lääkäripalvelut on kilpailutettu Aikuisväestön palveluiden (terveyspalvelut) toimesta ajalle Palvelut päätettiin hankkia Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Hoiva-asumisen kaupungin omiin ja yksityisten palvelun tuottajien yksiköihin on nimetty yhteensä neljä lääkäriä. Suurimpina muutoksina aikaisempaan on ollut mahdollisuus lääkärin puhelinkonsultaatioon arkisin klo 8-20 sekä lääkärinkiertojen suorittaminen osittain ns. etäkiertona puhelimitse. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatuotot ja toimintamenot ovat molemmat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun, toimintakate 81,7 %. Tehostetun palveluasumisen lisäostot (20 paikkaa) eivät näy lisääntyneinä kustannuksina, koska palveluasumisen palvelusetelin käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Kotikuntalain mukaiset ostot kirjautuvat viiveellä, joten niiden osalta menoihin tulee lisäystä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten talousseuranta tapahtuu kuukausitasolla raportoimalla lyhyesti talouden toteuma palvelupäällikölle. Tämä käytäntö on lisännyt esimiesten talouden ymmärrystä. Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Health Care-järjestelmä). Järjestelmän muistutus varmistaa esimiesten keskustelut työntekijöiden kanssa poissaolorajojen ylittyessä sekä tuottaa esimiehille ja johdolle tietoa sairauspoissaoloista. Järjestelmää hyödynnetään varhaisen tuen ohjaamisessa ja hallinnassa sekä sairauspoissaolojen seurannassa ja raportoinnissa. Esimiehet ovat yhdessä henkilöstönsä kanssa käyneet läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja nostaneet sieltä yksiköittäin kolme painopistealuetta: minulla on riittävästi aikaa tehdä työtehtäväni hyvin, saan palautetta työstäni ja koen työhyvinvointini tällä hetkellä hyväksi. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstön liikkuvuutta pyritään lisäämään. Hoiva-asumisessa työkiertokäytäntö on käynnistetty. Työkierrosta ja siihen liittyvistä asioista on jatkettu työyksikkötilaisuuksia, jossa asiaa käydään läpi henkilöstön kanssa. Tavoitteellista ja suunnitelmallista työkiertoa käytetään yhtenä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä, jonka avulla laajennetaan osaamista ja asiantuntijuutta. Opas työkierrosta työntekijälle on myös tehty. Investointien toteutuminen Investointiesitykseen on varattu määräraha Valkealakodin irtaimiston hankintaan. Suurimmat hankinnat ovat seniori ulkoliikuntavälineet, hoivasängyt / patjat, yleistentilojen ja henkilökuntatilojen kalusteet sekä astiat / ruokailuvälineet. Valkealakodin vanhaa irtaimistoa hyödynnetään muissa hoiva-asumisen yksiköissä. TP 2015 TA 1-10/ Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Tehostetun palveluasumisen ostopalveluasiakkaat Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Päiväys Allekirjoitus Tuija Jussila 13

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-9/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-9/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-9/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-3/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-3/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-3/ 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta Toimintamenot -90 319-93 247 0-93 247-21 910-71 337 23,5-21 639

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Osavuosikatsaus 1-4/2016

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Osavuosikatsaus 1-4/2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Toimintamenot -90 319-93 247

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-2/2017 Oheismateriaali

Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1-2/2017 Oheismateriaali ketju Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Toiminmenot -92 360-92 068 0-92 068-12 892-79 176 14,0-13 974-8 % -92 068 Henkilöstömenot -48 696-47 409 0-47 409-6 877-40 532 14,5-7 539-9 % -47 409 Palkat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2015

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/ Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-10/2015

Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-10/2015 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-10/ Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

LIITE 1. Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Tilinpäätös 2016

LIITE 1. Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Tilinpäätös 2016 1 LIITE 1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 22.2.2017 10 Tilinpäätös 2016 2 PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Ikäihmisten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 33 640 34

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 19.5.2017 1 Mitä muutosagentti tekee? Alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILANNEKESKUS -odottamattomia kohtaamisia, ajanhermolla akuuttitilanteissa SOTE-TIKE HANKE 2017-2018 Geriatripäivät 2018 Heli Mattila geriatrian asiantuntijalääkäri, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021

Mittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021 Toimiala: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 90% 91% 91,50% 92% 92,50% 93% Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,88% 2,50% 2,50% 2% 2% 1,50% Tehostetussa

Lisätiedot

Ikäosaamiskeskus, Piekkari, Pohjolankatu 2A. Maija Kaikkonen

Ikäosaamiskeskus, Piekkari, Pohjolankatu 2A. Maija Kaikkonen Ikäosaamiskeskus, Piekkari, Pohjolankatu 2A Maija Kaikkonen Nestori palveluohjausta ikäihmisille Nestori palvelee ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiään sekä muita ikäihmisten asioista tietoa tarvitsevia

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä Liisa Niiranen

Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä Liisa Niiranen Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä 24.5.2017 Liisa Niiranen 21.9.2017 1 Toiminta-ohjeen valmistelu Kysely kunnille omaishoidon tuen nykytilanteesta. Kaikille kunnille lähetetty kutsu osallistua

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelulinja 2018

Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ella Suojalehto Eläkeläisneuvosto 2.11.2017 14.11.2017 1 Hyvinvointipalvelujenorganisaatio 2017 14.11.2017 2 Ikäihmisten palvelulinjan organisaatio 2017 14.11.2017 3 Avo-

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019

Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019 Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019 Ikäihmisen palvelukokonaisuus Omaehtoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen Vapaaehtoiset arjen tukena, päivätoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito. Toimenpiteet ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito. Toimenpiteet ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Toimenpiteet ja suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi Palveluvaliokunta R Inkala 10.2.2016 Tavoite vuodelle 2016: Tehostetun kotihoidon käynnistäminen kuntaan - yöpartiotoiminta=

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Käyttösuunnitelma 2016 1 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointi Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten Ikäihmisten palvelujen johtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 1 TAMMIKUU 2018 Päälöydökset Vain pieni osa kaikista omaishoidossa olevista sai vuonna 2016 kotihoidon tukipalvelua. Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneillä vaihtelee

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta, Perusturvalautakunta 50 26.09.2018 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2019 779/01.01.00/2018 PETUR 26.09.2018 50 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa

Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa Anu Nemlander Mari Sjöholm Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelikysely

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUOHJELMA

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUOHJELMA PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUOHJELMA SISÄLLYS 1. Tilannekuva 2 2. Tavoitteet ja toimenpiteet 2 2.1. Pitkän aikavälin tavoitteet 2 2.2. Toiminnalliset tavoitteet 2 3. Palvelulupaukset 3 4. Yksikkökohtainen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin prosessi

Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin prosessi Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin prosessi 1.4.2019 Jaako Taina, Roslakka Titta, Inna Miia, Mälkiä Pia EKSOTE 1 15.4.2019 Sisältö: - hallinnollinen sijainti Eksoten organisaatiossa - ohjaavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot